N° DE CONTROL: 00-55085603
Fecha de Asignación: 11-11-2024
Número de Factura: 414503924
Fecha de Emisión: 10-11-2024
Hora de Emisión: 18:19:38 pm
FACTURA CLIENTE Nº 218300172
DATOS DEL CLIENTE: Braulio Gonzalez DOMICILIO FISCAL: Urb. Monte Grappa S-N, LIBERTADOR EL TOTAL FACTURADO: USD 4,47
JUNQUITO, LIBERTADOR, CARACAS, VCAP, 1030
CÉDULA/RIF: V22024448 Total Pagos: USD 190,76
Saldo Disponible: USD 0,08
PERÍODO DE FACTURACIÓN CANTIDAD COD. DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO USD
10-11-2024 al 27-11-2024 17 420 Paquete de Programación Byte 3,85
Subtotal USD. 3,85 IVA 16,00% USD. 0,62 Total USD. 4,47
Tasa BCV: 44,1861 Subtotal Bs 170,12 IVA 16,00% Bs. 27,22 Total Bs. 197,34
Histórico de Consumo
Resumen Semestral
Agosto Septiembre Octubre
0 0 0 8,10 8,44 7,12
Promedio 3,94
Esta factura se emite en virtud del “artículo 9 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado”
*Histórico de consumo de su servicio en los últimos seis meses expresado en USD, que muestra el acumulado de recargas facturadas en cada mes
Ley del IVA art. 25. En los casos en que la base imponible de venta o prestación de servicio estuviere expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en
el mercado el día en que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de la operación.
ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2014/0032 DE FECHA 31-07-2014
SOLUCIONES LASER, C.A, RIF: J- 003629162. N.° DE PROVIDENCIA: SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA: 16/06/2021
Número de control desde el N° 00-55038895 hasta el N° 00-55110802 de fecha 11-11-2024
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CLIENTE Nº 218300172
