Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000831
Nº Exp. SIAF : 0000002312
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 13 06 2016
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RENATO BARDALES PINEDO Nº Cuadro Adquisic: 000838
Dirección : CALLE 15 DE AGOSTO N° 1314-YURIMAGUAS CCI : Tipo de Proceso : ASP
16 02 01 - LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS Nº Contrato :
RUC : 10053886154 Teléfono : 965683718 / 76-2800Fax : Moneda : S/. T/C :
Concepto : SOLICITO COMPRA DE ROPA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGEN
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/. Total S/.
890300020006 17. UNIDAD MOCHILA DE POLIESTER 25.000000 425.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 425.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0064 20.044.0097.0104.3000686.5005143 1 - 00 2.3. 1 2. 1 1 425.00
Exonerado : 425.00
V. Venta : 0.00
I.G.V. : 0.00
Total : 425.00
Facturar a nombre de : REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
................................................................................................................................................................................
Dirección : CALLE PROGRESO Nª.305 - ALTO AMAZONAS -LORETO / YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
..................................................................................................................................................................................................
20493998472
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
PROGRESO CDA. 3 / YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
RAFAEL LAHOZ CUENTAS X PAGAR
MONTERO MORI S/.
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
