Código: F-ADM-001
RENDICIÓN DE GASTOS Versión: 04
Fecha: 01/10/2018
X VIATICOS GASTOS MENORES N° DE RENDICIÓN
Fecha: 31-7-23 CONTRATO: 15092304 CENTRO DE COSTO: 571304
Nombre : JESUS MIGUEL FERNANDEZ LEON AREA : INDUSTRIA
Motivo: ALIMENTACION
T/C:
Cliente (en caso
Tipo de N° de de reuniones Monto
Fecha Descripción Monto (USD)
Comprobante Comprobante comerciales, (PEN)
almuerzos, etc...)
01/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002692 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
03/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002694 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
04/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002696 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
05/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002698 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
06/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002700 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
07/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002993 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
08/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002994 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
10/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002995 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
11/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002996 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
12/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002997 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
13/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002998 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
14/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-002999 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
15/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003000 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
17/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003622 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
18/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003624 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
19/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003626 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
20/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003628 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
21/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003631 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
22/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003633 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
24/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003635 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
25/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003637 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
26/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003639 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
27/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003641 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
28/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003643 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
29/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003991 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
31/07/2023 BOLETA DE VENTA 001-003645 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
31/07/2023 GASTOS DE MOVILIDAD 018-2023 MOVILIDAD RECOGER DOSIMETROS Y OTROS - 170.00
GASTOS TOTALES S/. 690.00
(-) Menos Adelanto S/. 0.00
Por Reintegrar / Depositar -S/. 690.00
INFORMACION ADICIONAL
Total Gasto Administrativo:
Total L6 :
Total L9 :
APROBACIÓN
SOLICITANTE AUTORIZADO POR Vº Bº GERENTE Vº Bº CONTABILIDAD
.
Bureau Veritas
Información proporciona por:
Inspectorate x
Código: F-ADM-003
PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD Versión: 02
Fecha: 01/10/2018
RAZON SOCIAL : Inspectorate Services Perú SAC N° 018-2023
RUC : 20385739771 FECHA: 31/07/2023
PERIODO : 31-7-23
DATOS DEL TRABAJADOR
Nombres y Apellidos: JESUS MIGUEL FERNANDEZ LEON
D.N.I: 46143817
FECHA DEL GASTO DESPLAZAMIENTO
Importe por Día (S./)
Día Mes Año Motivo Lugar de Partida Lugar de llegada
10 7 2023 PEN: 15092304/RECOGER DOSIMETROS AV. A AAHH SAN MARTIN -LOS OLIVOS NUCLEAR CONTROL 30.00
NUCLEAR CONTROL AV. A AAHH SAN MARTIN -LOS OLIVOS 35.00
11 7 2023 PEN: 15092304/COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA AV. A AAHH SAN MARTIN -LOS OLIVOS JR. HUAROCHIRI WILAON .LIMA 25.00
JR. HUAROCHIRI WILAON .LIMA AV ELMER FAUCETT 444 25.00
13 7 2023 PEN: 15092304/COMPRAR UTILES PARA OFICINA AV. A AAHH SAN MARTIN -LOS OLIVOS JR. CUZCO LIMA CENTRO 30.00
JR. CUZCO LIMA CENTRO AV. A AAHH SAN MARTIN -LOS OLIVOS 25.00
Total S/. 170.00
___________________________ _________________________
Firma del trabajador Aprobado por:
