FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE Código Regional 25
SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) Código Centro 951110
REGIONAL CUNDINAMARCA Fecha Elaboración Noviembre de 2024
SERVICIO NACIONAL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA Versión MARZO 2024 - 2,24
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 49725-944472
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos: MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PERDOMO Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía 1.070.591.611 Tipo de cuenta: AHORROS
Correo electrónico: [email protected] Número de Cuenta: 348586207
IP/Nº de contacto: 0 Presta Servicios Excluidos de IVA: NO
Inducción SST: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Es declarante de renta por el año gravable 2023 NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000 NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO
Concepto del pago corresponde a: Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%
DATOS DEL CONTRATO
Nº del contrato: 6974218/2024 Nº Compromiso SIIF 365324 Número de pagos durante la vigencia del contrato 2
INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO
OBJETO CONTRACTUAL: PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN,
(Descripciòn del servicio prestado) EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
DATOS PERIODO DEL PAGO
Del 01/11/2024 Al30/11/2024 Saldo Anterior del Contrato: $ 6.400.615
Número de pago 1 Valor Total del Contrato: $ 6.400.615
Valor Bruto Pago: $ 4.465.545,00 Nuevo Saldo del Contrato: $ 1.935.070
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 4.465.545 Ninguno 0,00%
Ingresos por comisiones $ 504.780 Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 4.970.325 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 3.331.525 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Noviembre Octubre Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.331.525,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- DECRETO 1273 Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.970.325,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.786.218 $ 0 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 223.300 $ 0 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 285.800 $ 0 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL II $ 18.700 $ 0 Reteica - 8551 - GIRARDOT 39.763,00 0,800%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta $ 753.040 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% $ 6.196.891 $ 1.111.000 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores $ 0
al periodo objeto de cobro. Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ VALOR A PAGAR $4.425.782,00
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
1/11/2024: Capacitación en el centro de formación del programa de Campesena y actividades administrativas para la ejecución de las act
2/11/2024: Capacitación en el centro de formación del programa de Campesena y actividades administrativas para la ejecución de las act
3/11/2024: Procede a realizar la presentación del curso complementario de Formulación y Evaluación de Proyectos que tiene contemplado
4/11/2024: Procede a realizar la presentación del curso complementario de Formulación y Evaluación de Proyectos que tiene contemplado
5/11/2024: Capacitación en el centro de formación del programa de Campesena y actividades administrativas para la ejecución de las act
6/11/2024: Capacitación en el centro de formación del programa de Campesena y actividades administrativas para la ejecución de las act
7/11/2024: Capacitación en el centro de formación del programa de Campesena y actividades administrativas para la ejecución de las act
8/11/2024: Presentación nueva coord. y directrices de inf. entrega de portafolio Campesena
16; 18/11/2024: Inicio de curso FYEDP GRUPOS 1; 2 municipio de Viotá con fichas:3129949 y 3129999
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados
contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los
ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados
en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores
contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PERDOMO
la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; El Supervisor,
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el
contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente
informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. IRMA VICTORIA DEL PILAR HOYOS RODRIGUEZ
INSTRUCTOR
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
LUIS JAVIER PRADA PAEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02
25/11/24 17:48:29 USUARIO: SIC - C.C. 1070591611
