QUIPUX FACTURA DESCRIPCION PROVEEDOR VALOR

2017-6962 001-999-26 Pago de la Planilla de Obra No. 2 y reajuste Planilla No. 2 del Contrato de Obra No. 2019-11 del mes de junio Patricio torres Piedra 18,945.44
2019-4609 254262 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 52.03
2019-4609 268498 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 68.44
2019-4609 282101 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 68.90
2019-4609 331078 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 65.89
2019-4609 346871 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 67.38
2019-4609 362481 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 68.93
2019-4609 378198 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0193-R Sr. Miguel Serrano Crespo m-0444-2019-dt Sr. Miguel Serrano Crespo 70.54
2019-5012 001-001-6084 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0192-R Sra. Rosa Tenecela Saquipay Rosa Tenecela Saquipay 273.97
2019-5012 001-001-6500 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0192-R Sra. Rosa Tenecela Saquipay Rosa Tenecela Saquipay 1,664.93
2018-5560 001-001-188
Trámite de pago de planilla No 8, Oficio de Fiscalización No. O-JS-0184-2019 del 18 de julio de 2019. Contrato de Obra No 2018-54, Ing. Jaime Leonardo Criollo Minchalo Ing. Jaime Leonardo Criollo Minchalo 8,580.87
2016-19982 002-001-1052 PAGO PLANILLA DE OBRA NO12 Contrato Nro. 2018-21 DEL MES DE JUNIO Patricio Rodas 204,635.42
2016-19982 002-001-1053 PAGO PLANILLA DE REAJUSTE DE PLANILLA NO. 12 Y REJASUTE DEFINITO REAJUSTE PLANILLA 11 Patricio Rodas 2,519.81
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes del Señor Milton Xavier Panza Monge. Milton Xavier Panza Monge. 893.01
2017-13510 001-001-220 Pago Planilla de Obra No. 3 de LIQUIDACIÓN del Contrato de Consultoría No. 2019-07 Galo Gil Delgado Arichavala 17,458.82
2019-2040
CONTRATO PARA LAS "INSPECCIONES,
S/F INSTALACIONES, TRASLADOS, UBICACIONES, RETIROS Y REPARACIONES PARA CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE ETAPA EP, EN EL CANTÓN CUENCA, GeovannyZONA Francisco
2" Espinoza Abad 585,614.92
2019-9998 001-011-493602 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales Tercerizados: COOP. AHORRO Y CREDITO JEP. COOP. AHORRO Y CREDITO JEP. 221.76
2019-9450 26821032 DEVOLUCION DE VALORES Ortega Zambrano Alicia 160.00
2019-9595 001-003-024906472 BAJA DE VALORES Tamariz Rivadeneira Maria 99.99
2019-9314 39777402 DEVOLUCION DE VALORES Vasquez Angel Ezequiel 186.82
2019-9530 26955670 DEVOLUCION DE VALORES Carrasco Aretaga Maria Cristina 160.00
2019-9001 14182400 DEVOLUCION DE VALORES Cardenas Perez Felix 100.00
2019-9001 26897543 DEVOLUCION DE VALORES Cardenas Perez Felix 60.00
2019-9417 001-003-022622478 DEVOLUCION DE VALORES Moscoso Carlos Oswaldo 295.00
2019-9279 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES Zambrano Sarmiento Carlos 160.00
2019-9551 14182407 DEVOLUCION DE VALORES Perez Cardenas Santos 100.00
2019-9105 001-003-024105303 DEVOLUCION DE VALORES Saraguro Astudillo Hernan 295.40
2019-9105 001-003-024105303 BAJA DE VALORES Saraguro Astudillo Hernan 1,476.99
2017-11211 G3-2019-7-2-1 Alcance trámite pago SOINGER, prendas de protección para combate de incendios forestales, Contrato No. 2019-06 SOINGER, 48,608.00
IB:G3-2019-7-3-1 001-500-18282 Ingreso de bodega Orden de compra 5769 AGROSAD 1,304.26
2019-8554 S/F DEVOLUCION DEL HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO POR $52,42 HOSPITAL REGIONAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 52.42
IB:C1-2019-7-3-1 001-500-1810 Ingreso de bodega Orden de compra 5790 Jorge Cardenas - Linea A1 210.40
2017-3510 001-001-1030 Planilla de Liquidación de Reajustes definitivos del Contrato de Consultoría No. 2019-19. (1 a la 6) Fernando Cárdenas Álvarez 11.38
A3-2019-7-3-5 001-010-11201 Orden de Adquisicion 5797 Importadora Lavacor Cia Ltda 5,428.00
T2-2019-7-3-6 001-002-148 Orden de Adquisicion 5683 TECMASUR CIA LTDA 7,571.20
2018-0585 001-001-4168 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4175 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4176 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4174 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4173 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4171 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4170 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4169 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
A3-2019-7-3-7 024-901-45361 ORDEN DE ADQUISICION 5802 TEDASA TECNICENTRO DEL AUSTRO SA 2,307.02
A3-2019-7-3-2 001-002-887 ORDEN DE ADQUISICION 5779 AUSTROQUIMICOS 7,904.96
T3-2019-7-3-2 001-001-2935 Orden de Adquisición 5780 TUBELA - Gerardo García 7,000.00
C1-2019-7-3-2 001-901-1054 Orden de Adquisición 5772 JERVES FONTANA CARLOS ANDRES 548.18
D1-2019-7-2-4 001-101-113 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 1,476.72
C1-2019-7-2-4 001-101-114 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 2,494.02
A1-2019-7-2-5 001-101-115 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 328.16
T1-2019-7-2-4 001-101-116 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 360.98
P2-2019-7-2-4 001-101-118 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 131.26
G2-2019-7-2-4 001-101-17 CE-20190001554752 PANTALON DE CASIMIR PARA MUJER JESSICA BENAVIDES 131.26
D1-2019-7-2-12 001-001-307 CE-20190001553385 CASACA - CHOMPA DE GABARDINA SEMIFORMAL ASOPROTEXCS 221.96
C1-2019-7-2-10 001-001-309 CE-20190001553385 CASACA - CHOMPA DE GABARDINA SEMIFORMAL ASOPROTEXCS 295.95
G2-2019-7-2-10 001-001-310 CE-20190001553385 CASACA - CHOMPA DE GABARDINA SEMIFORMAL ASOPROTEXCS 271.29
T1-2019-7-2-11 001-001-311 CE-20190001553385 CASACA - CHOMPA DE GABARDINA SEMIFORMAL ASOPROTEXCS 813.86
A1-2019-7-2-12 001-001-312 CE-20190001553385 CASACA - CHOMPA DE GABARDINA SEMIFORMAL ASOPROTEXCS 2,096.30
D1-2019-7-2-14 001-001-646 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 3,158.40
A1-2019-7-2-16 001-001-649 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 8,927.74
C1-2019-7-2-13 001-001-651 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 3,221.57
G2-2019-7-2-13 001-001-653 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 1,073.86
P2-2019-7-2-12 001-001-6654 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 273.73
T1-2019-7-2-14 001-001-655 CE-201900001534498 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 4,400.70
T3-2019-7-3-4 001-901-1053 Orde de Adquisición 5757 JERVES FONTANA CARLOS ANDRES 6,352.86
D1-2019-7-2-15 001-001-644 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 1,115.97
A1-2019-7-2-17 001-001-647 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 4,695.49
C1-2019-7-2-14 001-001-656 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 1,600.26
G2-2019-7-2-14 001-001-658 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 694.85
P2-2019-7-2-13 001-001-659 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 294.78
T1-2019-7-2-15 001-001-660 CE-201900001534499 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU 2,126.66
T2-2019-7-2-1 001-001-3077 Pago del Cto. 2019-10 por adq. De bienes Huawei 581,053.38
D1-2019-7-3-4 0041-701-261013 Orde de Adquisición 5782 botica San francisco 6,194.30
T2-2019-7-3-5 001-001-5032 Orde de Adquisición 5760 TENSORTEC ECUADOR S.A. 7,700.00
D1-2019-7-3-3 001-051-5031 Orde de Adquisición 5765 GRAFISUM 407.79
D1-2019-7-2-6 001-01-511 CE-201900001572280 - CAMISETA BUZO MANGA LARGA TIPO POLO PERSONAL FEMENINO ASOSEINRO 196.76
A1-2019-7-2-7 001-01-512 CE-201900001572280 - CAMISETA BUZO MANGA LARGA TIPO POLO PERSONAL FEMENINO ASOSEINRO 1,278.95
T1-2019-7-2-6 001-01-513 CE-201900001572280 - CAMISETA BUZO MANGA LARGA TIPO POLO PERSONAL FEMENINO ASOSEINRO 32.79
G2-2019-7-2-6 001-01-514 CE-201900001572280 - CAMISETA BUZO MANGA LARGA TIPO POLO PERSONAL FEMENINO ASOSEINRO 262.35
P2-2019-7-2-6 001-01-515 CE-201900001572280 - CAMISETA BUZO MANGA LARGA TIPO POLO PERSONAL FEMENINO ASOSEINRO 32.79
D1-2019-7-2-3 001-101-127 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 4,014.33
C1-2019-7-2-3 001-101-128 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 4,014.33
A1-2019-7-2-4 001-101-129 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 906.46
T1-2019-7-2-3 001-101-130 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 388.48
G2-2019-7-2-3 001-101-131 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 231.24
P2-2019-7-2-3 001-101-132 CE-20190001554660 - CHAQUETA CASIMIR MUJER BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 115.62
D1-2019-7-2-5 001-100-163 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 3,366.85
C1-2019-7-2-5 001-100-164 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 1,424.44
A1-2019-7-2-6 001-100-165 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 841.71
T1-2019-7-2-5 001-100-166 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 258.99
G2-2019-7-2-5 001-001-167 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 388.48
P2-2019-7-2-5 001-001-168 CE-201900001554728 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 194.24
D1-2019-7-2-8 001-004-23367 CTO. 2019-13 COMPRA DE PLOTER TECH COMPUTER CIA LTDA 24,449.60
D1-2019-7-2-2 001-100-162 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 2,592.46
C1-2019-7-2-2 001-100-161 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 1,181.38
A1-2019-7-2-3 001-100-160 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 656.32
T1-2019-7-2-2 001-100-159 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 131.26
G2-2019-7-2-2 001-100-157 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 262.53
P2-2019-7-2-2 001-100-156 CE-201900001554753 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 98.45
D1-2019-7-2-20 001-100-183 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 2,441.80
C1-2019-7-2-19 001-100-184 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 1,949.80
A1-2019-7-2-22 001-100-185 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 710.67
T1-2019-7-2-20 001-100-186 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 72.89
G2-2019-7-2-18 001-100-187 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 255.11
P2-2019-7-2-16 001-100-188 CE-201900001554745 - BLUSA ESTILO EJECUTIVO ANDRADE PALACIOS MAGDALENA 36.44
D1-2019-7-2-7 001-101-149 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 3,555.10
C1-2019-7-2-6 001-101-150 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 3,223.70
A1-2019-7-2-8 001-101-151 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 1,506.40
T1-2019-7-2-7 001-101-152 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 482.05
G2-2019-7-2-7 001-101-153 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 421.79
P2-2019-7-2-7 001-101-154 CE-201900001572275 - CASACA TERMICA CON CAPUCHA REINOSO CARDENAS FERNANDO 120.51
D1-2019-7-2-19 001-502-115 CE-20190001534426 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 8,681.21
A1-2019-7-2-20 001-502-116 CE-20190001534426 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 324.53
C1-2019-7-2-17 001-502-117 CE-20190001534426 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 4,543.44
T1-2019-7-2-18 001-502-118 CE-20190001534426 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 973.59
D1-2019-7-2-10 001-502-110 CE-201900001534437 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 3,650.98
C1-2019-7-2-8 001-502-112 CE-201900001534437 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 4,218.91
A1-2019-7-2-10 001-502-111 CE-201900001534437 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 1,054.73
T1-2019-7-2-9 001-502-114 CE-201900001534437 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 730.20
P2-2019-7-2-9 001-502-113 CE-201900001534437 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 81.13
D1-2019-7-2-17 001-001-135 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 1,640.02
C1-2019-7-2-16 001-001-136 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 2,696.92
A1-2019-7-2-19 001-001-137 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 473.78
T1-2019-7-2-17 001-001-138 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 400.89
G2-2019-7-2-16 001-001-139 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 109.33
P2-2019-7-2-14 001-001-140 CE-201900001554743 - CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE BEMNAVIDES MONTENEGRO JESSICA 145.78
D1-2019-7-2-21 001-001-105 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 84.22
A1-2019-7-2-18 001-001-106 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 1,431.81
C1-2019-7-2-18 001-001-107 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 863.30
G2-2019-7-2-17 001-001-108 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 147.39
P2-2019-7-2-15 001-001-109 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 84.22
T1-2019-7-2-19 001-001-110 CE-201900001534501 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ASOSOPAT 631.68
2019-5558 535391 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.26
2019-5558 536867 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 29.90
2019-5558 538890 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 29.93
2019-5558 540545 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 29.96
2019-5558 535392 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.05
2019-5558 536868 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.54
2019-5558 538891 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.56
2019-5558 540546 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.58
2019-5558 542212 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.61
2019-5558 543339 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.66
2019-5558 545765 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.26
2019-5558 535394 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.81
2019-5558 536870 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran pagado
2019-5558 538893 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.29
2019-5558 540548 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.33
2019-5558 542214 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.35
2019-5558 543341 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.38
2019-5558 545767 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 23.98
2019-5558 535395 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 31.02
2019-5558 536871 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.32
2019-5558 538894 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.38
2019-5558 540549 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.40
2019-5558 542215 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.46
2019-5558 543342 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 30.48
2019-5558 545768 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 29.99
2019-5558 535397 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 26.31
2019-5558 536873 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.73
2019-5558 538896 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.77
2019-5558 540551 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.81
2019-5558 542217 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.83
2019-5558 543344 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.86
2019-5558 545770 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.45
2019-5558 535398 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 26.31
2019-5558 536874 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.73
2019-5558 538897 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.77
2019-5558 540552 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.81
2019-5558 542218 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.83
2019-5558 543345 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.86
2019-5558 545771 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.45
2019-5558 535403 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.55
2019-5558 536879 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.99
2019-5558 538902 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.04
2019-5558 540557 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.06
2019-5558 542223 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.10
2019-5558 543350 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 25.12
2019-5558 545776 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0239-R Sr. Fernando Noberto Duran M-0561-2019-DT Sr. Fernando Noberto Duran 24.72
T3-2019-7-20-22 S/F MATERIAL NO RETIRADO DE BODEGA EGRE - 502.19
C3-2019-7-10-16 S/F M-0108-2019-DGST M-0117-2019-DGST - 5,626.10
T2-2019-7-30-17 S/F TRANSFERENCIA D1-2019-7-31-13 A T2 - 209.52
T2-2019-7-30-15 S/F TRANSFERENCIA T3-2019-7-31-4 A T2 - 529.75
T3-2019-7-30-7 S/F TRANSFERENCIA T2-2019-7-31- A T3 - 299.52
T3-2019-7-30-5 S/F TRASNSFERENCIA T2-31-5 Y T2-31-6- A T3 - 800.80
T2-2019-7-30-16 S/F TRANSFERENCIA D1-2019-7-31-12 A T2 - 3,044.58
2019-10136 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA PLANTA DE TIXAN DEL MES DE JULIO Juan Diego Espinoza 202.12
2017-9344 S/F Envío Acta de Entrega - Recepción Provisional del contrato No. 2018-24 Hugo Hidalgo C arrasco 186,802.07
2019-10308 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO CATALINA MONTERO 64.00
2019-10259 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA PLANTA DE IRQUIS DEL MES DE JULIO MARIA DEL CARMEN PACHECO 74.45
2019-7842 023-003-164975 Reembolso por pago de firma digital Xavier Narváez Samaniego 30.24
2019-10379 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA CONTROL DE OPERACIONES DEL MES DE JULIO XIMENA PEÑA 95.06
2018-0506 001-002-2 Pago Planilla No.11, Reajuste Provisional No.11, Reajuste Definitivo Planilla No.7 y 8 . Cto. No. 06-2018 de junio Consorcio ADYTEC 36,343.35
2019-10315 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE DE AGUA SISTEMA TOMEBAMBA - YANUNCAY DEL MES DE JULIO CESAR BERREZUETA 9.00
2018-3681 S/F Envío Acta Entrega-Recepcion Provisional del Contrato de Ejecución de Obra No. 2018-56 Código de obra: 33310161 NEFFER CAÑAR LOJANO 123,187.02
D1-2019-7-2-16 001-502-133 CE-201900001554751 - PANTALON CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 2,034.59
A1-2019-7-2-18 001-502-134 CE-201900001554751 - PANTALON CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 426.61
T1-2019-7-2-16 001-502-135 CE-201900001554751 - PANTALON CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 328.16
G2-2019-7-2-15 001-502-136 CE-201900001554751 - PANTALON CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 98.45
C1-2019-7-2-15 001-502-137 CE-201900001554751 - PANTALON CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 2,034.59
D1-2019-7-2-21 001-502-126 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 3,107.87
C1-2019-7-2-12 001-502-127 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 4,661.80
A1-2019-7-2-15 001-502-128 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 1,035.96
T1-2019-7-2-13 001-502-129 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 582.72
G2-2019-7-2-12 001-502-130 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 194.24
P2-2019-7-2-11 001-502-131 CE-20190001554659 - CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER ATEXCONFE 129.49
D1-2019-7-2-11 001-002-119 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 7,424.59
A1-2019-7-2-11 001-002-120 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 664.31
C1-2019-7-2-9 001-002-121 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 4,767.37
G2-2019-7-2-9 001-002-122 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 78.15
P2-2019-7-2-10 001-002-123 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 39.08
T1-2019-7-2-10 001-002-124 CE-20190001534459 - PANTALON CASIMIR PARA HOMBRE ATEXCONFE 1,016.00
D1-2019-7-2-13 001-502-105 CE-20190001534448 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ATEXCONFE 7,580.16
A1-2019-7-2-13 001-502-106 CE-20190001534448 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ATEXCONFE 4,848.29
C1-2019-7-2-11 001-502-107 CE-20190001534448 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ATEXCONFE 3,474.24
G2-2019-7-2-11 001-502-108 CE-20190001534448 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ATEXCONFE 84.22
T1-2019-7-2-12 001-502-109 CE-20190001534448 - CAMISA ESTILO EJECUTIVO ATEXCONFE 1,010.69
A3-2019-7-3-4 001-101-31538 Orden de adquisicion 5791 Barros Velez Boris Vladimir 6,902.00
T3-2019-7-30-6 S/F INGRESO TRANSFERENCIA - 73.37
D1-2019-7-31-9 S/F EGRESO TRANSFERENCIA - 73.37
C3-2019-7-10-7 S/F REINGRESO DE MATERIALES - 1,274.00
A1-2019-7-30-11 S/F INGRESO TRANSFERENCIA - 14.61
G2-2019-7-31-4 S/F EGRESO TRANSFERENCIA - 15.61
T3-2019-7-30-4 S/F INGRESO TRANSFERENCIA - 3,450.00
T2-2019-7-31-4 S/F EGRESO TRANSFERENCIA - 3,450.00
T2-2019-7-30-18 S/F INGRESO TRANSFERENCIA - 76.50
D1-2019-7-31-15 S/F EGRESO TRANSFERENCIA 76.50
A3-2019-7-3-8 024-901-45359 INGRESO ORDEN DE ADQUISICIÓN 5803 TEDASA 1,222.48
A3-2019-7-3-6 024-901-45358 INGRESO ORDEN DE ADQUISICIÓN 5801 TEDASA 2,065.46
A3-2019-7-3-3 001-002-475 INGRESO ORDEN DE ADQUISICIÓN 5774 PROINSTRA 6,472.48
2017-1580 001-999-26414636 PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL SUMINISTRO 1523547-0 ETAPA EP QUITO: S34A MZ17 CASETA PB OE4D PARAISO DEL SUR 26-06-19 al 26-07-19 Empresa Eléctrica Quito 111.72
2016-18692 001-001-143 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 1,978.95
2016-18692 001-001-148 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 2,943.37
2016-18692 001-001-141 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 1,322.01
2016-18692 001-001-137 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 18,893.91
2016-18692 001-001-135 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 4,924.85
2016-18692 001-001-144 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 2,547.24
2016-18692 001-001-146 PAGO PLANILLA NO. 13 , 17 18 19 20 21 Y 22 COSTO +% CTO 2017-05 CONSORCIO DELCON 3,321.84
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes Christian Geovanny Ortiz Quinde 1,221.80
2016-0200 001-002-160732 Pago frecuencias ARCOTEL 20,490.86
2019-8101 001-003-024908679 DEVOLUCION DE VALORES BAUMGART KARL 28.00
2019-0501 36739630 DEVOLUCION DE VALORES GARCIA DARWIN 327.36
2019-8910 001-003-024907066 DEVOLUCION DE VALORES AGUILAR ADRIANA 28.00
2019-9658 001-003-024905960 DEVOLUCION DE VALORES CAJAMARCA ANGEL 60.00
2019-9296 001-003-024814267 DEVOLUCION DE VALORES BRITO RUBI 61.60
2019-8762 001-003-024813910 DEVOLUCION DE VALORES CHANGO ANDREA 61.60
2019-7269 001-003-019615313 DEVOLUCION DE VALORES MIRANDA HERNAN 70.01
2019-3811 VARIOS BAJA DE VALORES CORDERO DULIA 898.83
2017-13513 001-003-025192052 BAJA DE VALORES GAD PARROQUIAL BAÑOS 121,278.41
2019-8101 VARIOS BAJA DE VALORES VARIOS 111.24
2019-8761 001-003-024976217 BAJA DE VALORES GARCIAHUMBERTO 74.47
2019-9827 VARIOS BAJA DE VALORES CNE 902.68
2019-9167 001-003-024814550 BAJA DE VALORES PESANTEZ DELGADO MARIA 61.60
2019-7731 001-003-024814114 BAJA DE VALORES PERALTA ESPINOZA TABATA 61.43
2019-8680 001-003-024906563 BAJA DE VALORES ALDAZ PATRICIA 164.24
2019-9409 001-003-024813742 BAJA DE VALORES MONCAYO SANTIAGO 61.60
D1-219-7-2-9 001-001-136 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 1,315.52
A1-2019-7-2-9 001-001-137 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 2,360.72
C1-2019-7-2-7 001-001-138 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 1,243.44
G2-2019-7-2-8 001-001-139 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 468.54
P2-2019-7-2-8 001-001-140 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 108.12
T1-2019-7-2-8 001-001-141 CE-20190001534525 - PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA, BOLSILLOS Y RELOJERIA REINOSO CARDENAS FERNANDO 1,711.98
2018-11528 S/F Pago Planilla No 01 reajuste planilla reajuste No- 1. Solicitud información. Contrato 2019-17 junio Alberto Zhindon Andrade -
2018-11074 001-001-56 Pago del contrato de prestación de servicios 2019-01 DIEGO GUILLEN 11,760.00
2013-2652 096-002-1618819 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio del 2019 Pacificard 997.05
2013-2652 096-002-1618803 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio del 2019 Pacificard 269.80
2013-2652 096-002-1618920 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio del 2019 Pacificard 1,535.31
2013-2652 096-002-1619315 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio del 2019 Pacificard 413.21
2013-2652 096-002-1622595 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio del 2019 Pacificard 91.04
2013-2652 001-005-2908318 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio. Banco Internacional 1,011.97
2013-2652 001-005-2908364 Registro de Facturas por comisiones de Tarjetas de Crédito-, correspondientes al mes de julio. Banco Internacional 64.78
2013-2652 001-003-279435 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 50.67
2013-2652 001-003-2722359 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 61.83
2013-2652 001-003-2729745 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 29.19
2013-2652 001-003-2737481 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 37.44
2013-2652 001-003-274563 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 23.85
2013-2652 001-003-2745478 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 0.29
2013-2652 001-003-2753674 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 190.76
2013-2652 001-003-2766155 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 22.29
2013-2652 001-003-273606 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 22; 23, 24; 25; 26; 29; 30; 31 julio de 2019 Banco de Guayaquil 26.41
2013-2652 110-001-140207 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 4.74
2013-2652 110-001-141867 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 0.69
2013-2652 110-001-143807 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 6.75
2013-2652 110-001-144334 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 11.43
2013-2652 005-001-815073 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 397.76
2013-2652 005-001-815077 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 102.23
2013-2652 005-001-815078 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito , correspondientes a 18; 23; 29; 30; 31 de julio del 2019 Banco del Austro 54.54
2013-2652 001-014-002985650 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 5.85
2013-2652 001-014-002979559 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 2.17
2013-2652 001-014-002980192 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 14.20
2013-2652 001-014-002981617 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 8.13
2013-2652 001-014-002983172 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 23.53
2013-2652 001-014-002987185 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.72
2013-2652 001-014-002987517 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 2.50
2013-2652 001-014-002989329 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 11.20
2013-2652 001-014-002990636 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 35.08
2013-2652 001-014-002978445 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 12.81
2013-2652 001-014-002979642 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.06
2013-2652 001-014-002980794 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 5.03
2013-2652 001-014-002982267 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 5.23
2013-2652 001-014-002984073 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 14.31
2013-2652 001-014-002986295 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 7.81
2013-2652 001-014-002987798 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 15.36
2013-2652 001-014-002989866 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.81
2013-2652 001-014-002986300 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 8.79
2013-2652 001-014-002982272 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.40
2013-2652 001-014-002980798 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 2.54
2013-2652 001-014-002979644 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 2.58
2013-2652 001-014-002978450 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 4.35
2013-2652 001-014-002987802 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 10.67
2013-2652 001-019-001695070 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 37.64
2013-2652 001-019-001696423 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 34.48
2013-2652 001-019-001697595 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 40.12
2013-2652 001-019-001698852 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 18.27
2013-2652 001-019-001700248 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 14.42
2013-2652 001-019-001702480 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 16.27
2013-2652 001-019-001702980 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 27.24
2013-2652 001-168-000968231 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 9.14
2013-2652 001-168-000968301 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 3.58
2013-2652 001-168-000968963 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 7.55
2013-2652 001-168-000969027 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.89
2013-2652 001-168-000969768 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 5.33
2013-2652 001-168-000970991 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 0.80
2013-2652 001-168-000972959 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 37.01
2013-2652 001-168-000969836 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 1.55
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2013-2652 001-168-000971675 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 0.07
2013-2652 001-168-000973707 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 3.35
2013-2652 001-168-000973641 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 2.88
2013-2652 001-168-000973015 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31 de julio 2019 Diners Club del Ecuador 0.98
2019-1377 VARIOS Pago de caja chica del mes de Julio del 2019. Kaytherine Ortiz 72.00
2017-9344 S/F Envío Acta de Entrega - Recepción Provisional del contrato No. 2018-24 Hugo Hidalgo C arrasco 187,509.02
2019-6596 001-500-349 Pago a Flores Peralta Silvia Lorena. Prestación de servicios 22270. Cuarto pago Julio 2019 Flores Peralta Silvia Lorena 320.40
2019-6556 001-001-4795 Pago a Hugo Navarrete. Prestación de servicios 22238. Cuarto pago_Julio 2019 Hugo Navarrete 117.60
2018-6364 001-001-20452 Pago por Arrendamiento de espacio en terraza, según Prestación de Servicios No. 21458 del 02-05-19 al 02-08-19 CAMARA DE INDUSTRIAS 1,538.88
2019-1561 VARIOS Reposición Fondo Fijo Caja Chica mes de julio /2019 NUT:ETAPAEP-2019-1561 Mercedes Gomez 194.14
2019-10457 001-007-25828145 Facturas electrónicas de los Bancos: , Internacional, julio/ 2019 Banco Internacional 114.21
2019-10457 001-001-111035054 Facturas electrónicas de los Bancos: Pacifico, julio/ 2019 Banco Pacifico 2.42
2019-10457 001-007-1361429 Facturas electrónicas de los Bancos: Pacifico, Internacional, Guayaquil, julio/ 2019 Banco de Guayaquil 3.99
2019-4875 001-001-000006462 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUACHICHULLCA VINANSACA MARIA CONCEPCION 3940.92
2019-4875 001-001-000006461 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA GUACHICHULLCA MARIA GLADIS 1928.11
2019-4875 001-001-000006460 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUANANGA MANGUI JESUS HUGO 3921.85
2019-4875 001-001-000006465 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA BARBECHO DANIEL SALVADOR 1246.2
2019-4875 001-001-000006464 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT SANCHEZ VERDEZOTO MARCO FEDERICO 2303.33
2019-4875 001-001-000006463 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CEVALLOS PILACUAN GUADALUPE LUCIA 615.73
2019-4875 001-001-000006456 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MOROCHO SANTOS MARIA LEONOR 1787.59
2019-4875 001-001-000006455 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CEVALLOS PILACUAN GUADALUPE LUCIA 151.99
2019-4875 001-001-000006454 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CEVALLOS PILACUAN ROCIO YOLANDA 405.87
2019-4875 001-001-000006459 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BERMEO PERALTA MIGUEL CESAR 3918.99
2019-4875 001-001-000006458 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CUENCA SERAQUIVE JULIA ESPERANZA 3975.34
2019-4875 001-001-000006457 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT NAGUA LLIGUIN PORFIRIO 3403.79
2019-4875 001-001-000006466 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BERNAL YUPA LUIS VICENTE 689.97
2019-4875 001-001-000006475 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BERNAL SIGUENCIA MIRIAM LUCIA 619.32
2019-4875 001-001-000006474 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BERNAL SIGUENCIA ANA MARIA 1172.21
2019-4875 001-001-000006473 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT ALBARADO JAYA TULIO REINERIO 2218.46
2019-4875 001-001-000006478 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT AUCANCELA MOLLETURO CARLOS RENE 1338.95
2019-4875 001-001-000006477 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CA 1669.38
2019-4875 001-001-000006476 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT TORRES ALVARADO NIXON JAIME 2381.47
2019-4875 001-001-000006469 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT RODRIGUEZ BELEPUCHA ELENA CLEMENTINA 1462.87
2019-4875 001-001-000006468 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT SICHIQUE LIMA MANUEL CARLOS 1034.25
2019-4875 001-001-000006429 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT ALVARADO JAYA JUANA FIDELICIA 482.24
2019-4875 001-001-000006467 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUACHIZACA UYAGUARI CARLOS MANUEL 3999.61
2019-4875 001-001-000006472 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT TORRES ALVARADO NIXON JAIME 1286.23
2019-4875 001-001-000006471 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUAMAN GONZALEZ ROSA IRENA 1373.53
2019-4875 001-001-000006470 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT SANTOS QUINDE MILTON RODRIGO 933.33
2019-4875 001-001-000006437 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT ZHININ PANJON MARIA GLORIA ESPERANZA 3246.04
2019-4875 001-001-000006436 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT UYAGUARI CUENCA NELSON FERNANDO 825.94
2019-4875 001-001-000006438 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT NAGUA TENE JORGE EFRAIN 2637.3
2019-4875 001-001-000006440 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CA 2012.02
2019-4875 001-001-000006439 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT AGUILAR AGUILAR MANUEL CRUZ 3965.58
2019-4875 001-001-000006435 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BARBECHO SINCHI ANA MARIA DE JESUS 1354.94
2019-4875 001-001-000006430 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BARBECHO SINCHI BENJAMIN MILANO 1516.63
2019-4875 001-001-000006431 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUILLERMO TENESACA JOSE VICENTE 1045.66
2019-4875 001-001-000006434 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CUENCA CONDOY REYLES GALVANI 869.28
2019-4875 001-001-000006433 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BUENO SIBRE LUIS ENRIQUE 856.52
2019-4875 001-001-000006432 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA BARBECHO DANIEL SALVADOR 247.27
2019-4875 001-001-000006441 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT PACHECO ALTAMIRANO ADELAIDA MERCEDES 510.98
2019-4875 001-001-000006450 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA BARBECHO SEGUNDO MIGUEL 809.82
2019-4875 001-001-000006449 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT JARAMA AUCAPINA MARIA LUZMILA 297.68
2019-4875 001-001-000006448 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT ALTAMIRANO JIMBO MARIA SARBELIA 1291.95
2019-4875 001-001-000006453 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CARABAJO CHIMBO JULIA MARIA 494.84
2019-4875 001-001-000006452 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT GUTAMA VALLADARES JEFFERSON FERMIN 479.39
2019-4875 001-001-000006451 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT LEON MAZA VICENTE MARIA 3922.32
2019-4875 001-001-000006444 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT TENORIO ORAMAS HECTOR RUBEN 14999.85
2019-4875 001-001-000006443 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT BERMEO PERALTA JOSE ELIAS 1394.1
2019-4875 001-001-000006428 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA BARBECHO LUIS ALBERTO RAUL 12262.13
2019-4875 001-001-000006442 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT MAZA BARBECHO DANIEL SALVADOR 2037.53
2019-4875 001-001-000006447 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT VICUNA JARA AIDA JUDITH 3924.43
2019-4875 001-001-000006446 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT UCHO CARABAJO MARIA MERCEDES 2084.04
2019-4875 001-001-000006445 Resolución No. ETAPAEP-GG-2019-0199-R segun M-0452-2019-DT CARABAJO CHIMBO JULIA MARIA 2753.74
2017-9618 34 Pago de Contratación de Servicio de Transporte mediante CE 20190001485061 DEL MES DE JULIO Trans-llaushari 1,915.90
 2017-9618 33 Pago de Contratación de Servicio de Transporte mediante CE 20190001485061 DEL MES DE JULIO Trans-llaushari 1,915.90
2017-9618 58 Pago de Contratación de Servicio de Transporte mediante CE 20190001485061 DEL MES DE JULIO Trans-llaushari 1,876.70
2017-9618 39 Pago de Contratación de Servicio de Transporte mediante CE 20190001485061 DEL MES DE JULIO Trans-llaushari 1,803.20
2017-9618 1635 Pago de Contratación de Servicio de Transporte mediante CE 20190001485121 DEL MES DE JULIO Trans Nabon 1,945.23
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE S/F
2018-12263 BIENES PARA LA "ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS TIPO DOBLE PROPÓSITO PARA MOVILIZACIÓN DE OPERADORES DE PLANTAS RURALES DE INDUMOT
ETAPA-EP"S.A. 172,094.29
2015-1587 varias REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA MES DE JUNIO Y JULIO 2019 Melida Jimenez 22.14
2018-0120 varias Reposición de caja chica de la U.P.M / junio 2019. Mayte Herrera 31.15
2019-9994 For. 20646 Viaticos para asistir al "Taller sobre Economía circular para Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de América Latina y el Caribe". Nancy Abril 633.15
2018-0778 varias Reposición de fondos de caja chica correspondiente al mes de julio del 2019 Pablo Ulloa 153.05
2017-6962 S/F REMITE CONVENIO GEPIS-004-U-2019 CON LOS MORADORES UBICADO EN EL SECTOR COLEGIO MILITAR – FASE II, TRAMO II, DE LA PARROQUIA MACHANGARA. MORADORES DEL SECTOR COLEGIO MILITAR 44,624.14
2019-10094 varias Reposición Fondo Caja Chica Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento 26 de julio del 2019 Patricia Bravo 34.89
2018-11074 001-001-56 Pago del contrato de prestación de servicios 2019-01 DIEGO GUILLEN 11,760.00
2017-3510 001-001-1031 Planilla de Liquidación de Reajustes definitivos del Contrato de Consultoría No. 2019-19. (1 a la 6) Fernando Cárdenas Álvarez 11.38
2014-20766 S/F Pago liquidación de haberes personal contratado para reemplazo. Wendy Tatiana Rosado León 69.12
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes. Italo Severo Nieves Nieves 1,964.73
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes Angel de Jesús Guaman Guillermo. 4,039.69
2018-1504 varias Reembolso de caja chica asignado a la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Ryth Sacoto 101.45
2019-4961 001-002-34831 Reembolso Caja Chica mes de Julio 2019 SDI. Johana Centeno 50.00
2017-5754 148-999-013520576 PAGO PLANILLA CNEL ELECTRICA DE GUAYAQUIL SUMINISTRO 1022775-5 CNEL 488.22
2017-5754 148-999-013520576 PAGO PLANILLA CNEL ELECTRICA DE GUAYAQUIL SUMINISTRO 1022775-5 CNEL 488.22
2015-0663 S/F Solicitud de pago y registro contable del rol de pagos correspondiente al Décimo Cuarto Sueldo del periodo de 01 de agosto 2018 al 31 julio de 2019 FUNCIONARIOS 540,121.96
2019-0606 S/F Solicitud de registro en cuentas por cobrar a nombre por el valor de por concepto subsidio de enfermedad. Juan Patricio Rojas Ambrosi 46.36
2019-10253 varias Reembolso fondos de caja chica Planta de Sustag Xavier Ortiz 66.99
2013-3532 001-002-1053 Sol. pago de la cuota por ser miembro de la Asociacion Agosto 2019 AEPROVI 100.00
2019-10321 varias Reembolso Caja Chica Cebollar Jul-2019 Javier Vasconez 291.75
2019-10349 varias Reposición Fondos Caja Chica Departamento de Mantenimiento Electromecánico Julio - 2019 Guido Pinos Guillen 73.31
2019-2815 001-012-010246158 PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DEL MEDIDOR Nro. 20102899 EPMAPS 5.41
G2-2019-6-2-8 001-001-209 INGRESO CE-20190001553389 GOMEZ BERREZUETA LUIS ALBERTO 98.65
D1-2019-6-2-10 001-001-213 INGRESO CE-20190001553389 GOMEZ BERREZUETA LUIS ALBERTO 197.30
C1-2019-6-2-11 001-001-211 INGRESO CE-20190001553389 GOMEZ BERREZUETA LUIS ALBERTO 49.32
A1-2019-6-2-10 001-001-208 INGRESO CE-20190001553389 GOMEZ BERREZUETA LUIS ALBERTO 1,627.72
2019-9248 001-001-454 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 22394 INSTALACIONES REFUGIO YURAK ALLPA PARA ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2019 VELE AGUILAR JULIO 1,539.51
2018-16782 001-001-83 Envío documentación pertinente para que se proceda con el 6to. pago de la Prestación de Servicios No. 22072 Fernanda Abad Calle 1,150.00
A1-2019-7-20-359 - REINGRESO DE BODEGA - 41.81
A3-2019-7-20-333 - EGRESO DE BODEGA - 41.81
T3-2019-7-20-49 - REINGRESO DE BODEGA - 2.46
T3-2019-7-20-40 - EGRESO DE BODEGA - 2.46
T2-2019-7-21-24 - REINGRESO DE BODEGA - 706.74
T2-2019-7-21-19 - EGRESO DE BODEGA - 706.74
T2-2019-7-21-23 - REINGRESO DE BODEGA - 320.00
T2-2019-7-21-21 - EGRESO DE BODEGA - 320.00
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes Juan Fernando Quezada Avila -
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 19899 AREVALO MOLINA ANDREA 75.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20602 AREVALO MOLINA ANDREA 75.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 19167 VALLEJO CABRERA MAURO 85.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 19734 BRITO MANCERO MILTON 100.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 18173 ESPINOZA ABAD JOSE 100.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20071 GALLEGOS ASTUDILLO PABLO 75.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 19610 LOPEZ JARA MARCELO 75.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 18174 ESPINOZA ABAD JOSE 130.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 18175 ESPINOZA ABAD JOSE 1,045.80
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20503 CALLE ORDOÑEZ PAUL 100.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20504 CALLE ORDOÑEZ PAUL 891.45
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20505 RENGEL BARRERA AGUSTIN 80.00
2019-10547 S/F Justificativos de viaje por anticipo de viáticos y/o subsistencias Form 20506 RENGEL BARRERA AGUSTIN 825.30
2017-10575 001-100-7 Planilla liquidación de reajustes Definitivo . DEL ANTICIPO PLANILLA DE LA 1 A LA 6 (LIQ.) DEL CTO. 2018-33 PALACIOS GOMEZ PABLO 1,174.72
2016-18692 001-001-89 TRAMITE DE PLANILLA NO.4 CTO COMPLEMENTARIO / ASOCIACION ICA COPADE ASOCIACION ICA COPADE 15,950.30
2019-100099 003-001-71586 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 70,709.11
2019-100099 003-001-71592 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 1,548.97
2019-100099 003-001-71587 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 613,901.04
2019-100099 003-001-71588 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 4,237.18
2019-100099 003-001-71589 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 12,523.19
2019-100099 003-001-71593 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 3,690.94
2019-100099 003-001-71591 Para registro contable de acuerdo cto. 02-2018 Zurich Seguros Ecuador 312,586.42
2019-10417 001-001-1207 Pago Primero del Cto. 02-2019 del 1 al 31 de julio PACHECO ENCALADA JORGE 3,136.00
2019-9248 002-001-2313 PAGO PS NO. 22393 INSTALACIONES GRANJA LA FERBOLA PARA ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2019 MOSCOSO JARA FERNANDO 1,749.44
2018-1504 001-002-3724 Reembolso de caja chica, correspondiente al mes de julio de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Ruth Sacoto 16.51
2019-8231 for. 18730 Pago de viáticos y subsistencias con justificativos. Javier Crespo 85.00
2019-8231 for. 19732 Pago de viáticos y subsistencias con justificativos. Fabian Brito 65.00
2019-0609 001-001-13920 Solicitud de Pago de Parqueaderos y alícuotas del mes de agosto 2019- (Parque Industrial) CENAPIC 129.56
2019-0609 001-001-13921 Solicitud de Pago de Parqueaderos y alícuotas del mes de agosto 2019- (Parque Industrial) CENAPIC 549.43
2019-0609 001-001-13922 Solicitud de Pago de Parqueaderos y alícuotas del mes de agosto 2019- (Parque Industrial) CENAPIC 162.40
2019-2040 S/F Envío ejemplar protocolizado del Contrato de Prestación de Servicios Núm. 2019-23 Geovanny francisco Piedra Beltran 655,888.71
2018-15966 S/F Ejemplar Protocolizado del CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES Núm. 2019-18 Huawei -
8705 VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA PLANTA DE TIXAN DEL MES DE JULIO Gloria Zambrano 171.08
2013-2652 001-016-000001492 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondiente al 09 julio 2019 Banco Guayaquil 712.93
2014-20766 S/F Liquidacion de Haberes Geovanny Arevalo 856.40
2014-20766 S/F Liquidacion de Haberes Maria Alejandra Rosales 1,220.34
2014-20766 S/F Liquidacion de Haberes Patricio Rojas 2,706.96
2014-20766 S/F Liquidacion de Haberes Tito Vega 836.37
2019-8970 001-003-024813970 Devolucion de valores HENRY VILLAVICENCIO 61.60
2019-9574 23469826 Devolucion de valores ROSA MUÑOZ 500.00
2019-9661 26811583 Devolucion de valores SILVIA ZAMBRANO 160.00
2019-9699 34114533 Devolucion de valores SEGUNDO DELGADO 295.00
2019-9699 34114533 Devolucion de valores SEGUNDO DELGADO 295.00
2019-8680 001-003-024906563 Devolucion de valores PATRICIA ALDAZ 33.60
2015-9545 S/F Envío Acta de Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 20-2016 Código de obra: 32J19001 CARLOS ROSAS 1,084,495.14
2019-8754 001-003-010838738 BAJA DE VALORES CRISTIAN ORTIZ 105.48
2019-5860 001-003-024250066 BAJA DE VALORES MARITZA LOPEZ 38.64
2019-8126 009-001-2793685 BAJA DE VALORES JORGE VILLAVICENCIO 205.15
2019-2040
CONTRATO PARA LAS "INSPECCIONES,
S/F INSTALACIONES, TRASLADOS, UBICACIONES, RETIROS Y REPARACIONES PARA CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE ETAPA EP, EN EL CANTÓN CUENCA, PIEDRA ZONA
BELTRAN
2" GEOVANNY 585,614.92
2019-8892 for.18734 Alcance al Memorando Nro. M-0242-2019 SGA Viáticos y subsistencia para capacitación de Ing. Mario Guallpa en Alemania Ing. Mario Guallpa en Alemania 3,781.40
2019-10253 VARIAS Reembolso fondos de caja chica Planta de Sustag Xavier Ortiz 66.99
2019-10514 - Gastos e Intereses Julio / 2019 - -
2019-2615 001-001-1772 Pago Servicio de Foto Copiado y Anillado del Cto N° 02-2019. del mes de Julio Luis Armando Matute 821.61
2019-2615 001-001-1771 Pago Servicio de Foto Copiado y Anillado del Cto N° 02-2019. del mes de Julio Luis Armando Matute 95.31
2019-2615 001-001-1770 Pago Servicio de Foto Copiado y Anillado del Cto N° 02-2019. del mes de Julio Luis Armando Matute 1.25
2019-2615 001-001-1769 Pago Servicio de Foto Copiado y Anillado del Cto N° 02-2019. del mes de Julio Luis Armando Matute 109.29
2019-2615 001-001-1768 Pago Servicio de Foto Copiado y Anillado del Cto N° 02-2019. del mes de Julio Luis Armando Matute 28.18
2019-7936 001-001-3 Pago de la PS 22287 por servicio de promotor para difundir servicios de telecomunicaciones del mes de Julio Pesantes Velastegui Myriam 1,120.00
2019-9248 002-001-2313 PAGO PS NO. 22393 INSTALACIONES GRANJA LA FERBOLA PARA ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2019 MOSCOSO JARA FERNANDO 1,749.44
A3-2019-7-3-8 024-901-45358 INGRESO ORDEN DE COMPRA 5803 TEDASA 1,222.48
A3-2019-7-3-6 024-901-45359 INGRESO ORDEN DE COMPRA 5801 TEDASA 2,065.46
2016-12654 S/F Envío de ejemplar original de Acta de Terminación por mutuo acuerdo del Acuerdo Comercial suscrito entre ETAPA EP y CORESOLUTIONS S.A. CORESOLUTIONS S.A. -
2018-1853 001-100-2161 Pago de la TREs planillas correspondiente al Cto. 2019-09 por servicio de transporte VANSERVICE 15,600.00
2019-10613 001-001-632 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales Tercerizados: CORAL CENTRO julio ORELLANA CALDERON 1,061.49
2018-8204 001-100-57 Trámite de pago de planilla No 7, Oficio No. O-JS-196-2019 del 31 de julio de 2019. Contrato de Consultoría No 2018-32 Ing. Jorge Marcelo Solano Vera Ing. Jorge Marcelo Solano Vera 9,325.04
2016-19163 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Provisional del Contrato de Ejecución de Obra No. 2017-16 Código de obra: 31L24030-32L24024 Felipe Andrade -
216-8320 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 2016-36 Código de obra: 32120200 Vinicio Fernandez -
2019-10623 001-001-614 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales tercerizados: SAN FRANCISCO Maldonado Luis 1,327.36
Pago factura
2018-7977
planilla No. 3 de001-001-134
avance de obra, planilla # 1 de reajuste provisional de la planilla No. 3, planilla # 2 de reajuste definitivo de la planilla No. 1, planilla No. 3 de costo más porcentaje. Contrato de Ejecución de ObraFabián No. 2019-10
Carpio 24,447.29
2019-10695 011-100-2790 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales Tercerizados: del mes de julio FARMASOL EP 1,169.28
2019-10418 001-203-3359 Pago de factura por cuarto mantenimiento de los UPSs de la Empresa, a Durapower Cía. Ltda., de acuerdo a la prestación de servicios No. 21803 Durapower Cía. Ltda 1,568.00
2019-5065 001-001-458 SPS. 22158 ENTREGA DE PERIODICOS DE JULIO 2019 TANIA MOGROVEJO 108.95
2019-10722 001-001-4251 Pago Servicio de lavado de ropa, a los trabajadores del departamento de Alcantarillado de ETAPA EP del mes de Junio Ulloa Lozano Andres 357.95
2019-10452 001-001-2782 Pago de factura de recarga de extintores. ARCE GONZALEZ ANITA LUCIA 1,641.98
TE-2019-8-30-1 S/F TRANSFERENCIAS A3-2019-8-31-1 - 1,291.17
G2-2019-8-3-1 001-901-1204 COMPRA DE LA ORDEN DE AQUISION 5796 JERVES FONTANA CARLOS ANDRES 198.24
C1-2019-8-3-1 001-901-1200 COMPRA DE LA ORDEN DE AQUISION 5786 JERVES FONTANA CARLOS ANDRES 250.88
TE-2019-8-3-1 001-101-1681 COMPRA DE LA ORDEN 5750 CORESOLUTIONS S.A. 936.32
2013-2652 110-001-000145965 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito correspondientes del 01 al 08 de agosto del 2019 Banco del Austro 0.46
2013-2652 110-001-000146351 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito correspondientes del 01 al 08 de agosto del 2019 Banco del Austro 5.22
2013-2652 110-001-000146860 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito correspondientes del 01 al 08 de agosto del 2019 Banco del Austro 6.89
2013-2652 110-001-000147488 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito correspondientes del 01 al 08 de agosto del 2019 Banco del Austro 1.08
2013-2652 110-001-000147922 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito correspondientes del 01 al 08 de agosto del 2019 Banco del Austro 4.39
2013-2652 001-014-002992098 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 170.78
2013-2652 001-014-002992903 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 26.95
2013-2652 001-014-002998497 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 9.29
2013-2652 001-014-002999353 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 1.87
2013-2652 001-014-002999488 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 35.12
2013-2652 001-014-003000344 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 10.53
2013-2652 001-014-003000364 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 1.45
 2013-2652 001-014-003006070 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 11.54
2013-2652 001-014-003006613 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 5.06
2013-2652 001-014-003007031 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 26.27
2013-2652 001-014-003009444 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 5.10
2013-2652 001-014-003009926 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 16.02
2013-2652 001-014-003010428 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 16.21
2013-2652 001-014-003010436 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 24.01
2013-2652 001-014-003014649 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 20.94
2013-2652 001-014-003015389 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 1.49
2013-2652 001-014-003017010 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 10.30
2013-2652 001-019-001705154 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 22.08
2013-2652 001-019-001712443 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 21.47
2013-2652 001-019-001716756 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 32.23
2013-2652 001-019-001720397 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 41.21
2013-2652 001-019-001722541 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 30.12
2013-2652 001-168-000976739 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 2.12
2013-2652 001-168-000976940 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 3.16
2013-2652 001-168-000980851 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 5.29
2013-2652 001-168-000980984 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 0.53
2013-2652 001-168-000982831 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 9.50
2013-2652 001-168-000982946 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 1.53
2013-2652 001-168-000986312 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 22.23
2013-2652 001-168-000986425 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 5.15
2013-2652 001-168-000987572 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 16.61
2013-2652 001-168-000987684 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito-, correspondientes al 01; 02; 05; 06; 07 de agosto 2019 Diners Club del Ecuador 1.00
2018-0585 001-001-4180 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0586 001-001-4181 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0587 001-001-4183 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0588 001-001-4184 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0589 001-001-4186 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0590 001-001-4187 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0591 001-001-4188 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0592 001-001-4189 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
Pago por concepto de 001-001-995
2016-9207 consumo del mes de julio de 2019 correspondiente al servicio de ACCESO AL BACKBONE INTERNACIONAL DE INTERNET dentro del Contrato 03-2017, Contrato Modificatorio y Contrato Complementario. TELXIUS CABLE ECUADOR S.A. 13,917.97
2019-10418 001-203-3359 Pago de factura por cuarto mantenimiento de los UPSs de la Empresa, a Durapower Cía. Ltda., de acuerdo a la prestación de servicios No. 21803 Durapower Cía. Ltda 1,568.00
2019-10620 002-001-961 PAGO PLLAS DE RECAUDACION JULIO ESQUIPAGOS 599.00
2019-10627 001-100-63 PAGO PLLAS DE RECAUDACION JULIO PAGADURIA 904.04
2019-10608 001-001-485 PAGO PLLAS DE RECAUDACION JULIO ONLINE PAGOS 1,056.07
2018-14492 11557 PAGO ALICUOTAS JULIO CONJUNTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO 17.71
2018-0200 001-001-14209 SPS. 22150 PAGO MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR BELTRAN NOVILLO SAMUEL 358.40
2018-0200 001-00115749 SPS. 21504 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS RADIADORES FLOTA VEHICULAR SIAVICHAY PERALTA JAIME 580.00
2018-0200 001-100-3322 SPS. 22273 CAMBIOS DE SENSOR MAFF VELEZ DAVILA SANTIAGO 5,239.60
2018-0200 001-100-3323 SPS. 22273 CAMBIOS DE SENSOR MAFF VELEZ DAVILA SANTIAGO 1,948.97
2019-9175 001-004-23367 CTO. 2019-13 COMPRA DE PLOTER Y MANTENIMIENTO TECH COMPUTER CIA. LTDA 24,449.60
2017-6470 001-001-28 CTO. 2019-11 PAGO 2 DE CONSULTORIA ELABORACION DE AUDITORIA AMBIENTAL VICTOR MANUEL CHACON CEDEÑO 7,522.41
2019-9467 M-0704-2019-DT DEVOLUCION DE VALORES LEONOR JIMBO 47.32
G-2019-8-20-2 G-2019-8-20-2 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 20,507.15
D1-2019-8-22-3 D1-2019-8-22-3 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 141.41
T2-2019-8-30-6 T2-2019-8-30-6 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 4,169.60
T2-2019-8-30-5 T2-2019-8-30-5 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 4,169.60
D1-2019-8-32-1 D1-2019-8-32-1 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 697.00
2018-5293 001-001-1297 CTO. 2018-09 DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS LANCHIMBA VACA MARCO 980.00
2018-5293 001-001-1296 CTO. 2018-09 DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS LANCHIMBA VACA MARCO 980.00
2019-9248 002-001-2313 PAGO PS NO. 22393 INSTALACIONES GRANJA LA FERBOLA PARA ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2019 MOSCOSO JARA FERNANDO 1,749.44
2019-10739 001-001-143 Pago CE 20190001585935 por el servicio de refrigerio del 01-08-19 del Directorio Sanmartin Farez Andrea 78.40
2019-10758 S/F Liq. De siniestro 2215 daño de TV LG pantalla LCD 42 plg. - 520.89
2019-10518
19-07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN, 001-001-11
CAPACITACIÓN, TRASLADO, REINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES ETAPA EP MARCA ALCATEL, PLATAFORMA DE GESTIÓN NMC2, COLECTORES DE Consorcio FACTURACIÓN TELECOM
A1330,TDM 10,266.65
LITESPAN Y REEMPLAZO DE SISTEMA A1330 POR NUEVO SISTEMA COLECTOR DE
2019-4342 S/F Contrato de consultoría para el "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE SERVICIO CLOUD COMPUTING PARA ETAPA EP". Cto. 2019-14 ALTIOR 32,502.40
2017-13647 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 04-2018 Código de obra: 32Q23003 Guillermo Moscoso Cobos -
2016-19161 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 19-2017 Código de obra: 31S37804-32S37405 Boris Espinoza Mendez -
2016-8098 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 18-2016. Código de proyecto: AO230201 FORLAND PROJECT CIA. LTDA. -
2017-13514 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Provisional del Contrato de Ejecución de Obra No. 2018-28 Código de obra: Hermel Lopez Merchan -
2019-10623 001-001-614 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales tercerizados: SAN FRANCISCO Maldonado Luis 1,327.36
2018-15769 Pago115
Planilla Cto. Principal No. 6 Reajuste Provisional Planilla No. 6 . Y Cto. Complemntario Planilla No. 2 y reajsute del anticipo del Contrato de Obra No. 2018-57 de mes de julio Galo Jaramillo Paredes 7,912.73
2017-1747 001-001-61
Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato Principal y Reajuste definitivos Contrato Complementario. Contratista Ingeniero Jose Francisco Ortiz Ulloa. Contrato No. 2018-30 Jose Francisco Ortiz Ulloa 5.52
2017-1747 001-001-62
Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato Principal y Reajuste definitivos Contrato Complementario. Contratista Ingeniero Jose Francisco Ortiz Ulloa. Contrato No. 2018-30 Jose Francisco Ortiz Ulloa 12.34
2018-16649 varias Justificación pagos en procesos de matriculaciones del mes de mayo 2019 EMOV EP -
2019-10698 003-501-6821 COMISIONES RECUDACION JULIO 2019 JARDIN AZUAYO 3,486.44
TE-2019-7-31-5 TE-2019-7-31-5 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 311.20
T2-2019-7-30-20 T2-2019-7-30-20 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 311.20
T2-2019-8-21-2 T2-2019-8-21-2 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 1,256.35
D1-2019-7-20-46 D1-2019-7-20-46 MOVIMIENTO DE INVENTARIO ETAPA 427.40
D1-2019-8-2-2 D1-2019-8-2-2 COMPRA IMPRESORAS LASER MULTICOLOR OFFICE SOLUCIONES 3,150.00
2013-2652 001-003-2789140 COMISIONES 1 Y 2 AGOSTO BANCO DEL GUAYAQUIL 72.56
2016-10570 001-001-101557 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 12,362.93
2016-10570 001-001-101559 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 10,535.34
2016-10570 001-001-101560 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 8,622.08
2016-10570 001-001-101568 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 9,150.14
2016-10570 001-001-101556 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 1,063.12
2016-10570 001-001-101557 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS JULIO REPYCOM 3,453.27
2017-14613 004-501-154 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 6,943.71
2017-14613 004-501-153 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 4,161.02
2017-14613 004-501-152 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 7,981.08
2017-14613 004-501-151 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 3,782.49
2017-14613 004-501-150 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 1,271.42
2017-14613 004-501-154 SERVICIO LIMPIEZA JULIO 2019 DURAN HENRIQUEZ JORGE 433.44
2013.168 001-777-127787880 PAGO CONSUMOS JULIO CNT 208.64
2013.168 001-777-127787948 PAGO CONSUMOS JULIO CNT 431.20
2019-10745 001-001-554 PAGO 8 CONSULTORIA ISO 9901-2015 JUANA TOLEDO 2,116.80
CT.2019-15 CT.2019-15 CT. 2019-15 15% ANTICIPO CONSULTORIA MODELO PLANEACION FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES AIG ASESORIA INTERNACIONAL CUIA. LTDA. 128,165.00
CT.2019-15 CT.2019-15 CT. 2019-15 15% ANTICIPO CONSULTORIA MODELO PLANEACION FINANCIERA DE TELECOMUNICACIONES AIG ASESORIA INTERNACIONAL CUIA. LTDA. 128,165.00
2018-15251 001-001-141 Pago No. 9 del Cto. De consultoria 2018-28 del periodo 06-07 al 05-08 Torres Vazquez Christian 4,144.00
2015-0663 S/F Solicitud de pago y registro contable del rol de pagos correspondiente a la Primera Quincena de Agosto de 2019. FUNCIONARIOS 649,786.27
2018-4793 001-100-1 Pago de la Planilla No. 6 y reajuste de la planilla No. 6 del Contrato de Obra: Nro. 2018 - 62 del mes de junio Morocho Digna 8,791.28
2019-4864 001-001-20 Pago No. 5 Prestación de servicios No. 22167 Fernanda Mena Salcedo 1,153.60
2016-15729 001-001-6 Trámite de Pago de la Planilla de Obra No. 5 del Contrato de Obra No. 2019-03. CONSORCIO VELSUR 95,304.25
2019-6952 001-001-328 SPS 22204 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS RADIO CIUDAD DEL MES DE JULIO ARGUDO MARQUEZ EDISON 233.32
2019-10766 001-001-713 Pago PS 22126 por servicio de elaboracion de videros institucionales Abad Ordoñez Javier 7,117.75
2019-1887 S/F Envío ejemplar protocolizado del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 2019-24 Ambrosi Serrano Julio 681,847.32
2018-0506 001-002-2 Pago Planilla No.11, Reajuste Provisional No.11, Reajuste Definitivo Planilla No.7 y 8 . Cto. No. 06-2018 de junio Consorcio ADYTEC 36,343.35
2019-5455 001-001-2285 Alcance a memorando Pago Planilla No.4. y reajuste provisional 4 de la Prestación de Servicios No. 2019-06 del Ing. Julio Galarza Galindo. Ing. Julio Galarza Galindo. 32,376.65
2015-1587 001-001-1086 Alcance a memorando No. M-0866-2019-SJ - caja chica Melida Jimenez 28.00
A3-2019-8-3-1 001-001-4698 COMPRA POR ORDEN DE ADQUISION 5785 QUEZADA QUEZADA CLEVER 67.76
2016-10755 varias Reposición de fondos de caja chica correspondiente al mes de julio del 2019 Pablo Ulloa 100.09
T1-2019-8-3-1 001-002-675 COMPRA POR ORDEN DE ADQUISION 5787 MILESTONE 7,876.97
T2-2019-8-21-3 S/F REINGRESO SEGÚN EGRESO DOCUMENTO T2 - 5,264.77
2016-19982 002-001-1062 Pago de Planilla costo + % No. 1 Cto. 2018-21 Patricio Rodas 34,210.59
2018-15860 001-001-135 SPS. 21987 MIGRACION DE ABONADOS DE GPON FABIAN CARPIO 5,138.95
2016-18238 001-001-707 CTO. 2018-59 P5 PRP 5 PC+% 1 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES RAMON LOPEZ FABIAN 5,125.09
2018-15251 001-001-141 Pago No. 9 del Cto. De consultoria 2018-28 del periodo 06-07 al 05-08 Torres Vazquez Christian 4,144.00
2019-9815 001-001-2287 Pago Planilla No.6 y reajuste de planilla No. 6 del Cto. 10-2018 del mes de abril Galarza Galindo Julio 600.63
2019-9816 001-001-2262 Pago Planilla No.7 y reajuste de planilla No. 7 del Cto. 10-2018 del mes de Mayo Galarza Galindo Julio 167.13
Pago
2019-10029
de Planilla N°8 contrato
001-001-2286
N°2018-10 "CONTRATO PARA LA PROVISION DE MATERIALES DE REPOSICION BASE CLASE 2 Y SUB BASE CLASE 2 Y DESALOJO DE MATERIALES POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO" Ing.Ing. JulioJulio
Galarza
Galarza 288.96
2019-10719 001-001-3106 PRIMERA ENTREGA PARCIAL CONTRATO 2019-18 "ADQUISICIÓN DE 12.000 EQUIPOS TERMINALES ONTs (Optical Network Terminals)" Huawei 352,347.52
2017-0567 001-002-0018274 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS CALDERON BARZALLO PEDRO ANDRES 29.30
2017-0567 001-002-0018280 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS ORDONEZ ORDONEZ EDGAR SANTIAGO 59.00
2017-0567 001-002-0018270 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS TORRES CLAVIJO PAUL ESTEBAN 155.02
2017-0567 001-002-0018269 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS TORRES CLAVIJO PAUL ESTEBAN 20.96
2017-0567 001-002-0018286 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS QUITO LUNA MIGUEL ANGEL 53.59
2017-0567 001-002-0018285 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS QUITO LUNA MIGUEL ANGEL 34.97
2017-0567 001-002-0018284 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS QUITO LUNA MIGUEL ANGEL 54.00
2017-0567 001-002-0018282 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS ZAMBRANO MATUTE NELA 33.89
2017-0567 001-002-0018288 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS BARROS PESANTEZ SANDRA MARIBEL 50.00
2017-0567 001-002-0018287 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS BARROS PESANTEZ SANDRA MARIBEL 40.00
2017-0567 001-002-0018289 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS UCHO IGLESIAS VICTOR HUGO 108.21
2017-0567 001-002-0018374 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS CORO CHICAIZA WALTER ADRIAN 715.05
2017-0567 001-002-0018341 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS CORO CHICAIZA WALTER ADRIAN 562.62
2017-0567 001-002-0018296 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS PAREDES PAREDES MIGUEL OSWALDO 218.70
2017-0567 001-002-0018250 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS ORTIZ CABRERA DIEGO ANDRES 115.03
2017-0567 001-002-0018251 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS ORTIZ CABRERA DIEGO ANDRES 13.50
2017-0567 001-002-0018318 PAGO FONDO DE SALUD M 0603-2019-DAS PULLA ZAMBRANO DARWIN STALIN 64.28
2019-9992 M-0705-2019-DT DEVOLUCION VALORES JANEET ZAETEROS 15.93
2019-8353 001-012-10052 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9842 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9880 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9741 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9901 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9858 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9758 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-10103 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9728 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9988 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9981 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-8752 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-10115 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2019-8353 001-012-9856 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2019 EMAC EP 150.99
2014-4530 M-0173-2019-DAS CAJA CHICA JULIO ANA LORENA RAMOS 3.00
2017-0567 001-002-0018312 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS ILLESCAS SARI VICTOR MANUEL 224.08
2017-0567 001-002-0018311 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS ASTUDILLO CALLE SANTIAGO MAURICIO 50.40
2017-0567 001-002-0018310 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS SALTO PICON ROBINSON OMAR 39.20
2017-0567 001-002-0018306 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS CABRERA TOALONGO BOLIVAR RAFAEL 60.15
2017-0567 001-002-0018314 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS INIGUEZ ESPINOZA ANA CAROLINA 32.40
2017-0567 001-002-0018317 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS INIGUEZ ESPINOZA ANA CAROLINA 78.30
2017-0567 001-002-0018316 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS INIGUEZ ESPINOZA ANA CAROLINA 85.96
2017-0567 001-002-0018315 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS INIGUEZ ESPINOZA ANA CAROLINA 25.16
2017-0567 001-002-0018313 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS BUSTAMANTE OCHOA JORGE VINICIO 70.63
2017-0567 001-002-0018255 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS VELASCO BARBECHO LUIS HUMBERTO 44.87
2017-0567 001-002-0018254 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS VELASCO BARBECHO LUIS HUMBERTO 44.87
2017-0567 001-002-0018261 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS POVEDA VASQUEZ SANDRA MARCELA 27.45
2017-0567 001-002-0018309 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS QUIROZ BARREIRO WALTER ALFREDO 13.50
2017-0567 001-002-0018307 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS QUIROZ BARREIRO WALTER ALFREDO 130.50
2017-0567 001-002-0018265 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS NIEVES TACURI PEDRO ALFONSO 20.70
2017-0567 001-002-0018264 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS NIEVES TACURI PEDRO ALFONSO 27.43
2017-0567 001-002-0018271 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS VILLACRES BORJA LUIS ALBERTO 20.70
2017-0567 001-002-0018275 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS RODRIGUEZ ZEA WILSON GEOVANNY 26.33
2017-0567 001-002-0018273 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS PAUTA UGUNA EDWIN FABIAN 12.48
2017-0567 001-002-0018272 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS PAUTA UGUNA EDWIN FABIAN 14.56
2017-0567 001-002-0018299 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS MOROCHO QUILLI PAUL FERNANDO 25.00
2017-0567 001-002-0018319 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS CHICAIZA ORTEGA LUIS RAMIRO 16.76
2017-0567 001-002-0018301 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS GALARZA VERA JIMENA MARCELA 211.48
2017-0567 001-002-0018259 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS MARTINEZ RUIZ MARIA ROSA AURORA 57.38
2017-0567 001-002-0018258 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS MARTINEZ RUIZ MARIA ROSA AURORA 54.05
2017-0567 001-002-0018260 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS MARTINEZ RUIZ MARIA ROSA AURORA 82.29
2017-0567 001-002-0018256 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS CHACON QUIZHPE JHONATTAN FABRIZIO 137.70
2017-0567 001-002-0018257 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS LEON BUENO MAX JOVANY 141.39
2017-0567 001-002-0018291 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS VELEZ ESPINOZA CARLOS DANIEL 70.80
2017-0567 001-002-0018290 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS HEREDIA MOROCHO MAGALY ELIZABETH 45.00
2017-0567 001-002-0018297 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS TAMAYO ZALDANA MARIA FERNANDA 413.99
2017-0567 001-002-0018303 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS GUERRERO RAMIREZ LEONARDO FELIPE 64.35
2017-0567 001-002-0018268 FONDE SALUD AGOSTO M-0603-2019-DAS AGUILAR CHOCHO ALFONSO MARIA 20.47
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes Juan Fernando Quezada Avila 2,588.36
2018-3189 001-002-422 CTO. 2018-01 PAGO 10 DE 12 DISEÑO Y PUBLICIDAD LAB SBALAB 3,360.00
2013-3620 002-802-33099 CONSUMO ENERGIA ELCTRIC JUNIO 2019 PIEDRAHUASI 50.41
2018-14066 114-020-5078 SERVICIO DE CORREO DE JULIO DE 2019 CORREOS DEL ECUADOR 235.26

8,800.00

2019-6881 003-001-7778 CTO. 28-2018 PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIAS COMPUEQUIP DOS S.A.
2019-2985 M-0911-2019-SJ SOLICITUD INFORME ECONOMICO CT. 25-2019 MALOASO CIAL LTDA

1,125,644.09

2018-9525 001-999-236 CT. 01-2019 PROVISION DE TARJETAS Y ACCESORIOS I2E INGENIEROS ELECTRICOS
2019-8822 001-003-025050066 BAJA DE VALORES SIGUENCIA MOROCHO CHRISTIAN 28.00
2019-9350 001-003-024910587 DEVOLUCION DE VALORES SARMIENTO SANTOS TERESITA 28.00
2019-10420 001-003-025338429 BAJA DE VALORES LOZADA DIAZ DIEGO 61.60
2019-9097 001-003-003190089 BAJA DE VALORES LOJANOS TELECOMUNICACIONES 5.99
2019-8728 001-003-024683991 BAJA DE VALORES MARIN REINOSO JESUS 132.81
2019-8560 01-003-024814187 BAJA DE VALORES LUGO BANDA LENDY 61.60
2019-9988 001-003-024813577 BAJA DE VALORES ROMOLEROUX URGILEZ MAYRA 61.60
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES SALAZAR TELLO MARLENE 121.62
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES FERNANDEZ MALDONADO ANGEL 102.01
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES UGUNA LOJANO ADRIANA 228.43
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES BRITO ALEMAN ZOILA 88.98
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES BRITO ALEMAN ZOILA 258.98
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES SUCONOTA VILLA SERBIO 159.06
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES LOJA VELE EMILIA 351.4
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES VALDIVIESO NARANJO ERMEL 12.46
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES BRITO ALEMAN ZOILA 223.73
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES BENAVIDES GUAMAN MARIA 65.58
2019-10882 VARIOS BAJA DE VALORES PARRA BRITO ANA 258.98
2019-10881 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES SERRANO MOREIRA MARCELA 37.96
2019-10881 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES ROLDAN BRAVO SILVANA 30.32
2019-10881 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES ORELLANA PACHECO KLEVER 7.51
2019-10881 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES MENDOZA BERNAL JUANA 83.82
2019-10881 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES CHUQUI LUDIZACA SONIA 30.65
2019-8101 001-003-024907827 DEVOLUCION DE VALORES LASCANO SAGAL VERONICA 28.00
2019-7669 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES LOPEZ ASTUDILLO MARITZA 51.56
2019-9265 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES FERNANDEZ FLORES VERONICA 88.34
2019-4337 VARIOS DEVOLUCION DE VALORES CORNEJO GUERRO VERONICA 38.35
2019-10579 001-003-025338801 BAJA DE VALORES TORRES BARRERA MARIA 28.00
2019-10078 30544120 DEVOLUCION DE VALORES LOPEZ MERCHAN FELIPE 295.01
2019-7944 37336107 DEVOLUCION DE VALORES SINCHI JIMBO WILMER 295.00
2019-7449 VARIOS BAJA DE VALORES JARA JARA CESAR AUGUSTO 957.25
2019-10156 30261882 DEVOLUCION DE VALORES LOPEZ MERCHAN PAUL 295.01
2019-10528 VARIOS BAJA DE VALORES VARIOS 10.30
2019-10076 37390775 DEVOLUCION DE VALORES SARAGURO ESPINOZA DARWIN 137.66
2019-10883 VARIOS BAJA DE VALORES VARIOS 1,469.79
2017-0567 001-002-0018281 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS GUANUQUIZA GUANUQUIZA JOSE 30.83
2017-0567 001-002-0018302 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS UZHCA CUSCO PABLO ENRIQUE 36.39
2017-0567 001-002-0018292 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS PENALOZA TITOSUNTA PAOLA JACKELIN 225.65
2017-0567 001-002-0018295 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS MATUTE PACHECO JUAN BERNARDO 104.76
2017-0567 001-002-0018298 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS LOPEZ SARMIENTO SANDRA PATRICIA 214.21
2017-0567 001-002-0018300 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS PATINO LEDESMA JOSE BERNARDO 156.60
2017-0567 001-002-0018305 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS TACURI YUNGA JUAN BAUTISTA 37.28
2017-0568 001-002-0018252 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS PINOS GARZON MAURO VICENTE 63.45
2017-0569 001-002-0018253 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS PINOS GARZON MAURO VICENTE 16.67
2017-0570 001-002-0018263 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS RAMON JARAMILLO CARLOS ALBERTO 182.52
2017-0571 001-002-0018262 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS UCHO IGLESIAS VICTOR HUGO 42.61
2017-0572 001-002-0018266 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS NIVICELA LUCERO CLAUDIO GEOVANNY 22.50
2017-0573 001-002-0018267 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS NIVICELA LUCERO CLAUDIO GEOVANNY 40.74
2017-0574 001-002-0018278 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS CALLE MURILLO FABIAN ANIBAL 188.61
2017-0575 001-002-0018279 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS CALLE MURILLO FABIAN ANIBAL 114.30
2017-0576 001-002-0018342 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS TENECOTA NIEVES JOSE JANUARIO 105.36
2017-0577 001-002-0018277 Transferencias del Fondo de Salud a servidores-Corte a 08 de agosto 2019 M-0603-2019-DAS TENECOTA NIEVES JOSE JANUARIO 109.80
2018-12358 001-001-1405 CTO. 63-2018 PLLA 7 PRPP7 RETIRO TRANSPORTE REINSTALACION DE MEDIDORES JULIO MENDIETA MOSQUERA 12,692.74
2017-5754 148-900-37627 PAGO PLLA NCEL SUMINISTRO 201003403726 CNEL 360.87
2019-9899 001-001-1542 CTO. 2019-04 P4 PERIODO JULIO GUATATANGA ALVAREZ DAVID STEVEN 26,509.53
2019-4119 001-003-15715 JUSTIFICACION VALOR ENTREGADO PARA ACREDITACION SAE SAE 1,996.17
2019-9248 001-001-3722 SPS. 22383 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DE SENCIBILIZACION 2019 FERNADTOUR CIAL LTDA 2,280.00
2019-7863 001-501-1752 ALVARADO
Último pago del servicio de mantenimiento correctivo de equipos, soporte a usuarios administradores y finales, soporte logístico y en campo del aplicativo móvil IC-ETAPA, SPSZENTENO WILLIAN ADRIAN 2,389.33
2018-16764 001-001-1965 PAGO A PROCORP - S.P.S. No 22172 Jaime Cedillo - PROCORP 448.00
2019-10722 001-001-4252 Pago del servicio de lavado de ropa, a los trabajadores del departamento de Alcantarillado de ETAPA EP. Ulloa Lozano Andrés Esteban 638.02
2013-2652 2796947 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito - Banco de Guayaquil, correspondientes del 05 al 07 de agosto del 2019 Banco Guayaquil 80.25
2013-2652 2810217 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito - Banco de Guayaquil, correspondientes del 05 al 07 de agosto del 2020 Banco Guayaquil 13.63
2013-2652 2814709 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito - Banco de Guayaquil, correspondientes del 05 al 07 de agosto del 2021 Banco Guayaquil 0.21
2013-2652 2817677 Registro de Facturas por comisiones de tarjetas de crédito - Banco de Guayaquil, correspondientes del 05 al 07 de agosto del 2022 Banco Guayaquil 164.09
 2018-8652 S/F Acta de Entrega Recepción Única Contrato 2018-14 Raul Celleri -
2018-8653 S/F Acta de Entrega Recepción Única Contrato 2018-13 Carmen Iñiguez -
2018-8654 S/F Acta de Entrega Recepción Única Contrato 2018-12 Raul Celleri -
2014-2556 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Definitiva del Contrato de Ejecución de Obra No. 59-2010 Código de obra: 31H16010 José Fdez. de cordova -
2019-10788 001-012-10332 PAGO A LA EMAC EP. POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. EMAC EP 9.85
IB:T2/2019-7-3-5 001-001-5091 INGRESO DE BODEGA ORDEN DE ADQUISICION 5760 TENSORTEC ECUADOR S.A. 7,700.00
2015-1587 varias REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA MES DE JUNIO Y JULIO 2019 - M-0866-2019-SJ Melida Jimenez 22.14
2015-1587 varias REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA MES DE JUNIO Y JULIO 2019 - M-0915-2019-SJ Melida Jimenez 28.00
2015-8365 VARIAS PAGO PLANILLAS EMPRESA ELECTRICA CONSUMO ETAPA EP MES MAYO EMISION AGOSTO DE 2019 EMPRESA ELECTRICA 119.784.56
2019-8855 001-002-1279 Pago prestación de servicios No. 22205 SIAE MICROELECTRONICA 7,895.33
2019-10722 001-001-4252 Pago del servicio de lavado de ropa, a los trabajadores del departamento de Alcantarillado de ETAPA EP. ULLOA LOZANO ANDRES ESTEBAN 638.02
2017-1065 001-102-50389 Envío planilla # 8 del contrato 2017-05, QUIMPAC Ecuador S.A. QUIMPAC Ecuador S.A. 25,833.12
2018-11695 S/F Envío Acta Entrega-Recepción Provisional Cto. 2018-66 - Ing. Marcelo Bedoya I. Ing. Marcelo Bedoya I. -
2019-10518 001-001-11 Pago Planilla Contrato Prestación de Servicios No 2019-07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN, CAPACITACIÓN, TRASLADO, REINSTALACIÓN DE LOS Consorcio
EQUIPOS TELECOM
DE LA REDTDM
DE TELECOMUNICACIONES ETAPA10,266.65
EP MARCA ALCATEL, PLATAFORMA DE GESTIÓ
2016-17389 001-001-1138 Pago arriendo de oficinas de Autoayuda de la SGTH corresponmdiente al mes de Agosto de 2019. Narcisa Jimenez 143.36
2019-10140 001-001-191396 Valor a pagar a CENTURYLINKECUADOR S.A. por cargos de interconexión, junio /2019. CENTURYLINKECUADOR S.A. 35.57
2017-3233 001-001-43583 Pago de facturas por Arrendamiento de oficinas de Gestón Ambiental y del Archivo de la Subgerencia Financiera en el Edificio Morejón. Catalina Morejón 537.60
2017-3233 001-001-43585 Pago de facturas por Arrendamiento de oficinas de Gestón Ambiental y del Archivo de la Subgerencia Financiera en el Edificio Morejón. Catalina Morejón 430.80
2018-0585 001-001-4168 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4175 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4176 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4174 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4173 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4171 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4170 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-0585 001-001-4169 Informe y solicitud de pago Contrato Prestación de Servicios N. 2018- 08 Cordero y coello 3,360.00
2018-4202 001-001-3107 CTO. 2019-10 ADQUISICON DE TARJETAS HUAWEI 581,053.38
2017-5754 148-900-18280 PLAA CONSUMO ELECTRICO M-0612-2019-DAQS CNEL 360.87
2019-0829 001-001-2111 Pago arriendo de inmueble para el funcionamiento del Contac Center ETAPA EP correspondiente al mes de Agosto de 2019. Francisco Escobar 4,032.00
2013-3620 002-802-32823 Pago facturas N° 002-802-000032823 Inmobiliaria PIEDRAHUASI Inmobiliaria PIEDRAHUASI 1,286.82
2013-7593 001-120-200989 Pago planillas a CONECEL S.A. - Servicios GPRS- Última Milla AGOSTO y Transmisión de datos vía GPRS del mes de JULIO. CONECEL 190.40
2013-7593 001-120-200780 Pago planillas a CONECEL S.A. - Servicios GPRS- Última Milla AGOSTO y Transmisión de datos vía GPRS del mes de JULIO. CONECEL 358.40
2019-7863 133 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO ORELLANA MOYANO JENY CATALINA 133.00
2019-7863 182 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO ORTIZ ARIAS DIGNA LUCRECIA 1,094.18
2019-7863 544 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO PACHO MEJIA JOSE FRANCISCO 1,259.72
2019-7863 254 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO PEÑALOZA PERALTA MILTON RAMIRO 1,032.46
2019-7863 88 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO PERALTA MENDEZ ESTHER MARIA DE LOS ANGE 1,046.94
2019-7863 526 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO PERALTA MOGROVEJO MANUEL JESUS 1,097.00
2019-7863 326 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO PILLAJO ROCANO CESAR IVAN 1,565.52
2019-7863 77 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO QUINDE PAYANA PATRICIO FERNANDO 1,133.44
2019-7863 169 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO QUITO GALAN PEDRO ORLANDO 1,386.00
2019-7863 226 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO QUIZHPI ZHUNGO GUSTAVO DANILO 1,204.28
2019-7863 777 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO RAMON JAYA MIGUEL ANGEL 1,097.00
2019-7863 201 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO RENDON QUINTEROS DAISY JANNETH 1,287.78
2019-7863 254 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO RIVAS CORDOVA GABRIELA MARICELA 1,244.32
2019-7863 458 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO RODRIGUEZ PEDRO GIOVANI 1,728.25
2019-7863 119 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SALDAÑA ZEAS LUIS EDUARDO 1,380.36
2019-7863 251 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SANCHEZ FAREZ ITALO GENARO 897.79
2019-7863 1218 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SANCHEZ FAREZ RAMIRO EFREN 763.12
2019-7863 253 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SANCHEZ FAREZ ITALO GENARO -
2019-7863 255 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SASAGUAY MAITA LUIS EMILIANO 1,133.44
2019-7863 382 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS EDGAR PATRICIO 1,254.11
2019-7863 256 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO TACURI ZAMORA MARTHA EULALIA 1,097.00
2019-7863 295 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO TENESACA FAJARDO MAYRA CATALINA 1,032.46
2019-7863 1213 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO TIRADO JIMENEZ NARDO ALEJO 1,204.28
2019-7863 341 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO VALDIVIESO MERCHAN GENDRY PATRICIO 1,232.00
2019-7863 125 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO VASQUEZ VASQUEZ MANUEL VICENTE 1,032.46
2019-7863 245 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO VERA CALDERON FRANCISCO EUGENIO 1,330.56
2019-7863 474 PAGO DE VEHICULOS CONTRATADOS M-0472-2019-DGAS MES DE AGOSTO VERA CARMONA GALO AGUSTIN 1,097.00
INGRESO A3-2019-8-32-2 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 3,485.44
INGRESO A3-2019-8-32-1 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 3,485.44
INGRESO A3-2019-8-20-144 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 176.64
INGRESO A3-2019-8-20-140 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 176.64
INGRESO C3-2019-8-30-3 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 1,549.00
INGRESO D1-2019-8-31-8 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 1,549.00
INGRESO T3-2019-8-20-25 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 687.96
INGRESO T3-2019-8-20-24 INGRESO DE BODEGA - TRANSFERENCIA - 687.96
2017-1065 001-102-50389 Envío planilla # 8 del contrato 2017-05, QUIMPAC Ecuador S.A. QUIMPAC Ecuador S.A. 25,833.12
2019-9815 001-001-2292 Pago de Planilla N°6 contrato N°2018-10 "CONTRATO PARA LA PROVISION DE MATERIALES DE REPOSICION BASE CLASE 2 Y SUB BASE CLASE 2 Y DESALOJO DE MATERIALES POR Ing.LOS
JulioTRABAJOS
Galarza DE MANTENIMIENTO" Ing. Julio Galarza600.62
2019-9816 001-001-2291 Pago de Planilla N°7 contrato N°2018-10 "CONTRATO PARA LA PROVISION DE MATERIALES DE REPOSICION BASE CLASE 2 Y SUB BASE CLASE 2 Y DESALOJO DE MATERIALES POR Ing.LOS
JulioTRABAJOS
Galarza DE MANTENIMIENTO" Ing. Julio Galarza167.33
2019-6765 001-001-2289 Pago Planilla 16 Ing. Julio Galarza. Ing. Julio Galarza 4,088.73
2018-13965 001-001-838 Trámite de pago de la Planilla No. 2 del Contrato No. 2019-18 a cargo del Ing. Klever González Cabrera Ing. Klever González Cabrera 70,890.37
IB: A1-2019-8-3-1 001-051-5400 Ingreso de bodega - Orden de adquisición 5778 GRAFISUM 280.90
2019-10804 001-001-000303335 VALOR A PAGAR LINKOTEL INTERCONEXION JULIO 2019 LINKOTEL S. A. 14.33
2013-1851 001-556-000004606 VALOR A PAGAR CNT MODULO TRASMISION JULIO 2019 CNT-EP 2,600.00
2019-10924 001-328-000006415 VALOR A PAGAR OTECEL INTERCONEXION JULIO 2019 OTECEL S.A. 3,020.60
2019-10983 001-084-000002920 VALOR A PAGAR CONECEL INTERCONEXION JULIO 2019 CONECEL S.A. 178.55
2019-10967 001-556-000004675 VALOR A PAGAR CNT TRAFICO SALIENTE MOVIL JULIO 2019 CNT-EP 709.13
2019-10968 001-556-000004674 VALOR A PAGAR CNT TRAFICO SALIENTE JULIO 2019 CNT-EP 24,533.22
2019-10683 0255-2019 BAJA VALORES TV008091 CEPEDA DARWIN 171.81
2019-10419 0253-2019 BAJA VALORES INTERNET CABREA BRYAM 61.60
2019-4769 0245-2019 BAJA VALORES INTERNET VARIOS 7,823.76
T2-2019-8-30-7 - Ingreso de bodega - TRANSFERENCIA - 209.52
D1-2019-8-31-2 - Ingreso de bodega - TRANSFERENCIA - 209.52
T3-2019-8-30-3 - Ingreso de bodega - TRANSFERENCIA - 3,350.00
T2-2019-8-31-1 - Ingreso de bodega - TRANSFERENCIA - 209.52
A3-2019-7-3-3 001-002-520 Ingreso de bodega - Orden de adquisición 5774 PROINSTRA 6,472.48
2019-11262 VARIAS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 MARIA SOLEDAD GARCIA CARPIO 125.21
2017-0567 001-002-0018322 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS TAMAYO ORTEGA BORIS PATRICIO 100.83
2017-0567 001-002-0018327 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS AUQUILLA TACURI NANCY PATRICIA 51.35
2017-0567 001-002-0018328 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS AUQUILLA TACURI NANCY PATRICIA 23.00
2017-0567 001-002-0018330 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS TELLO ROSALES MARIA VERONICA 126.00
2017-0567 001-002-0018331 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ZAETEROS MOLINA JANNET BEATRIZ 80.10
2017-0567 001-002-0018333 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS REA PARRA MIRYAM YOLANDA 111.19
2017-0567 001-002-0018334 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ASTUDILLO COBOS DIANA MARIA 28.51
2017-0567 001-002-0018335 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PALOMEQUE RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH 13.50
2017-0567 001-002-0018336 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PALOMEQUE RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH 22.50
2017-0567 001-002-0018337 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PALOMEQUE RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH 19.14
2017-0567 001-002-0018338 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RODAS RIVERA JUAN LUIS 21.65
2017-0567 001-002-0018339 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RODAS RIVERA JUAN LUIS 20.22
2017-0567 001-002-0018340 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RODAS RIVERA JUAN LUIS 13.50
2017-0567 001-002-0018343 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PLAZA QUINTUNA RUTH CECILIA 492.82
2017-0567 001-002-0018347 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SARMIENTO TAMAYO GLORIA PAOLA 39.67
2017-0567 001-002-0018348 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS MENDEZ MATUTE NELLY MARIA 23.99
2017-0567 001-002-0018349 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS FAJARDO GORDILLO SANDRA ELIZABETH 13.50
2017-0567 001-002-0018350 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS FAJARDO GORDILLO SANDRA ELIZABETH 26.81
2017-0567 001-002-0018351 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS FAJARDO GORDILLO SANDRA ELIZABETH 32.45
2017-0567 001-002-0018353 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RAMON RAMON NORMA ELIZABETH 34.12
2017-0567 001-002-0018361 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS GARCIA CARPIO MARIA SOLEDAD 65.70
2017-0567 001-002-0018368 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ZAMORA HERMIDA LOURDES CATALINA 130.59
2017-0567 001-002-0018323 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ASTUDILLO CALLE SANTIAGO MAURICIO 66.60
2017-0567 001-002-0018329 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ILLESCAS SARI CLAUDIO BENITO 80.23
2017-0567 001-002-0018332 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ESPINOSA GUAMAN JASON MODESTO 72.00
2017-0567 001-002-0018345 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PENA SEGURA XIMENA ALEXANDRA 48.33
2017-0567 001-002-0018346 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS PENA SEGURA XIMENA ALEXANDRA 38.52
2017-0567 001-002-0018354 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS IDROVO GARCIA JAIME RAMIRO 272.56
2017-0567 001-002-0018357 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS AVILA ALVARADO CARLOS ALBERTO 36.99
2017-0567 001-002-0018358 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS QUILLE PANAMA CARLOS JAVIER 25.00
2017-0567 001-002-0018359 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS QUILLE PANAMA CARLOS JAVIER 25.00
2017-0567 001-002-0018360 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS QUILLE PANAMA CARLOS JAVIER 13.50
2017-0567 001-002-0018376 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SARMIENTO CALLE FRANKLIN GUSTAVO 37.38
2017-0567 001-002-0018377 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SARMIENTO CALLE FRANKLIN GUSTAVO 58.72
2017-0567 001-002-0018378 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SARMIENTO CALLE FRANKLIN GUSTAVO 112.48
2017-0567 001-002-0018379 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SARMIENTO CALLE FRANKLIN GUSTAVO 128.48
2017-0567 001-002-0018364 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS BUSTAMANTE QUEZADA MARCO ANTONIO 18.85
2017-0567 001-002-0018380 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS CACERES ANDRADE JOSE FRANCISCO 75.00
2017-0567 001-002-0018320 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS CARVAJAL CARPIO VICTOR DAVID 112.50
2017-0567 001-002-0018321 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS TAPIA TAPIA MARCO RODRIGO 50.96
2017-0567 001-002-0018324 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS TACURI ZAMORA ANGEL ROLANDO 65.55
2017-0567 001-002-0018355 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RODRIGUEZ SEGARRA RUTH PATRICIA 12.52
2017-0567 001-002-0018363 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS LOJA TEPAN MANUEL GERMAN 25.00
2017-0567 001-002-0018365 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS LOJA TEPAN MANUEL GERMAN 19.09
 2017-0567 001-002-0018375 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS ARGUDO AMORES ESTEBAN MAURICIO 18.09
2017-0567 001-002-0018325 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS UYAGUARI UYAGUARI FERNANDO MANUEL 45.14
2017-0567 001-002-0018326 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS UYAGUARI UYAGUARI FERNANDO MANUEL 13.50
2017-0567 001-002-0018352 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS GUAMAN PINTADO MARCIA DEL ROCIO 517.05
2017-0567 001-002-0018362 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS BERNAL ALVEAR LORENA JACKELINE 700.00
2017-0567 001-002-0018366 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS MEJIA TENESACA ANA PATRICIA 4.90
2017-0567 001-002-0018367 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS MEJIA TENESACA ANA PATRICIA 75.30
2017-0567 001-002-0018370 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS SALAMEA CORDOVA GALO BOLIVAR 48.20
2017-0567 001-002-0018381 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RENGEL CORDOVA PABLO AGUSTIN 19.33
2017-0567 001-002-0018382 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0631-2019-DAS RENGEL CORDOVA PABLO AGUSTIN 18.00
2017-1577 VARIAS LIQUIDACIONES DE COMPRAS ANULADAS VARIAS
2014-8146 317812 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA, INC. 19,729.10
2019-10994 023-003-000167768 REPOSICION VALOR COSTO 1 FIRMA ELECTRONICA EN TOKEN CALLE LEON JUAN CARLOS 30.24
D1-2019-8-2-1 013-001-00000781 INGRESO DE BODEGA CE-20190001622563 ECUAEMPAQUES 3,681.00
D1-2019-8-2-6 VARIAS INGRESO DE BODEGA CE-20190001572291 DOMADOR 699.30
2019-4077 VARIAS PAGO AL CONTRATO NO.2018-24 PAGO ODONTOLOGICO FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO 6,931.00
D1-2019-8-2-5 VARIAS INGRESO A BODEGA CE-20190001554754 MONICA HERRERA 2,440.50
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes del Señor Jorge Luis Sari Monge. Jorge Luis Sari Monge. 1,109.25
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes del Señor Julio Narvaez Duran Julio Narvaez Duran 7,033.77
2014-1932 001-001-000023250 PAGO POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO FIMETAPA FIDEVAL 851.95
2015-11800 O19953 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television HBO TELEMUNDO 365.60
2014-16023 1800041738 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television DISCOVERY NETWORKS 17,760.00
2015-11800 O19957 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television HBO CMAX PLUS 6,215.20
2014-17486 I008-00657304 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television FOX LATIN AMERICAN CHANNEL 18,715.00
2019-9514 M-2250-2019-SGTH PAGO DESAHUCIO SR. BERMEO CEVALLOS MANUEL MANUEL BERMEO CEVALLOS 10,627.90
2016-15579 001-500-000001692 Pagopor Alícuota de los lotes 11 y 12 en el Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu. Correspondiente al mes de julio EDEC EP 143.55
2019-10623 001-001-0000615 Pago de Factura por Recaudación de Planillas locales tercerizados: SAN FRANCISCO. Maldonado Semperteguí Luis 1,327.36
2016-9207 001-556-000004621 Pago por el servicio de provisión de acceso internacional a Internet, durante el mes de julio 2019, acorde al contrato No. 02-2017. CNT EP 41,907.87
2017-5754 148-999-014360145 Pago planilla CNEL ELECTRICA DE GUAYAQUIL SUMINISTRO 1022775-5 periodo 14/07/2019 al 14/08/2019 CNEL 508.36
2016-10884 10884556 PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 57.14
Pago de factura No. 002-100-000003617por Arrendamiento de espacio en terraza Edificio Mueblería Vera Vásquez, según Prestación de
002-100-000003617 574,56
2018-11305 Servicios No. 21622 VERA VASQUEZ SANTIAGO SAUL
2016-17363 001-001-000000253 Facturas monitoreo contrato No. 2017-06 rastreo satelital pago de junio 2019 BETATRONIC 191.16
2016-17363 001-001-000000256 Facturas monitoreo contrato No. 2017-06 rastreo satelital pago de junio 2019 BETATRONIC 417.33
2016-17363 001-001-000000255 Facturas monitoreo contrato No. 2017-06 rastreo satelital pago de junio 2019 BETATRONIC 104.33
2016-17363 001-001-000000254 Facturas monitoreo contrato No. 2017-06 rastreo satelital pago de junio 2019 BETATRONIC 1,704.10
2016-17363 001-001-000000257 Facturas monitoreo contrato No. 2017-06 rastreo satelital pago de junio 2019 BETATRONIC 121.74
2018-0229 007-011-000021918 Pago Prestación de Servicios No.21449. Arrendamiento cableado estructura en Guayaquil/Mayo, Junio,Julio TELCONET 120.96
D1-2019-8-2-5 VARIAS Ingreso de Bodega CE-20190001554754 HERRERA MONICA 2,440.50
2017-9618 305 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ABRIL ARIAS RUTH GERMANIA 303.00
2017-9618 357 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ALLAICO YAURI CESAREO 1,275.12
2017-9618 273 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ALVAREZ GALAN KARINA DEL ROCIO 1,175.55
2017-9618 852 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ALVAREZ GALARZA LEONARDO VINICIO 1,167.32
2017-9618 34238 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ALVAREZ REYES MARCELO FERNANDO 1,097.00
2017-9618 462 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD AMOROSO GARATE BEATRIZ FILOMENA 1,223.24
2017-9618 174 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ANDRADE IZURIETA ISABEL CECILIA 1,139.60
2017-9618 502 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD ARPI SANCHEZ JOSE LUIS 1,204.28
2017-9618 205 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD AVILA SANMARTIN SILVIA ADRIANA 1,204.28
2017-9618 1-2 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD AVILES PAVON JULIO EDMUNDO 1,446.29
2017-9618 108 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD BANEGAS SEGARRA JUAN 1,133.44
2017-9618 304 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD BERMEO FLORES FAUSTO GUILLERMO 1,097.00
2017-9618 505 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD BERNAL RIVERA LUIS MIGUEL 1,133.44
2017-9618 2 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CABRERA PERALTA WALTER ENMANUEL 418.88
2017-9618 76 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CABRERA ZHAÑAY JONNATHAN ESTUARDO 1,097.00
2017-9618 281 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CALLE GUALPA DAVID ESTEBAN 1,527.68
2017-9618 177 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CARMONA MERCHAN MARCELO ROLANDO 1,133.44
2017-9618 57 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CARRION CAMPOVERDE FABIAN TOMAS 1,565.52
2017-9618 960 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CARRION REYES IVAN IGNACIO 1,032.46
2017-9618 2758 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CEDILLO ANDRADE KARLA JOHANNA 1,247.40
2017-9618 562 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CEDILLO ARMIJOS EDGAR ROMERO 1,175.55
2017-9618 204 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CEVALLOS SEMINARIO RODRIGO MANUEL 1,133.44
2017-9618 744 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CHAPA URGILES HELI KENNEDY 1,133.44
2017-9618 191 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CHOCHO MALDONADO LIBNA MAGDALI 1,207.36
2017-9618 763 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CORDERO ESPINOZA DAVID PATRICIO 1,097.00
2017-9618 756 Informe sobre Prestación de Servicios de vehículo con conductor por el mes de junio del 2019, monto de 91.985,44 USD CORONEL ORTIZ GONZALO HERIBERTO 1,133.44
T3-2019-8-3-3 001-901-1243 Ingreso de bodega - Orden de adquisición 5757 JERVES FONTANA CARLOS Andres 6,352.86
2018-0229 001-002-754 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL MUCHO LOTE GUAYAQUIL MES JULIO 2019 ALGAGICORP ALGAGICORP 441.80
2016-0335 001-012-10696 Pago por concepto de la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos de cribas y arenas EMAC EP (julio 2019) EMAC EP 6,787.84
2017-8002 001-002-33 Solicitud de pago Planilla Nro. 01 del Contrato Complementario al Contrato de prestación de servicios Núm. 2017-12 ZUMBA SANMARTIN JORGE FERNANDO 22,436.85
2019-11172 003-001-000071769 Liquidación siniestro 2248 Robo Panel Solar - Jima ZURICH 7.49
2019-11172 003-001-000071766 LIQUIDACION SINIESTRO 2285 CHOQUE EN PARED GUAYAQUIL MUCHO LOTE ZURICH 7.49
2019-11172 003-001000071651 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 34,777.65
2019-11172 003-001000071652 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 36,236.93
2019-11172 003-001000071654 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 182.27
2019-11172 003-001000071658 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 130.14
2019-11172 003-001000071655 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 4.92
2019-11172 003-001000071656 Pago inclusión bienes al Programa Seguros Generales período 28-07-19 / 27-07-20 ZURICH 16,731.27
2019-11241 001-001-000000302 pago factura 302 reparación cerramiento local Mucho Lote siniestro 2285 CARLOS MATAMOROS CUCALON 462.00
2018-0778 VARIOS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 PABLO ULLOA MALDONADO 176.29
2019-11296 VARIOS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 SANDRA BRAVO VINTIMILLA 10.19
2018-0211 VARIOS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 ALEYDA QUINTERO 20.00
2013-2652 VARIOS COMISIONES TARJETAS DE CREDITO BANCO DEL AUSTRO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2019 BANCO DEL AUSTRO 6.91
2013-2652 VARIOS COMISIONES TARJETAS DE CREDITO DINERS CLUB DEL 8 AL 19 DE AGOSTO 2019 BANCO DEL AUSTRO 0.00
2013-2652 VARIOS COMISIONES TARJETAS DE CREDITO BANCO DE GUAYAQUIL DE AGOSTO 2019 BANCO DEL AUSTRO 0.00
2019-10512 001-614-00005047 VALOR A PAGAR SETEL S. A. INTERCONEXION JULIO 2019 SETEL S.A. 250.95
2017-1043 001-001-000005446 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 105.00
2017-1043 001-001-000005436 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005435 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005443 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005431 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005411 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005441 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 115.50
2017-1043 001-001-000005413 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-1043 001-001-000005438 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0634-2019-DAS LCDA. MONICA SUAREZ 157.50
2017-0612 001-001-000011819 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS DR. WASHINGTON FREIRE 115.50
2017-0612 001-001-000011820 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS DR. WASHINGTON FREIRE 115.50
2017-0612 001-001-000011816 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS DR. WASHINGTON FREIRE 157.50
2017-0612 001-001-000011818 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS DR. WASHINGTON FREIRE 157.50
2017-0612 001-001-000011815 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS DR. WASHINGTON FREIRE 115.50
2017-0612 001-001-000011817 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0635-2019-DAS NIEVES TENECOTA MANUEL ROLANDO 147.00
2017-0659 001-002-000026810 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0640-2019-DAS HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO -TUQUIÑAHUI 631.37
2017-0659 001-002-000026807 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0636-2019-DAS HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO -AUCAPIÑA 578.36
2017-0659 001-002-000026882 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0641-2019-DAS HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO -SINCHI 700.00
2017-2440 001-002-0018385 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0647-2019-DAS HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO -TUQUIÑAHUI 210.00
2017-2440 VARIOS Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0648-2019-DAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - LAURA QUINDI 1,258.88
2017-2440 VARIOS Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0646-2019-DAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - JOHANNA CENTENO 1,500.00
2017-0659 001-002-000026806 Transferencias del Fondo de Salud a Sevidores Memorando No. 0645-2019-DAS HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO -JUAN ZHINDON 568.93
2017-2545 001-002-000000700 PAGO GASOLINA SUPER OPS 22050 GASOPOSTO SA GASOPOSTO S. A. 181.44
2017-2545 001-002-000000674 PAGO GASOLINA SUPER OPS 22050 GASOPOSTO SA GASOPOSTO S. A. 178.40
2017-2545 001-003-000009678 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-19 CONAK CIA LTDA 2,072.85
2017-2545 001-003-000009676 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-20 CONAK CIA LTDA 126.57
2017-2545 001-003-000009675 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-21 CONAK CIA LTDA 27.33
2017-2545 001-003-000009673 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-22 CONAK CIA LTDA 13.12
2017-2545 001-003-000009677 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-23 CONAK CIA LTDA 187.70
2017-2545 001-003-000009674 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 01-08-19 / al 15-08-24 CONAK CIA LTDA 15.24
2017-2545 001-003-000009643 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 2,027.35
2017-2545 001-003-000009639 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 122.93
2017-2545 001-003-000009642 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 77.80
2017-2545 001-003-0000096430 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 71.55
2017-2545 001-003-000009641 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 164.68
2017-2545 001-003-000009638 Solicitud de pago de Combustibles – DIESEL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. 2018-37. del 16-07-19 / al 31-07-19 CONAK CIA LTDA 28.56
2016-2815 001-999-027355574 PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1401508678 ABELARDO MONCAYO UIO del 17-07 al 15-08 Empresa Eléctrica Quito 74.86
2016-2815 001-999-027355575 PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1523338 CACHA S/N A RINCON CASTILLA VII - QUITO 19-07 AL 19-08 Empresa Electrica Quito 85.83
2016-2815 001-012-010937178 PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1401508678 ABELARDO MONCAYO UIO del 16-06 al 16-07 Empresa Eléctrica Quito 4.26
2015-17838 073-002-565008 Pago planillas Empresa Eléctrica CNEL EP suministros Calderón - CALDERON - JULIO 2019 CNEL EP 67.56
2015-17838 073-002-565028 Pago planillas Empresa Eléctrica CNEL EP suministros Calderón - Luz y Guía - JULIO 2019 CNEL EP 322.44
2019-7894 001-001-1507 Informe para el pago por Contrato Civil de Servicios Profesionales, Abogado Externo Dr. Fernando González Calle_julio 2019. Fernando González Calle 2,800.00
2019-3701 S/F CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL PARA AGUA POTABLE" LUIS FERNANDO ESPINOZA ORMAZA 76,413.52
2017-7989 001-100-48 Pago planilla No. 19 correspondiente al mes de julio 2019, Contrato de Prestación de Servicios No. 2017-13 Ing. Julio Ambrosi. Ing. Julio Ambrosi. 30,106.05
2016-15729 001-001-6 Trámite de Pago de la Planilla de Obra No. 5 del Contrato de Obra No. 2019-03. CONSORCIO VELSUR 85,093.08
2019-6690 002-001-5082 Pago de SPS No. 21986 (8vo. mes) Ma. Fernanda Izquierdo 694.40
2019-11046 003-001-8 Pago a VIZÑAY DURÁN FREDY ESTEBAN. Prestación Nro. 22368 VIZÑAY DURÁN FREDY ESTEBAN 7,006.38
 2018-17295 001-001-55 QUINTO PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001497760 Monica Lozano 3,252.48
2019-11239 007-011-21916 PAGO DE FACTURA 007-011-000021916 PERTENECIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS 0000022351 TELCONET 376.32
2019-10037 001-001-2858 Solicita pago Prestación Nro.22343. Maria Elena Castillo, logística evento Inauguración ampliación Planta de Tixan. Maria Elena Castillo 727.78
2018-0585 001-001-4180 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4181 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4183 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4184 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4186 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4187 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4188 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
2018-0585 001-001-4189 Rectificación a informe y solicitud de pago contrato prestación de servicios N. 2018-08. Javier Cordero Ordoñez 3,360.00
T3-2019-8-3-4 003-101-113592 INGRESO DE BODEGA - ORDEN DE ADQUISICIÓN 5799 TECNODIGI CIA. LTDA. 568.51
2016-0200 001-002-000162671 PAGO FRECUENCIAS ARCOTEL SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO DE SUSCRIPCION ARCOTEL $ 1,885.05
2016-18692 001-001-000000832 Pago Mes Julio 2019 Diego Tinoco $ 200.00
2015-17838 070-001-000322818 Pago Planilla Suministro 1200988878 CNEL EP CNEL $ 32.57
2016-7522 VARIAS Agua Potable Proyecto Nero Junta Parroquial Nero $ 15.30
2014-11559 SD-8000018817 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television CARACOL $ 200.00
2015-11800 O019955 Pago de factura correspondiente al mes de Julio/Television HBO STUDIO UNIVERSAL $ 1,557.02
2018-7004 001-001-0002669 Pago de arriendo de vivienda para pernoctar los servidores Guardaparques en Quimsacocha. MURILLO VEGA BRAULIO BENJAMIN $ 450.00
2018-7004 001-001-0002670 Pago de arriendo de vivienda para pernoctar los servidores Guardaparques en Quimsacocha. MURILLO VEGA BRAULIO BENJAMIN $ 450.00
2015-0663 S/F Solicitud de Pago por concepto de Decimo Cuarto Sueldo a personal de comision de servicios LUZURIAGA LARRIVA INES -
2015-0663 S/F Solicitud de Pago por concepto de Decimo Cuarto Sueldo a personal de comision de servicios RODRIGUEZ REINOSO EDGAR $ 231.38
2015-0663 S/F Solicitud de Pago por concepto de Decimo Cuarto Sueldo a personal de comision de servicios IDROVO VICUÑA PAULA $ 322.24
2015-0663 S/F Solicitud de Pago por concepto de Decimo Cuarto Sueldo a personal de comision de servicios QUIZHPE PERALTA MARCELO $ 304.32
2015-0663 S/F Solicitud de Pago por concepto de Decimo Cuarto Sueldo a personal de comision de servicios IÑIGUEZ PAREDES PABLO $ 166.36
2014-20766 S/F Solicitud de Pago de Liquidacion de Haberes AYABACA MERCHAN MARCOS $ 869.72
2014-20766 S/F Solicitud de Pago de Liquidacion de Haberes BURBANO ABRIL BERNARDO $ 419.89
2019-11051 S/F Solicitud de Pago de Desahucio GUNCAY MORALES ROMAN $ 10,341.79
2014-20766 S/F Solicitud de Pago de Liquidacion de Haberes DOMINGUEZ ENCALADA FABIO $ 802.61
2014-20766 S/F Solicitud de Pago de Liquidacion de Haberes ILLARES MUÑOZ FRANCISCO $ 1,145.86
2019-11067 S/F Solicitud de Pago de Desahucio RAMON MARIO MARIA $ 10,069.44
c1-2019-8-3-2 001-101-288 INGRESO DE BODEGA - ORDEN DE ADQUISICIÓN 5793 PRO PRINT 134.40
A1-2019-8-3-1 001-051-5400 INGRESO DE BODEGA - ORDEN DE ADQUISICIÓN 5778 GRAFISUM 314.61
2019-11444 001-001-55 Alcance Memorando M-0327-2019-DAP Monica Lozano Torres 3,252.48
2018-4202 001-001-3107 CTO. 2019-10 ADQUISICON DE TARJETAS HUAWEI 581,053.38
2017-5754 148-900-18280 PLAA CONSUMO ELECTRICO M-0612-2019-DAQS CNEL 360.87
2019-7863 001-001-267 TRASNPORET DE PERSONAL JULIO 2019 XIMENA ESPINOZA GALARZA 1,097.00
2019-7863 001-001-193 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS FERNANDEZ MARIA LUISA 1,275.12
2019-7863 114 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS DIAZ CHOCHO EDWIN XAVIER 1,204.28
2019-7863 267 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS ESPINOZA GALARZA XIMENA ALEXANDRA 1,097.00
2019-7863 193 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS FERNANDEZ VEGA MARIA LUISA 1,275.12
2019-7863 257 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GARNICA GENOVEZ MANUEL ENRIQUE 1,097.00
2019-7863 73 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GARNICA ORELLANA JONNATHAN EMANUEL 1,225.84
2019-7863 504 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GONZALES ALBARRACIN JENNY PATRICIA 110.88
2019-7863 407-408 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GONZALES PINTADO HERNAN VINICIO 1,716.00
2019-7863 174 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GORDILLO PRADO MOISES HERNAN 1,133.44
2019-7863 183 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GUACHUN GARCIA VERONICA DEL ROSARIO 1,217.63
2019-7863 123-126-127 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GUACHUN TENECORA LUIS ALBERTO 1,820.28
2019-7863 53 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GUALLPA JARA CARLOS GERMAN 1,268.96
2019-7863 107 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GUAMAN PELAEZ FREDDY GUSTAVO 1,032.46
2019-7863 1239 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS GUZMAN MOSCOSO LUIS ENRIQUE 1,170.40
2019-7863 266 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS JADAN SUMBA SEGUNDO GERMAN 1,527.68
2019-7863 506 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS JARAMILLO GUACHICULLCA BERTHA MARIANA 1,324.24
2019-7863 579-580 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS JERVES ALVARADO HADA JOSEFINA 2,390.38
2019-7863 2535 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS LEON ALVAREZ NORMA ESPERANZA 1,145.76
2019-7863 253 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS LEON PARRA MARCO ANDRES 1,408.41
2019-7863 31 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS MALDONADO VERA SERGIO RAMON 1,191.96
2019-7863 1059 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS MARIN QUIZPHI GLORIA ALEXANDRA 1,321.44
2019-7863 266 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS MEJIA MAXI LUIS ENRIQUE 1,256.64
2019-7863 611 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS MOSCOSO LOPEZ DIEGO VINICIO 332.64
2019-7863 2653 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS MURILLO VEGA BRAULIO BENJAMIN 887.04
2019-7863 346-347 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS NEIRA PESANTEZ XAVIER SEBASTIAN 2,245.88
2019-7863 221 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS ORELLANA CHUNCHI JUAN PABLO 1,097.00
2019-7863 154 TRANSPORTE DE PERSONAL JULIO 2019 M- 0472-2019-DGAS ORELLANA ELVIRA YOLANDA 1,220.44
T32019-8-3-5 T32019-8-3-5 INGRESO BODEGA CABLE ENTORCHADO PICON CARRILLO MANUEL ROBERTO 7,156.80
T3-2019-8-20-14 T3-2019-8-20-14 MOVIMIENTO DE BODEGA ETAPA 271.46
T3-2019-8-30-4 T3-2019-8-30-4 MOVIMIENTO DE BODEGA ETAPA 136.93
T2-2019-8-30-9 T2-2019-8-30-9 MOVIMIENTO DE BODEGA ETAPA 85.00
2018-0778 M-0713-2019-DT REGISTRO DE SOBRANTE DE ARQUEO MARISOL QUEZADA 1,100.00
2019-8994 001-001-851 SPS. 22203 MANTENIMIENTO DE TANQUES EL CEBOLLAR NAVAS BRITO CECILIA 6,833.13
2014-20766 M-2255-2019-SGTH LIQUIDACION DE HABERES GALO CARRION GALO CARRION ALVAREZ 6,526.62
2018-8655 001-001-942 CTO. 2018-21 PLLA 7 COMUNICACIÓN , SUSPENSION DE SERVICIO DE AGUIA MOLINA MOLINA DAVID 4,936.96
2018-0506 001-002-4 CTO. 06-2018 PLLA. 12 PRP 12 INSPECIONE, INSTALACION TRASLADOS CLIENTES TECOMUN CONSORCIO ADYTEC 32,251.29
2018-14301 001-100-676 CTO. 2019-12 ADQUISICION DE 11000 LBN Y OTROS INSUMOS TE INMARVIC CIA LTDA 360,505.60
2019-2725 001-001-203 CTO. 2019-15 PLLA. 2 PRP2 REPOSICION DE PAVIMIENTOS LEONARDO ANDRADE GARATE 15,342.04
2019-4057 00-500-0043 CTO. 2019-12 CONTRATO DE SATISFACCION AL CLIENTE ALTIOR CIA. LTDA 12,824.00
2018-0506 001-002-0004 CTO. 2018-06 P12 PRP12 INSPECCIONES INSTALCIONES DE SERV DE TELECOM CONSORCIO ADYTEC 36,121.44
2016-9207 001-001-995 CTO. 2017-03 PAGO ACCESO A BLACKBONE JULIO 2019 TELXIUS 13,917.97
2017-1747 001-001-64 Jose Francisco
Alcance al Memorando M-0320-2019-DAP. Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato Principal y Reajuste definitivos Contrato Complementario. Contratista Ingeniero Ortiz Ulloa
Jose Francisco Ortiz Ulloa. Contrato No. 2018-30 5.84
2017-1747 001-001-65 Jose Francisco
Alcance al Memorando M-0320-2019-DAP. Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato Principal y Reajuste definitivos Contrato Complementario. Contratista Ingeniero Ortiz Ulloa
Jose Francisco Ortiz Ulloa. Contrato No. 2018-30 12.30
2019-10029 001-001-2293 Alcance: a Memorando NUT ETAPAEP-2019-10029 , se solicita pago de planilla 8 y se está adjuntado planilla 8 y reajuste de planilla 8 Julio Galarza Galindo 289.48
2019-9815 001-001-2292 Pago Planilla No.6 y reajuste de planilla No. 6 del Cto. 10-2018 del mes de abril Galarza Galindo Julio 600.62
2019-9816 001-001-2291 Pago Planilla No.7 y reajuste de planilla No. 7 del Cto. 10-2018 del mes de Mayo Galarza Galindo Julio 167.33
2019-10029 001-001-2293 Pago Planilla No.8 y reajuste de planilla No. 8 del Cto. 10-2018 del mes de junio Galarza Galindo Julio 289.48
2019-4077 VARIAS Alcance al Pago del Contrato No.2018-24 Servicio Medico y Odontologico Fundacion Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca $ 6,931.00
2019-1231 001-001-000006117 Pago SPS. 21931 empastado de órdenes de pago. Octavo Pago Cardenas Zambrano Cecilia $ 764.40
2015-1281 001-001-0000466 Pago Arriendo Juan Pio Montufar Vintimilla Picon Maria de Lourdes $ 2,352.00
2015-1281 001-001-0000466 Pago Arriendo Juan Pio Montufar Vintimilla Picon Maria de Lourdes $ 111.36
2015-1281 001-001-0000467 Pago Arriendo Juan Pio Montufar Vintimilla Picon Maria de Lourdes $ 20.44
2016-16068 001-001-000355000 Pago a NESEC No. 21628 Fondo de Salud NESEC $ 297.47
2017-3396 S/F Ultimo Pago Compufacil Cia. Ltda. Mantenimientos Preventivos COMPUFACIL $ 3,505.33
2017-3396 S/F Pagos de Sobretiempos a Extrabajadores de la empresa varios $ 2,753.09
2016-15241 VARIOS PAGO FONDO EMERGENTE SUBGERENCIA JURIDICA AGOSTO Quito Angel $ 38.59
2019-038 001-001-0001038 Solicita pago de factura 0001038 contrato civil de servicios profesionales 01-2017 (PAGO 20) Rengel Agustin $ 6,272.00
2016-2596 212 Contrato Servicios Profesionales No. 06-2018.- Juan F. Ramirez C.- Solicita Pago Factura Julio Ramirez Juan Fernando $ 3,360.00
2019-11343 023-003-000172396 Reembolso por pago de firma digital Pedro Carlos Martinez Martinez Gonzalez Carlos 30.24
2019-10719 E-001-001-3106 INFORME DE PRIMERA ENTREGA PARCIAL CONTRATO 2019-18 "ADQUISICIÓN DE 12.000 EQUIPOS TERMINALES ONTs (Optical Network Terminals)" HUAWEI 352,347.52
2015-9545 001-001-263 Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato de Fiscalización No. 02-2016 Galo Delgado Arichavala 224.94
2015-9545 001-001-265 Tramite Planilla de reajustes definitivos del Contrato de Fiscalización No. 02-2016 Galo Delgado Arichavala 16.76
2015-1587 VARIAS REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA MES DE JUNIO Y JULIO 2019 Melida Jimenez 22.14
2015-1587 001-001-1086 REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA MES DE JUNIO Y JULIO 2019 Melida Jimenez 28.00
2013-7593 001-120-200780 Pago planillas a CONECEL S.A. - Servicios GPRS- Última Milla AGOSTO y Transmisión de datos vía GPRS del mes de JULIO. CONECEL 358.40
2013-7593 001-120-200989 Pago planillas a CONECEL S.A. - Servicios GPRS- Última Milla AGOSTO y Transmisión de datos vía GPRS del mes de JULIO. CONECEL 190.40
2018-0120 varias Reposición de caja chica de la U.P.M / junio 2019. Mayte Herrera 31.15
2019-16626 001-003-531 Recepción definitiva contrato de Prestación de servicios 2019-08 EUROINSTRUMENTS 15,008.00
2019-8855 001-002-1279 Pago prestación de servicios No. 22205 SIAE MICROELETTRONICA 7,895.33
2015-0663 S/F Solicitud de pago y registro contable del rol de pagos correspondiente a la Segunda Quincena de Agosto de 2019. FUNCIONARIOS 675,905.36
2019-0771 77 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS AGOSTO ASTUDILLO COBOS SILVIA VERONICA 90.00
2019-0771 1106 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JUNIO CALDERON NEIRA XAVIER ESTEBAN 80.00
2019-0771 453/459 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO FAJARDO GORDILLO SANDRA ELIZABETH 140.00
2019-0771 455/458 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO FAJARDO GORDILLO SANDRA ELIZABETH 140.00
2019-0771 821/828 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO-AGOSTO FLORES CENTENO FANNY YOLANDA 200.00
2019-0771 4385/4384 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS AGOSTO PESANTEZ PESANTEZ CARMEN ALEXANDRA 360.00
2019-0771 4933 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS PLAZA QUINTUNA RUTH CECILIA 80.00
2019-0771 2317 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS AGOSTO RAMIREZ QUIZHPI CESAR ALFREDO 130.00
2019-0771 1098/1097/1096/921/920/669 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS DIC/FEB/MAR SANCHEZ QUEZADA NELLY MAGALY 480.00
2019-0771 3843 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MATRICULA UZHCA CUSCO PABLO ENRIQUE 61.03
2019-0771 192 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JUNIO AREVALO GUTIERREZ JUAN CARLOS 140.00
2019-0771 5132-5290 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO CALDERON VASQUEZ FABIAN EDUARDO 140.00
2019-0771 2708 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS CEDILLO ILLESCAS GABRIELA XIMENA 101.52
2019-0771 1610 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS CEVALLOS VASQUEZ DIANA DE LOURDES 73.75
2019-0771 578/555 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO/AGOSTO PENA SEGURA XIMENA ALEXANDRA 173.00
2019-0771 4946 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MATRICULA RODAS OCHOA MARIA VERONICA 60.00
2019-0771 4356 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS AGOSTO SALAZAR LEON MIRIAM MARCY 80.00
2019-0771 2679 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO ZUNIGA PESANTEZ JUAN CARLOS 185.00
2019-0771 13931 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MATRICULA ARCE ORTIZ FABIAN PAUL 127.99
2019-0771 18309-18308-18245 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MAYO/JUNIO/JULIO AVILA MENDOZA WILSON FABIAN 312.50
2019-0771 0080/0072 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JUNIO/JULIO CRIOLLO CABRERA MARIELA JACKELINE 310.00
2019-0771 1087/1086/932 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MARZO/ABRIL/MAYO ESCANDON CALLE ISMAEL FRANCISCO 569.24
2019-0771 823/824 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO/AGOSTO GALARZA DURAN DIEGO ANDRES 200.00
2019-0771 1095/1097 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO/AGOSTO JARA MATUTE CARLOS EVELIO 175.00
2019-0771 1385 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO NARANJO REYES DAVID FERNANDO 71.65
 2019-0771 603 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO BAUTISTA MOROCHO JORGE OSWALDO 162.50
2019-0771 341/259/301/308 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO NIEVES ARPI NESTOR POLIVIO 600.00
2019-0771 926/927/928/929/930 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS ABRIL/MAYO/JUNIO RODRIGUEZ FERNANDEZ DIEGO ERNESTO 400.00
2019-0771 1089/1128 Rembolso guarderias a servidores de la Empresa. M-620-2019-DAS JULIO RODRIGUEZ ZEA WILSON GEOVANNY 325.00
2018-2969 535 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2018-2970 536 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2018-2971 537 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2018-2972 538 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2018-2973 539 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2018-2974 540 Informe pago de planillas mes del 19 julio al 18 de agosto 2019, Compañía OCAVIP CIA. LTDA. Contrato de prestación de servicios N°2019-05 OCAVIP
2019-11313 001-100-000000461 Solicitud de Pago a Alfonso Tyrone Chalco Peña Prestacion No. 22349 Chalco Peña Alfonso 1,705.41
2014-20766 S/F Solicitud de pago de liquidación de haberes del Señor Julio Narvaez Duran (+). Julio Narvaez Duran (+). - Alexander Gabriel Narvaez Duran 7,033.77
2019-11257 561293 DEVOLUCION BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA 2,407.87
2019-10255 001-001-000006884 DEVOLUCION BANCO GUAYAQUIL BANCO GUAYAQUIL 3,99
2019-11244 001-084-000002900 Valor a pagar CONECEL S.A. por cargos de interconexion red movil/julio CONECEL S.A. 4,660.06
2016-8088 026-100-025730560 Transferencia de Pago INTERAGUA/ Mucho lote Guayaquil INTERAGUA 9,94
2019-11021 001-001-000007443 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 58,21
2019-11021 001-001-000007444 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 373,84
2019-11021 001-001-000007445 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 53,73
2019-11021 001-001-000007446 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 54,77
2019-11021 001-001-000007447 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 53,73
2019-11021 001-001-000007448 DEVOLUCIONES BANCO BOLIVARIANO BANCO BOLIVARIANO 44,94
2019-8705 001-200-000008797 Alnce al Memorando No. M-2019-1468-GG Zambrano Ureña Gloria 49,07
2018-13684 001-300-000000017 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 206.37
2018-13684 001-300-000000018 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000019 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000020 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000021 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000022 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000023 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000024 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000025 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2018-13684 001-300-000000026 Pago de Arriendo local Parque la Libertad según contrato NO. 005-2018 GAD Municipal Canton Cuenca 413.15
2019-11420 VARIAS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 CARLOS CESAR BERREZUETA CRIOLLO 11.20
2019-11378 VARIAS REPOSICION FONDO CAJA CHICA AGOSTO 2019 BORIS ESTEBAN SANCHEZ TAMARIZ 60.24
2019-2098 VARIAS BAJA VALORES CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,755.64
2019-2096 VARIAS BAJA VALORES CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,551.50
2019-3111 DEVOLUCION VALORES PERALTA GUILLEN MARIELA 295.00
2019-10730 BAJA VALORES ARIAS NARVAEZ JOSE 32.00
2019-10995 I0122434 DEVOLUCION VALORES PESANTEZ BELTRAN ANDREA 28.00
2019-7990 I0190515 DEVOLUCION VALORES CABRERA BUKI KARLA 61.60
2019-10843 I0140191 DEVOLUCION VALORES SAMANIEGO OJEDA CARLOS 28.00
2019-10953 I0192025 BAJA VALORES URGILES OTORONGO JUAN 132.81
2019-10863 I0165698 DEVOLUCION VALORES ESPINOZA ESPNOZA RENE 28.00
2019-5479 DEVOLUCION VALORES TENORIO AMBROSI PABLO 295.00
2019-9257 DEVOLUCION VALORES LOJANO NAULA JENNY 250.00
2019-9314 DEVOLUCION VALORES VASQUEZ ANGEL EZEQUIEL 381.80
2019-9314 BAJA VALORES VASQUEZ ANGEL EZEQUIEL 763.34
2019-9915 DEVOLUCION VALORES CAJAMARCA DELEG CARLOS 395.00
2019-9429 DEVOLUCION VALORES VIDAL GUACHICHULCA OLGA 87.78
2019-5860 VARIOS DEVOLUCION VALORES LOPEZ ASTUDILLO MARITZA 51.56
2019-10822 I0129384 DEVOLUCION VALORES PACHECO BARROS MARIA 28.00
2019-10938 INT82696 BAJA VALORES GARCIA SINCHIRI YESSENIA 28.00
2019-10937 I0140191 BAJA VALORES SINCHE PERALTA GLORIA 28.00
2019-10713 I0116105 DEVOLUCION VALORES GUARTAN ANGEL ALEJANDRO 28.00
2019-10700 I016631 DEVOLUCION VALORES REINOSO MENDOZA JAVIER 89.60
2019-10438 I0140763 BAJA VALORES VEGA MATUTE MARIA 7.73
2019-8796 DEVOLUCION VALORES ARIAS PACHECO JIMMY 125.57
2019-10756 VARIOS BAJA VALORES CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 413.67
2019-10718 I0152271 DEVOLUCION VALORES CHASI PESANTEZ PAUL 89.60
2019-9254 I0186798 BAJA VALORES MOGROVEJO ALVARRACIN MARIA 61.60
2019-2099 RDD1363 BAJA VALORES CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 169.88
2019-10274 I0112378 DEVOLUCION VALORES SANCHEZ BUSTAMANTE JOHANA 28.00
2019-8361 VARIOS DEVOLUCION VALORES MEJIA MUÑOZ LIA 55.36
2019-9909 I0183730 BAJA VALORES SIGUA MINCHALO MARIA 8.93
2019-6703 I0186845 DEVOLUCION VALORES CARCHI QUISE JULIO 66.06
2019-10419 I0193007 BAJA VALORES CABRERA TAPIA BRYAM 61.60
2019-9800 001-003-024908974 DEVOLUCION DE VALORES CHUNCHI PADILLA ROSA 28.00
2019-10397 001-003-024909544 DEVOLUCION DE VALORES AVILA VICUÑA MARIA 28.00
2019-9875 001-003-024906675 DEVOLUCION DE VALORES NAULA ZUMBA MARGARITA 28.00
2019-9836 001-003-024909857 DEVOLUCION DE VALORES RAMIREZ PEREZ ANA 28.00
2019-9838 001-003-024907452 DEVOLUCION DE VALORES IDROVO ARGUDO KATERINE 28.00
2019-9452 001-003-024906664 DEVOLUCION DE VALORES AGUILAR CARRION FREDY 28.00
2019-9657 001-003-024910533 DEVOLUCION DE VALORES BERMERO TORRES VERONICA 28.00
2019-9673 001-003-024906748 DEVOLUCION DE VALORES MONJE SARI JOSE 28.00
2019-9485 001-003-024910011 DEVOLUCION DE VALORES PARDO HERRERA IVONNE 28.00
2019-9748 001-003-024907682 DEVOLUCION DE VALORES VELE SAQUIPAY MANUEL 28.00
2019-9818 001-003-024910096 DEVOLUCION DE VALORES CRIOLLO MOSCOSO DIANA 28.00
2019-10386 001-003-024908740 DEVOLUCION DE VALORES PESO CRUZ MARLENE 28.00
2019-8126 009-001-2793685 DEVOLUCION DE VALORES VILLAVICENCIO ARIZAGA JORGE 65.35
2017-12864 001-003-004247852 DEVOLUCION DE VALORES HUANGA MARIA ROSARIO 98.50
2019-8253 001-003-024910908 DEVOLUCION DE VALORES CARMONA VIDAL LUIS 61.60
2019-10203 001-003-024907153 DEVOLUCION DE VALORES FAREZ ALBARRACIN CRISTIAN 28.00
2019-9991 001-003-024908429 DEVOLUCION DE VALORES FARES ARPI MANUEL 28.00
2019-9697 001-003-024909070 DEVOLUCION DE VALORES FAREZ NARVAEZ ADRIANA 28.00
2019-9571 001-003-024908219 DEVOLUCION DE VALORES ALBARRACIN GUTIERREZ MANUEL 28.00
2017-12864 VARIAS BAJA DE VALORES HUANGA MARIA ROSARIO 475.28
2019-8916 VARIAS BAJA DE VALORES URGILES ABAD CARLOS 1,535.14
2019-8313 001-003-003195153 BAJA DE VALORES LLIVIPUMA PULLA GERMAN 103.42
2019-10254 VARIOS DEVOLUCION BANCO GUAYAQUIL BANCO GUAYAQUIL 32.21
2019-11169 001-001-000007428 DEVOLUCION BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL PACIFICO 4.99
2019-6314 S/F CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA "ADQUISICIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS DE COBRE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE" Manuel Narciso Zhagñay Juncal 108,500.98
2017-8002 S/F Remito ejemplar protocolizado del CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO COMPLEMENTAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Núm. 2017-12 PARA LAS "INSPECCIONES,Jorge INSTALACIONES,
Zumba Sanmartín
TRASLADOS, UBICACIONES, RETIROS Y REPARACIONES
- PARA CLIENTES DE LOS SERVIC
2018-11906 S/F Planilla No 06. Contrato: 2018-61 Construcción de alcantarillado sanitario y combinado más conexiones domiciliarias ubicado en la vía a Bibín, barrio Santa María Reina, perteneciente
CONSORCIOaVELSUR
la Parroquia Ricaurte, Cantón Cuenca 12,016.67
2017-1066 001-104-10891 CTO. 24-2017 PLLA 9 DE ENTREGA DE QUIMICOS QUIMPAC S.A. 423,404.80
2018-16492 001-001-753-754 CTO. 2019-19 P1 PRP1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DE OPERACIÓN BATERIAS SANITARIAS UGUÑA ROSAS LUIS 4,616.99
2019-11205 001-102-6088-6089-6090-6091- CTO. 20-2019 1ER PAGO DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN OFFICE SOLUCIONES 18,130.00
2019-1464 002-001-906 SPS. 22134 PAGO MAYO-JUN-JUL DE 2019 INSTALAC. DE INTERNET Y TV EN MUCHO LOTE PALACIOS CEVALLOS JORGE 3,917.33
2018-5561 001-100-35 CTO. 43-2018 P.#10 PRP#10 PC+% 10 CONTRUCCION DE ACOMETIDAS TOLA FALCONY AGUSTO MARCELO 3,419.64
2017-8002 001-002-32 CTO. 12-2017 PLLA 19 PRP19-16 INSPECCIONES INSTALACIONES ZUMBA SANMARTIN FERNANDO 20,990.72
C3-2019-8-10-2 C3-2019-8-10-2 REINGRESO DE MATERIALES ETAPA 3,913.00
T3-2019-8-30-6 T3-2019-8-30-6 INGRESO DE TRANSFERENCIAS DE BODEGA ETAPA 7,033.01
C3-2019-8-10-3 C3-2019-8-10-3 REINGRESO DE MATERIALES ETAPA 4,465.08
C3-2019-8-10-1 C3-2019-8-10-1 REINGRESO DE MATERIALES ETAPA 208.08
001-001-190 CTO. 54-2018 P9 PRP9 PC+%9 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS JAIME LEONARDO CRIOLLO MINCHALO 17,263.79
2019-10466 001-998-940 CTO. 33-2018 1ER. PAGO ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES UCUENCA EP 59,992.80
2017-6962 M-1497-2019-CDF CTO. 11-2019 P 3 PRP3 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SECTOR COLEGIO MILITAR PATRICIO TORRES PIEDRA 10,126.34
2019-2725 001-001-203 CTO. 15-2019 P2 PRP2 ANDRADE GARATE JOSE 15,342.04
2018-5969 001-101-17 CTO. 2019-08 PLLA. 5 PRP 5 PC+% 5 CONSTRUCCION ACOMETIUDAS DOMICIALIARIAS GIOVANY MOYANO 26,932.86
2018-11906 001-001-976 CTO. 219-12 P3 CONSTRUCCION DE MATRIZ BARRIO LA HERMITA PEDRO LOPEZ 89,285.67