PROCESO PRODUCTIVO DE FABRICACIÓN P401

1.- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto describir las sistemáticas adoptadas por MECANIZADOS ATLÁNTIDA, S.L. para asegurar que todas las Líder Jefe de Planta
actividades realizadas en los procesos productivos que desarrolla se realizan bajo condiciones controladas y fiables.

. Coordinador de Taller . R.Planificación

2.- ALCANCE
Equipo . Responsable Recep. Electr. . Operarios
Este procedimiento se aplica a todos los procesos productivos que preceden al proceso de montaje
. Controlador Final

3.-Responsabilidades Recursos
• Coordinar y controlar la realización de todas las inspecciones y ensayos. Herramientas
• Supervisar el almacenaje y mantenimiento de los productos. . Material propio operaciones de
Jefe de Planta (JP)
• Aprobar las actuaciones y las acciones que lo requieran fabricación (limas, brocas, fresas...)
• Recepcionar o ordenar la recepción de todo material entregado en la empresa (a excepción del propio de fabricación, m.prima y proceso exterior) . Rectificadoras
Resp. Recepción equipo • Recepcionar el material destinado al departamento o al montaje electric. . Fresadoras
eléctrico (RRe) • Recepcionar en ausencia de JP todo material entregado en la empresa (a excepción del propio de fabricación, material prima y proceso exterior) . Centros de Mecanizado
. Tornos
• Dar el alta a las Órdenes de Fabricación en el sistema informático de la empresa. . Roscadora
• Realizar las programaciones de los trabajos que se van a desarrollar en el taller. . Equipos de control (calibres,
• Realizar el seguimiento de los trabajos que se están ejecutando en el taller. micros, columnas medición, etc)
• Supervisar que se mantiene la identificación de los materiales y productos durante todo el proceso productivo. Software
Coordinador de Taller • Elaborar u ordenar la elaboración del envío de piezas a proceso exterior, así como los registros a generar en este punto. Jefe de Planta
(CT) • Velar por el mantenimiento del orden y la limpieza del taller. . Sistema operativo común (MW)
• Segregar del flujo de fabricación los productos no conformes. . MS Office 2003 o superior
• Realizar la inspección del producto suministrado por el cliente dirigido a ajuste de utillaje o al procesado en fabricación. . Lector de archivos .pdf
• Comunicar al Responsable de Calidad cualquier anomalía detectada en el producto durante su estancia en el taller. Coordinador Taller y Resp. Calidad;
• Realizar el registro de los incidentes descritos en el taller. . Sistema operativo común (MW)
. MS Office 2003 o superior
• Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento mediante auditorías y comprobaciones periódicas. . Lector de archivos .pdf
• Registro de No Conformidades y seguimiento de las acciones correctoras. . Acceso a RPS
Responsable de Calidad
• Velar por que se utilicen únicamente para la ejecución de los proyectos materias primas, materiales y productos identificados como aceptables. Operarios;
(RQ)
• Supervisar las verificaciones, identificaciones, almacenaje y registro de los productos suministrados por los clientes. . Sistema operativo común (MW)
• Comprobar que el material no conforme está perfectamente identificado y/o segregado del flujo de fabricación convenientemente. . Acceso a RPS
• Entrega de planos a fabricación Control Final
Resp. Planificación (RP) . Sistema operativo común (MW)
• Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos y comunicado de cambios.
. MS Office 2003 o superior
• Ejecutar y seguir la programación designada en cada OF. . Lector de archivos .pdf
• Realizar las inspecciones y ensayos en la operación que estén ejecutando (autocontrol), durante el proceso de fabricación. . Acceso a RPS
• Notificar al Coordinador de Taller, o en su ausencia al Jefe de Planta, cualquier indicio de no conformidad. . Software especifico Webcam
Operarios (OP´s)
• Manipular correctamente los materiales, componentes y útiles a su cargo. . Lector Código de Barras
• Mantener el adecuado estado de identificación de los materiales en proceso.
• Velar por el correcto estado de los equipos de inspección que utilizan y informar a CT cuando se detecten equipos de inspección en mal estado.

Responsable del Control • Realizar todas las inspecciones sobre los productos terminados y los productos en curso
Final (CF) • Elaborar los informes de control y dar la conformidad a los componentes una vez inspeccionados.
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Registros y documentación generada
PROCESO PROCESO
CF JP OP´s RP CT
4.1 Proceso de Fabricación PREDECES SIGUIENTE Físico
DIGITAL RPS
- OTROS -
P200
Entrega de _ Planos
Planos a _ Hojas de
Inicio; El proceso comienza con la entrega de planos a _ Pedido para
Fabricar Compra
Fabricación por parte de RP. Una vez recibido el P300 internalización
Preparación _ Pedido para _ Planos
conjunto de planos, JP procederá a establecer si se Fabricación Compras del proceso de
externa segregación externalización del
fabrica externa o internamente. de planos fabricación
proceso de
interna fabricación

_ Planos
Preparación; Una vez los planos llegan a la mesa del
Preparación "revisados y
CT, se procede a la revisión inicial en la que se
segregación de referenciados" _ Registro
establecen las cantidades a fabricar y se anota el Nº Pi.
planos _ Hojas de incidentes de
Acto seguido, se separan los planos propios de
compra diseño
fabricación, de las hojas de compra de material STD y de
P300 "revisadas y
los planos para fabricación externa.
Compras referenciadas"

Organización; el CT procede a revisar plano a plano,

generando las anotaciones pertinentes para cada Generación
proceso que vaya a sufrir la pieza. Finalmente se conjunto _ Registro de
_ Ordenes de _ Ordenes de
generan las OF´s en función de las características de Plano-OF necesidades de
Fabricación Fabricación
cada pieza, dando como resultado el conjunto plano-OF material
que será ubicado en el primer proceso que vaya a sufrir
la pieza.

Inicio
fabricación
Fabricación; Cada proceso que sufra la pieza, debe ser
inutilización

registrado por el operario que lo realice en RPS (IT4011),

Reg.inicio RPS fase fab.
reproceso

formalizando un registro al comenzar el proceso, y otro

registro, una vez lo haya finalizado y verificado Generar Realización
(autocontrol). Si como resultado de este autocontrol iFAB del proceso achatarrar _ Informe de _ Registro de
surgiese algún tipo de incidente,este será puesto en incidente realización de
conocimiento de CT, o en su caso JP, decidirá si se fabricación (iFAB) proceso
reprocesa o se achatarra, dando las instrucciones
oportunas a CF para que genere el consecuente iFAB.
Finalizado el proceso, se pasa al siguiente, a proceso Autocontrol
exterior (ver IT401_2) o al control final definitivo. Envío a
Proceso
Reg.fin RPS fase fab. Exterior

Control Final; Realizadas las operaciones descritas en

la OF, las piezas son dispuestas en control final. El
Control NO OK
controlador verificará las piezas unitariamente, y
generará el pertinente Informe de Control. Si la pieza es final
OK, le colocará la etiqueta de seguimiento indicando en
Incidente
ella el nº de IC y la almacenará en la estantería
OK detectado en _ Informe de
dispuesta para el proyecto al que corresponda, dejando
inutilización

Control _ Informe de Control _ Registro de

reproceso

constancia en el listado de of´s del proyecto en cuestión.

Control _ Informe de realización de
Si el informe de control no recoge ninguna observación
_ Listado de Of´s incidente proceso
del controlador, y si todas las cotas registradas están
fabricación (iFAB)
dentro de tolerancia, la macro guardará el informe en el
archivo general, en caso contrario, lo guardará en la Decisión
carpeta de Informes Ptes de decisión, hasta que el Jefe
de Planta, o en su defecto el CT, establezca lo que se ha
de hacer con la pieza o piezas señaladas (aceptada-no
aceptada / reproceso-inutilización) Montaje /
expedición
 INTERVENCIÓN EN EL PROCESO REGISTRO
PROCESO PROCESO
4.2 Recepción, identificación, RRe JP CT CF
PREDECES SIGUIENTE Físico
almacenamiento y expedición - OTROS -
DIGITAL RPS
Recepción

Recepción;
-Materia Prima; Recepcionado por CT o por los
OP´s que este designe.
-Material STD; Recepcionado por JP o por OP´s de

Devolución
Reproceso
montaje que este designe.
Material
-Material de proceso exterior; Recepcionado por Material Piezas Piezas
STD para
CT o por CF. STD parte Cliente proceso
montaje Materia
eléctrica exterior
-Piezas o procesos subcontratado; Recepcionadas Prima
por CT o por CF.
-Piezas de Cliente: Recepcionadas por JP, . Albarán
quedando encargado de distribuirlas por Pi, así entrega de
como en función de su finalidad (piezas para Registro y proveedor
gestión de _ Albarán de _ Informe de
ajuste utillaje a CT, piezas para pruebas
IFAB entrega acciones ante no
funcionales a montaje y piezas para OT. . Registro en
(proveedor), conformidad en la
Todo proceso de recepción conlleva por parte de INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN línea de pedido
firmado o sellado entrega
su responsable, la verificación de que lo entregado o albarán, del
cumple con los requisitos establecidos en cada incidente en la
entrega
caso. Las no conformidades que puedan NO OK
apreciarse deberán ser puestas en conocimiento
del RQ para su pertinente registro y gestión (IAC).
Cuando se trate de piezas subcontratadas o de NO OK
proceso exterior, el CT podrá, en caso de no
conformidad, solicitar al proveedor la corrección o
reposición (según el caso) o bien reprocesarlo Registro y
internamiente, para lo cual dejará registro gestión
OK mediante
mediante iFAB. OK
OK
Material
segregado
Almacenamiento, identificación y trazabilidad; del curso de
Con la salvedad de las productos procedentes de fabricación y
proceso exterior, que vendrán identificados con su puesto en
nº de OF (expuesto en hoja de envío exterior), el Almacén temporal dispuesto para cada conocimiento
de JP y/o _ Hoja de envío
resto de productos será identificado por cada uno PI
RQ exterior
de los encargados mediante la inscripción, del nº
Identificado con el
de PI al que van destinados, salvo en los casos en Almacén _ Albarán de
nº PI
que vayan directamente a ser montados. Materia entrega
Almacenamiento temporal de montaje; El JP Prima (proveedor)
designará su ubicación, y contemplará uno o Identificado _ Albarán de
varios pallets con material std, eléctrico (motores, con nº
material entrega a cliente
automatas,etc) y/o piezas fabricadas. Se
identificará cada una de las cajas con el nº de Pi y _ Nº de material
las piezas con su etiqueta de seguimiento. (nº albarán de
Almacenamiento en fabricación; Englobará; el entrega + letra
almacén de sierra, los puntos de paso entre una correlativa según
fase de la fabricación y la siguiente, zona de estantería linea del albarán
Almacén de
pintura y soldadura, control final y la zona de siguiente relativa al
Control
proceso de material+nº ped.
piezas en espera de decisión fabricación
Final
Almacén transferencia montaje-fabricación; En el Compra)
destinarán montaje las piezas que requieren Identificado con nº OF
modificación o ajuste, y en el le será almacenada
una vez realizado por fabricación.

Expedición Montaje
- Proceso exterior
. Piezas o equipos
. Máquinas Cliente

6. ANEXOS-REGISTROS-
ARCHIVOS: 7. INSTRUCCIONES TÉCNICAS

REGISTRO ANEXO Archivo/tiempo Formato Cubre Archiva

10 años Digital /
Orden de Fabricación A401_1 RPS CT RPS IT401.1_ SOLDADURA CON ELECTRODO
(Vers. Dig) Físico

10 años Digital /
Informe de Control A401_2 CALIDAD CF Calidad IT401.2_ Envío a Proceso Exterior
(Vers. Dig) Físico

10 años Digital /
Hoja de Envío a Tratamiento Exterior A401_3 CONTROL CF Calidad IT401.3_ PINTURA
(Vers. Dig) Físico

10 años Digital /
Informe de incidente en Fabricación A401_5 - CT/RQ Calidad IT401.4_ Criterios de Montaje
(Vers. Dig) Físico

7. REFERENCIAS

8. REGISTRO DE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Exposición de la modificación Realizado por Documento Fecha Revisión

Cambio de formato y actualización RQ P401 03/09/2012 2
Corregida errata "internalización" y correcciones del diagrama de flujo en los apartados de 3.1 RQ P401 02/01/2013 3
Modificados los apartados relativos al control final y registro de incidentes de fabricación, así como los de recepción, identificación,
RQ P401 12/08/2013 4
almacenamiento y expedición. Se modifican también los anexos A401_2 y A401_3
Se incluye en el equipo al Responsable de Recepción del equipo eléctrico y se elimina del mismo al soldador, el cual no cuenta con
RQ P401 10/09/2013 5
una responsabilidad descrita en este procedimiento. Se añade además el anexo A401_5 relativo a iFab
Se establece en el apartado de Fabricación, que una vez detectado un incidente de taller, el CT dará la información oportuna al
RQ P401 10/10/2014 6
controlador final para la generación del informe de incidente

Actualización a la actualidad de la organización RQ P401 01/09/2017 7

Fecha de entrada en vigor:

Realizado por: Responsable de Calidad Revisado y aprobado por: Gerencia