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CAFE LOS ANDES S.A.S

PROYECTO
Nombre : CAFE LOS ANDES S.A.S
Institucion : Centro de Formación Agroindustrial (SENA - Huila)
Subsector : Producción Especializada Del Café
Ciudad : Algeciras(Huila)
Recursos
solicitados al $189800000
fondo:
Fecha de
29/09/2015 8:17:26 p. m.
Creación :
Crear la empresa denominada CAFÉ LOS ANDES S.A.S para la producción y comercialización de café
pergamino seco variedad castillo, con la siembra de 4 hectáreas de café variedad castillo y el sostenimiento de 2
Sumario :
hectáreas de café tecnificado, en la finca denominada Lote 3A, vereda Los Andes, Municipio de Algeciras,
Departamento del Huila.

Mercado
Investigación de Mercados
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Objetivo principal

Crear la empresa denominada CAFÉ LOS ANDES S.A.S para la producción y comercialización de café pergamino seco variedad castillo, con la siembra de
4 hectáreas de café variedad castillo y el sostenimiento de 2 hectáreas de café tecnificado, en la finca denominada Lote 3A, vereda Los Andes, Municipio de
Algeciras, Departamento del Huila.

Metas generales

1. Establecer 22.000 árboles de café variedad castillo.

2. Sostener 11.000 árboles de café variedad castillo de 24 meses de edad.
3. Implementar Buenas Prácticas agrícolas en cada uno de los procesos desarrollados en la finca, garantizando la producción de un café con altos
estándares de calidad.
4. Aplicar los principios de agricultura sostenible, amigable con el medio ambiente, a través del manejo responsable de la finca, incorporando los tres
pilares de sostenibilidad: económicos, ambientales y sociales, bajo los principios básicos de un sistema de gestión social y ambiental
5. Producir café pergamino seco (CPS) de alta calidad, con factor de almendra sana de 87.5%
6. Establecer árboles forestales asociados al cultivo principal, formando barreras rompe vientos, e implementación de plan ambiental.

.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Sembrar 4 Hectáreas de café variedad Castillo y Sostener 2 Hectáreas de café variedad resistente a la roya, según las especificaciones técnicas para
lograr la producción de café especial de alta calidad.

Meta 1. Realizar el análisis químico de suelo, y de esta forma planificar la aplicación de fertilizantes mediante la elaboración de un plan nutricional, que
permita dosificar eficientemente, reduciendo costos y contribuyendo a la conservación del suelo.

Meta 2. Instalar un sistema de riego por aspersión para irrigar el cultivo de café.

Meta 3. Sembrar 22.000 árboles de café variedad castillo y dar sostenimiento a 11.000 árboles de café variedad castillo, resistentes a Hemilea vastratix
(roya), y otras enfermedades, confiriendo estabilidad agronómica a la producción, de la cual se esperan recolectar 7.700 kg de café pergamino seco el
primer año, el segundo 9.350 kg, 25300 el tercer año, 27.500 el cuarto año y el quinto 29590, cumpliendo con las normas técnicas y los estándares de
calidad, factor de rendimiento 86-88, taza limpia, humedad del 10 al 12%, menos de 1% en granos defectuosos.

Meta 4. Instalación de estación meteorológica que permita almacenar datos y toma de decisiones acerca de un manejo integrado al cultivo, aplicando el
paquete tecnológico, haciendo MIPES (Manejo Integrado de plagas y enfermedades) y aplicación de productos de baja toxicidad.

Meta 5. Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas en cada una de las actividades del proceso productivo.

2. Aplicar los principios de agricultura sostenible, para obtener una producción de alta calidad, bajo criterios de responsabilidad social, ambiental y
sostenibilidad.

Meta 1. Preservación de la fauna, flora silvestre y de los ecosistemas naturales de la finca, mediante implementación de programas de conservación de los
recursos naturales.

Meta 2. Adecuar el beneficiadero para convertirlo en ecológico, mediante la optimización del mismo.

Meta 3. Disminuir la carga contamínate y/o descargas (mucilago-aguas mieles) a las fuentes hídricas, utilizando técnicas necesarias para evitar el uso
ineficiente del recurso y la contaminación de las fuentes.

Meta 4. Establecimiento de (184) árboles forestales, para sombrío permanente y barreras vivas del cultivo.

3. Producir café de alta calidad con características organolépticas especiales y obtener valor agregado del producto.

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Meta 1. Instalación de módulo ECOMILL logrando el uso eficiente del recurso hídrico, logrando un beneficio ecológico del café, con la utilización del
paquete tecnológico para el manejo postcosecha.

Meta 2. Aplicación de protocolo de investigación aplicada para la estandarización en la producción de cafés de alta calidad, con el uso del refractómetro
que refleje los atributos sensoriales del café en taza.

4. Realizar manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos

Meta 1. Hacer disposición de los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso de beneficio, adecuando la fosa de compostaje y el manejo de los
subproductos.

Meta 2. Adecuar sitios para la separación de residuos y disposición de los mismos, para el procesamiento de los mismos y el aprovechamiento.

Meta 3. Sensibilizar al personal contratado en la importancia del manejo adecuado de los residuos generados y la preservación del medio ambiente.

5. Contribuir con el desarrollo económico de la región a través de la contratación de mano de obra de operarios por jornales.

Meta 1. Suscitar el trato justo y digno a los trabajadores, bajo política social de la empresa y la normatividad nacional.

Meta 2. Utilizar mano de obra local para la realización de las actividades del cultivo, mejoramiento de la calidad de vida de las familias que intervienen en
el proceso.

Meta 3.Contratar al menos 581 jornales para el establecimiento de los 22.000 árboles de café en su periodo improductivo y jornales para el sostenimiento de
11.000 árboles de café variedad castillo en el primer año, contratadas como trabajadores ocasionales según el decreto 2616 del año 2013. 1 operario
encargado de las labores de plateo y fertilización, con 252 jornales, 1 operario encargado de las labores de desyerbas, conservación de suelos, control
fitosanitario y otras labores culturales, con 252 jornales, 1 operario para beneficio y secado, con 126 jornales y 3 recolectores de café en los años
productivos.

Meta 4. Generar 1 puesto de trabajo para el representante legal quien recibirá todos los beneficios de que produce una unidad productiva sostenible.

Meta 5. Vincular 1 contador público que garantice el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, y asesore financieramente el plan de
negocios.

6. Comercializar la producción de café pergamino seco

Meta: Ofertar el café pergamino seco como mínimo a 2 empresarios mayoristas

Meta: Participar mínimo en 4 actividades de mercadeo para promocionar el producto.

7. Alcanzar utilidades libres de impuestos y unos indicadores financieros que evidencien el sostenimiento, la productividad y la rentabilidad de la
Empresa.

Meta: Obtener en la primera cosecha una utilidad aproximada y libre de impuestos por $1.046.742, en la segunda cosecha $6.975.131, tercera cosecha
$44.491.808, que se irá incrementando cada año, lo que permitirá superar la Tasa mínima de rendimiento a la que aspira como emprendedor del 15% y una
Tasa Interna de Retorno del 30.9 % con un Valor Actual Neto por $ 53.596.165 con un Periodo de Recuperación de la Inversión por 1,93 años, y un nivel
de endeudamiento del 98,87 que será condonado al cumplir con los indicadores de gestión.
JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El comienzo del año 2015 para los cafeteros de Colombia, a diferencia del arranque de 2014, ha comenzado a exhibir una coyuntura más favorable marcada
por un aumento en la producción del grano y por supuesto, por un repunte de los precios en el mercado internacional el cual ha estado respaldado por un
incremento del dólar que ya supera los $3.002.

Así mismo, desde la Federación Nacional de Cafeteros se escuchan voces que nos piden a los productores no perder el rumbo dejando de lado la prioridad
de aumentar la productividad de las fincas y las nuevas áreas sembradas.

En lo corrido del año la producción cafetera llegó a cinco millones de sacos, un 9% más que los 4,6 millones de sacos cosechados durante los cinco
primeros meses de 2014.

De manera consistente con las estimaciones del gremio cafetero conocidas por el mercado, entre junio de 2014 y mayo de 2015 la producción de café de
Colombia fue de 12,5 millones de sacos, un 10% más frente a los 11,4 millones cosechados en igual lapso anterior.

La consolidación de la recuperación en la producción cafetera colombiana y su regreso a niveles históricos son el resultado de los programas de renovación
liderados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), con un total de 3.358 millones de árboles (la gran mayoría de variedades resistentes y mejor
adaptadas al cambio climático) renovados desde el año 2009 en 631 mil hectáreas de todo el país cafetero.

La mejora en el comportamiento de los precios, según la Federación, radica en "una menor oferta de cafés suaves en el mercado internacional y en que a la
economía americana se le ha disminuido la inyección de dólares"."Hay que entender que esta sumatoria de buenas circunstancias no puede hacernos
cambiar la ruta y que la meta es mejorar nuestra productividad como lo hemos venido haciendo de la cerca para adentro".

Para el gremio, el panorama es esperanzador a diferencia de hace unos años, lo que motiva a continuar aumentando las áreas sembradas con variedades
resistentes a la roya.

De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Mundial del Café, el indicador compuesto de precios de la ICO aumentó 3,9% durante enero de
este año lo cual significa que el valor promedio de la libra del grano en los mercados mundiales llegó a US$1,10.

Entretanto, dice el reporte, que el producto colombiano presentó un repunte del 5% durante el primer mes de 2015; en contraste, la variedad robusta cayó
0,2% en su precio.

El consumo de los países importadores ha mostrado un comportamiento favorable. La demanda de los países consumidores tiende a fortalecerse, pero su
comportamiento futuro dependerá de la disponibilidad de café y de los precios.

El Comité Departamental de Cafeteros destacó que uno de los grandes retos de la caficultura del Huila es seguir apostándole a la productividad, como
estrategia para mantener los buenos resultados en cuanto a producción.

Los retos son continuar por el sendero de la recuperación de la producción y la productividad, seguir manteniendo ese primer lugar en producción a nivel
nacional y poder llegar a un 18 por ciento, sostener ese primer lugar y sitio privilegiado que tiene el Departamento en calidad y poderle demostrar a

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Colombia y al mundo que somos los mejores productores, que hacemos las mejores prácticas agrícolas y que hemos avanzado considerablemente en
productividad.

Vale la pena destacar que el parque cafetero del Huila está conformado por 153.853 hectáreas de café, 101.885 fincas y 83.062 cafeteros.

El Plan nacional de Desarrollo para el periodo 2014 – 2018: “Todos por un Nuevo País”, plantea dentro de su objetivo lograr un dinamismo económico
regional que permita desarrollo y crecimiento sostenible, más empleo formal y menos pobreza. Y dentro de sus grandes estrategias transversales y
regionales, hace referencia a la innovación, la necesidad de buen gobierno como principio en la ejecución de políticas públicas, mayor relevancia de
Colombia en los mercados internacionales y la necesidad de una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una práctica como
elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones.

De igual forma dentro del plan regional de desarrollo “Huila Competitivo” se enmarca en la dimensión Económica cuyo objetivo es: Mejorar la
competitividad y productividad del Departamento a partir de las potencialidades, la articulación regional, la ciencia, la tecnología y la innovación. Así
mismo dentro de sus acciones se encuentra enmarcado en los programas Productores Rurales Competitivos, Equipamiento e infraestructura para el
fortalecimiento de la competitividad y comercialización agropecuaria y se encuentra priorizada como el primer renglón productivo del Departamento.

Con base a lo anterior expuesto, es oportuno aprovechar estos esfuerzos del gobierno y las condiciones agroecológicas que presenta mi predio para crear e
implementar mi idea de negocio, junto con el aprovechamiento de mi experiencia en el sector agrícola, los estudios realizados que me proporcionaron
conocimientos teóricos prácticos sobre el cultivo, cosecha y beneficio del café, los recursos con los que cuento actualmente (factor tierra), y resalto mi
participación como Talento de Tecnoparque del SENA en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura en el proceso de INVESTIGACION
APLICADA PARA LA ESTANDARIZACION EN LA PRODUCCION DE CAFES DE ALTA CALIDAD EN LA ZONA NORTE DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, la cual se realizó en el municipio de Algeciras donde desarrollaré mi proyecto. De allí nace la idea de realizar el
proyecto para fondo emprender y obtener los recursos necesarios para la puesta en marcha del establecimiento de 4 hectáreas nuevas con 22.000 árboles de
variedad castillo y el sostenimiento de 2 hectáreas con 11.000 árboles de café variedad castillo.

Como innovación tecnológica la aplicación del protocolo resultado del proceso de investigación aplicada, el cual consistió en determinar geográficamente
(Algeciras-Hobo), los grados brix del café según la escala de maduración del fruto, evaluar el tipo y horas de fermentación del café durante el proceso de
beneficio en la zona de estudio, y demostrar el efecto de la concentración de grados brix, el tipo y hora de fermentación sobre los atributos sensoriales en
taza. Los resultados de esta investigación aún no se encuentran publicados, sin embargo puedo relacionar que en el municipio de Algeciras se realizó el
estudio con dos asociaciones y los resultados fueron 20, 21 y 22% lo que indica que la concentración de sacarosa es de 20, 21 y 22 gramos respectivamente.
Los grados brix del mucilago de café en fresco varían según el estado de maduración, en promedio el café pintón contiene menos °Brix (14.1%) que el
maduro °Brix (17.1%) y el sobremaduro °Brix (20.1%). De ahí la importancia de la aplicación del protocolo en mi finca que permita establecer con
exactitud la hora y el tiempo exacto de fermentación en el proceso de beneficio y que esta se vea reflejada en el mejoramiento de la calidad del café dándole
atributos sensoriales en taza (dulzor) que me permitan obtener valor agregado del producto. Ver anexo protocolo y certificación de Tecnoparque.
Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un líquido; es una medida de la concentración de azúcar
en una disolución. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de
sacarosa y 75 g de agua.
Los grados Brix se cuantifican con un sacarímetro -que mide la densidad (o gravedad específica) de líquidos- o, más fácilmente, con un refractómetro.

Especificaciones técnicas Refractómetro

Precisión típ. de medición 0.0 a 90.0 % Brix (3 etapas)
Escala mínima: 0,2 %
Tamaño y peso: 4x4x20cm, 600g

Como complemento a la aplicación del protocolo y como estrategia de competitividad se propone igualmente la implementación de un beneficiadero
ecológico mediante la utilización del módulo Ecomill 500. La tecnología ECOMILL® se desarrolló en Cenicafé para los productores que utilizan la
fermentación natural, buscando el aprovechamiento eficiente del agua y la energía utilizadas y, principalmente, eliminar la contaminación generada por
los subproductos del proceso, pulpa y mucílago. Con ECOMILL® se remueve más del 98% del mucílago presente en el café despulpado y se obtiene café
de alta calidad física y sensorial. El Ecomill con su sistema de tanque para almacenamiento de café da mejor tasa, y contempla la producción sostenible y
amigable con el ambiente como contribución a la conservación de los recursos naturales de la zona.

Cenicafé desarrolló la tecnología ECOMILL, en la cual se lava mecánicamente café con mucílago degradado en el proceso con fermentación natural, con
reducción notoria en el volumen específico de agua (VEA) hasta valores entre 0,3 y 0,5 L.kg® de c.p.s. Debido al bajo VEA, las ARL altamente
concentradas se pueden mezclar con la pulpa del café, reteniendo más del 95% del volumen adicionado y controlando hasta el 100% de la contaminación
generada en el proceso.
La tecnología ECOMILL ®-1 consiste básicamente de los siguientes elementos:

Tanque: Para el modelo ECOMILL 500 se utiliza un tanque en forma de cono truncado invertido, con una capacidad que puede llegar hasta 1.000 ó 1.500
kg ® de café despulpado, con una compuerta deslizante en su fondo, para permitir el flujo del café al alimentador del lavador mecánico.
Alimentador de café. Su función es entregar el café con mucílago degradado a un lavador mecánico, en el rango de flujo requerido según el modelo, con
bajo daño mecánico. Para su accionamiento se requiere baja potencia (< 100W) y bajo torque o par motor (<50 N.m), por lo cual se utiliza el motor del
lavador, con una transmisión de potencia que permite operarlo a baja velocidad de giro, 23 a 36 rpm, según el modelo.
Lavador. Diseñado a partir de los desmucilaginadores DESLIM 300, 1.000 y 2.500, con modificaciones en el rotor, para permitir el lavado del café con alta
eficacia de remoción (>95%), bajo volumen específico de agua (< 0,6 L.kg de c.p.s.), bajo daño mecánico (< 0,5%) y baja potencia específica (W.kg-1 de
café procesado).
Para el módulo ECOMILL® 500, la capacidad de almacenamiento del depósito es aproximadamente de 300 kg de café despulpado (9 @6 cps), y el tiempo
de duración del proceso es de aproximadamente 26 minutos. El equipo está diseñado para trabajar tres turnos diarios que representa 900 kg de café
despulpado (27@ cps), que garantizan la producción de un pequeño caficultor que utiliza la fermentación natural. Ver anexa cotización con
especificaciones técnicas y avance Ecomill Tecnologia de bajo impacto ambiental para el lavado del café.

Otro factor de innovación muy importante para el mejoramiento de la calidad del café es la instalación de una estación meteorológica que permita tener
historial de datos, como brillo solar que está relacionado con la concentración de °Brix, relacionado con la concentración de azúcar y con los atributos
sensoriales en taza como el dulzor.

Según el plan Huila 2050 análisis de la vulnerabilidad al cambio climático realizado por la Corporación Autónoma regional del alto Magdalena se estiman
pérdidas del 2% de la producción del departamento por causa de la variabilidad climática. De acuerdo a estas proyecciones el departamento del Huila será
más caliente y más seco en el futuro. La temperatura media aumentará 2ºC en promedio y la precipitación disminuirá hasta en un 30%. A nivel municipal se
presentan diferentes grados de cambios.

Con respecto a la precipitación, De acuerdo con la segunda comunicación del IDEAM sobre Cambio Climático, el 78% de Colombia para el periodo del
2011-2040 presentaría una variación del 10%, valor que se encuentra en un rango de normalidad. Por otro lado, se expone que la precipitación reduciría en
-30%, 10% como máximos valores de reducción y se registraría en el 20% del territorio nacional para el periodo expuesto.

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Los análisis indican que para el 2050 es probable que se presenten aumentos significativos de la temperatura, precipitación más errática y mayor
prevalencia de plagas y enfermedades. Para atender las múltiples implicaciones socioeconómicas de estos cambios, el gobierno debe priorizar la adaptación,
invirtiendo en evaluaciones regionales, investigación y desarrollo, y transferencia de tecnologías a los agricultores y capacitación en su uso.

Por lo anterior es necesario contar con una estación meteorológica con almacenamiento de datos que permitan optimizar los programas de manejo Integrado
de Plagas (MIPE) y de esta manera mitigar el riesgo del cambio climático.

Con el plan de negocios se espera adquirir una estación meteorológica Solar Referencia MA 1090 de bajo costo, calidad probada, fiable y de fácil manejo
puede medir el clima de forma precisa a través de sus sensores alimentados con energía solar y su visualización se hace a través de una pantalla LCD táctil
de rápida lectura.

Sensores:
Sensor de Humedad Relativa Externa
Sensor de Temperatura Externa
Sensor de velocidad del viento.(Anemómetro)
Sensor de dirección del viento (Veleta)
Sensor de Lluvia: Pluviómetro electrónico
Sensor de Temperatura Interna
Sensor de Humedad Interna
Sensor de Presión Atmosférica
Medición del Punto de Rocío
Medición de Sensación Térmica
Tendencia del Clima
Generación de Alarmas

Resulta muy eficiente e innovador adquirir esta estación para obtener datos específicos de mi finca, que me permitan saber el momento indicado para hacer
control de plagas y enfermedades, ya que la prevalencia de plagas y enfermedades ya ha aumentado, y es probable que la situación empeore con la
agudización del cambio climático. Adicionalmente permitirá hacer una planeación de cada una de las actividades del proceso productivo, como siembra,
fertilización, control fitosanitario, recolección y secado. Además que permitirá que CAFÉ LOS ANDES S.A.S se convierta en una empresa piloto en donde
se pueda hacer transferencia de tecnología y de esta manera continuar con mis procesos de investigación como talento de Tecnoparque.

El IDEAM tiene ubicadas algunas estaciones en el departamento, sin embargo los datos son generalizados y el valor económico de la información es muy
alto, por lo que se hace inasequible.

De igual forma para mitigar el riesgo del cambio climático se propone en mi plan de negocios la instalación de un Sistema de riego por aspersión Con
este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando unos dispositivos de emisión de agua, denominados aspersores, que generan un chorro
de agua pulverizada en gotas. El agua sale por los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a través de una red de tuberías cuya complejidad y
longitud depende de la dimensión y la configuración del terreno a regar. La disposición de los aspersores se realiza de forma que se moje toda la superficie
del suelo, de la forma más homogénea posible. El sistema de riego por aspersión que instalaré estará compuesto por: Un reservorio para almacenamiento de
agua, una red de conducción de tuberías principales (enterradas) y la red de distribución con tomas de agua o hidrantes para la conexión de secundarias y
emisores (Aspersores). Además también pueden ser completamente móviles y ser transportados desde un lugar a otro de la finca.

La tendencia actual es hacia los sistemas de baja presión, que permitan el riego nocturno (menos evaporación, viento y costo energético) y sean de fácil
manejo y automatización.

Ventajas:
· La dosis de riego es función del tiempo de cada postura, por lo que se puede adaptar a cualquier necesidad.

· Al poder modificarse fácilmente la pluviometría del sistema, se puede adaptar a cualquier terreno, con independencia de su permeabilidad.

· Se adapta a la rotación de cultivos (la instalación se dimensiona para el más exigente) y a los riegos de socorro Riego por aspersión.
· No necesita de nivelaciones, adaptándose a topografías onduladas.

· Dosifica de forma rigurosa los riegos ligeros, lo cual es importante para ahorrar agua.

· Pueden conseguirse altos grados de automatización, (más inversión, menos mano de obra)

· Evita la construcción de acequias y canales, con lo que se aumenta la superficie útil respecto a los riegos por superficie
· Los sistemas móviles o semifijos requieren menos inversión.

Sumado a esto la implementación de Buenas prácticas agrícolas –BPA. En mi plan de negocios CAFÉ LOS ANDES cumpliré con los criterios
económicos, sociales y medioambientales estipulados en los Códigos de Conducta, además de esto, cumpliré con las normas de protección del medio
ambiente, será sostenible porque se aplicaran las buenas prácticas agrícolas desde el inicio.

Se especifican como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), según la Federación Nacional de Cafeteros y según el Instituto Colombiano Agropecuario ICA,
las cuales se implementaran con la asesoría del Ingeniero Agrónomo-asesor técnico, teniendo en cuenta los siguientes principios : Manejo del suelo, Manejo
del agua, Producción de cultivos, Protección de las plantas, Cosecha y poscosecha, Bienestar, salud y seguridad de los seres humanos, Protección ambiental,
Trazabilidad y registros. Ver anexo Buenas Prácticas Agrícolas.

La implementación de las buenas prácticas agrícolas me permitirán obtener la certificación UTZ, para lo cual cumpliré con los criterios económicos,
sociales y medioambientales estipulados en los Códigos de Conducta, además de esto, cumpliré con las normas de protección del medio ambiente, será
sostenible porque se aplicaran las buenas prácticas agrícolas desde el inicio, iniciara el proceso de certificación UTZ a partir de los 12 meses y se pretende
lograr la certificación al cuarto año de funcionamiento. Se emplearan insumos de manera racional, de acuerdo a las recomendaciones técnicas
impartidas por la Ingeniera del SENA quien me asesora y deben ser de categoría toxicológica mínimo III o sello azul. Con el beneficio húmedo se
conservará el recurso agua porque el uso será racional y los residuos tanto líquidos como sólidos serán tratados para integrarlos nuevamente al ciclo de
manera natural.

De esta manera contribuir a mejorar las condiciones productivas, sociales y ambientales de mi región. Para la obtención de un producto que reúna
las condiciones de calidad ambiental, sanitaria, calidad física, calidad sensorial y calidad química es decir café de alta calidad, con base en procesos
tecnológicos innovadores que permitan sostener la calidad de la almendra de café, en el área de beneficio y secado, apuntando a una comercialización
segura y rentable a nivel nacional e internacional a través de la institucionalidad de los cafeteros “ Federación Nacional de Cafeteros”.

He querido desarrollar un modelo diferente e innovador que cause un impacto en la zona de Algeciras y el norte del Departamento y contribuya a mejorar
la capacidad de adaptación al cambio climático. Ya que los caficultores del municipio aún están con la producción tradicional de café corriente, espero que
con este proyecto motivarlos al cambio ya que dentro de él contemplo cambios sustanciales de las prácticas tradicionales tales como la implementación de
procesos innovadores como lo es la aplicación del protocolo de estandarización de la calidad del café, la utilización de un beneficio ecológico mediante el

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uso del ECOMILL, la instalación de la estación meteorológica, y las buenas prácticas agrícolas desde el inicio del cultivo para garantizar la calidad del
producto, y protección del medio ambiente a mediano y largo plazo, mediante el uso racional del agua y fertilizantes desarrollando prácticas de
conservación de suelos, siembra de árboles entre otros.

Para trabajar esta idea de negocio, como primera medida quise tener claro los objetivos del plan de negocio y posterior a esto empezar a elaborar el
presupuesto, el cual realice solicitando cotizaciones a mis posibles proveedores, entrevistándome con posibles compradores en la zona para identificar la
forma de comercialización y el amplio mercado que este producto tiene y asesorándome en el Sena, por tal razón puedo decir que con el Sena he
profundizado mis conocimientos en el cultivo de café y formulación de proyectos, para poder realizar este proyecto y llegar ejecutarlo, pues acudí a él para
buscar asesoría encontrando apoyo en la unidad de emprendimiento del Sena en el Centro Agroindustrial “la angostura”, en el que me asignaron una
gestora de emprendimiento ALEXANDRA CERON ENDO, y un Ingeniero Agrónomo WINSTON FERNEY LOPEZ, que muy gentilmente me colaboraron
en la formulación de mi plan de negocio, por lo que durante este último año me dedique al proceso de investigación técnica del cultivo del café y fue como
obtuve la información anteriormente expuesta siendo talento Tecnoparque del SENA, anexo certificación y experimentando en mi propio cultivo. Dada mi
inquietud por contribuir al mejoramiento de la calidad del café y buscando un factor de innovación adicional a mi plan de negocios me inscribí como
Talento en Tecnoparque del mismo Centro Agroindustrial del SENA, en donde participe en proceso de Investigación aplicada para la estandarización en
la producción de cafés de alta calidad en la zona norte del departamento del Huila del cual hago mención, y es así como decido incluir en mi plan de
negocios este factor de innovación.

La puesta en marcha del proyecto CAFÉ LOS ANDES S.A.S que es el nombre que he querido dar al proyecto, se justifica por las siguientes razones:

· Con este proyecto se pretende ser promotor en la zona de la implementación de nuevos métodos en el desarrollo de la actividad agrícolas favorables
para el medio ambiente

· El pago de impuestos durante 5 años productivos, por la legalización de empresa CAFÉ LOS ANDES, beneficiando de esta manera al estado
colombiano.

· Empresa productiva que mejora la calidad de vida, ya que se generan empleo pagando jornales justos para la comunidad, lo que contribuirá a la
disminución de la tasa de desempleo, mejorando el desarrollo socio-económico de la región. Generando empleo directo e indirecto con población de la
región, bajo la modalidad de jornales, distribuidos de la siguiente manera: 581 jornales para realizar labores en el cultivo en el primer año de
funcionamiento los cuales se contrataran como trabajadores ocasionales, con prestaciones sociales según decreto 2616 del 2013. Del mismo modo se
empleara a un asesor contable bajo la modalidad de prestación de servicios, y un Ingeniero Agrónomo con experiencia en manejo de cultivo de café. Y
Generar 7 empleos en los años de producción del proyecto bajo la modalidad de jornal (trabajador ocasional) por año durante los primeros 5 años de
producción (2 operarios de campo, 1 operario de beneficio y secado, 1 Ingeniero Agrónomo y 3 recolectores de café).

· El plan de negocios es financieramente viable, pues alcanza una Tasa Interna de Retorno del 30.9%, VAN de 53.596.165 y el Periodo de
recuperación de la inversión de 1.93 años, con una etapa improductiva de 24 meses para los 22.000 árboles nuevos de café y 11.000 árboles en
producción y en un periodo productivo proyectado de 5 años, con un promedio anual de utilidades antes de impuestos por $51.253.637, me permite
pagar impuestos al Estado por $87.131.182 en un período de 5 años.

· La conservación del medio ambiente con la siembra de 22.000 árboles de café, el sostenimiento de 11.000 árboles de café y 184 árboles forestales,
adicionales para plan de manejo ambiental. Se manejaran productos de franja azul, para manejar una producción limpia y la implementación de un
beneficiadero ecológico reduciendo la contaminación de agua y mejor manejo de los residuos sólidos y líquidos, del mismo modo la Implementación
de buenas prácticas agrícolas, convirtiéndose en modelo a seguir que se caracteriza por productividad, competitividad y la disminución del impacto
ambiental.

· El café pergamino seco cuenta con un mercado asegurado ya que es el único producto que se comercializa en su totalidad desde las pasillas, los
cafés corrientes y los especiales, en el momento se cuenta con tres cartas de intención de compra de El CAFÉ-TAL, la Precooperativa
Comercializadora de Granos “JUANKARILEO y la Precoperativa SECAFE Ltda, quienes aseguran en ella comprarme toda la producción y pagar
sobreprecio por calidad.

Este proyecto es técnicamente viable, pues aparte de mis conocimientos amplios en café, conté con la asesoría técnica de un Ingeniero Agrónomo
del SENA, quien me asesoro en la formulación del proyecto y me dará el apoyo técnico en la ejecución de mi plan de negocio en caso de ser
aprobado

Es un proyecto con gran innovación ya que se aplicará el protocolo resultado del proceso de investigación aplicada, el cual consiste en medir los
grados brix del café según la escala de maduración del fruto y evaluar el tipo y horas de fermentación del café durante el proceso de beneficio,
dándole atributos sensoriales en taza (dulzor), la instalación de la tecnología ecomil 500 para beneficio ecológico del café con fermentación natural,
el cual contribuye a mejorar la taza, la instalación de una estación meteorológica con almacenamiento de datos que permitan optimizar los
programas de riego y el manejo Integrado de Plagas (MIPE), instalación del sistema de riego por aspersión y la implementación de las buenas
prácticas agrícolas teniendo en cuenta principios de Manejo del suelo, Manejo del agua, Producción de cultivos, Protección de las plantas, Cosecha
y poscosecha, Bienestar, salud y seguridad de los seres humanos, Protección ambiental, Trazabilidad y registros, que permitan obtener la
certificación UTZ.

· Se cuenta con instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros la cual tienen programas acordes a mi proyecto de producción de café con
Buenas Prácticas Agrícolas, prestando asesoría por parte de sus extensionista y a su vez se cuenta con instituciones que acompañan, asesora e
impulsan la creación de empresas, como lo son el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” , el aporte de capital semilla Fondo Emprender, que
apoyan los proyectos de vida de los emprendedores, para la puesta en marcha y el sostenimiento de este a través de la asesoría permanentes en
procesos técnicos como administrativo.

· El plan de negocio está fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo: “Todos por un nuevo país”, en el Conpes 3527 “Política Nacional de
Competitividad y Productividad”, en la Agenda de la productividad y competitividad para el departamento del Huila, en la apuesta Productiva
“Implantación de la agroindustria de base tecnológica y sostenible en cafés especiales, frutales, cacao y tabaco”; en la Visión 2020, Plan Regional de
Competitividad del departamento del Huila, en el plan de Desarrollo Departamental “Huila Competitivo” en su dimensión Económica, y en el plan de
desarrollo municipal “EN ALGECIRAS ¡TRABAJAMOS POR TI ALGECIRAS!” y para todo del 2012-2015, en la Dimensión Económica “La
reactivación económica y el mejoramiento de las condiciones sociales de la ciudadanía, aprovechando al máximo su riqueza natural en áreas agrícolas,
forestales, pecuarias y mineras, pasando por la producción, transformación, comercialización y distribución de bienes y servicios, todo dentro del
marco ambiental del desarrollo sustentable que permite el crecimiento empresarial en armonía con el cuidado de los recursos naturales.

· Cuento con un predio de mi propiedad con escritura y certificado de libertad y tradición, en el tengo la disponibilidad de 6.35 hectáreas, terreno
con condiciones agroecológicas aptas para el cultivo de café; en el actualmente tengo sembrados 11.000 árboles de café variedad castillo con edad de
24 meses con registro SICA No. 4102004396, los cuales dieron inicio a su producción, los cuales cuentan con sombrio permanente 40 árboles de
nogales y 100 árboles sp. Cachingo ; se encuentra a una altura de los 1350 msnm, a una temperatura de 23°C, el brillo solar sobre el cultivo es de 9
horas, de textura franca y el suelo de color oscuro con 50 cms de profundidad efectiva, la topografía es ondulada, un PH de 5.98 -7.0, a una distancia
del casco urbano de Algeciras de 5 kilómetros y el municipio de encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Neiva. Cuenta con disponibilidad de
dos pulgadas de agua para riego la cual es tomada de la quebrada la perdicita.

Relaciono los riesgos que he contemplado para la implementación de mi cultivo:

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· El cambio climático por lo que fortaleceré el medio ambiente con la siembra de los árboles de café asociado con árboles de sombrío moderado y
árboles rompe vientos y lo más importante con la instalación de la estación meteorológica y el almacenamiento constante de los datos se podrán hacer
predicciones del tiempo, las cuales nos permitirán tomar medidas de control en todo el proceso productivo del café. De igual forma como medida de
mitigación del riesgo se instalará un sistema de riego por aspersión que me permita irrigar el cultivo de café aún en épocas de verano.

· El costo de los insumos de los fertilizantes se manejara con la implementación de un plan de fertilización previo análisis de suelos para evitar
desperdicios o hacer aplicaciones inadecuadas, y en el costos de los agroquímicos daré uso racional a los agroquímicos a través de los conocimientos
de plagas, enfermedades o tipos de malezas que atacan mi cultivo para que su aplicación sea más efectiva.

· El precio del café que depende de la bolsa de Nueva York y del precio que fijen en Colombia que puede llegar a ser bajo y en otras épocas bastante
alto, por lo que propendo por obtener un café de calidad, especial para obtener un mayor precio que obtiene el café tradicional, que puede estar muy
por encima de la media del café corriente.

ANTECEDENTES

Mi nombre es JORGE ENRIQUE ROJAS BARRERA como emprendedor tengo experiencia por más
de 15 años en el manejo del cultivo del café, desde pequeño le llevaba los alimentos a mi padre y me
quedaba el resto de la tarde ayudándole a recolectar el café. A tan solo 14 años de edad me independice y
tome rumbo hacia el Departamento de Risaralda, trabajando como recolector en fincas cafeteras,
frecuente diferentes departamentos, en lugares como Salgar, Bolívar, Concordia, Betania, Andes,
Hispania del Departamento de Antioquia. Y Chaparral, San Antonio del Departamento del Tolima.
Cuando tenía 22 años regrese al departamento del Huila para organizarme con mi esposa en el municipio
de Algeciras, en donde actualmente vivo, cuento con una finca de 6.35 hectáreas de las cuales 2
hectáreas se encuentran sembrados en café variedad castillo con un total de 11.000 árboles de café, con
edad de siembra de veinticuatro meses, cuentan con registro SICA No. 4102004396, los cuales dieron
inicio a su producción. La finca se encuentra ubicada en la vereda Los Andes, y es denominada Lote 3ª, a
5 km del casco urbano, a margen izquierda de la carretera, esta cuenta con las condiciones agroecológicas
idóneas para la producción de café de alta calidad. Cuento con concepto técnico del predio emitido por
el SENA. Ver anexo.

Pertenezco a la Asociación Villa Líbano desde hace 3 años y medio, organización dedicada a la producción de café de alta Calidad, fundada hace más de 11
años, de la cual me siento orgulloso ser parte. Anexo certificación.

Hago parte de la Federación Nacional de Cafeteros, institución que agremia a todos los productores de café, cuento con cédula cafetera inteligente, de
igual forma cuento con registro SICA No. 4102004396 Anexo fotocopia de la cédula cafetera y estructura SICA de la finca actualizada.

Como todos mis conocimientos eran empíricos decidí fortalecer mis conocimientos capacitándome, fue así como se presentó la oportunidad de hacer la
Titulada AUXILIAR EN PRODUCCION DE CAFÉ, impartida por el SENA del Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura”, con una intensidad
horaria de 440 horas, la cual me sirvió para ampliar mis experiencias y conocimientos de forma técnica en los temas de establecimiento, sostenimiento,
buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha-postcosecha, beneficio ecológico y por su puesto un tema muy importante
totalmente nuevo para mí la Administración de la finca, por lo que ahora soy consciente de que soy el gerente de mi empresa, me han servido para tener una
experiencia en el sector cafetero, y en la administración de finca, que me han propiciado tener una visión amplia y real de todas las condiciones de esta
actividad, pasando por diferentes situaciones desde las crisis más complejas como las épocas más prosperas de este cultivo, permaneciendo convencido de
la rentabilidad del cultivo por el gran aporte que este le da a la economía colombiana.

Cuando me encontraba en el proceso de formación, fui sensibilizado por una emprendedora quien en ese momento se encontraba ejecutando un proyecto
con recursos FONDO EMPRENDER, quien nos compartió su experiencia, de esta forma muy motivado me acerque a la unidad de emprendimiento del
Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, del SENA Regional Huila, donde empezó a asesorarme una Ingeniera con la cual he venido trabajando,
fue tanto mi interés por acceder a los recursos y beneficios del Fondo Emprender que trabaje fuerte con el deseo de hacer realidad mi proyecto de vida, por
el bienestar de mi familia y el de los habitantes de la región.

El terreno donde voy a desarrollar mi proyecto es de mi propiedad cuento con escritura y certificado de libertad y tradición, anexo certificado de libertad
y tradición.
ANÁLISIS DE SECTOR
El sector cafetero mundial ha experimentado durante la última década aumentos importantes en producción, exportaciones y consumo, con una tendencia
creciente en el precio de largo plazo, y muy especialmente, un aumento de la volatilidad. A lo largo de la década de 2000 la producción creció un 19%, un
aumento de 144 millones de sacos. Por su parte, el consumo creció al 24% y se observó un incremento sostenido del precio internacional.

Por su parte, el consumo mundial del café ha aumentado, jalonado principalmente por la mayor demanda de los países productores, la cual creció 58% entre
2000 y 2012. Es de resaltar que el consumo de café de los países emergentes es un factor adicional que incide en el cambio estructural del mercado
internacional del café, y que se constituye en una ventana de oportunidad para los países productores. Por ejemplo, el consumo de China pasó, entre 1990 y
2013 (Py) , de 273 mil a 1, 03 millones sacos de 60Kg, Rusia para el mismo período pasó de 1,14 a 3,3 millones de sacos de 60Kg y Corea pasó 1,1 a 1,8
millones de sacos.

El consumo de los países productores también se elevó de manera importante durante la última década. Se destaca el caso de Indonesia, que pasó de
consumir 1,7 millones de sacos a 3, 7 entre 2000 y 2012. Etiopía también aumentó su consumo, llegando a representar el 7,8% del total del consumo de los
países productores. Brasil presentó un incremento neto de cerca de siete millones de sacos durante este periodo, pasando de consumir 13,2 a 20 millones de
sacos. Colombia pasó de representar el 5,16% en el 2000 al 3, 32% en el 2012.

El mercado mundial ha presentado en los últimos años un ingrediente adicional relacionado con el cambio de los hábitos en el consumo, especialmente en
los países desarrollados y emergentes, lo que ha contribuido a una mayor segmentación del mercado de café. En general, los atributos del café relacionados
con el manejo del cultivo, sus propiedades organolépticas y el tipo de cultivadores son factores decisivos en el momento de la compra y por los cuales
existe una disponibilidad adicional a pagar por parte de los consumidores. Esto sin lugar a dudas, es una oportunidad adicional para el grano colombiano, en
la medida en que Colombia tiene una experiencia importante en materia de diferenciación y sus condiciones agroecológicas y climáticas le proporcionan
mayores ventajas competitivas.

Desde mediados de 2011, el precio internacional presentó una importante corrección a la baja, llegando a nivel es de 148 centavos de dólar por libra en
febrero de 2013, los cuales en todo caso siguen siendo superiores al promedio histórico de 123 centavos de dólar por libra, y a los precios observados
durante la crisis de 2000-2002. Cabe anotar que la tendencia al alza ha sido influencia también por la expansión monetaria de EE.UU., lo que sin duda atrae
un mayor flujo de capitales especulativos a los mercados de comodities en general, y de café en particular.

El sector cafetero ha contribuido de forma importante al desarrollo económico y social del país. No obstante, su dinámica ha sido relativamente
insatisfactoria durante los últimos años, en una coyuntura internacional de alzas en producción, exportaciones y consumo. La producción nacional de café y
sus rendimientos han disminuido en la última década, mientras que el área sembrada se ha mantenido relativamente constante. Esta situación se explica por
una combinación de factores, entre los cuales se destacan la masificación de los programas de renovación de cafetales y los efectos que tuvo el Fenómeno
de La Niña en los años recientes

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La participación del sector cafetero en el sector rural y en la economía en general ha caído en los últimos años. La participación del café en el producto
agropecuario pasó de 23,32% en 1990 a 8,18% en el 2011, sin incluir la trilla. Con
respecto al peso del sector en el Producto Interno Bruto, éste pasó de 2,33% en1990 a 0,52% en 2011. Por último, la participación de las exportaciones de
café en el valor del total de las exportaciones, a 2011 fue de 5%.

Sin embargo, entre 2002 y 2012, se observa que el área sembrada se incrementó en 66 mil hectáreas, equivalente al 7,6 % pasando de 865 mil a 931 mil
hectáreas. Por su parte el área cosechada cayó 5% al pasar de 710 mil a 672 mil hectáreas durante el mismo periodo.

En cuanto a la actual estructura de propiedad del parque cafetero, cabe señalar que el 96% de los productores de café tienen menos de cinco hectáreas
sembradas en café y representan el 71,4% del área total cultivada y el 69% de la producción total de café. Por su parte, el 4% de los productores tiene más
de cinco hectáreas que dan cuenta del 28% del área total y del 31% de la producción total.

La distribución de la producción por tamaño del área del caficultor para el año 2012, muestra que aquellos con menos de cinco hectáreas produjeron 5,38
millones de sacos de 60kg, es decir el 69% total. Por su parte, los productores de más de 20 hectáreas produjeron 850 mil sacos de café, correspondiente al
11% del total.

En materia de mercado laboral, es de notar que el aporte del sector cafetero a la generación de empleo se traduce en mejoras en los ingresos, disminución de
la informalidad y de la incidencia de la pobreza. Esto se evidencia en el hecho que la informalidad laboral en los municipios cafeteros rurales es menor que
en los no cafeteros, aunque ésta llega al 87,6% y 90%, respectivamente (DANE, 2011).

En cuanto a la incidencia de la pobreza, se puede afirmar que en términos generales los hogares cafeteros se encuentran en mejores condiciones de vida que
los no cafeteros, independiente del número de habitantes en el municipio. Esto evidencia el hecho de que las externalidades generadas por la caficultura
inciden en las mejores condiciones de vida de los municipios cafeteros. No obstante, el ingreso per cápita de los productores (correspondientes a los
trabajadores cuenta propia) en los municipios cafeteros es 2% inferior al ingreso per cápita de los productores de los municipios no cafeteros (DANE,
2011).
Esto puede profundizarse aun más si se considera el alto nivel de informalidad en la propiedad de la tierra de los hogares cafeteros, así como limitado
acceso a servicios bancarios.

Entre los logros alcanzados por el desarrollo tecnológico e industrial del sector cafetero podemos destacar los siguientes:

Ø Mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la producción de café de calidad: Fortalecimiento de la producción de café de calidad de 2.880
caficultores pertenecientes al Programa Familias Guardabosques, se capacitaron 1.147 familias en BPA de higiene y manufactura, beneficio
ecológico, aguas residuales, secado solar de café. Se construyeron 12 beneficiaderos ecológicos y 23 secadores solares demostrativos.
Ø Competitividad e innovación de la caficultura colombiana.
Ø Renovación de la caficultura colombiana
Ø Sistemas de alertas tempranas para broca y roya
Ø Crédito Cafetero: Líneas Finagro con redescuento, líneas especiales para beneficiadero ecológico, garantía FOCAFE, FAG, y convenios de garantías
complementarias en los diferentes municipios caficultores
Ø Programa piloto para pasar de la certificación 4C a UTZ.
ANÁLISIS DE MERCADO
El café colombiano, que ha ganado a pulso su renombre como el mejor café suave lavado del mundo, sigue conquistando mercados.

No sólo han crecido las exportaciones colombianas de café verde, que obtienen sobreprecios importantes en los mercados internacionales gracias a los más
altos estándares de calidad, sino que la amplia oferta del grano con valor agregado, con la marca bandera Juan Valdez® Café, el liofilizado Buencafé® y
una creciente oferta de especiales, llegan cada vez a más mercados.

Dice un informe de la Federación Nacional de Cafeteros que la incursión del café colombiano en 11 nuevos mercados, incluidos países tan lejanos como
Arabia Saudita, Ucrania y Tailandia, o países productores como Brasil e Indonesia, hacen que ya se esté exportando el producto insignia a más de 90 países.

Los volúmenes de venta también han venido creciendo en los últimos meses, precisa el informe. Entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, las ventas
externas superaron los 8,8 millones de sacos de 60 kilos, un crecimiento de 21% frente a los 7,3 millones de sacos puestos en los mercados internacionales
en igual periodo de un año atrás.

Este positivo desempeño contrasta con el de cercanos competidores del café colombiano que han sido afectados por el hongo de la roya: en agosto las
exportaciones de Guatemala cayeron 10,6%; las de Honduras, 62%, y las de Costa Rica 21.3%.

Cifras de la Organización Internacional del Café (OIC), indican que en los últimos años el café colombiano ha recibido en promedio un sobreprecio de 22%
con respecto a otros cafés suaves, fruto del esfuerzo no solo de los productores, sino de una sólida institucionalidad cafetera detrás que promueve y defiende
el origen Café de Colombia, reitera un informe de la Federación.

El peso de los cafés de valor agregado –incluidos los especiales– en las exportaciones ha aumentado, y del 34% que representaban en 2011, pasaron a
38% entre enero y mayo de 2013, destaca el estudio.

La oferta de cafés producidos bajo estándares internacionales de sostenibilidad (Rainforest, 4C, UTZ, etc.) también ha registrado un sustancial incremento
y de los 68.624 productores que producían bajo alguno de los protocolos de sostenibilidad en 2008, para agosto de 2013 ya había 162.857.

Colombia, con 90. 565 productores, es el país con más productores vinculados al estándar de verificación 4C, por encima de Vietnam, Kenia, Indonesia,
Perú y Brasil, remarca el informe del gremio cafetero.

Entre los principales destinos de cafés especiales, destacan Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Japón, Gran Bretaña y Holanda.

Juan Valdez, la marca

Desde febrero de 2011, cuando anunció el inicio de su programa de expansión mediante franquicias internacionales, Procafecol, la empresa que administra
la marca y cadena de tiendas Juan Valdez Café, ha registrado un dinámico crecimiento en cuanto a apertura de nuevas tiendas e incursión en otros países.

Este modelo, de alcance global, está llevando hasta la taza del consumidor el mejor café de Colombia. A la fecha hay 242 tiendas Juan Valdez® Café, de
las cuales 170 están en 22 ciudades de Colombia y 72 más distribuidas en Estados Unidos, México, Aruba, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y España. Al final
del año se proyecta alcanzar las 250 tiendas en el mundo, anticipa la Federación en el comunicado.

Estimación de la demanda:

El mercado de los cafés de alta calidad presenta crecimientos interesantes en el mundo. Colombia es un país que tiene suficiente ventaja en este
mercado. Las exportaciones de café con valor agregado crecieron exponencialmente, duplicando su valor entre 2002, cuando alcanzaban los 38
millones de dólares, y 2007, cuando llegaron a los 76 millones de dólares. Pero si se analizan las cifras en volumen de sacos, puede deducirse
que los cafés especiales se han valorizado. En 2007 se exportaron 2,1 millones de sacos, mientras en 2009 esa cifra se redujo a 1,9 millones; no obstante, el
valor de las ventas fue de 96 millones de dólares, 20 más que dos años atrás.

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Actualmente se consumen en el mundo aproximadamente 13 millones de sacos de cafés diferenciados especiales, que representan aproximadamente
el 10% del consumo mundial del producto. (Fuente: Carlos Alberto González, encargado de la División de Cafés Especiales en la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia FNCC).

De acuerdo con la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos, este país es uno de los mercados de destino más grandes para el café, el porcentaje de
población adulta que consume cafés especiales a diario ha pasado de un 13% en 2002, a un 16% en 2006. A la vez, la cifra de consumidores
ocasionales de este producto pasó de registrar un 59% a un 63% de la población, durante el mismo periodo.

En términos de ventas, los cafés especiales pasaron de vender US$8.300 millones en 2001 a US$12.270 millones en 2006. Por su parte, la FNC
estima que un 60% de la oferta mundial de cafés especiales se vende como café gourmet, mientras un 40% se clasifica dentro del grupo de cafés
sostenibles.

En el año 2012 el 41% de las exportaciones de café se realizaron a Estados Unidos, el 10% a Japón, el 7% a Bélgica y Canadá; en el año anterior el segundo
país en exportaciones era Alemania y paso a ser el quinto, esto se debe a que países como Japón están muy interesados en los cafés especiales colombianos.

La Federación registra más de 100 programas de producción de cafés especiales en todo el país. Pero en esta cifra no se cuentan los productores privados
que están desarrollando y comercializando sus propias marcas.

Para el periodo cafetero 2011/2012 se importaron 57.401 toneladas de café provenientes de Ecuador, Perú y Guatemala, esto representó 956.683 sacos del
producto y el 90% del consumo interno del país.

En el municipio de Algeciras existen 24 compradores mayoristas de café, que compran la producción del municipio, que para el 2012 según evaluación
agropecuaria, ascendió a 3.469 Toneladas, de 5.990 hectáreas sembradas, con 3.150 cafeteros, el 52% del área cultivada es variedad castilla y colombia y el
48% restante es caturra y típica. El café es vendido en su totalidad seca o mojada según información dada por compradores del municipio; el café especial
que cumpla con las exigencias de calidad recibe la prima o sobreprecio correspondiente al 3%. (Fuente: Evaluación Agropecuaria departamento del Huila-
2012).

Estimación de la oferta:

El principal productor del Departamento del Huila, es el municipio de Pitalito que para el año 2012 produjo 11.302 toneladas, seguido de Acevedo con
8.626 toneladas, La Plata y Garzón con 5.800 toneladas cada uno, Algeciras en quinto lugar con 3.499 toneladas, se resalta que es el principal productor del
Norte del Huila, los otros municipios produjeron 58.901 toneladas para una participación total de 85.211 toneladas/año.

Mercado Potencial

Se debe aprovechar y maximizar el reconocimiento logrado a nivel internacional para el café Colombiano, por tanto la producción nacional debe sostenerse
en la producción de cafés de alta calidad y entrar de lleno en el nicho de los cafés de origen especifico, los gourmets, los orgánicos y los cafés
especiales donde los productores. El producto obtenido en CAFÉ LOS ANDES SAS por tratarse de un café especial y cumplir con estándares de
calidad tendrá una fácil comercialización, pues el mercado de los especiales es apetecido por el mercado local con fines exportadores, pues se estima que en
los próximos años cafeteros, un déficit de 6, 3 millones de sacos aproximadamente.

En el municipio de Algeciras se comercializa el café al CAFÉ-TAL, es la que mejor paga el café y compra todo el que se produce, reconoce la prima por la
calidad de grano; sin embargo existen 24 compradores privados, los comerciantes compran todo el café en su totalidad, sin importar la variedad y
diferenciación de calidad. En la ciudad de Neiva cercana al municipio de Algeciras se encuentran los compradores Cadefihuila, Coffee Comany, Almacafe,
Trilladoras reconocidas y empresas representativas que reconocen el sobreprecio por la calidad del grano.

Consumo Per cápita: En el país una persona consume al año 2,8 kilogramos de café; es normal que países productores no tengan un alto consumo
porque se encargan de abastecer otros mercados que ofrecen mejor precio, sin embargo se están implementando programas para aumentar el consumo en
las fincas productoras.

Consumo Aparente: La producción nacional de café para el año 2011/2012 fue de 7,7 millones de sacos, se importaron 956.683 sacos y se exportaron
7,1 millones de sacos. Teniendo en cuenta las cifras anteriores determino que el consumo aparente de Colombia es de 1,5 millones de sacos de café.

Perfil del Consumidor: los compradores del café producido son comerciantes que compran el café desde verde hasta el Premium; se encuentran
ubicados en la cabecera municipal del municipio de Algeciras y luego el café es llevado para las bodegas de Almacafé en la ciudad de Neiva. Son
muy exigentes con los cafés especiales, en todo lo relacionado con el sabor, aroma, tamaño del grano, con la cantidad de granos brocados, con el
cuerpo, con el tipo de empaque, aseo e higiene en el transporte entre otros. El comprador mayorista debe estar formalizado ante el Registro Mercantil y
DIAN, que tenga capacidad de pago y de almacenamiento, que este ubicado en el casco urbano. La base de decisión de compra es indiferente ya que el
mayorista compra el café comodity, pero le agrada mucho comprar el café especial porque aumenta sus ganancias, por lo que está dispuesto a pagar por la
prima de calidad hasta $55.000 en lo corrido del año 2014.

Los principales compradores de CAFÉ LOS ANDES S.A.S es el CAFÉ-TAL, también tengo intención de compra de la Precooperativa Comercializadora de
Granos “JUANKARILEO” y la Precoperativa SECAFE Ltda de reconocimiento en la región. Las tres comercializadoras con más de 15 años de trabajo en
el municipio, y con gran aceptación por parte de los productores, ya que nos reconoce el sobreprecio de calidad.

Adicionalmente es de resaltar que soy socio de la Asociación Villa Líbano, la cual es una organización potencial, cuyo objeto social es producir y
comercializar café de alta calidad, y tiene como visión transformar el café, mediante el proceso de tostion y de esta forma darle valor agregado al café
producido por todos los socios, en este momento se realizan gestiones encaminadas a financiar las tostadoras, y se tiene la intención de estandarizar el
producto, con miras a vender en conjunto.

Motivaciones y expectativas: a los compradores mayoristas los motiva comprar café de alta calidad, con factor de rendimiento 86 – 88, taza limpia,
humedad de 10 a 12%, que no supere el 1% de granos defectuosos, del grupo uno hasta el 1% de granos brocados. Que no lo mezclen con otras
producciones de otras fincas o de la misma finca, que preserven la naturaleza, que le comercialicen toda la cantidad de café de calidad, que no alteren el
peso con cuerpos extraños y que transporten el café evitando la contaminación cruzada.

Localización geográfica de los clientes potenciales: El CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y la Precoperativa
SECAFE Ltda están ubicadas en el casco urbano del municipio de Algeciras, al igual que los otros 22 compradores existentes en el municipio.

Forma de comercialización: El café se comercializara en el municipio de Algeciras y si en algún momento existiera algún problema se puede comercializar
en Campoalegre o en Neiva por su cercanía. En el municipio existen varios demandantes que están registrados en el Registro Mercantil, pagan de
contado, siendo los principales compradores CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y la Precoperativa SECAFE
Ltda, la COOPERATIVA DE CAFICULTORES – CADEFIHUILA también lo compra siempre y cuando se lleve a Neiva, estos compradores tienen tasa de
precios diferenciales teniendo en cuenta la calidad y certificación del grano. Para este plan de negocio el producto a comercializar es Café de Alta Calidad
variedad castillo. Como soporte se anexa a este plan de negocio tres cartas de intención de compra de CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de
Granos “JUANKARILEO” y Precoperativa SECAFE Ltda. Esta negociación contempla pago de contado y precio diferencial. El emprendedor pagará el
flete por concepto del transporte desde su producción hasta el sitio de compra, por tratarse de un café de calidad, este contendrá en promedio una
presentación con un peso promedio del grano: 0,21g ± 0,02. Color: amarillo claro. Apariencia: homogénea, granos sanos. Olor característico a café
fresco. Humedad: 10 al 12%. Máximo 1% granos grupo uno (granos negros y vinagres), hasta el 1% de granos brocados y cero mezcla de
café con otras producciones del mismo., el grano después del beneficio no recibe ningún tipo de procesamiento industrial, se entregara empacado en costal
de fique de 3 rayas nuevo con capacidad para 62,5 kilos.

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Canal de distribución: De productor café pergamino seco a mayorista café pergamino seco.

Productos sustitutos: el café pergamino seco no tiene sustituto, pues sus características únicas. Cuando el café es industrializado si le aparecen sustitutos
como bebidas gaseosas y energizantes, panela, aromáticas, agua de panela, chocolate, te, jugos.

Productos complementarios: El café pergamino seco por tratarse de un producto intermedio no tiene un producto complementario, de hecho si se llega a
mezclar con otro producto puede causar contaminación cruzada que daña el sabor y el aroma. Cuando el café está procesado si cuenta con complementarios
como el azúcar, los dulces, harinas, todo dependiendo del menú o plato a preparar.
ANÁLISIS DE COMPETENCIA
En el país para el año 2014 se encontraban 936.682 hectáreas de café en el país, de las cuales solamente 381.100 se encuentran en producción y son
cafetales nuevos, las otras 555.582 son hectáreas en proceso de renovación.

El principal productor de café en el país es el departamento de Antioquia, seguido por el Huila, Caldas y Tolima: de estos departamentos el que más se
caracteriza por tener la mejor calidad de grano es el café producido en el departamento del Huila por ser de tipo especial. Según la FNC el departamento
más productivo es Caldas que llega a producir 1188 kilogramos y el de menor productividad es el departamento del Tolima con 559 kilogramos, el
rendimiento del Tolima es bajo debido a que los cafetales que se encuentran en producción son en su mayoría de edad y hay muchos en crecimiento.

Sin embargo, vale la pena destacar que entre 1991 y el 2013, la distribución geográfica de la caficultura ha cambiado notablemente, pues el llamado Eje
Cafetero -conformado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda- ya no lo es. Según el Sistema de Información Cafetera (Sica), el área
sembrada ha mermado 10,4 por ciento en Caldas, 15,76 por ciento en Quindío y 14,78 por ciento en Risaralda.

Si hasta hace unos años las cosechas más grandes se registraban en esos departamentos, actualmente están en el triángulo conformado por Nariño,
Huila y Cauca. Nariño es el nuevo ‘Eje Cafetero’, cuyas áreas cultivadas han crecido 63,6 por ciento en los últimos 13 años.

En este momento, el primer municipio cafetero del país es Pitalito (Huila), mientras que Antioquia mantiene el liderazgo por departamentos con el 16,4 por
ciento de la producción nacional.

El principal productor del Departamento del Huila, es el municipio de Pitalito que para el año 2012 produjo 11.302 toneladas, seguido de Acevedo con
8.626 toneladas, La Plata y Garzón con 5.800 toneladas cada uno, Algeciras en quinto lugar con 3.499 toneladas, se resalta que es el principal productor del
Norte del Huila, los otros municipios produjeron 58.901 toneladas para una participación total de 85.211 toneladas/año.

Los municipios del Norte son productores de café que no cuentan con áreas extensas como los del sur, centro y occidente; se caracterizan por ser pequeños
productores que en promedio tienen una a dos hectáreas, son cafetales nuevos, variedad castillo y Colombia en su mayoría, el nivel de tecnificación es
mínimo, la etapa de beneficio la hacen de manera convencional empleando despulpadoras que consumen 40 litros de agua por kilogramo de café
despulpado.

Algeciras es un Municipio que se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Neiva, hay 3150 cafeteros, la vereda mas productora y la que mayor cantidad de
café produce es la vereda llamada el KIOSKO, que cuenta con aproximadamente 304 hectáreas sembradas y 152 cafeteros y anualmente tienen una
producción de café de 4500 kilogramos de café pergamino seco por hectárea; en mi vereda somos 70 cafeteros. No se presenta realmente una competencia
por la venta de café, sino por la calidad obteniendo un precio mejor. Aumentando la producción en la región, se está generando la oportunidad de ampliar la
producción de Colombia para la exportación, beneficiando el ingreso de divisas al país, se aporta más al PIB y se ayuda a la población a través de los
empleos ofrecidos

Me voy a diferenciar de los productores de la zona porque mi café se obtendrá mediante un proceso de buenas prácticas agrícolas, me certificaré con el sello
UTZ, como componente innovador estará orientado a la estandarización de la calidad con la aplicación de protocolo, contaré con la tecnología Ecomill, con
la estación meteorológica y la implementación de las buenas prácticas agrícolas, ellos no se encuentran formalizados como empresas, no hacen servicio
postventa. El empaque utilizado son costales tres rayas de 62,5 kilogramos, el precio del café es el que se encuentre en el mercado el día de la venta.

El componente diferencial lo hará la calidad del café pergamino seco obtenido, lo que hará que mi café sea comprado por las cooperativas CAFÉ-TAL,
JUANKARILEO y la Precoperativa SECAFE Ltda las cuales manifestaron su interés en el producto con una carta; estas cooperativas reconocen el valor
adicional toda vez que ellas se dedican a la tostión del café, por lo que necesitan comprar café certificado para garantizar la calidad del producto, en este
momento el precio diferencial por Kilo de c.p.s es de $1.000.

Estrategias de Mercado
Concepto del Producto o Servicio
Descripción básica del producto a ofrecer: Granos de café pergamino seco de alta calidad proveniente de la variedad castillo, identificado como café
calidad regional Algeciras, aplicando BPA Buenas Prácticas Agrícolas.

Aplicación y uso del producto: El café especial ofrecido en este proyecto es de consumo intermedio, ya que su proceso se encuentra en su etapa inicial y
dispuesto para su procesamiento industrial (trillado, tostión, molienda) antes de ser llevado al consumidor final (preparación).

Calidad del café: La calidad se enfoca a las características que despiertan los sentidos del café, el perfil de taza es de aroma muy fuerte, acidez media y
cuerpo medio, obtenido de todas las condiciones agroecológicas ideales y cuidados especiales brindados al café, desde su cultivo hasta la obtención de la
bebida. Un café de buena calidad sensorial presenta balance en las características intrínsecas del grano. Además, es indispensable que no presente aromas ni
sabores extraños que evoquen un deterioro del producto o una contaminación, como defectos acre, vinagre, fermento, stinker, reposo, fenólico, terroso,
químico y ahumado entre otros.

Las características organolépticas del café se refieren a la acidez, el amargo, el cuerpo, el aroma, el dulzor y sabor del café, percibidas por el consumidor al
probar la bebida de café.

El grano de café debe tener un factor de rendimiento 86 – 88, taza limpia, humedad de 10 a 12%, sin más de 1% granos defectuosos del grupo uno
(granos negros y vinagres), hasta el 1% de granos brocados y cero mezcla de café con otras producciones del mismo.

Empaque y embalaje
Tipo de empaque: Saco de fique limpio, seco.
Peso neto empacado: 62,5 kg
Rotulación del empaque: lo reglamentado para café tipo exportación más la identificación de café especial (sello de calidad).

Fortalezas y debilidades
Fortalezas

Ø La participación en el proceso de investigación aplicada para la estandarización en la producción de cafés de alta calidad en la zona norte del
departamento del Huila, en el cual se obtuvo como resultado un protocolo el cual aplicaré en mi finca.

Ø Producir café alta calidad con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, los principios de agricultura sostenible integrando los tres
pilares de sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales), bajo los principios básicos, conservación de ecosistemas, protección de la vida

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silvestre, conservación de los recursos hídricos, trato justo y buenas condiciones para los trabajadores, salud y seguridad ocupacional, relaciones
con la comunidad, manejo integrado del cultivo, manejo y conservación del suelo y manejo integrado de desechos.

Ø El uso de esta variedad castillo resistente a la roya del café, permite la producción limpia al no requerir de la aplicación de productos químicos
para su control.

Ø La instalación de la estación meteorológica que permite tener datos históricos y de esta forma hacer manejo integrado de plagas y enfermedades
en el momento oportuno, y evitar pérdidas en la producción.

Ø Pertenecer a la asociación de cafeteros de Villa Líbano, organización potencial, lo que genera una posibilidad de vender de forma colectiva y
lograr mejor precios por volúmenes y calidad.

Ø Hago parte de la Federación Nacional de Cafeteros, institución que agremia a todos los productores de café, cuento con cédula cafetera
inteligente, de igual forma cuento con registro SICA No. 4102004396

Ø Que el municipio de Algeciras sea el municipio más productor del Norte del Huila, lo que hace que mi producto sea apetecido.

Ø Contar con los servicios de extensión del comité de cafeteros del Huila, transferencia de tecnologías, y programas especiales

Ø La Asesoría ofrecida por la unidad de emprendimiento del SENA.

Ø Formación de diferentes entidades en Manejo Integrado del cultivo del Café, BPA, y asesoría en los componentes organizacional, técnico,
financiero y administrativa a nuestra unidad productiva.

Debilidades:
Ø Falta de recursos económicos.
Ø El continuo incremento en el costo de los insumos.
Ø La variabilidad climática.

Oportunidades:

Ø Presencia de multinacionales como Louis Drayfost- SKN-en la región, las cuales ofrecen sobreprecios a los cafés especiales.
Ø Políticas y programas de apoyo al sector cafetero, ofrecidos por el gobierno nacional, departamental y local, la institución que nos agremia y nos
representa La Federación Nacional de Cafeteros, SENA y otras entidades.
Ø Investigaciones realizadas por el departamento de Investigación de la FNC CENICAFE, para el mejoramiento de los cultivos.
Ø El reconocimiento que tiene el café del Departamento en el país, y este a nivel mundial.
Ø La línea productiva del café se encuentra enmarcada en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, por lo cual es la mayor
apuesta productiva de nuestro país.
Ø FONDO EMPRENDER, la oportunidad de acceder a la financiación de capital semilla para la creación y mejoramiento de nuestra empresa.
Ø La Agenda de Productividad en donde el Huila se consolido como el primer Departamento productor de cafés especiales, que busca la integración
de los eslabones de la cadena, que incluyen procesamiento y comercialización de bienes finales.
Estrategias de Distribución
Alternativas de penetración

Para garantizar la venta al CAFÉ-TAL, a la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y a la Precoperativa SECAFE Ltda, CAFÉ
LOS ANDES S.A.S va a cumplir con los requisitos mínimos de calidad de la clasificación L1 que son café regional, almendra sana mínimo del 75%,
humedad relativa 10-12%, granos brocados hasta el 1.5% pasilla de manos de hasta 1 %, tasa limpia. Se garantizara la calidad con el sello de certificación
UTZ que se obtenga a partir del cuarto año de producción.

Alternativas de comercialización

Se empacará en costales de fique tres rayas de 62,5 kilogramos, el empaque va seco y limpio, libre de olores, se transportara solo para que el café no
absorba otros olores. También se mostraran las bondades del grano como la certificación y el proceso productivo que se emplea en la finca, se
garantizará la trazabilidad del producto.

Distribución

CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y la Precoperativa SECAFE Ltda son los compradores seleccionados como
se muestra en la carta de intención de compra; sin embargo cuando el cultivo se encuentre certificado se visitaran otros clientes y se participaran en ferias
para dar a conocer el producto.

Los costos asociados a la distribución del café pergamino seco para el primer año es de $308.000, el cual se calculó con la siguiente operación:
(Total producción c.p.s en Kilos/N. de kilos que contiene un bulto) x el valor del transporte de cada bulto de la vereda Los Andes al municipio de Algeciras
(Huila).
Reemplazamos,
(7.700/62.5 kilos) x $2.500 = 616.000
A tener en cuenta, un bulto o empaque tiene capacidad para 62,5 kilos
El valor del transporte de cada bulto de la finca a CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y la Precoperativa
SECAFE Ltda es de $2.500
$308.000 permite cubrir la estrategia de distribución planteada, la cual es llevar el café pergamino seco en costales de fique de 62.5 kilogramos
directamente a la sede de compra del mayorista.

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN (CIF)

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Transporte Café 308.000 374.000 1.012.000 1.100.000 1.183.600 792.000 783.200
Empaque Café 308.000 374.000 1.012.000 1.100.000 1.183.600 792.000 783.200

Estrategias de Precio
El precio interno del café está compuesto por tres variables. La primera es el precio internacional, que fija el mercado de café en la Bolsa de
Nueva York y está dado en centavos de dólar por libra. La segunda variable es la prima que reconocen los compradores por la calidad del café
colombiano y la tercera es la tasa de cambio que se toma como referencia para comprar o vender dólares en el país. Haciendo uso de estas tres
variables, la Federación realiza los cálculos necesarios para ofrecer al productor, a través de las cooperativas de caficultores, un precio diario
en pesos por cada carga de café pergamino seco, descontando los costos de comercialización (trilla, empaques, transporte a puerto, etc).

De acuerdo a las tres variables que fijan el precio, nuestra empresa CAFÉ LOS ANDES S.A.S., solo puede participar e influenciar en el precio
de carga de café, mediante la producción y entrega de café de excelente calidad y especial, para que la prima que reconocen los compradores
por estas características, nos den un mejor precio y me pueda diferenciar del resto de caficultores de la región y del país. Esto quiere decir que
una vez mi café pergamino seco ha cumplido con las normas de calidad, la cooperativa de caficultores garantiza un sobreprecio que puede
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promediar los COP$40.000 sobre el precio del mercado normal. Además, se calcula que gracias al porcentaje de almendra sana, el aumento
puede llegar a un promedio de COP$100.000 a COP$150.000.

A partir de Noviembre de 2012, los caficultores y gobierno se pusieron de acuerdo para fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café
con el traslado de mayores recursos. A partir de esta fecha el precio interno del café no se determinará teniendo en cuenta el promedio del
precio internacional de los últimos 10 días. El precio que dará la pauta será la cotización más baja de los mismos días. En la práctica esto se
constituye en un mayor ahorro para el Fondo Nacional del Café, que puede oscilar entre 15 y 20 centavos más del que hubiera sido si se
mantiene la fórmula anterior. En el caso en que el precio promedio de la libra de café supere los tres dólares durante 10 días seguidos en el
mercado internacional, el 50 por ciento de esos mayores ingresos también irán al Fondo. Entre 2,60 y 2,99 dólares, el 25 por ciento se ahorra y
el 75 por ciento va directamente a los cultivadores, esto se conoce como precio de sustentación.

Para determinar mi precio de $6.000 tuve e cuenta el costo de venta, gastos fijos y el margen de rentabilidad esperado; el precio lo compare
con el promedio histórico de los últimos 12 meses de la página oficial de la FNC, el café no es afectado por el IVA, lo pagan de contado y no
se paga comisión por la venta, pues el café tiene un mercado asegurado y la venta la realizare personalmente como emprendedor y
representante legal de CAFÉ LOS ANDES S.A.S.

Los datos resumidos para obtención del precio se relacionan a continuación:

PUNTO DE EQUILIBRIO Año 1

Costo de ventas
Materia Prima, Mano de Obra 18.644.800
Depreciación 3.866.333
Agotamiento 5.342.181
Otros Costos 1.156.000
Total costo de ventas 29.009.315
Gastos fijos
Gasto de Ventas 400.000
Gastos de Administracion 15.044.713
Amortización Gastos 160.000
Total gastos fjos 15.604.713
Total Costos y gastos 44.614.028
TOTAL PRODUCCION C. P. S. 7.700
Precio promedio kilo 5.794,0
TOTAL INGRESOS ANUALES 44.614.028
DIFERENCIA 0

CONCEPTO Valores Porcentajes

Cantidad producidas 7.700
Precio de venta 6.000
Ventas anuales 46.200.000 1,00
Costo de ventas 29.009.315 0,63
Margen de contribución 17.190.685 0,37
Gastos fijos 15.604.713
Costos y gastos totales 44.614.028
Punto de equilibrio en pesos 41.937.696
punto de equilibrio en unidades 6.990
Margen de contribución unitaria 2.233
Punto de equilibrio en unidades 6.990

GRAFICO
PRODUCTO Café Pergamino Seco de Calidad
UNIDADES VENTAS COSTO FIJOS COSTOS TOTALES
0 - 15.604.713 15.604.713
7.700 46.200.000 15.604.713 29.009.315

Estrategías de Promoción
La estrategia de promoción de la empresa va a ser la calidad del café al implementar como novedad la aplicación del protocolo de estandarización de la
calidad, con la utilización de un beneficiadero ecológico, y la implementación de las buenas prácticas agrícolas, para que además de garantizar la compra de
toda la producción me reconozcan unos buenos sobreprecios.

De igual forma se invitara a mis clientes a la finca para que conozcan las condiciones agronómicas en que se encuentra el cultivo, el proceso de buenas
prácticas agrícolas que se maneja en la finca y el manejo integrado del cultivo en general.

El café pergamino seco no requiere de descuentos por pronto pago, ni descuentos por cantidad vendida, éste es un producto que se vende sin necesidad de
publicidad; sin embargo, realizaré las siguientes actividades:

Ubicaré en la entrada de la finca una valla donde se especifique el nombre del proyecto productivo el cual hace alusión de la calidad del café ya que en
nombre del proyecto es CAFÉ LOS ANDES S.A.S, con los logos de fondo emprender, Fonade, SENA y Republica de Colombia.

Participare en ruedas de negocios, exposiciones, ferias y eventos relacionados que organice el SENA y demás entidades, para lo cual se tiene estimado un
valor de $300.000.

Se tiene contemplado del mismo modo la participación a (9) eventos del Sena, como contrapartidas si se llegase a viabilizar este plan de negocios, en
donde se utilizaran los buzos de presentación, tarjetas y pendón.

Ofrecer el café pergamino seco a 2 empresas y comerciantes mayoristas de gran reconocimiento en la zona donde queda ubicado mi proyecto durante la
ejecución del periodo improductivo, para dar a conocer la empresa, el producto, los procesos que se manejan dentro de ella.
Estrategías de Comunicación
Según la naturaleza de los productos no es necesario implementar gastos altos en comunicación para llegar a los consumidores, dado que la calidad del
producto es la que vende y no se necesita mucha publicidad, sino trabajar para brindarle a mi cultivo los cuidados necesario, en su desarrollo y en el
proceso de recolección, beneficio y secado del grano de café para que se produzca un café de alta calidad física y organoléptica.

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La comunicación con nuestros clientes se realizará de manera personal y en algunas ocasiones vía telefónica, se visitaran los clientes y se tendrá una
constante comunicación para conocer las necesidades, exigencias o sugerencias que ellos tengan con el fin de que el servicio sea mejor cada día.

Empleare las tarjetas de presentación, pendón, vallas y demás para dar a conocer la empresa.
Estrategias de Servicio
El mejor servicio que se puede prestar es entregando un grano de café de alta calidad, especial, que no contenga partículas, ni olores extraños que puedan
perjudicar en la taza. Aunque el café no requiera de ninguna garantía, CAFÉ LOS ANDES S.A.S ofrecerá al mercado un café de calidad, cumplirá con las
entregas, las especificaciones técnicas que ofrece, y sobre todo cumplirá con las características organolépticas relacionadas con su taza, aroma, sabor,
tamaño del grano, con factor de rendimiento 86-88, taza limpia, humedad de 10 a 12%, libre de impurezas, no tener más de 1 %, granos defectuosos del
grupo uno (granos negros y vinagres) y hasta el 1% de granos brocados; de sostenibilidad ambiental y social para obtener un sobre precio.

Se permitirá visitas a la finca para que conozcan como es la empresa, el proceso productivo y así verifiquen que con su compra ayudan a la conservación
del medio ambiente y generación de beneficios sociales.

Se dará prioridad a nuestros dos mayoristas en la entrega de la producción de café.

Se entregara el producto en las cantidades requeridas y en la hora pactada cumpliendo con los estándares de calidad, cuando se pacten compromiso de
entrega.

Dara a conocer el proyecto a los demás productores de la región para difundir la estrategia y éxito de mi proyecto, para promover el desarrollo de mi región,
mediante los aumentos de producción y calidad de café como en la conservación del medio ambiente.

Esto permite que la empresa se caracterice o distinga de la competencia por la excelente atención al cliente y estos se sientan orgullosos de ser clientes de la
misma.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

Para lograr las estrategias de servicios se requiere de una inversión de la siguiente manera.

Publicidad en la puesta en marcha de $700.000, los cuales se tienen contemplados en los gastos pagados por anticipado.

MEZCLA DE MERCADOS
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Tarjetas de presentación, Gorras y Busos 100.000 123.900 127.741 131.829 136.047 140.401 144.893
Gastos de representación (Ferias , ruedas de negocios, etc) 300.000 322.140 332.126 342.754 136.047 140.401 144.893
Transporte Café 308.000 374.000 1.012.000 1.100.000 1.183.600 792.000 783.200
Empaque Café 308.000 374.000 1.012.000 1.100.000 1.183.600 792.000 783.200

Proyecciones de Ventas
Arranque de la empresa : 30/03/2016 12:00:00 a. m. Tamaño del Período : Semestre Tiempo Proyectado : 5
Método de proyección : Lineal Costo de venta : 29009315
Polótica de Cartera
CAFÉ LOS ANDES S.A.S, tendrá como política de cartera el pago de contado. Las empresas que compran el
producto también lo realizan de esa manera.
Productos
Precio
Posicion
Producto RTF IVA Inicial %Contado %Crédito
Arancelaria
(miles)
Café pergamino seco 901110000 0 0 6 100 0
Proyección de Ventas (unidades)
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Semestre1 4620 5610 15180 16500 17754
Semestre2 3080 3740 10120 11000 11836
Total 7700 9350 25300 27500 29590
Precio 6000 6195 6387.045 6591.43 6802356
Ventas
46200000 57923250 161592238500 18126432500 201281714040
Esperadas
Proyección de ventas (unidades)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Café pergamino seco 7700 7700 7700 7700 7700
Proyección de ingesos por ventas (miles de pesos)
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Café pergamino seco 46200000 46200000 46200000 46200000 46200000
Total 46200000 46200000 46200000 46200000 46200000
IVA 0 0 0 0 0
Total con IVA 46200000 46200000 46200000 46200000 46200000
Operación
Operación
Ficha Técnica del Producto o Servicio
VER EN ANEXOS “FICHA TECNICA DEL CULTIVO”

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DATOS GENERALES

Nombre científico: Coffea arabica L.

Nomenclatura arancelaria: Café sin descafeinar, sin tostar 901110000

CARACTERISTICAS BOTANICAS Y VALOR DE USO

El café es una planta arbustiva de naturaleza perenne, teniendo la siguiente clasificación:
REINO: VEGETAL
CLASE: DICOTILEDONEAS
FAMILIA: RUBIACEAS

Entre las principales características de la planta del café se resalta el tallo principal, que crece hacia arriba
formando nudos y entrenudos.

En la base del nudo existen 6 yemas a ambos lados. La yema cabeza de serie forma la lateral y las yemas
seriadas forman los chupones y dan origen a los frutos.
Los chupones se desarrollaran formando tallos nuevos, reemplazando a los tallos viejos.

Cada yema seriada crece, desarrolla y se transforma en 4 frutos. Estas yemas crecen durante la etapa de
descanso y en la etapa de floración se transforman en botones florales, flores y después en frutos.

De la humedad del suelo donde crecen las plantas, las raíces absorben agua, llegando a las hojas que
forman el ácido gibberelico e iniciando la etapa de floración. La flor sé auto poliniza y da inicio al
desarrollo del fruto y de este se obtiene el grano, que comercialmente se denomina “café”, con las variantes
comerciales locales como: café coco o natural y café pergamino o café lavado; de éstas variantes se
desprende el café verde y que es el tipo de grano que llega a la industria torrefactora mundial.

VARIEDADES MÁS CULTIVADAS EN EL MERCADO MUNDIAL

En el mercado internacional de café en verde se distinguen los siguientes tipos de mercado:

1.- El convencional, el cual se caracteriza porque está regido por la Bolsa de New York (café Arábica de
la especie Coffea arábica, que participa con el 70% del mercado mundial, proveniente de zonas
cafetaleras altas, tiene muy buena calidad de taza por su excelente acidez y alcanza altos precios en el
mercado de café); y los de la Bolsa de Londres (café Robusta de la especie Coffea canephora),
participa con el 30% del mercado mundial, es una planta rústica con alto rendimiento y alto contenido de
cafeína pero de pobre calidad en taza).

2.- El de cafés especiales, cuyo comercio se distingue porque los precios se fijan en función a la calidad,
certificación de los procesos productivos en armonía con el medio ambiente y trabajo social de las
organizaciones de productores.

La clasificación del café verde se realiza de acuerdo a un Sistema de Clasificación y Patrón de

Calidad, conocido como Tabla de Defectos, según la bolsa o el mercado.

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Participación
Tipo Principales Productores Mercado
Exportación - 97
Arábicas
Colombia, Kenya, Tanzania. 16%
Suaves
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Otros Suaves 31%
México, Honduras, India, Jamaica, Cuba,

Como el objetivo es seguir posicionando nuestro producto en todo el país, incluso a nivel de exportación, y
esto se da gracias a la calidad obtenida del producto, en nuestra empresa CAFÉ LOS ANDES S.A.S, se
sembrara café variedad castillo, debido a que presenta características especiales como resistencia a la roya
(Hemilea Vastratix) y mayor productividad. También tiene rasgos distintivos de calidad, tales como mayor
tamaño y densidad del grano. Su composición genética es muy similar a la del Caturra, teniendo en cuenta
las notas particulares y el perfil de taza que los expertos han llegado a esperar de diferentes regiones
cafeteras de Colombia.

La Variedad Castillo y sus compuestos regionales son también una demostración de que es posible conciliar
los costos de producción con una agricultura amigable con el medio ambiente. Sus siete variedades
regionales, se adaptan a las principales zonas de cultivo de café en el país.

ASPECTOS ECOLÓGICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

ASPECTOS ECOLÓGICOS

La aptitud de la zona está dada por la altitud, precipitación, luminosidad, viento y suelo, CAFÉ LOS
ANDES S.A.S tiene aspectos ecológicos aptos para el establecimiento y desarrollo del cultivo de café,
a.s.n.m 1.350 metros, precipitación 1.320 m.m/año, 9 horas de brillo solar, buena aireación, suelos franco
arenosos, buena profundidad.

ORIGEN DEL CULTIVO

El café cultivado en Colombia, es un arbusto perenne originario de las zonas de Etiopía y Sudán, África.

CLIMA APROPIADO

El clima es el conjunto de Temperatura, Lluvias y luminosidad. El clima afecta el desarrollo de la campaña cafetalera. Las zonas cafetaleras en
Colombia van desde 600 a 2,000 m.s.n.m. y pueden distinguirse cuatro zonas:

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Zona baja : 600 a 1000 m.s.n.m.
Zona media : 1000 a 1200 m.s.n.m.
Zona alta : 1200 a 1400 m.s.n.m
Zona de estructura altura: 1,400 a más

Las características optimas son:

Temperatura media: De 18 a a 20°C

Luminosidad: 150 horas sol / mes
Lluvias : 1200 mm/ año
Época seca : Máximo 2 meses

CAFÉ LOS ANDES S.A.S ubicado en la finca Lote 3A cuenta con características óptimas para el desarrollo del cultivo.

Condiciones climáticas y edafológicas para cultivar café

VER EN ANEXOS “FICHA TECNICA DEL CULTIVO”

Estado de Desarrollo
Las actividades agropecuarias ocupan el segundo lugar en la economía del departamento, dentro de las cuales la caficultura se ha constituido en la principal
generadora de ingresos puesto que participa en un 9.65% del PIB departamental. La producción cafetera del departamento del Huila genera ingresos para
los caficultores por el orden de los $ 350 mil millones, recursos que dinamizan la economía en los 35 municipios cafeteros del departamento.

Es el sector que más aporta al empleo, genera 90,000 empleos directos y beneficia indirectamente a 272,000 personas (28.1% de la población del
departamento) que dependen de la actividad cafetera. En términos sociales, la caficultura del Huila soporta una red social de 65,000 productores, donde el
90% son pequeños productores.

El sector cafetero en el Huila ha sido vital para el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo comercial, las finanzas públicas y la distribución del
ingreso en nuestro departamento. El dinamismo y expansión del sector cafetero impulsó el crecimiento de estos sectores y se constituyó en una poderosa
fuerza generadora de desarrollo regional.

Las autoridades del departamento del Huila están comprometidas en la promoción el café, los productores, las organizaciones y la región cafetera en
general como símbolo de progreso, generadora de riqueza y estabilidad social y con vocación y capacidad de liderazgo, tanto en el ámbito nacional como
internacional, siempre de la mano del Comité de Cafeteros del Huila.

El Departamento del Huila esté tan bien posicionado en el ámbito nacional y mundial, es el resultado de la cooperación mutua entre diversas entidades
como el Comité Departamental de Cafeteros que contribuye con la asistencia técnica y capacitación; la Gobernación del Huila y su aporte al proceso de
certificación, los caficultores que colocan recursos y mano de obra, la Fundación Natura la cual maneja auditoria de Rainforest Alliance, la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID que a través del Programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal –ADAM, apoya con
recursos para la construcción de infraestructura para el beneficio y secado de café, instalación de baterías sanitarias en las fincas y la asistencia técnica para
mejorar la calidad del grano.

El Huila, es el departamento que tiene más actores trabajando en la certificación Rainforest Alliance entre gremios, exportadores privados y entidades de
cooperación internacional. Antes de este proceso, solo contaba con 500 fincas de café certificadas con este sello, ahora esta cifra ascendió a 2.300.

En la actualidad en la finca Lote 3A, se tiene sembrada dos hectáreas de café variedad, con 11.000 plantas de café variedad castillo , con edad de 24 meses,
los cuales dieron inicio a su producción (Anexo facturas de venta), adicional a esto se tienen establecidas en la dos hectáreas como sombríos permanentes
40 árboles de especie Nogal y 100 de especie Cachingo y como sombrío transitorio algunas matas de banano, cuento con cédula cafetera inteligente, de
igual forma cuento con registro SICA No. 4102004396 Anexo fotocopia de la cédula cafetera y estructura SICA de la finca actualizada.

El municipio de Algeciras, cuenta con las condiciones óptimas, la oferta ambiental y las condiciones climáticas ideales para producir los mejores
cafés especiales departamento y del País, destacándose por la consistencia de su sabor, su pronunciado aroma y su acidez media. El trabajo responsable
y dedicado de los caficultores le ha dado una posición privilegiada en calidad, reconociendo nuestro producto a nivel internacional. Con esta presencia
institucional los cafeteros podemos gozar del fortalecimiento técnico por parte de los profesionales de Extensión y de los programas para mejorar
competitividad y sostenibilidad del cultivo de manera eficaz y amigable con el medio ambiente. Conjuntamente hace presencia el SENA ubicado en sitio
conocido como la angostura en Campoalegre Huila, dotada de los medios adecuados para transferir conocimientos; profesionales de las diferentes áreas
constantemente capacitados para mejorar las prácticas culturales de las unidades productivas; comprometidos con las apuestas productivas del
Departamentos y acorde a los programas y políticas Nacionales. Continuamente realiza convenios con diferentes instituciones como el Comité de
Cafeteros, Fundación Manuel Mejía, entidades Internacionales para el fortalecimiento del sector cafetero, aplicando BPA, certificando a los
productores por competencias, procesos de certificación de Fincas, entre otras.

Con estas herramientas CAFÉ LOS ANDES S.A.S pretende trabajar el plan de negocios recogiendo las nuevas tecnologías de producción,
obtenidas gracias a la investigación constante por parte de las diferentes instituciones del sector y las experiencias de cafeteros que lograron obtener una
empresa sostenible. Este plan de negocios busca establecer esquema de producción bajo los principios de la Agricultura sostenible que implica la
ejecución de un sistema de gestión ambiental y social basado en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, consciente de los graves
problemas técnicos como el deterioro progresivo de los suelos con su consecuente pérdida de fertilidad y capacidad de producción; el alto consumo de
plaguicidas, incremento en los costos de manejo de problemas fitosanitarios; y la contaminación de fuentes y corrientes de agua.
Descripción del Proceso

POR SU TAMAÑO NO SE PUEDE COPIAR, VER EN ANEXOS “DESCRIPCION

DEL PROCESO PRODUCTIVO”
Necesidades y Requerimientos
VER EN ANEXOS “NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS”

Para la ejecución del proyecto se requieren de los siguientes recursos.

Equipos y Herramientas: Ver cotización y hoja de trabajo.

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
Modulo Ecomill 500 kg Tanque doble Unidad 1 18000000 18000000
Fumigadora estacionaria con manguera Unidad 1 880000 880000
Guadañadora Mitsubishi de espalda Unidad 1 1000000 1000000
Estación meteorológica Solar ref MA 1090 Unidad 1 800000 800000
Sistema de riego Unidad 1 5920000 5920000
Refractometro Unidad 1 190000 190000
Herramientas varias (Palin, pala, machete) Unidad 15 17000 255000
TOTAL $ 27.045.000

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VER EN ANEXOS “NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS”

Plan de Producción
En la implementación del cultivo se presentan dos etapas, la primera considerada como periodo improductivo con una duración de 24 meses, tiempo en el
que se desarrollaran actividades tales como: germinador, Almacigo, siembra, levante y sostenimiento del cultivo y la segunda etapa es el periodo productivo
que es donde inicia la planta a brotar sus primeros frutos.

Una vez pasan los 24 meses del periodo improductivo, para lo cual se ha estipulado que cada planta obtendrá 3,9 kilos de café cereza en el año 1,
aumentando los kilos en los años 2,3, 4 y 5 hasta obtener 5.0 kilos de café cereza en el año. De igual forma se establece que de los 3,9 kilos de café cereza
en el año 1 proyectados por planta se aspira a tener el 17,9% de café pergamino seco es decir 0,70 kilos por planta, aumentando estos kilos en los años 2,3,
4 y 5 hasta obtener 0,90 kilos

El café presenta su producción en dos épocas del año, entre abril y junio y entre septiembre y diciembre, el periodo de mayor cosecha se identifica como
cosecha principal y el de menor volumen como cosecha de mitaca o traviesa, por tal razón se tiene calculado dos Proyección de producción: 60% de la
cosecha en los meses de abril a junio (gran cosecha) y 40% de la cosecha en los meses de septiembre a diciembre (mitaca)

Según lo anteriormente planteado el primer año de producción iniciara a partir del mes 25 de establecidas las 22.000 árboles de café, proyectando una
producción anuales para el primer año productivo de 15.400 kilos de café pergamino seco (c.p.s.), 17.600 kilos en el segundo año, 19.800 kilos en el tercer
y cuarto año y el quinto año de 19.580; cumpliendo con los estándares de calidad, factor de rendimiento 86–88, taza limpia, humedad de 10 a 12%, no
tener más de 1% granos defectuosos del grupo uno (granos negros y vinagres) y hasta el 1% de granos brocados y cero (0) mezcla de café con otras
producciones del mismo.

Del mismo modo se contempla la producción de 11.000 árboles de café variedad, los cuales ya se tienen establecidas con 24 meses de edad, es decir ya
iniciaron su periodo productivo y harán parte del plan de negocio, estos dieron inicio a su producción y se proyecta una producción a 5 años así, para el
primer año productivo 7.700 kg de café pergamino seco, el segundo año 9350 kg de c.ps, el tercer y cuarto año 9.900 c.p.s y el quinto año productivo 9.790
kg de c.p.s
(ver anexo de hoja de trabajo).

Proyección producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

INFLACION 1,040 1,033 1,031 1,032 1,032 1,032 1,032
Hectáreas a establecer 4 4 4 4 4 4 4
Árboles por hectárea 5500 5000 5500 5500 5500 5500 5500
Total árboless a sembar 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Producción de Café Cereza/ planta (Kg) 0,0 0,0 3,9 4,3 5,0 5,0 4,9
Producción Total de Café Cereza (Kg) 0 0 85800 94600 110000 110000 107800
Producción de Café Pergamino Seco/Planta (Kg) 0,00 0,00 0,70 0,80 0,90 0,90 0,89
TOTAL PRODUCCION C. P. S. (Kg) Café a sembar 0 0 15400 17600 19800 19800 19580
Total árboles para Sostenimiento 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Producción de Café Cereza/ planta (Kg) 3,9 4,7 5,0 5,0 4,9 0,0 0,0
Producción Total de Café Cereza (Kg) 42900 51370 55000 55000 53900 0 0
Producción de Café Pergamino Seco/Árbol (Kg) 0,70 0,85 0,90 0,90 0,89 0,00 0,00
TOTAL PRODUCCION C. P. S. (Kg) Café sostenimiento 7700 9350 9900 9900 9790 0 0
PRODUCCION TOTAL C.PS (Kg) 7700 9350 25300 27500 29590 19800 19580
Precio Promedio Kilogramo 6000,000 6195,000 6387,045 6591,430 6802,356 7020,032 7244,673
Producción Primer Semestre (60%) 4620,000 5610,000 15180,000 16500,000 17754,000 11880,000 11748,000
Producción Segundo Semestre (40%) 3080,000 3740,000 10120,000 11000,000 11836,000 7920,000 7832,000
TOTAL VENTAS C.P.S $ 46.200.000 $ 57.923.250 $ 161.592.239 $ 181.264.337 $ 201.281.720 $ 138.996.626 $ 141.850.690

Costos de Producción
Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Insumos 4658,5 1029,01799 1802,96908 1860,6665 1920,210501
Mano de Obra Directa 13983,2 19580,08184 62923,30363 67643,73 74347,768902
Otros 1156,00023 1305,54985 2598,83371 2793,23 2979,411182
Totales 19797700,23 21914649,68 67325106,42 72297626,5 79247390,585
Proyección de Compras (Unidades)
Tipo de Insumo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Insumos
Fertilizante Foliar 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Fertilizante Producción 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Fungicida 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Insecticida 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Mano de Obra Directa
Asistente Técnico 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Operario Beneficio 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Operario de Campo 1 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Operario de Campo 2 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Operario Recolección 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59
Otros
Otros Costos de Fabricación 7,7 9,35 25,3 27,5 29,59

Proyección de Compras (Pesos)

Tipo de Insumo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Insumos
Fertilizante Foliar 284,9 55,435215 57,1527 58,982 60,869589
Fertilizante Producción 3626,7 768,09315 1533,95418 1583,043 1633,699408

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Fungicida 500,5 156,710675 161,56833 166,738 172,074727
Insecticida 246,4 48,77895 50,29387 51,9035 53,566777
Total 4658500 1029017,99 1802969,08 1860666,5 1920210,501
IVA 0 0 0 0 0
Total mas IVA 4658500 1029017,99 1802969,08 1860666,5 1920210,501
Mano de Obra Directa
Asistente Técnico 1701,7 670,05092 690,82156 712,92925 735,743514
Operario Beneficio 1309 811,79318 4053,06759 4182,7665 4316,612872
Operario de Campo 1 4004 1623,585425 8106,13518 8365,53025 8633,228703
Operario de Campo 2 4004 1623,585425 8106,13518 8365,53025 8633,228703
Operario Recolección 2964,5 14851,06689 41967,14412 46016,97375 52028,95511
Total 18641700 20609099,83 64726272,71 69504396,5 76267979,403
IVA 0 0 0 0 0
Total mas IVA 18641700 20609099,83 64726272,71 69504396,5 76267979,403
Otros
Otros Costos de Fabricación 1156,00023 1305,54985 2598,83371 2793,23 2979,411182
Total 19797700,23 21914649,68 67325106,42 72297626,5 79247390,585
IVA 0 0 0 0 0
Total mas IVA 19797700,23 21914649,68 67325106,42 72297626,5 79247390,585
Infraestructura
Infraestructura:
Sis. de
Fecha de Periodos de % Precio/Unidad
Nombre Depreciación y/o Unidad Cantidad
Compra Amortización Crédito (miles)
Agotamiento
Planta e instalaciones
30/04/2016
Adecuación beneficiadero 0 Lineal 0% Global 1 12000
12:00:00 a. m.
Maquinaria, Equipos y herramientas
Módulo Ecomill 500 Kg 30/05/2016
0 Lineal 0% Unidad 1 18000
Tanque doble 12:00:00 a. m.
Fumigadora estacionaria con 30/04/2016
5 Lineal 0% Unidad 1 880
manguera 12:00:00 a. m.
30/04/2016
Guadañadora Mitsubishi 5 Lineal 0% Unidad 1 1000
12:00:00 a. m.
30/04/2016
Estación metereológica Solar 5 Lineal 0% Unidad 1 800
12:00:00 a. m.
30/04/2016
Sistema de riego 5 Lineal 0% Unidad 1 5920
12:00:00 a. m.
30/05/2016
Refractómetro 0 Lineal 0% Unidad 1 190
12:00:00 a. m.
30/04/2016
Herramientas Varias 0 Lineal 0% Unidad 15 17
12:00:00 a. m.
Equipo de Computo e 30/04/2016
5 Lineal 0% Unidad 1 1685,5
impresora 12:00:00 a. m.
Semovientes y material Vegetal
Insumos y mano de obra
periodo improductivo (24 30/04/2016
5 Lineal 0% Global 1 33183,573
meses) de 22.000 árboles de 12:00:00 a. m.
café
Insumos y mano de obra para
30/04/2016
los 11.000 árboles de café en 5 Lineal 0% Global 1 18644,8
12:00:00 a. m.
producción
Plan ambiental-Sombrio y 30/04/2016
5 Lineal 0% Global 1 1593,44
Barreras Vivas 12:00:00 a. m.
Total 94152,313
Plan de Compras
Consumos Unitarios por Producto:
Café pergamino seco
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentación Cantidad x Unidad Margen de Desperdicio %
Asistente Técnico Visita Visita 1 0
Fertilizante Foliar Galón Galón 1 0
Fertilizante Producción Kilogramo Bulto X 50 Kg 1 0
Fungicida Kilogramo kilogramo 1 0
Insecticida Litro Litro 1 0
Operario Beneficio Jornal Jornal 1 0
Operario de Campo 1 Jornal Jornal 1 0
Operario de Campo 2 Jornal Jornal 1 0

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Operario Recolección Jornal Jornal 1 0
Otros Costos de Fabricación Global Global 1 0
Organización
Estrategía Organizacional
Análisis DOFA
FORTALEZAS: DEBILIDADES
F1: Ubicación geográfica, y el suelo aptos D1:Perduran prácticas que incide
para el cultivo,( clima y altitud) de la Finca negativamente en la calidad del
Lote 3A, Vereda Los Andes, de Algeciras – café (recolección de café verde,
Huila almacenamiento en patios, etc)
F2: Técnicas de producción homogéneas D2: Desconfianza de los
para la recolección manual, beneficio productores al momento de
húmedo, secado y selección manual del establecer procesos asociativos.
grano. D3: Desconocimiento de los
F3: Producto con una taza limpia, especial y productores del mercado nacional
de calidad. e internacional.
F4: Existencia de una estructura D4: se depende de un 80% de
administrativa sólida que se encarga del insumos comprados.
control de la calidad del café y de la D5: se cuenta con muy pocos
protección y vigilancia del uso correcto de la recursos para la puesta en marcho
Denominación de Origen. del proyecto.
F5: Alta experiencia y estudios
agropecuarios para el buen desarrollo de la
actividad.
F6: Incorporación de tecnología para la
innovación de procesos agrícolas (Estación
meteorológica, tecnología Ecomill,
refractómetro para medir los grados brix).
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO:
O1:La calidad del Café de D2-O3:Realizar alianzas
Colombia es reconocida por el F5-6-O1: Garantizar una producción 100% estratégicas con los productores
consumidor natural y de calidad para ganar espacios en el acordes con las exigencias de
02:Consumidores más informados, mercado. calidad de la empresa y el
consientes y exigentes, dispuestos a mercado.
pagar un sobreprecio por productos F5–O7: Atender las críticas y sugerencias D1-O5:Estimular el desarrollo
con características específicas recibidas por el acompañamiento de las local, directamente a través de la
O3:Nuevas tendencias de consumo instituciones que apoyan el presente plan de generación de empleo.
en el mercado internacional: negocios. D1-O7:Implementar procesos de
demanda creciente por cafés sensibilización y capacitación
especiales (ecológico, orgánico, F4-O7: Dedicación personalizada del continua a los trabajadores de la
fairtrade) emprendedor al cultivo. Empresa en temas de
04: Los consumidores asocian la F6-O9:Actualizarse constantemente en las aseguramiento de la calidad del
calidad del café con su origen, y el nuevas tecnologías e investigaciones en el café (recolección del grano
Huila está posicionado en el país área, para la implementación oportuna de maduro, tratamiento post-cosecha)
como una de los mayores estos y en el manejo del plan ambiental.
productores de café especial. Supervisar el proceso productivo para que se D4-O9: realizar una planeación
05:Se disminuye la tasa de realice acorde a lo planteado con el fin de eficiente de los requerimientos
desempleo. obtener excelentes resultados. D1-02: realizar contantes Asesoría
06: la gran extensión de los profesional, para el mejoramiento
mercados, por el consumo masivo de la calidad el café.
del producto, a nivel mundial. O7- D5: realización de proyecto
O7: Asesoría del SENA para la para presentar a fondo emprender
realización del plan de negocios y y obtener recursos para la puesta
capital semilla de fondo emprender. en marcha del proyecto.
O8: Adquisición oportuna de
volumen de insumos requerido para
24 meses.
O9: grandes avances de
innovación, tecnología y de
investigación para los cultivos de
café
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
A1:Disponibilidad limitada de F4- A2: Aprovechar la capacitación que -A1- D1 : Pagar precio por jornal
mano de obra para la recolección brinda el SENA y el Comité de cafeteros justo y contratar a las personas
A2: Conservación de tradiciones de para sostener en óptimas condiciones el durante largos periodos según
los productores antiguos de la cultivo. necesidad del cultivo para tener
región. F1-A6: realizar una debida planificación de asegurada la mano de obra.
A3: Precio del café entrega del producto con anterioridad para D1-A3, A5: Producir café especial
estructuralmente volátil, y en evitar posible atrasos por inconvenientes en cumpliendo con los estrictos
decadencia. las vías. controles para ganar el sobre
A4: Escasez de laboratorios de A2 – F4: Elaboración de procedimientos precio por el factor de calidad.
catación. documentados para garantizar la D4- A6: realizar un debida
A5: el control estrictos de calidad estandarización de las actividades realizadas planeación y compra anticipada
para mantener la reputación del en cada proceso. de los insumos necesarios para no
producto, lo cual puede derivar en A5- F2: buena trazabilidad de la información tener contratiempos en la
mayores costos para los para garantizar la buena calidad del café en producción.
productores impacto de la cada proceso productivo.
volatilidad de los precios.
A6: Daño en las vías por derrumbes
y lluvias fuertes.
Organismos de Apoyo
He contado con el apoyo incondicional de la asesora de la Unidad de Emprendimiento del SENA, quien me ha asesorado en todo el proceso de elaboración
del plan de negocios.

El Comité de Cafeteros del Departamento del Huila, por facilitarme toda la información que he requerido, sobre todo información estadística.

Alcaldía municipal de Algeciras, por facilitarme el uso de suelos y la información de ubicación geográfica del municipio.
La Gobernación del Huila, quien me suministro la información de la evaluación agropecuaria del año 2014.

La Cooperativa de Caficultores CADEFIHUILA, quien me suministro información de estándares de calidad del producto.

CAFÉ-TAL, PRECOOPERATIVA JUANKARILEO Y Precoperativa SECAFE Ltda por mostrar interés en la compra de mi producto.
Estructura Organizacional
Estructura Organizacional
Para la ejecución de mi plan de negocio se requieren de los siguientes empleos directos e indirectos:

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Dentro del periodo improductivo se generaran 6 empleos de la siguiente manera: 3 Operarios de campo con 541 jornales para realizar labores en el
cultivo en la etapa improductiva (Establecimiento del cultivo 24 meses). Los cuales se contratarán como trabajadores ocasionales, se afiliaran a ARL, caja
de compensación, pensiones, con su respectiva liquidación y prestaciones sociales a que tienen derecho según el decreto 2616 del año 2013, se tiene
estimado el valor de jornal en $30.000 el cual incluye todas las prestaciones.

Del mismo modo se empleara a un asesor contable bajo la modalidad de prestación de servicios, y un Ingeniero Agrónomo con experiencia en manejo de
cultivo de café, contratado por prestación de servicios realizar una visita cada dos meses a mi finca para Brindar servicio especializados en la parte técnica,
para garantizar la buena calidad y productividad de mi café y un gerente que en este caso voy hacer yo como emprendedor.

Y en el periodo productivo se generaran 7 empleos por año de ejecución del proyecto con 1.726 jornales por año durante los primeros 5 años de
producción (2 operarios de campo, 1 operario de beneficio y secado, 1 Ingeniero Agrónomo y 3 recolectores de café).

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE (EMPRENDEDORA)

EDUCACIÓN : CURSO PROGRAMA AUXILIAR EN PRODCCION DE CAFE
EXPERIENCIA: Un (1) año en manejo de cultivos de café.
EDAD: Entre 18 y 60 años.
CONOCIMIENTOS EN: Producción de café y administrativos
DEDICACIÓN A LA EMPRESA: Completa.
TIPO DE CONTRATACIÓN: a término indefinido, a partir del inicio del proceso productivo
recibirá un pago mensual más los aportes parafiscales, protección social y prestaciones sociales, el
cual se tiene contemplado en los gastos de administración.

OBJETIVO DEL CARGO: Realizar una debida planeación, organización, evaluación y control de los
procesos para lograr una eficiencia en el conjunto de operaciones que se realizan en la empresa en pro
de los objetivos de la organización.

FUNCIONES:

1. Planear la producción mediante la aplicación de los fundamentos teóricos y prácticos existentes en

la organización de los procesos de las empresas agricolas.
2. Establecer los procedimientos técnicos según operación productiva, definiendo su propósito,
alcance, las actividades, etapas, recursos y responsables de las operaciones de producción
3. Dirigir, controlar, administrar y ejecutar el proceso técnico y administrativo.
4. Aplicar los procedimientos administrativos
5. Realizar actividades de mercadeo
6. Asistir, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el manejo técnico de los recursos físicos, materiales,
financieros y técnicos.
7. Realizar y enviar informes para Sena, fondo emprender y Fonade.
8. Otras afines y relacionadas con el cargo
NOMBRE DEL CARGO: ASESOR CONTABLE
EDUCACIÓN : Contador publico
EXPERIENCIA: Dos (2) año como asesor contable.
EDAD: Entre 18 y 60 años.
CONOCIMIENTOS EN: Conocimiento en contabilidad.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Prestación de servicios.
OBJETIVO DEL CARGO: Asesorar financiera y contablemente a la empresa.

FUNCIONES:
1. Recolectar información de movimientos de la empresa.
2. Realizar y analizar estados financieros
3. Realizar y controlar inventarios
4. Diligenciar los soportes contables según normas legales y políticas organizacionales
5. Determinar los objetivos financieros de acuerdo con las políticas organizacionales
6. Determinar los recursos financieros de acuerdo con el plan de acción de la organización
7. Dar entrada a las materias primas
8. Presentación de informes mensuales
9.Elaboración de costos de producción
10.Revisar movimientos de la cartera.

NOMBRE DEL CARGO: AGRÓNOMO

EDUCACIÓN: Ingeniero Agrónomo con tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA: Un (1) año en actividad de cultivo de café.
EDAD: Entre 18 y 60 años
CONOCIMIENTOS EN: Conocimiento en cultivos de café.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Prestación de servicios.

OBJETIVO DEL CARGO: Brindar servicio especializados en la parte técnica del cultivo, para
garantizar la buena calidad y productividad del mismo.
FUNCIONES:
1. Realizar visitas periódicas, generando recomendaciones para la buena producción.
2. Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción.
3. Cumplir con los estándares de producción y calidad.
4. Supervisa las líneas de producción durante todo el proceso
5. Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción.
6. programar plan de fertilización, asesorar la implementación de las BPA.
7. Seguimiento a los procesos de distribución y almacenamiento del producto, como el
abastecimiento de las materias primas necesarias en el proceso.

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE CAMPO

EDUCACIÓN: PRIMARIA Y/O CURSO PROGRAMA DE JÓVENES RURALES: Manejo de
cultivos de café.
EXPERIENCIA: Un (1) año en manejo de cultivos de café.
EDAD: Entre 18 y 60 años
COMPETENCIAS EN: Manejo de cultivo de café.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Jornal, trabajador ocasional Decreto 2616 del año 2013

OBJETIVO DEL CARGO: Realizar operaciones de germinador, almacigo, preparación del terreno,
siembra y levante y sostenimiento del cultivo de café.

FUNCIONES:
1. Establecimiento y manejo del germinador y almacigo.
2. Trazos, siembra y resiembra.
3. Desinfección de terreno.
4. Fertilizar de acuerdo a la programación y a las recomendaciones del Técnico cada una de las
plantas de café.
5. Control de arvenses.
6. Control fitosanitario
7. Y demás funciones que se le asignen.

NOMBRE DEL CARGO: RECOLECTORES

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EDUCACIÓN: PRIMARIA Y/O CURSO PROGRAMA DE JÓVENES RURALES: Manejo del
café.
EXPERIENCIA: Un (1) año recolección de café.
HABILIDAD: Manual para la recolección del fruto
EDAD: Entre 18 y 60 años
COMPETENCIAS EN: Manejo de cultivo de café.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Jornal, trabajador ocasional Decreto 2616 del 2013

OBJETIVO DEL CARGO: Realizar la recolección del café en cereza

FUNCIONES:
1. Recolección de la cosecha de café cereza.

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE BENEFICIO Y SECADO

EDUCACIÓN: PRIMARIA Y/O CURSO PROGRAMA DE JÓVENES RURALES: Manejo de
cultivos de café.
EXPERIENCIA: Un (1) año en manejo de beneficio y secado de café.
EDAD: Entre 18 y 60 años
COMPETENCIAS EN: Manejo de cultivo de café específicamente beneficio y secado.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Jornal, trabajador ocasional Decreto 2616 del 2013

OBJETIVO DEL CARGO: Realizar operaciones de beneficio y secado del café.

FUNCIONES:
1. Depositar el café en la tolva.
2. Despulpar el café cereza
3. Seleccionar los granos de café.
4. Fermentación del café
5. Lavado
6. Secado del café
7. Y demás funciones que se le asignen.

Estructura Organizacional: (se anexa organigrama)

Los instrumentos de gestión para medir el cumplimiento de la Empresa, enmarcados dentro de las
exigencias de Fondo Emprender:

Gestión operativa:

Se estimaron los equipos, herramientas, insumos, adecuaciones y cultivo permanentes necesarios para
la buena ejecución de la actividad, cumpliendo el proceso productivo para lograr la curva de crecimiento
se producirá para el primer año 7.700 kilos de café pergamino seco (c.p.s.), 9.350 kilos en el segundo
año, 25.300 kilos en el tercer y 27.500 cuarto año, el quinto año 29.590, el sexto año de 19.800;
cumpliendo con los estándares de calidad.

Es viable técnicamente porque se manejarán parámetros establecidos para este tipo de negocios y
buenas prácticas agrícolas, además se utilizara un beneficiadero ecológico.

Gestión generación de empleo: Para medir la gestión en la generación de empleo se tiene calculado
durante el periodo improductivo 24 meses, contratar un gerente que voy hacer yo como emprendedor,
un asesor contable, un agrónomo, y 3 operarios de campo para realizar labores culturales con 541
jornales.

Resultados en la ejecución presupuestal: el 100 por ciento de los recursos solicitados a Fondo
Emprender y el 100% de los aportes del emprendedor serán ejecutados de acuerdo al plan operativo
anexo en la hoja de trabajo y en la plataforma.

Gestión de mercadeo: Identificaré la empresa CAFÉ LOS ANDES S.A.S., colocando en la entrada de la
finca una valla y utilizar en todos los eventos un pendón y buzos de presentación para los eventos de
contrapartida y tarjetas de presentación, con un presupuesto de 700.000 pesos solo para el primer año
con la información comercial de la empresa, participare en 9 jornadas de sensibilización para el
emprendimiento y para dar a conocer mi empresa a los aprendices del SENA, mostrando el sistema
productivo del café, la protección del ambiente, la calidad para motivar a los aprendices para que
participen de las convocatorias del Fondo, y ofreceré mi producto a 2 empresas principales del municipio
de Algeciras.

Gestión ambiental: Innovación en la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y establecimiento

de beneficiadero ecológico.

Adoptar las Buenas Prácticas Agrícolas desde el inicio del cultivo para ofrecer un producto de calidad,
para que haya eficiencia en la producción, se mejore la calidad de vida de los trabajadores, incluidas
nuestras familias, y beneficiar al ambiente a mediano y largo plazo mediante el uso racional de
fertilizantes y las prácticas de conservación del suelo, siembra de árboles, entre otras.

Implementar como factor Innovador un beneficiadero ecológico, que permita la reducción de agua, y
contaminación ambiental de residuos sólidos y líquidos, bajo un sistema amigable con el medio
ambiente, de igual forma este permitirá preservar la calidad del café.

Establecer en un plan de manejo ambiental para conservar el medio ambiente de la Finca y sus
alrededores, protegiendo y mejorando su entorno natural, sin producir contaminación a fuentes hídricas,
estableciendo 184 árboles de sombrío como forestales y 400 frutales, generando oxígeno, protegiendo
el terreno de la erosión.

Cero (0) quemas en la finca y Utilizar los residuos orgánicos producidos en la finca como uso dentro del
paquete nutricional de cultivo y su aporte al mejoramiento de los suelos.

Contrapartida: Realizaré 9 contrapartidas para dar a conocer mi empresa y servir de modelo

productivo, como lo indica la palabra como contraprestación a las asesorías del Sena y siendo
multiplicador de mi experiencia.
Aspectos Legales
Constitución Empresa y Aspectos Legales
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La Empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada “SAS”, por documento privado, no se requiere de escritura pública. Está integrada
por una sola persona natural.
Características:
· Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado.
· Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
· Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.
· Es una sociedad de capitales.
· Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social.
· Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
· Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
· El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.
· Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse
de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
REQUISITOS PARA EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION
El documento mediante el cual se constituya la empresa debe contener la siguiente información:
Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde residen).
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones simplificada", o de las letras S.A.S.
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución.
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o
civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
MATRICULA DE LA EMPRESA: se realiza la matrícula mercantil en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la empresa va a tener su
domicilio principal; previa verificación de que no exista un homónimo (se hace por internet). Se presenta una copia del documento privado, se diligencia el
formulario para tramite del Registro Único Tributario RUT que lleva la DIAN; se cancelan los derechos de inscripción e impuesto de registro por concepto
de constitución y derechos de matrícula: 10 días aproximadamente por los requisitos que exigen de apertura de cuenta de ahorros con el respectivo
certificado de cuenta.
RENOVACION DE LA MATRICULA: cada año en los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula mercantil para obtener los
beneficios que de ella se derivan y evitar las sanciones de ley, la información financiera debe corresponder al balance con corte a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior.
REGISTRO DE LIBROS CONTABLES: una vez inscrita la empresa unipersonal en la Cámara, se deberán registrar los libros de contabilidad (son virtuales
y no físicos).
CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA: la empresa se disolverá por vencimiento de término previsto, si lo hubiere a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración; por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por
decisión del accionista único; por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas; por orden de autoridad competente; por pérdidas que reduzcan el
patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento (50%); por iniciación del trámite de la liquidación obligatoria; por causales previstas en los
estatutos.
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA: la liquidación de su patrimonio se efectuará mediante el procedimiento señalado en la ley para las sociedades
anónimas simple. Actuará como liquidador el o los empresarios o una persona designada por éste o por la Superintendencia de Sociedades, a solicitud de
cualquier acreedor. En el evento en que no existan pasivos o acreencias de ninguna clase, se puede realizar la disolución y liquidación de la empresa en un
solo documento, el cual debe ser reconocido ante juez o notario o presentado personalmente ante el secretario de la cámara de comercio.
Régimen de Seguridad Social: La empresa contratará a su talento humano bajo la modalidad de jornales o trabajador ocasional y cada uno deberá tener su
carnet de salud proveniente del Sisben, esto se debe a que los campesinos son muy renuentes a perder este servicio excelente que les ha dado el Estado
Colombiano. Los jornaleros serán contratados según decreto 2616 del 2013 como trabajador ocasional, para lo cual se afiliaran como empleados de la
empresa a pensiones, caja de compensación familiar, ARL y se liquidaran con las respectivas prestaciones sociales; estos valores se encuentran incluidos
dentro del valor del jornal $29.000. El número de jornales mensuales por trabajador no superará los 21 días.

De todas maneras el Representante Legal, el contador y asistente técnico también contarán con seguridad social pagada como independientes, en donde
aportaran a Salud, pensiones y ARL.

PASOS NECESARIOS PARA TRÁMITES SEGURIDAD SOCIAL:

1. Inscribir o registrar la empresa en una EPS o en una entidad en donde se maneje el régimen de pensiones, y en una aseguradora de riesgos laborales.
2. Inscribir a los trabajadores en estas entidades.
3. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el ICBF, en el Servicio Nacional de Aprendizaje y en la caja de
compensación que elija el empleado.

De acuerdo al decreto 2616 los trabajadores o jornaleros se contrataran bajo la modalidad de trabajador ocasional, por lo que se afiliaran al sistema de
pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar. No se afiliaran a salud ya que cuentan con régimen subsidiado SISBEN, y el decreto así lo
permite.

Dentro del valor del jornal se encuentra incluido el valor de la seguridad social y prestaciones sociales correspondientes.

El costo de la legalización es de $100.000 y el tiempo estimado para todo el proceso de legalización de la

Empresa según la experiencia de la Unidad de Emprendimiento es de 10 días porque a veces devuelven los
documentos por algún tipo de error. Cuando todo se da sin devolución de los documentos puede durar hasta 4
días incluido el registro ante la DIAN.

Aportes parafiscales: De acuerdo al decreto 2616 del 2013, se pagaran por los trabajadores ocasionales.

Jornada laboral: Ordinaria es de 48 horas semanales las cuales pueden ser distribuidas de lunes a sábado, diurna exclusivamente y contratadas a través la
modalidad de jornales.

Reglamentación: esta conglomerada en el Decreto 150 del 2003, del ICA en el cual se dan los lineamientos de calidad y bioseguridad para todos los
insumo agrícolas.

Licencia de uso de suelos y uso de aguas: la licencia de uso de suelos se requiere para verificar que la producción agrícola no se encuentre restringida para
la zona; ante planeación municipal de la Alcaldia de Algeciras se realizó el tramite correspondiente obteniendo el uso de suelos. Ver anexo Uso de suelos.

Por contar con nacederos propios en el lugar no es necesario solicitar licencia de uso de agua, sin embargo relaciono el trámite para la concesión de agua,
esta debe ser gestionada ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, el tiempo de la gestión es de 1 mes, el procedimiento consta
de:

Formulario de Inscripción y se deben adjuntar los siguientes documentos

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD
Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses)
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Tenedor: Copia del documento que lo acredite como tal (contrato de arrendamiento, comodato, etc.)o autorización del propietario o poseedor.
Poseedor: Manifestación escrita y firmada de tal calidad
Autorización del propietario o poseedor cuando se actúe como mero tenedor o por contrato de arrendamiento.
Certificado de Libertad y Tradición expedido máximo con tres (3) meses de antelación.
Croquis a mano alzada del lugar de captación de aguas.
La cantidad de agua que será solicitada es de las 4 pulgadas.
Una vez mi plan de negocio sea viabilizado procederé a dar inicio al trámite del mismo. Fuente CAM Corporación autónoma del Alto Magdalena.
Costos Administrativos
Gastos de Personal:
Cargo Dedicación Tipo de Contratación Valor Mensual (miles) Valor Anual (miles) Otros Gastos (miles)
Contador Parcial Temporal 260 3120 0
Gerente emprendedor Completa Fija 951,576 11418,912 0
Total 1211576 14538912
Gastos de Arranque:
Descripción Valor (miles)
Escrituras y Gastos Notariales 0
Permisos y Licencias 0
Publicidad(Pendón, valla y tarjetas de presentación) 700
Registro Mercantil 100
Registros, Marcas y Patentes 0
Total 800000
Gastos Anuales de Administración:
Descripción Valor (miles)
Cargos por servicios bancarios 184,8
Gastos de representación (Participación en ferias) 300
Pagos por arrendamientos 0
Papeleria 90
Publicidad 100
Renovación del registro mercantil 231
Reparaciones y mantenimiento 0
Seguros 0
Servicios Públicos 0
Suministros de Oficina 0
Suscripciones y Afiliaciones 0
Teléfono, Internet, Correo 0
Total 905800
Finanzas
Ingresos
Fuentes de Financiación:
Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)
Aporte de los Emprendedores
Nombre Valor (Miles) Detalle
Dinero
Aporte del emprendedor 1071,329 Aporte en dinero para el establecimiento del plan de manejo ambiental
Total 1071,329
Recursos de Capital
Cuantía (miles) Plazo Forma de Pago Interes Destinación
Total 0
Recursos de Capital
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Café pergamino seco 46200 57923,25 161592238,5 18126432,5 201281714,04
Total 46200000 57923250 161592238,5 181264325 201281714040
IVA 0 0 0 0 0
Total con IVA 46200000 57923250 161592238,5 181264325 201281714040
Egresos
Índice de Actualización monetaria :1,04
Inversiones Fjas y Diferidas:
Concepto Valor (Miles) Meses Tipo de Fuente
Fija
Maquinaria, Equipos y herramientas 28730,5
Remodelación y/o Adecuación de instalaciones 12000
Semovientes y material Vegetal 53421,813
Planta e instalaciones 12000
Diferida
Inventario Materia Prima 194,117 1 Fondo Emprender
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Total 106346,43
Costos de Puesta en Marcha($ Miles)
Descripción Año 1
Escrituras y Gastos Notariales 0
Permisos y Licencias 0
Publicidad(Pendón, valla y tarjetas de presentación) 700
Registro Mercantil 100
Registros, Marcas y Patentes 0
Total 800
Costos Anualizados Administrativos($ Miles)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cargos por servicios bancarios 184800 192192 199879,68 207874,8672 216189,861888
Gastos de representación (Participación en ferias) 300000 312000 324480 337459,2 350957,568
Pagos por arrendamientos 0 0 0 0 0
Papeleria 90000 93600 97344 101237,76 105287,2704
Publicidad 100000 104000 108160 112486,4 116985,856
Renovación del registro mercantil 231000 240240 249849,6 259843,584 270237,32736
Reparaciones y mantenimiento 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0
Suministros de Oficina 0 0 0 0 0
Suscripciones y Afiliaciones 0 0 0 0 0
Teléfono, Internet, Correo 0 0 0 0 0
Total 942032 979713,28 1018901,8112 1059657,883648 1102044,19899392
Gastos de Personal($ Miles)
Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
cargo 3120000 3244800 3374592 3509575,68 3649958,7072
cargo 11418912 11875668,48 12350695,2192 12844723,027968 13358511,9490867
Total 15120468,48 15725287,2192 16354298,707968 17008470,6562867 17688809,4825382
Capital de Trabajo
Valor
Componente Observación
(Miles)
Gastos de puesta en Para pago de pago de publicidad para compra de valla, pendón y tarjetas por valor de
800
marcha $700.000 y pago de inscripción registro mercantil $100.000
Inventario de materia
194,117 Para compra de insumos y materia prima requerida en el periodo improductivo.
prima
Total 994,117
Impacto
Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental
IMPACTO ECONOMICO

Tras la Gestión agrícola con este modelo productivo, la empresa se hace más eficiente gracias a la organización del trabajo, la planificación de las
labores e inversiones, la programación de las mejoras, la implementación de las buenas prácticas agrícolas, la identificación oportuna de
problemas y el monitoreo constante.
Se alcanza un mercado preferencial para un producto especial de alta calidad y de consumo creciente.
Se logran precios superiores en el momento que se tenga el sello certificador a los que actualmente se pagan por un café tradicional.
Se generan los ingresos suficientes para hacer del proyecto un modelo económico rentable de excelentes utilidades y de atractivos interesantes
para los inversionistas privados. TIR de 30.9 %, VAN $53.596.165 y 1.93 periodo de recuperación de la inversión.
Se valoriza el predio donde se desarrolla el proyecto productivo.
Se generan actividades adicionales a la producción de café, como el turismo, la investigación,
La industria, la capacitación y se amplía la frontera cultural agrícola del municipio.

IMPACTO SOCIAL

Gracias a la implementación del sistema de Gestión social y ambiental del proyecto, se ofrecerá trato justo a los empleados, buenas condiciones
de trabajo, no discriminación, pagos justos, no contratación de menores de 16 años estimulando su asistencia a la escuela, capacitación sobre los
procedimientos de la finca encaminados a una producción sostenible y amigable con el medio ambiente . Se generaran 581 jornales para el
establecimiento y crecimiento del cultivo. 1 operario encargado de las labores de plateo y fertilización, con 252 jornales, 1 operario encargado de las labores
de desyerbas, conservación de suelos, control fitosanitario y otras labores culturales, con 252 jornales y 1 operario para beneficio y secado, con 126
jornales.

Implementación de políticas de seguridad ocupacional para evitar riesgos fisicoquímicos en todas las actividades del cultivo y de sus procesos de
producción.
Oferta de una nueva opción de vida a la comunidad, bajo la producción limpia, las BPA, el respeto a la biodiversidad y el medio ambiente.

La ocupación de mano de obra calificada y semi-calificada de la región, lo que permite dar oportunidades de empleo a jóvenes recién graduados y
la transferencia de tecnologías a los sectores rurales vulnerables.

IMPACTO AMBIENTAL

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La Implementación de la tecnología limpia a través de equipos economizadores de energía y agua, hacen del proyecto un modelo ambientalmente
viable y respetuoso, dando la oportunidad de aprovechar subproductos y sacar mejor provecho de los recursos producidos en la misma finca. Sobre
todo la disminución de la DQO Demanda Química de Oxigeno y la reducción significativa del uso de agua, lo que disminuye la carga contaminante y las
descargas a los cuerpos de agua.

La aplicación de insumos agrícolas de baja toxicidad y fertilizantes apropiados y aprobados para el cultivo del café según las normas internacionales y las
vigentes en los tratados comerciales de Colombia, hacen del café especial un producto atractivo en los mercados internacionales.

Por ser el cultivo de café una plantación de mediano y largo plazo, permitiría protección al suelo en cuanto a erosión, prevención de deslizamientos,
creación de microclimas y ambientes apropiados para el sostenimiento y propagación de microorganismos benéficos, captación de CO, generación de
Oxigeno.

Se sembraran 184 árboles de sp. Forestales Nogal, Los costos para el establecimiento de los árboles están incluidos dentro del plan ambiental.

Con la estación meteorológica Solar ref. MA 1090 con almacenamiento de datos que permitan ooptimizar los programas de riego y el manejo Integrado de
Plagas (MIPE).
Con el plan de negocios se espera adquirir una estación meteorológica Solar ref. MA 1090 muy económica, con la estación se podrá analizar y proyectar la
incidencia del clima sobre la productividad de la empresa, cuyas actividades son altamente sensibles al clima, generar estrategias de previsión y verificar
eventos climáticos históricos.

La generación de alarmas, disponible en esta estación meteorológica, permiten emitir alertas tempranas ante eventos como: heladas, lluvias torrenciales,
efectos de las altas temperaturas, necesidades de riego, tratamientos en cultivos, protección ante situaciones de fuertes vientos y lluvias, etc.

La certificación alcanzada para la producción de café especial demostraría las condiciones especiales de manejo de los recursos naturales del entorno
de donde se desarrollará el proyecto, es decir, se conservarían algunas especies de flora y atraería especies de fauna endémicas de la zona (colibríes, loros,
aves de canto, insectos polinizadores) y se conservará el recurso hídrico presente, para lo cual con el beneficio ecológico del café se dará manejo
especial de aguas residuales (tratamiento) para no afectar la calidad de las fuentes con sustancias contaminantes.

Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Concepto del Negocio
El objetivo general de este plan de negocios es Crear la empresa denominada CAFÉ LOS ANDES S.A.S para la producción y comercialización de café
pergamino seco variedad castillo, con la siembra de 4 hectáreas de café variedad castillo y el sostenimiento de 2 hectáreas de café tecnificado, en la finca
denominada Lote 3A, vereda Los Andes, Municipio de Algeciras, Departamento del Huila.

Para la ejecución del plan de negocios se tiene contemplado Establecer 4 hectáreas de café, con la siembra de 22.000 árboles de café variedad castillo y el
sostenimiento de 11.000 árboles de café variedad castillo, garantizando la fenología, prototipo y genética, para la obtención del cultivo en óptimas
condiciones y con altos rendimientos de producción. bajo un sistema amigable con el medio ambiente a una distancia de siembra de 1.20 metros entre hilera
de planta y 1.5 metros entre surcos, dispuestos en triangulo para dar una densidad de 5.500 árboles por hectárea.

Produciendo café de alta calidad con sostenibilidad ambiental, Recolectando en la primera cosecha año 7.700 kilos de café pergamino seco (c.p.s.), 9.350
kilos en el segundo año, 25.300 kilos en el tercer y 27.500 cuarto año, el quinto año 29.590, el sexto año de 19.800; cumpliendo con los estándares de
calidad.

El proceso de ejecución del plan de negocios permite generar empleo directo e indirecto con población de la región, así:

581 jornales para realizar labores en el cultivo en el primer año de funcionamiento los cuales se contrataran como trabajadores ocasionales, con prestaciones
sociales según decreto 2616 del 2013. Del mismo modo se empleara a un asesor contable bajo la modalidad de prestación de servicios, y un Ingeniero
Agrónomo con experiencia en manejo de cultivo de café. Y Generar 7 empleos en los años de producción del proyecto bajo la modalidad de jornal
(trabajador ocasional) por año durante los primeros 5 años de producción (2 operarios de campo, 1 operario de beneficio y secado, 1 Ingeniero Agrónomo y
3 recolectores de café).

Obtener en la primera cosecha una utilidad aproximada y libre de impuestos por $1.046.742, en la segunda cosecha $6.975.131, tercera cosecha
$44.491.808, que se irá incrementando cada año, lo que permitirá superar la Tasa mínima de rendimiento a la que aspira como emprendedor del 15% y una
Tasa Interna de Retorno del 30.9 % con un Valor Actual Neto por $ 53.596.165 con un Periodo de Recuperación de la Inversión por 1,93 años, y un nivel
de endeudamiento del 98,87 que será condonado al cumplir con los indicadores de gestión.

Lo antes expuesto permitirá mejorar las condiciones económicas de las familias de la región, mediante la contratación permanente de mano de obra, la
sensibilización de la rentabilidad del cultivo de café, impulsando la implementación de nuevos proyectos en la región que fortalezca la economía de la
misma.

Del mismo modo permite La conservación del medio ambiente con la siembra de 22.000 árboles de café y 184 árboles forestales de especie Nogal,
adicionales para plan de manejo ambiental. Se manejaran productos de franja azul, para manejar una producción limpia y la implementación de un
beneficiadero ecológico reduciendo la contaminación de agua y mejor manejo de los residuos sólidos y líquidos, del mismo modo la Implementación de
buenas prácticas agrícolas, convirtiéndose en modelo a seguir que se caracteriza por productividad, competitividad y la disminución del impacto
ambiental.

El proyecto lo voy a ejecutar en la En la finca Lote 3A, Vereda Los Andes, de Algeciras – Huila, de la cual soy propietario de 6,35 hectáreas, terreno con
condiciones agroecológicas aptas para el cultivo de café; ya que se encuentra a una altura de los 1350 msnm, a una temperatura de 23°C, el brillo solar
sobre el cultivo es de 9 horas, de textura franca y el suelo de color oscuro con 50 cms de profundidad efectiva, la topografía es ondulada, un PH de 5.98
-7.0, a una distancia del casco urbano de Algeciras de 5 kilómetros y el municipio de encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Neiva. . Cuenta con
disponibiidad de agua para riego la cual es tomada de la quebrada denominada la perdicita.

Es un proyecto con gran innovación ya que se aplicará el protocolo resultado del proceso de investigación aplicada, el cual consiste en medir los grados
brix del café según la escala de maduración del fruto y evaluar el tipo y horas de fermentación del café durante el proceso de beneficio, dándole atributos
sensoriales en taza (dulzor), la instalación de la tecnología ecomil 500 para beneficio ecológico del café con fermentación natural, el cual contribuye a
mejorar la taza, la instalación de una estación meteorológica con almacenamiento de datos que permitan optimizar los programas de riego y el manejo
Integrado de Plagas (MIPE), la instalación de un sistema de riego por aspersión para irrigación del cultivo, la implementación de las buenas prácticas
agrícolas teniendo en cuenta principios de Manejo del suelo, Manejo del agua, Producción de cultivos, Protección de las plantas, Cosecha y poscosecha,
Bienestar, salud y seguridad de los seres humanos, Protección ambiental, Trazabilidad y registros.

Para la implementación del proyecto se requiere contar con capital semilla proveniente de Fondo Emprender por $97.941.200, equivalente a 152 salarios
mínimos legales vigentes y el emprendedor colocará $805.229 para completar el valor total requerido este monto lo colocara en la compra de algunas
plantas forestales y de aguacate y banano para el plan ambiental.

Mi plan de negocios se encuentra enmarcado en El Plan nacional de Desarrollo para el periodo 2014 – 2018: “Todos por un Nuevo País”, plantea dentro de
su objetivo lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo y crecimiento sostenible, más empleo formal y menos pobreza. Y dentro de sus
grandes estrategias transversales y regionales, hace referencia a la innovación, la necesidad de buen gobierno como principio en la ejecución de políticas
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públicas, mayor relevancia de Colombia en los mercados internacionales y la necesidad de una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una
prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones.

Mi nombre es JORGE ENRIQUE ROJAS BARRERA como emprendedor tengo experiencia por más
de 15 años en el manejo del cultivo del café, desde pequeño le llevaba los alimentos a mi padre y me
quedaba el resto de la tarde ayudándole a recolectar el café. A tan solo 14 años de edad me independice y
tome rumbo hacia el Departamento de Risaralda, trabajando como recolector en fincas cafeteras,
frecuente diferentes departamentos, en lugares como Salgar, Bolívar, Concordia, Betania, Andes,
Hispania del Departamento de Antioquia. Y Chaparral, San Antonio del Departamento del Tolima.
Cuando tenía 22 años regrese al departamento del Huila para organizarme con mi esposa en el municipio
de Algeciras, en donde actualmente vivo, cuento con una finca de 6.35 hectáreas, las cuales 2 hectáreas
se encuentran sembradas en café variedad, con edad de siembra de veinticuatro meses, la finca se
encuentra ubicada en la vereda Los Andes, y es denominada Lote 3A, a 5 km del casco urbano, a margen
izquierda de la carretera, esta cuenta con las condiciones agroecológicas idóneas para la producción de
café de alta calidad. Cuento con concepto técnico del predio emitido por el SENA. Disponibilidad de dos
pulgadas de agua para riego de la quebrada la perdicita.

Pertenezco a la Asociación Villa Líbano desde hace 3 años y medio, organización dedicada a la producción de café de alta Calidad, fundada hace más de 11
años, de la cual me siento orgulloso ser parte. Anexo certificación

Hago parte de la Federación Nacional de Cafeteros, institución que agremia a todos los productores de café, cuento con cédula cafetera inteligente, de
igual forma cuento con registro SICA No. 4102004396 Anexo fotocopia de la cédula cafetera y estructura SICA de la finca actualizada.

Como todos mis conocimientos eran empíricos decidí fortalecer mis conocimientos capacitándome, fue así como se presentó la oportunidad de hacer la
Titulada AUXILIAR EN PRODUCCION DE CAFÉ, impartida por el SENA del Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura”, con una intensidad
horaria de 440, la cual me sirvió para ampliar mis experiencias y conocimientos de forma técnica en los temas de establecimiento, sostenimiento, buenas
prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha-postcosecha, beneficio ecológico y por su puesto un tema muy importante
totalmente nuevo para mí la Administración de la finca, por lo que ahora soy consciente de que soy el gerente de mi empresa, me han servido para tener una
experiencia en el sector cafetero, y en la administración de finca, que me han propiciado tener una visión amplia y real de todas las condiciones de esta
actividad, pasando por diferentes situaciones desde las crisis más complejas como las épocas más prosperas de este cultivo, permaneciendo convencido de
la rentabilidad del cultivo por el gran aporte que este le da a la economía colombiana.

Cuando me encontraba en el proceso de formación, fui sensibilizado por una emprendedora quien en ese momento se encontraba ejecutando un proyecto
con recursos FONDO EMPRENDER, quien nos compartió su experiencia, de esta forma muy motivado me acerque a la unidad de emprendimiento del
Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, del SENA Regional Huila, donde empezó a asesorarme una Ingeniera con la cual he venido trabajando,
fue tanto mi interés por acceder a los recursos y beneficios del Fondo Emprender que trabaje fuerte con el deseo de hacer realidad mi proyecto de vida, por
el bienestar de mi familia y el de los habitantes de la región.
Potencial del Mercado en Cifras
El mercado de los cafés de alta calidad presenta crecimientos interesantes en el mundo. Colombia es un país que tiene suficiente ventaja en este
mercado. Las exportaciones de café con valor agregado crecieron exponencialmente, duplicando su valor entre 2002, cuando alcanzaban los 38 millones
de dólares, y 2007, cuando llegaron a los 76 millones de dólares. Pero si se analizan las cifras en volumen de sacos, puede deducirse que los
cafés especiales se han valorizado. En 2007 se exportaron 2,1 millones de sacos, mientras en 2009 esa cifra se redujo a 1,9 millones; no obstante, el valor
de las ventas fue de 96 millones de dólares, 20 más que dos años atrás.

Actualmente se consumen en el mundo aproximadamente 13 millones de sacos de cafés diferenciados o especiales, que representan
aproximadamente el 10% del consumo mundial del producto. (Fuente: Carlos Alberto González, encargado de la División de Cafés Especiales en la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNCC).

De acuerdo con la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos, este país es uno de los mercados de destino más grandes para el café, el porcentaje de
población adulta que consume cafés especiales a diario ha pasado de un 13% en 2002, a un 16% en 2006. A la vez, la cifra de consumidores ocasionales de
este producto pasó de registrar un 59% a un 63% de la población, durante el mismo periodo.

En términos de ventas, los cafés especiales pasaron de vender US$8.300 millones en 2001 a US$12.270 millones en 2006. Por su parte, la Federación
Nacional De Cafeteros de Colombia estima que un 60% de la oferta mundial de cafés especiales se vende como café gourmet, mientras un 40% se
clasifica dentro del grupo de cafés sostenibles.

En el año 2013 el 41% de las exportaciones de café se realizaron a Estados Unidos, el 10% a Japón, el 7% a Bélgica y Canada; en el año anterior el
segundo país en exportaciones era Alemania y paso a ser el quinto, esto se debe a que países como Japón están muy interesados en
los cafés especiales colombianos.

Mercados potenciales

Se debe aprovechar y maximizar el reconocimiento logrado a nivel internacional para el café Colombiano, por tanto la producción nacional debe sostenerse
en la producción de cafés de alta calidad y entrar de lleno en el nicho de los cafés de origen especifico, los gourmets, los orgánicos y los cafés
especiales donde los consumidores están dispuestos a pagar más por el producto, que se traduce a mayores ingresos para los productores. El café
obtenido en Café LOS ANDES S.A.S al ser certificado como especial y cumplir con los estándares de calidad tendrá una fácil comercialización.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

PROPUESTA DE VALOR

El proyecto CAFÉ LOS ANDES, contara con las siguientes fortalezas en su producto, que marcaran diferencia con sus competidores.

Ø 2 Carta de intención de compra de café por MAYORISTAS: CAFÉ-TAL, la Precooperativa Comercializadora de Granos “JUANKARILEO” y la
Precoperativa SECAFE Ltda, del municipio de Algeciras, interesados en comprar toda mi producción, ya que cuentan con la capacidad de compra
y cobertura de mercado, con precios acordes al periodo productivo en que se inicie la comercialización, se paga por kilos dependiendo de la
calidad de taza y el comprador reconociéndome la prima por la calidad del grano, tal como se demuestra en las cartas de intención de compra (ver
anexos de intención de compra).

Ø Emprendedor con experiencia empírica, estudios realizados y descendencia campesina. Realice mis estudios de primaria, y AUXILIAR EN
PRODUCCION DE CAFÉ en el SENA-Centro de Formación Agroindustrial “LA ANGOSTURA”

Ø Asesorías permanentes tanto técnicas como administrativas por el SENA Y FONDO EMPRENDER durante el primer año del proceso.

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Ø Buena ubicación de la finca Lote 3A, Vereda Los Andes, de Algeciras – Huila., a una distancia del casco urbano de 5 kilómetros Por vía destapada
pero en buen estado y a una distancia de 30 kilómetros de Neiva.

Ø Terreno con condiciones agroecológicas aptas para el cultivo de café; ya que se encuentra a una altura de los 1350 msnm, a una temperatura de 23°C,
el brillo solar sobre el cultivo es de 9 horas, de textura franca y el suelo de color oscuro con 50 cms de profundidad efectiva, la topografía es ondulada,
un PH de 5.98 -7.0, a una distancia del casco urbano de Algeciras de 5 kilómetros y el municipio de encuentra a una distancia de 30 kilómetros de
Neiva. Cuenta con disponibilidad de dos pulgadas de agua para riego la cual es tomada de la Quebrada la Perdicita.

Ø Gran innovación ya que se aplicará el protocolo resultado del proceso de investigación aplicada, el cual consiste en medir los grados brix del café
según la escala de maduración del fruto y evaluar el tipo y horas de fermentación del café durante el proceso de beneficio, dándole atributos
sensoriales en taza (dulzor), la instalación de la tecnología ecomil 500 para beneficio ecológico del café con fermentación natural, el cual contribuye a
mejorar la taza, la instalación de una estación meteorológica con almacenamiento de datos que permitan optimizar los programas de riego y el manejo
Integrado de Plagas (MIPE), instalación de sistema de riego por aspersión para irrigación del cultivo, la implementación de las buenas prácticas
agrícolas teniendo en cuenta principios de Manejo del suelo, Manejo del agua, Producción de cultivos, Protección de las plantas, Cosecha y
poscosecha, Bienestar, salud y seguridad de los seres humanos, Protección ambiental, Trazabilidad y registros.

Ø La conservación del medio ambiente con la siembra de 22.000 árboles de café y 184 árboles forestales de especie forestal, adicionales para plan
de manejo ambiental. Se manejaran productos de franja azul, para manejar una producción limpia y la implementación de un beneficiadero
ecológico reduciendo la contaminación de agua y mejor manejo de los residuos sólidos y líquidos, del mismo modo la Implementación de buenas
prácticas agrícolas, convirtiéndose en modelo a seguir que se caracteriza por productividad, competitividad y la disminución del impacto
ambiental.

Se puede identificar que la producción del café es altamente competitiva, pero esto no altera la venta, ya que se compite por calidad para buscar mejores
ingresos con respecto al café producido. Independientemente del café que se produzca se cuenta con la Garantía de Compra, por tal razón este proyecto
está enfocado en sacar un producto de buena calidad con características organolépticas sensoriales compuestas por acidez, amargo, cuerpo, aroma y sabor
percibido por el consumidor al probar la bebida, sin presencia de productos químicos, mohos y toxinas, con estándares de calidad, factor de rendimiento
86–88, taza limpia, humedad de 10 a 12%, con el 1% granos defectuosos del grupo uno, el 1% de granos brocados y cero mezcla de café con otras
producciones del mismo, con la finalidad de buscar un sobreprecio por calidad.
Resumen de las Inversiones Requeridas
Para poner en marcha la Empresa CAFÉ LOS ANDES, se requiere de una inversión de $95.146.429, de los cuales se le solicitaran al fondo emprender a
través de capital semilla $94.075.100, equivalente a 146 salarios mínimos legales vigentes y el emprendedor colocará $1.071.329 para completar el valor
total requerido este monto lo colocara en la compra de algunas plantas maderables para el plan ambiental.

Este monto del proyecto será destinado De La Siguiente Manera.

DESCRIPCIÓN DETALLE TOTAL EMPRENDEDOR FONDO

EMPRENDER
Cultivos permanentes Mano de obra Periodo improductivo 53.421.813 1.071.329 52.350.484
de 22.000 árboles $18.432.000
Insumos periodo improductivo de
22.000 árboles: $14.751.573
Presupuesto de Insumos y Mano de
Obra requerido para los 11.000
árboels en sostenimiento:
$18.644.800
Plan ambiental:$1.593.440
Equipo de computo Computador e impresora $ 1.685.500 1.685.500
1.950.000
Gastos anticipados Registro mercantil: $100.000 800.000 800.000
Publicidad (pendón, valla
publicitaria, tarjetas de presentación
y busos) $700.000
Adecuaciones locativas Adecuación 12.000.000 12.000.000
beneficiadero:$12.000.000
Maquinaria y equipo Un Modulo Ecomill $18.000.000 27.045.000 27.045.000
Una Estacionaria con manguera
$880.000
Una Guadañadora de Espalda
$1.000.000
Herramientas varias ( Palin,
palagrada, pala redonda, machetes)
$255.000
Estación Meteorologica: $800.000
Refractometro: $190.000
Sistema de riego: $5.920.000
Inventario materia prima Por 15 días de compra de materias 194.117 194.117
primas
Total 95.146.429 1.071.329 94.075.100

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Arranque de la empresa: Febrero de 2015
Tamaño del Período: Semestre
Tiempo Proyectado: 5 años
Método de proyección: Lineal
Precio inicial: $6.000
Costo de venta: $ 29.009.315
Posición arancelaria: 901110000
Venta: 100% contado
Proyección producción: 60% de la cosecha en los meses de abril a junio (gran cosecha) y 40% de la cosecha en los meses de septiembre a diciembre
(mitaca)

Se estiman 7.700 kg de café pergamino seco el primer año, el segundo 9.350 kg, 25300 el tercer año, 27.500 el cuarto año y el quinto 29590, cumpliendo
con las normas técnicas y los estándares de calidad, factor de rendimiento 86-88, taza limpia, humedad del 10 al 12%, menos de 1% en granos defectuosos
del grupo uno (granos negros y vinagres) y hasta el 1% de granos brocados y cero (0) mezcla de café con otras producciones del mismo.

Los criterios de decisión indican que el plan de negocios es financieramente viable, Obtener en la primera cosecha una utilidad aproximada y libre de
impuestos por $1.046.742, en la segunda cosecha $6.975.131, tercera cosecha $44.491.808, que se irá incrementando cada año, lo que permitirá superar la
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira como emprendedor del 15% y una Tasa Interna de Retorno del 30.9 % con un Valor Actual Neto por $
53.596.165 con un Periodo de Recuperación de la Inversión por 1,93 años, y un nivel de endeudamiento del 98,87 que será condonado al cumplir con los
indicadores de gestión.

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Proyección producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

INFLACION 1,040 1,033 1,031 1,032 1,032 1,032 1,032
Hectáreas a establecer 4 4 4 4 4 4 4
Árboles por hectárea 5500 5000 5500 5500 5500 5500 5500
Total árboless a sembar 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Producción de Café Cereza/ planta (Kg) 0,0 0,0 3,9 4,3 5,0 5,0 4,9
Producción Total de Café Cereza (Kg) 0 0 85800 94600 110000 110000 107800
Producción de Café Pergamino Seco/Planta (Kg) 0,00 0,00 0,70 0,80 0,90 0,90 0,89
TOTAL PRODUCCION C. P. S. (Kg) Café a sembar 0 0 15400 17600 19800 19800 19580
Total árboles para Sostenimiento 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Producción de Café Cereza/ planta (Kg) 3,9 4,7 5,0 5,0 4,9 0,0 0,0
Producción Total de Café Cereza (Kg) 42900 51370 55000 55000 53900 0 0
Producción de Café Pergamino Seco/Árbol (Kg) 0,70 0,85 0,90 0,90 0,89 0,00 0,00
TOTAL PRODUCCION C. P. S. (Kg) Café sostenimiento 7700 9350 9900 9900 9790 0 0
PRODUCCION TOTAL C.PS (Kg) 7700 9350 25300 27500 29590 19800 19580
Precio Promedio Kilogramo 6000,000 6195,000 6387,045 6591,430 6802,356 7020,032 7244,673
Producción Primer Semestre (60%) 4620,000 5610,000 15180,000 16500,000 17754,000 11880,000 11748,000
Producción Segundo Semestre (40%) 3080,000 3740,000 10120,000 11000,000 11836,000 7920,000 7832,000
TOTAL VENTAS C.P.S $ 46.200.000 $ 57.923.250 $ 161.592.239 $ 181.264.337 $ 201.281.720 $ 138.996.626 $ 141.850.690

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

El presente plan de negocios es viable desde el punto de vista técnico y operativo y financiero porque se contará con el capital semilla de Fondo Emprender
el cual será condenable si se cumple con los indicadores de gestión, garantizando a través del capital semilla contar con todos los recursos: insumos,
maquinaría, equipos, herramientas, mano de obra y adecuaciones necesarias para la buena puesta en marcha del negocio, factor de falencia principal en el
municipio. Además de las asesorías permanentes por parte del Sena en cuanto a lo técnico y administrativo del proyecto. De igual forma se contará con los
recursos, conocimiento y experiencia en el manejo de cultivo de café, por parte del emprendedor. Para formular el plan de negocios tuve en cuenta los
instrumentos de gestión que exige el manual operativo de Fondo Emprender:

Control a los indicadores de gestión y resultados: para medir el alcance de ejecución de los recursos asignados por el Fondo Emprender que deber ser el
100% y ejecución del 100% del aporte proyectada como emprendedor, con el fin de lograr la condonación de los recursos y tender e implementar todas las
sugerencias de mejorar en el proyecto.

Gestión operativa:

Se estimaron los equipos, herramientas, insumos, adecuaciones y cultivo permanentes necesarios para la buena ejecución de la actividad, cumpliendo el
proceso productivo para lograr la curva de crecimiento se producirá para el primer año recolectar 7.700 kg de café pergamino seco el primer año, el
segundo 9.350 kg, 25300 el tercer año, 27.500 el cuarto año y el quinto 29590, cumpliendo con las normas técnicas y los estándares de calidad, factor de
rendimiento 86-88, taza limpia, humedad del 10 al 12%, menos de 1% en granos defectuosos.

Es viable técnicamente porque se manejarán parámetros establecidos para este tipo de negocios y buenas prácticas agrícolas, además se utilizara un
beneficiadero ecológico.

Gestión generación de empleo: Para medir la gestión en la generación de empleo se tiene calculado contratar al menos 581 jornales para el
establecimiento de los 22.000 árboles de café en su periodo improductivo y jornales para el sostenimiento de 11.000 árboles de café en el primer año,
contratadas como trabajadores ocasionales según el decreto 2616 del año 2013. 1 operario encargado de las labores de plateo y fertilización, con 252
jornales, 1 operario encargado de las labores de desyerbas, conservación de suelos, control fitosanitario y otras labores culturales, con 252 jornales, 1
operario para beneficio y secado, con 126 jornales y 3 recolectores de café en los años productivos.

Resultados en la ejecución presupuestal: el 100 por ciento de los recursos solicitados a Fondo Emprender y el 100% de los aportes del emprendedor
serán ejecutados de acuerdo al plan operativo anexo en la hoja de trabajo y en la plataforma.

Gestión de mercadeo: Identificaré la empresa CAFÉ LOS ANDES S.A.S., colocando en la entrada de la finca una valla y utilizar en todos los eventos un
pendón y buzos de presentación para los eventos de contrapartida y tarjetas de presentación, con un presupuesto de 700.000 pesos solo para el primer año
con la información comercial de la empresa, participare en 9 jornadas de sensibilización para el emprendimiento y para dar a conocer mi empresa a los
aprendices del SENA, mostrando el sistema productivo del café, la protección del ambiente, la calidad para motivar a los aprendices para que participen de
las convocatorias del Fondo, y ofreceré mi producto a 2 empresas principales del municipio de Algeciras.

Gestión ambiental: Innovación en la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y establecimiento de beneficiadero ecológico, con la tecnología
Ecomill.

Adoptar las Buenas Prácticas Agrícolas desde el inicio del cultivo para ofrecer un producto de calidad, para que haya eficiencia en la producción, se mejore
la calidad de vida de los trabajadores, incluidas nuestras familias, y beneficiar al ambiente a mediano y largo plazo mediante el uso racional de fertilizantes
y las prácticas de conservación del suelo, siembra de árboles, entre otras.

Implementar como factor Innovador un beneficiadero ecológico, que permita la reducción de agua, y contaminación ambiental de residuos sólidos y
líquidos, bajo un sistema amigable con el medio ambiente, de igual forma este permitirá preservar la calidad del café y la utilización de un reservorio para
utilizarlo como fuente hídrica para el riego de las 6 hectáreas de café.

Establecer en un plan de manejo ambiental para conservar el medio ambiente de la Finca y sus alrededores, protegiendo y mejorando su entorno natural, sin
producir contaminación a fuentes hídricas, estableciendo 184 árboles de sombrío como forestales y frutales, generando oxígeno, protegiendo el terreno de
la erosión.

Cero (0) quemas en la finca y Utilizar los residuos orgánicos producidos en la finca como uso dentro del paquete nutricional de cultivo y su aporte al
mejoramiento de los suelos.

Contrapartida: Realizaré 9 contrapartidas para dar a conocer mi empresa y servir de modelo productivo.
Equipo de Trabajo
Equipo de Trabajo
Nombre Email Rol
ALEXANDRA CERON ENDO [email protected] Asesor Lider
JORGE ENRIQUE ROJAS BARRERA [email protected] Emprendedor

Empresa
Registro mercantil
Avance
Indicadores de Gestión
Plan Operativo
Plan Operativo
Nomina
Producción
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Ventas
Indicadores de Gestión
Riesgos
Conceptos y recomendaciones

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