FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 21/11/2024 10:05:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 21/11/2024 12:08:18 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA DEPORTIVA SOL NACIENTE DE CENTRO POBLADO HUANCHAQUITO ALTO DISTRITO DE HUANCHACO DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2669308
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Responsable de la OPMI: LUIS ALBERTO CHAVEZ CASTRO
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Responsable de la UF JUANITA NOHELI CCOTO BARDALES
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Responsable de la UEI ERASMO ROMAN TANDEYPAN MARCOS
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301130 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
lDSN losa deportiva sol naciente
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.0897865400860840 / -79.09950928119805 LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO HUANCHAQUITO ALTO
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.0891492153327620 / -79.09985380411759 LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO HUANCHAQUITO ALTO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
PoblaciOn con acceso a espacios pUblicos con servicios deportivos y recreativos en Losa deportiva Sol
Descripción del objetivo central del proyecto
Naciente del CP Huanchaquito Alto
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 18,044.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 27,549.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL SECTOR HUANCHAQUITO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 27549
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 229,410.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ConstrucciOn de losa deportiva de concreto - 700 m2 construccIOn de adoquIn de concreto 10X20X4 CM - 329.22 m2 ConstrucciOn de graderIas de concreto -
Alternativa 1 (Recomendada) 17.82 m3 ConstrucciOn de cobertura - Estructura de madera + cobertura de policarbonato - 8 Und ConstrucciOn de Malla OlImpica - 130.37 m2 InstalaciOn de
elEctricas - luminaria para postes - 6 und ConstrucciOn de otras infraestructuras - arco, tablero, otros CapacitaciOn
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de practicas deportivas y/o
Personas/año 18,824.00 19,638.00 20,486.00 21,372.00 22,296.00 23,259.00 24,265.00 25,314.00 26,408.00 27,549.00
recreativas
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de losa deportiva : LOSA DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 700.00 334,141.21 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
CONCRETO
Construccion de vereda : ADOQUINADO Y
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 329.22 41,774.40 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
SARDINEL
Construccion de equipo de otros activos
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 17.82 13,078.62 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
complementarios : GRADERIAS
Construccion de cobertura : COBERTURA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 8.00 76,209.45 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
Construccion de cerco perimetrico : MALLA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 130.37 33,169.25 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
OLIMPICA
Construccion de luminaria :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 6.00 34,059.03 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
INSTALACIONES ELECTRICAS
Construccion de equipo de otros activos
complementarios : OTROS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 98,825.94 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
INFRAESTRUCTURA
Construccion de equipo de otros activos
complementarios : MITIGACION DE Intangibles Estudios 1.00 1.00 13,624.29 01/2025 02/2025 06/2025 08/2025
IMPACTO AMBIENTAL
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 210,419.30 210,419.30 210,419.30 631,257.90
Intangibles 0.00 0.00 4,541.43 4,541.43 4,541.43 13,624.29
Subtotal 0.00 0.00 214,960.73 214,960.73 214,960.73 644,882.19
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 0.00 11,666.67 11,666.67 11,666.66 35,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 12,500.00 12,500.00 11,666.67 11,666.67 11,666.66 60,000.00
Costo de inversión viable 12,500.00 12,500.00 226,627.40 226,627.40 226,627.39 704,882.19
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 704,882.19
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 0.33 0.33 0.34 1.00
Intangibles Horas de asesoría 0.00 0.00 0.33 0.33 0.34 1.00
6. Operación y mantenimiento:
Pág. 2
Fecha prevista de inicio de operación 09/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 12,898.00 12,898.00 12,898.00 12,898.00 38,693.00 12,898.00 12,898.00 12,898.00 12,898.00 38,693.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 599,319.49
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo eficacia / fectividad
Valor Actual de Costos (VAC) 697,665.47
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 30.41
Ratio de costo de capacidad de producción 0.00
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA ASUMIR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO A LO LARGO DE LA
8.1 Análisis de sostenibilidad
VIDA UTIL DEL PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? EMISION DE PARTICULAS DE POLVO Bajo MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301130 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A VISADO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_compressed (1).pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TECNICA_compressed.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_compressed (2).pdf Descargar
PLANO PLANOS_compressed (1).pdf Descargar
Pág. 3
