Versión: 01

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Página: 1 de 1
20344764540

Área: Mina Equipo Evaluador Revisado por: Aprobado por Ruben Huamani
Carlos Abregu Huaman Rodolfo Pecho Rafael
Proceso: Minado / firma: Sanchez
Fecha de actualización: 29/11/2015

CRITERIOS
SIGNIFICANCIA

Nivel de Significancia
Condición

Existencia de RL

Significativo
Consecuencia

SI O NO
Probabilidad
ITEM Sub Proceso Actividad Entrada Salida Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Controles Operacionales Responsable Plazo

Emergencia

Económico
Ambiental
Anormal
Normal

Social

Valor
Cambio en la calidad del suelo,
Generación de Residuos Capacitación de manejo de residuos Residente de
x agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO Continuo
Peligrosos sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
fauna

Sensibilización de ahorro de
Residente de
x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

Residente de
x Emisión de Gases de combustión Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA
Salida: Residuos
Entradas: Libreta de
solidos no peligrosos y Cambio en la calidad del suelo,
campo, Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos Residente de
peligrosos, energia x agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO Continuo
formatos,lapiceros, Peligrosos sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
electrica consumida, fauna
energia electrica, EPP,
INSPECCIÓN DE LABOR embase de spry,
Flexometro, spry,
gases, polvo. Producto:
fosforo,lampara,vehícu
Labores x Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
lo,combustible,equipo
estandarizadas,
electronico.camioneta
ambientes seguros.
Cambio en la calidad del agua, Residente de
x Potencial derrame de hidrocarburo Si 3 2 1 1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
suelo MCEISA

Sensibilización de consumo responsable

Residente de
x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO de papel/implementación contenedor para Continuo
MCEISA
papel reutilizable

Cambio en la calidad de aire; Jefatura de Medio

x Emisión de Polvo SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías por cisterna Continuo
suelos Ambiente (Bateas)

Sensibilización de ahorro de
Residente de
x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Salida: energia
electrica consumida
Entradas: Energia s,residuos peligrosos y
ORDEN Y LIMPIEZA DE LABOR
electrica, EPP, no peligrosos
Producto:Labor
ordenada
 20344764540

Área: Mantenimiento
Proceso: Gestion de Mantenimiento
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN
1 ADMINISTRATIVA DE
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO EXTERNO

INSPECCION DE EQUIPOS EN TALLER

 INSPECCION DE EQUIPOS EN TALLER

SEGUIMIENTO DE EQUIPO EN CAMPO (INTERIOR

MINA)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PESADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO

PESADO
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO
PESADO

GESTIÓN
2 MANTENIMIENTO DE
EQUIPO PESADO

DESPACHO DE ACEITES Y GRASAS

LIMPIEZA DE TRAMPA DE ACEITES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PRENSADO DE MANGUERAS

MANTTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS

PERFORADORAS

MANTTO Y REPARACIÓN DE CARGADOR DE ANFO

- PENBERTHY / JETANOL

GESTIÓN
3 MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS LIVIANAS
MANTTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS HYDRABOLT
 GESTIÓN
3 MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS LIVIANAS
MANTTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS HYDRABOLT

MANTTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA

GRINDEX

SERVICIO DE LAMPARERIA

FABRICACIÓN DE ALCAYATAS

FABRICACIÓN PLATAFORMA DE PERFORACIÓN

FABRICACIÓN PLATAFORMA DE PERFORACIÓN

FABRICACIÓN DE PORTA BARRETILLA

FABRICACIÓN DE PORTA LETREROS

 FABRICACIÓN DE PORTA LETREROS

FABRICACIÓN DE TRIPODE DE REFLECTORES

GESTION DE TALLER DE
4 SOLDADURA Y
HERRERIA

AGUZADO DE BARRETILLAS
FABRICACION DE CUCHARILLAS

FABRICACION DE PUNTAS

FABRICACION DE FORMONES
 FABRICACION DE FORMONES

TORNEADO DE BARRAS

GESTIÓN
5 MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO LIVIANO
EQUIPO LIVIANO
Tipo: Matriz

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALU

Equipo Evaluador :
Armando Anchiraico Munguia

Condición

Emergencia
Entrada Salida Aspectos Ambientales

Anormal
Normal
X Consumo de papel

Salida: Residuos solidos no

Entradas: Papel, energia peligrosos y peligros, energia Generación de Residuos
electrica, tinta de impresora, electrica consumida, papel X
Peligrosos
lapiceros,plumones, usado. Producto: Informes,
correctores,micas Gestion de equipo pesado y
resaltadores,grapas, liviano, Gestion documentaria y Generación de Residuos
computadora de repuestos, Gestion de taller X
No Peligrosos
de soldadura y herreria

Consumo de energía
X
eléctrica

X Consumo de papel

Salida: Residuos solidos Generación de Residuos

Entradas: Papel, energia X
peligrosos, energia electrica Peligrosos
electrica, tinta de impresora,
consumida, papel usado.
lapiceros,plumones,
Producto: Informes, Gestion de Generación de Residuos
correctores,micas X
equipo liviano, Gestion No Peligrosos
resaltadores,grapas
documentaria)

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Ruido

X Consumo de hidrocarburos

Entradas: equipos pesados,

Salida: epp's usados, Kit
EPPs, herramientas de trabajo,
antiderrames usados, check list
check list
 X Emisión de Polvo
Entradas: equipos pesados,
Salida: epp's usados, Kit
EPPs, herramientas de trabajo,
antiderrames usados, check list
check list Potencial derrame de
X
hidrocarburo

Emisión de Gases de
X
combustión

X Potencial incendio

X Emisión de Ruido

X Consumo de hidrocarburos

Salida: EPP usados.gases,

Entradas: EPPs,
polvo. Producto: Equipo en X Emisión de Polvo
vehículo,combustible
buen funcionamiento.
Potencial derrame de
X
hidrocarburo

Emisión de Gases de
X
combustión

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Consumo de hidrocarburos

X Potencial incendio

Entradas: EPPs, Trapos, Salida: Residuos solidos Consumo de energía

X
Aceites, refrigerante, llantas, peligrosos y no peligrosos, eléctrica
fajas, faros, filtros, Energia energia electrica consumida.
Electrica, hidrocarburos, Producto: Equipo pesado Potencial derrame de
X
productos quimicos) operativo hidrocarburo

Emisión de Gases de
X
combustión

Potencial derrame de
X
insumos químicos

Consumo de insumos
X
químicos

X Emisión de Ruido

Emisión de Gases de
X
combustión

Entradas: EPPs, Herramientas Salida: Residuos solidos

de trabajo, Trapos, Aceites, peligrosos y no peligrosos,
refrigerante, llantas, fajas, faros, energia electrica consumida,
filtros, Energia Electrica, Gases de combustion.
 X Emisión de Polvo

Entradas: EPPs, Herramientas Salida: Residuos solidos

Generación de Residuos
de trabajo, Trapos, Aceites, peligrosos y no peligrosos,
Peligrosos
refrigerante, llantas, fajas, faros, energia electrica consumida,
filtros, Energia Electrica, Gases de combustion.
hidrocarburos, generacion de Producto: Equipo pesado X Potencial incendio
desmonte, agua de mina) operativo
Potencial derrame de
X
hidrocarburo

X Consumo de hidrocarburos

X Movimiento de tierra

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Consumo de hidrocarburos

Potencial derrame de
X
hidrocarburo

Generación de Residuos
Peligrosos
Entradas: EPPs, Trapos, Salida: EPP's usados, aceites
Aceites, refrigerante. usados
X Potencial incendio

Potencial derrame de
X
insumos químicos

Consumo de insumos
X
químicos

X Consumo de papel

Generación de Residuos
X
Peligrosos

Entradas: EPPs, Trapos, X Generación de lodos

Salida: EPP's usados, trapos
Aceites, kit antiderrame,
usados, aceite usado, agua
hidrocarburos, agua con Potencial colapso de poza
contaminada
hidrocarburo X de tratamiento de agua de
mina

X Consumo de agua

Generación de Residuos
X
Peligrosos

Entradas: EPPs, cables

Salida: EPP's usados,
electricos, enchufes electricos,
materiales en desuso
materiales electricos)
 Generación de Residuos
X
No Peligrosos
Entradas: EPPs, cables
Salida: EPP's usados,
electricos, enchufes electricos,
materiales en desuso
materiales electricos)
x Potencial explosión

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Ruido

Generación de Residuos
X
Peligrosos

Consumo de energía
Entradas: equipo de prensado, x
Salida: Mangueras prensadas, eléctrica
EPPs, herramientas de trabajo,
epp's usadas, herramientas
Trapos, Aceites, energia
usadas
electrica, aire de mina) X Vibraciones

X Emisión de Polvo

X Emisión de Olores

X Emisión de Ruido

Generación de Residuos
Entradas: maquina perforafora X
Salida: EPP's usados, trapos Peligrosos
(jackleg), EPPs, herramientas de
usados, aceite usado, agua
trabajo, Trapos, Aceites, aire,
contaminada
agua x Consumo de agua

X Vibraciones

X Emisión de Ruido
Entradas: cargador de anfo
(penberthy y Jetanol)EPPs, Salida: EPP's usados, Generación de Residuos
x
herramientas de trabajo, Trapos, materiales en desuso Peligrosos
Aceites, agua de mina)
x Consumo de agua

X Emisión de Ruido

Potencial derrame de
X
hidrocarburo

Salida: Residuos solidos X Consumo de hidrocarburos

Entradas: Bomba hydrabolt,
peligrosos y no peligrosos,
EPPs, herramientas de trabajo,
Producto : Bombas hydrabolt
Trapos, Aceites, agua de mina)
operativas
 Salida: Residuos solidos
Entradas: Bomba hydrabolt,
peligrosos y no peligrosos,
EPPs, herramientas de trabajo,
Producto : Bombas hydrabolt
Trapos, Aceites, agua de mina) Generación de Residuos
operativas X
Peligrosos

x Consumo de agua

X Vibraciones

X Emisión de Ruido

Entradas: bomba grindex, EPPs, Salida: epp's usados, trapos

Generación de Residuos
herramientas de trabajo, Trapos, usadso, agua contaminada, X
Peligrosos
aire y agua materiales en desuso
Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos
Salida: Residuos solidos
Entradas: EPPs, Trapos, energia Generación de Residuos
peligrosos y no peligrosos X
electrica, herramientas de trabajo, No Peligrosos
Producto: Lamparas operativas
Consumo de energía
X
eléctrica

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

Entradas: EPPs, energia X Generación de Escoria

Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo,
peligrosos y no peligrosos , EPP
materiales de acero fierro de
usados. Producto: Alcayatas Emisión de gases de
construccion. X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

Salida: Residuos solidos

Entradas: EPPs, Trapos, energia
peligrosos y no peligrosos
electrica, herramientas de trabajo,
Producto: Plataforma de
 X Emisión de Calor

Salida: Residuos solidos X Generación de Escoria

Entradas: EPPs, Trapos, energia
peligrosos y no peligrosos
electrica, herramientas de trabajo,
Producto: Plataforma de
pistola para soldar, estaño. Emisión de gases de
perforacion X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

X Generación de Escoria
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Porta barretillas Emisión de gases de
X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

X Generación de Escoria
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Porta letreros Emisión de gases de
X
soldadura
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Porta letreros

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

X Generación de Escoria
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Tripode de reflectores Emisión de gases de
X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

Salida: Residuos solidos X Generación de Escoria

Entradas: EPPs, Trapos, energia
peligrosos y no peligrosos
electrica, herramientas de trabajo,
Producto: Barretillas aguzadas
pistola para soldar, estaño. Emisión de gases de
par desate de rocas X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos
 X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

Salida: Residuos solidos X Generación de Escoria

Entradas: EPPs, Trapos, energia peligrosos y no peligrosos
electrica, herramientas de trabajo, Producto: Cucharillas para
Emisión de gases de
carga de explosivo X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

X Generación de Escoria
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Puntas Emisión de gases de
X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica

X Emisión de Calor

Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos

electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Formones
 X Generación de Escoria
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos
pistola para soldar, estaño. Producto: Formones Emisión de gases de
X
soldadura

X Emisión de Olores

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

Generación de Residuos
X
Peligrosos

Generación de Residuos
X
No Peligrosos

X Potencial incendio

Consumo de energía
X
eléctrica
Entradas: EPPs, Trapos, energia Salida: Residuos solidos
electrica, herramientas de trabajo, peligrosos y no peligrosos X Emisión de Calor
esmeril, agua) Producto: Barras torneadas

X Generación de Escoria

X Emisión de Ruido

x Consumo de agua

Generación de Residuos
X
Peligrosos

Potencial derrame de
X
insumos químicos

X Consumo de hidrocarburos
Salida: Residuos solidos
Entradas: EPPs, Trapos,
peligrosos y no peligrosos,
Aceites, refrigerante, llantas, Potencial derrame de
energia electrica consumida. X
fajas, faros, filtros, hidrocarburos, hidrocarburo
Producto: Equipo liviano en
productos quimicos)
buenas condiciones
Emisión de Gases de
X
combustión

X Potencial incendio

Consumo de insumos
X
químicos
OS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Rodolfo Pecho Rafael

CRITERIOS SIGNIFICANCIA

Existencia de RL

Significancia
Consecuencia

Probabilidad

Nivel de
Económico
Ambiental
Impactos Ambientales

Social

Valor
Agotamiento del recurso NO 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso NO 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 2 2 6
aire

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 2 2 6

3 1 2

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1

Cambio en la calidad del agua, suelo SI 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 1 2

2 1 1 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 1 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

Afectación a la fauna y Flora, Cambio SI 3 2 1 1 1 3
Paisajístico
Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Cambio en la calidad del agua, suelo SI 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 2 1 1 1 1 2

Agotamiento del recurso NO 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 1 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
2

Cambio en la calidad del suelo SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo SI 3 2 2 1 2 6

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 1 2 1 1 1 1
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 1 1 3
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 1 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
2

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la estabilidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 2 1 1 1 1 2

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 1 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
2

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la estabilidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la estabilidad del suelo;

SI 2 1 1 1 1 2
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 2 2 1 1 1 2
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 2 2 1 1 1 2
subterránea, Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 2 2 1 2 2 4

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del agua, suelo,
SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;
SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 2 1 2 2 4
subterránea, Afectación a la fauna
2
Cambio en la calidad del suelo, agua
SI 3 2 1 1 1 3
subterránea, Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Cambio en la calidad del suelo;

SI 3 1 1 1 1 3
Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2 2 6

Cambio en la calidad del suelo, agua

SI 3 1 2 2 6
subterránea, Afectación a la fauna
2

Cambio en la calidad del agua, suelo SI 3 2 1 1 1 3

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad del agua, suelo 3 2 1 1 1 3

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1

Cambio en la calidad del agua, suelo,

SI 3 2 1 2 2 6
aire

Agotamiento del recurso SI 2 1 1 1 1 2

 Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por
ael Ruben Huamani Sanchez
/ firma:
Significativo
SI O NO

Controles Operacionales Responsable Plazo

Sensibilización de consumo responsable de

Residente de
NO papel/implementación contenedor para papel Continuo
MCEISA
reutilizable

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Sensibilización de ahorro de
Residente de
NO energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Sensibilización de consumo responsable de
Residente de
NO papel/implementación contenedor para papel Continuo
MCEISA
reutilizable

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA
 Jefatura de Mina
NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames/ trampa de grasa Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

NO

Sencibilización en consumo adecuado de insumos Residente de

NO Continuo
quimicos/Mantenimiento de equipos MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA
 Jefatura de Mina
NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames/ trampa de grasa Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA

NO

Sencibilización en consumo adecuado de insumos Residente de

NO Continuo
quimicos/Mantenimiento de equipos MCEISA
Sensibilización de consumo responsable de
Residente de
NO papel/implementación contenedor para papel Continuo
MCEISA
reutilizable
Capacitación de manejo de residuos Residente de
SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

NO

SI

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ Residente de

SI Continuo
cartillas sobre consumo adecuado de agua. MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
 Capacitación de manejo de residuos Residente de
NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

NO Continuo
de emergia. MCEISA

Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Residente de
NO Programa de mantenimiento mecánico de equipos Continuo
MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

NO

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ Residente de

SI Continuo
cartillas sobre consumo adecuado de agua. MCEISA

Residente de
NO Programa de mantenimiento mecánico de equipos Continuo
MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ Residente de

SI Continuo
cartillas sobre consumo adecuado de agua. MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA
 Capacitación de manejo de residuos Residente de
SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ Residente de

SI Continuo
cartillas sobre consumo adecuado de agua. MCEISA

Residente de
NO Programa de mantenimiento mecánico de equipos Continuo
MCEISA

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de
SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía
NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA
NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA
 Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de
SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO
NO

Residente de
NO Inspección de soldadura Continuo
MCEISA

NO

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

NO Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA
Sensibilización de ahorro de
Residente de
SI energía/implementación de cartillas de Continuo
MCEISA
sensibilización de ahorrro de energía

NO

NO

Jefatura de Mina
NO Monitoreo de Ruidos Continuo
(Bateas)

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ Residente de

SI Continuo
cartillas sobre consumo adecuado de agua. MCEISA

Capacitación de manejo de residuos Residente de

SI Continuo
sólidos/clasificación de residuso sólidos MCEISA

NO

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Residente de
NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
NO Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Procedimiento de respuestas ante emergencia/plan Residente de

SI Continuo
de emergia. MCEISA

Sencibilización en consumo adecuado de insumos Residente de

NO Continuo
quimicos/Mantenimiento de equipos MCEISA
 Tipo: Matriz

IDENTIFICACIÓN D
20344764540

Área: Logística Equipo Evaluador :

Carlos Contreras
Proceso: Gestión Logística
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad Entrada Salida

Salida: generacion de residuos

REQUERIMIENTO DE Entradas:Computadora,
solidos peligroso y no peligrosos,
MATERIALES A papel, energia electrica,
LOGISTICA LIMA,
consumo de energia lectrica
tinta de impresora,
unidad minera Producto: requerimientos
lapiceros, grapas.
mensuales y adicionales

GESTIÓN
1 ADMINISTRAT Entrada: Computadora,
Salida: generacion de residuos
IVA solidos peligrosos y no
REALIZAR energia electrica,papel, tinta
INVENTARIOS
pelgrosos, consumo de energia
de impresora, lapiceros
electrica. Producto: inventario
grapas, plumones
diario, mensual y general.
 GESTIÓN
1 ADMINISTRAT Entrada: Computadora,
Salida: generacion de residuos
IVA solidos peligrosos y no
REALIZAR energia electrica,papel, tinta
INVENTARIOS
pelgrosos, consumo de energia
de impresora, lapiceros
electrica. Producto: inventario
grapas, plumones
diario, mensual y general.

Salida: consumo de
Entradas: Energia electrica.
enrgia,papel,generacion de
Computadora, impresora,
REALIZAR INFORMES residuos solidos peligrosos y no
tinta de impresora, papel,
peligrosos. Producto: informes
lapiceros, grapas
mensuales, entrega de reportes.

Salida: generacion de polvo,

consumo de combustible, epps,
Entrada: generacion de gases de
RECEPCION DE Vehiculo,combustible, combustion, ruido, generacion de
MATERIALES personal,epps, guias de residuos solidos no peligrosos.
remision, lapiceros Producto: contabilizar y dar
conformidad a la recepcion de
materiales

GESTIÓN
2 OPERATIVA
DE ALMACEN
 GESTIÓN
2 OPERATIVA
DE ALMACEN

Salida: generacion de residuos

Entrada: Infraestructura, solidos no peligrosos,consumo
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
andamios, energia electrica, de energia electrica, consumo de
escalera tijera, epps. epps. Producto: orden y limpieza

Entrada: Energia electrica Salida: generacion de residuos

personal, epps, papel, solidos peligrosos y no
DESPACHO DE
MATERIALES
lapiceros, aceros de peligrosos, consumo de enrgia
perforacion, repuestos, electrica Producto: atencion
librería, hidrocarburos. rapida y eficiente al personal.

Salida: Generacion de polvo,

CARGUIO Y Entrada: Vehiculo, consumo de combustible, epps,
TRANSPORTE DE generacion de gases de
EXPLOSIVOS A
explosivos, combustion, ruido, generacion de
POLVORIN AUXILIAR combustible, residuos solidos peligrosos.
MINA personal,epps. Producto: optimizar el despacho
de explosivos a las labores.
 Salida: Generacion de polvo,
CARGUIO Y Entrada: Vehiculo, consumo de combustible, epps,
TRANSPORTE DE generacion de gases de
EXPLOSIVOS A
explosivos, combustion, ruido, generacion de
POLVORIN AUXILIAR combustible, residuos solidos peligrosos.
MINA personal,epps. Producto: optimizar el despacho
de explosivos a las labores.

Salida: consumo de madera,

generacion de polvo, consumo
TRANSPORTE Y Entrada: Vehiculo, de combustible, epps,
DISTRIBUCION DE madera, personal, generacion de gases de
MADERA A MINA combustion, ruido, generacion de
epps, combustible,
residuos solidos producto:
Optimizar el uso de madera

Entrada: Vehiculo, Salida: Consumo de materiales

TRANSPORTE Y peligrosos, hidrocarburos,
DISTRIBUCION DE hidrocarburos, generacion de polvo, generacion
MATERIALES combustible, epps,
GESTIÓN DE de gases de combustion,
3 PELIGROSOS A MINA
personal,
TRANSPORTE consumo de epps. Producto:
 MATERIALES combustible, epps,
GESTIÓN DE de gases de combustion,
3 PELIGROSOS A MINA
personal,
TRANSPORTE consumo de epps. Producto:

Salida: Generacion de polvo,

consumo de combustible, epps,
TRANSPORTE Y generacion de gases de
DISTRIBUCION DE Entrada:
combustion, ruido, generacion de
MATERIALES DE vehiculo,combustible, residuos solidos no peligrosos
SOSTENIMIENTO A
BODEGAS MINA
personal, epps, producto: Optimizar la
disposicion de materiales de
sostenimiento a las labores

Salida: Generacion de polvo,

transporte de consumo de combustible,
Entrada: Vehiculo, generacion de gases de
personal combustion, ruido,Producto:
superficie/mina combustible, personal
transporte de personal mina y/o
superficie

Salida: Generacion de polvo,

consumo de combustible,
RECOJO DE Entrada: Vehiculo, generacion de gases de
ENCOMIENDAS
FUERA DE LA UNIDAD combustible, personal combustion, ruido,Producto:
transporte de personal mina y/o
superficie
 ENCOMIENDAS
Entrada: Vehiculo, generacion de gases de
FUERA DE LA UNIDAD combustible, personal combustion, ruido,Producto:
transporte de personal mina y/o
superficie
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Carlos Contreras Cabrera Rodolfo Pecho Rafa

CRITERIOS SIGNIFICANCI
Condición
Consecuencia

Existencia de RL

Probabilidad
Emergencia

Ambiental
Anormal

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales

Normal

Social
x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1

x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna
x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo SI 3 1 1
suelos

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo
 Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión

Cambio en la calidad de
x Emisión de Ruido SI 3 1 1
aire

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

x Potencial explosión SI 3 3 1
agua, suelo, aire

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo
 Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1
Peligrosos
Afectación a la fauna

x Consumo de madera Agotamiento del recurso SI 3 1 1

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo SI 3 1 1
suelos

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo

Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo

Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión
 Cambio en la calidad de
Emisión de Ruido SI 3 1 1
aire
x

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo

Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo SI 3 1 1
suelos

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo SI 3 1 1
suelos

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo

Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Potencial derrame de Cambio en la calidad del

X 3 2 1
hidrocarburo agua, suelo

Emisión de Gases de
X Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1
combustión
 Cambio en la calidad de aire;
x Emisión de Polvo SI 3 1 1
suelos
 Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por
Rodolfo Pecho Rafael Ruben Huamani Sanchez
/ firma:

RIOS SIGNIFICANCIA
Nivel de Significancia

Consecuencia
Significativo
SI O NO
Económico

Controles Operacionales Responsable Plazo

Valor

Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
1 1 3 NO Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
1 1 3 NO Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
 Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
1 1 3 NO Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable

Jefatura de Medio
2 1 3 NO Regadío de vías por cisterna Continuo
Ambiente (Bateas)

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA
 Programa de manteniemiento del Residente de
1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA

Programa de Residente de
1 1 3 NO Continuo
manteniemiento del vehículo MCEISA

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Procedimiento de respuestas ante Residente de

2 2 6 SI Continuo
emergencia/plan de emergia. MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA
 Programa de manteniemiento del Residente de
1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sencibilización en consumo Residente de

1 1 3 NO Continuo
adecuado de madera MCEISA

Jefatura de Mina
1 1 3 NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA
 Programa de Residente de
1 1 3 NO Continuo
manteniemiento del vehículo MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA

Jefatura de Mina
1 1 3 NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Jefatura de Mina
1 1 3 NO Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 3 NO Continuo
vehículo MCEISA

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Programa de manteniemiento del Residente de

1 1 1 NO Continuo
vehículo MCEISA
 Jefatura de Medio
2 1 3 NO Regadío de vías por cisterna Continuo
Ambiente (Bateas)
 Tipo: Matriz

20344764540

Área: Seguridad Equipo Evaluador :

Proceso: Gestión de Seguridad
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad Entrada

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de impresora,
TRABAJOS EN OFICINA
lapiceros, toner, micas, grapas,
Pc, Muebles.

GESTION
1
ADMINISTRATIVA

Entradas: Papel, energia

electrica, lapiceros, , grapas,
AUDITORIA
computadora, Muebles, EPPs,
Vehículo, combustibe.
 Entrada: sala de capacitación,
laptop, proyector,
CAPACITACIÓN SUPERFICIE
sillas,formatos, afiches,
lapiceros,

2 CAPACITACIONES

Entrada: sala de capacitación,

laptop, proyector,
CAPACITACIÓN MINA sillas,formatos, afiches,
lapiceros, vehículo,
combustible

Entrada: Equipo de monitoreo,

3 CONTROL AMBIENTAL MONITOREO DE GASES vehículo, combustible,
computadora, papel,lapiceros

Entradas: Libreta de campo,

formato,lapiceros,impresora,
energia electrica, EPPs,
INSPECCION
Flexometro,
spry, ,lampara,vehículo,combu
stible, equipo electronico.
 Entradas: Libreta de campo,
formato,lapiceros,impresora,
energia electrica, EPPs,
INSPECCION
Flexometro,
spry, ,lampara,vehículo,combu
stible, equipo electronico.

Entradas: EPPs, camilla,radio,

4 GESTIÓN OPERATIVA SIMULACRO ambulancia,primeros auxilios,
combustible

Entradas: Libreta de campo,

papel, PC,impresora, lapiceros,
INVESTIGACION DE energia electrica, EPPs,
ACCIDENTES E INCIDENTES Flexometro,
spry,lampara,vehículo,combusti
ble,
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACI

Rodolfo Pecho Rafael

Condición

Salida Aspectos Ambientales

Emergencia
Anormal
Normal

Generación de Residuos No
x
Peligrosos
Salida: Residuos solidos no peligrosos y x Generación de Residuos Peligrosos
peligros, energia electrica consumida, papel
usado,utiles de oficina usados. Producto:
Informes, programas. x Consumo de energía eléctrica

x Consumo de papel

Generación de Residuos No
x
Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Salida: Residuos solidos no peligrosos,
energia electrica consumida,, desgaste de x Consumo de papel
materiales de escritorio,
gases,polvo,combustible consumido.
Producto: Medir la efectividad de sistema de x Emisión de Gases de combustión
gestión
x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

 gestión

x Emisión de Polvo

Generación de Residuos No
x
Peligrosos

Salida: Residuos solidos no peligrosos, x Generación de Residuos Peligrosos

energia electrica consumida Producto:
Personal instruido. x Consumo de energía eléctrica

x Consumo de papel

Generación de Residuos No
x
Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Salida: Residuos solidos no peligrosos, x Consumo de papel

energia electrica consumida,gases, polvo
Producto: Personal instruido x Emisión de Gases de combustión

x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

Emisión de Polvo
x
Generación de Residuos No
x
Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Salida : Residuos solidos no peligrosos, x Consumo de papel

energia electrica consumida,gases, polvo,
Producto: Limites maximos permisibles
gases x Emisión de Gases de combustión

x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

Emisión de Polvo
x
Generación de Residuos No
x
Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Salida: Residuos solidos no peligrosos,

energia electrica consumida, embase de
spry, gases, polvo. Producto: Labores
estandarizadas, ambientes seguros.
Salida: Residuos solidos no peligrosos, x Consumo de papel
energia electrica consumida, embase de
spry, gases, polvo. Producto: Labores
estandarizadas, ambientes seguros. x Emisión de Gases de combustión

x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

Emisión de Polvo
X

Emisión de Polvo
X

x Consumo de energía eléctrica

Salida: Residuos solidos peligroso y no
peligrosos, gases, polvo. Producto: x Emisión de Gases de combustión
Optimizar en rescate minero
x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

Generación de Residuos No
x
Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Salida: Residuos solidos no peligrosos, x Consumo de papel

energia electrica consumida, embase de
spry, gases, polvo. Producto: Informe de
invetigación de accidentes x Emisión de Gases de combustión

x Consumo de hidrocarburos

x Potencial derrame de hidrocarburo

Emisión de Polvo
X
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Rodolfo Pecho R

CRITERIOS
SIGNIFICANCIA

Existencia de RL
Consecuencia

Probabilidad
Impactos Ambientales

Ambiental
Social
Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 1 1

Cambio en la calidad del suelo, agua subterránea, Afectación a la fauna SI 3 2 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Agotamiento del recurso No 3 2 1

Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1

Agotamiento del recurso SI 3 2 1

Cambio en la calidad del agua, suelo Si 3 2 1

Cambio en la calidad de aire; suelos SI 3 1 1

 Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por Ruben Huamani

Rodolfo Pecho Rafael
/ firma: Sanchez

CRITERIOS
GNIFICANCIA
Nivel de Significancia

Consecuencia
Significativo
SI O NO

Controles Operacionales Responsable

Económico

Valor

Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
 Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
 Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
1 1 3 NO residuos sólidos/clasificación de
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
1 1 3 NO
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
1 1 3 NO
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Residente de
1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo
MCEISA

1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo

Residente de
1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames
MCEISA
Jefatura de Medio
1 1 3 NO Regadío de vías por cisterna
Ambiente (Bateas)
ben Huamani
Sanchez

Plazo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo
Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo
Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo
 Tipo: Matriz

20344764540

Área: Costos y Productividad Equipo Evaluador :

Proceso: Gestión Costos/Productividad
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad Entrada

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de
VALORIZACIÓN MENSUAL impresora, lapiceros, micas,
grapas, Pc, Muebles,
Calculadora, Plumones.

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de
GESTION
1 REPORTES E INFORMES impresora, lapiceros, micas,
ADMINISTRATIVA grapas, Pc, Muebles,
Calculadora, Plumones.

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de
CONTROL DE
impresora, lapiceros, micas,
PRODUCTIVIDAD
grapas, Pc, Muebles,
Calculadora, Plumones.
 Entradas: Papel, energia
electrica, tinta de
CONTROL DE
impresora, lapiceros, micas,
PRODUCTIVIDAD
grapas, Pc, Muebles,
Calculadora, Plumones.

Entrada: Atacador de
madera, pintura esmalte,
tinner, soga, Epps, papel,
MEDICIÓN DE
lapiceros, Equipo
SOSTENIMIENTO
electronico, vehiculo,
combustible, Lampara.
Spry

MEDICIÓN DE
2 TRABAJOS
EJECUTADOS Entrada: Epps, papel,
MEDICIÓN DE AVANCES EN lapiceros, Equipo
CHIMENEAS Y LABORES electronico, Lampara
HORIZONTALES minera, wincha, flexometró,
Spry

Entrada: Epps, papel,

MEDICIÓN DE TRABAJOS lapiceros, Equipo
ADICIONALES electronico, Lampara
minera, wincha, flexometró

Entrada: Epps, papel,

lapiceros, Equipo
RECOPILACIÓN DE electronico, Lampara
DATOS minera, wincha, flexometró,
Spry

Entrada: Epps, papel,

lapiceros, Equipo
INSPECCIÓN DE electronico, Lampara
PERFORACIÓN minera, wincha, flexometró,
Spry

CONTROL DE
3
RESULTADOS
 Entrada: Epps, papel,
lapiceros, Equipo
INSPECCIÓN DE electronico, Lampara
PERFORACIÓN minera, wincha, flexometró,
Spry

CONTROL DE
3
RESULTADOS

Entrada: Epps, papel,

lapiceros, Equipo
INSPECCIÓN DE electronico, Lampara
CARGUIO Y VOLADURA minera, wincha, flexometró,
Spry

Entrada: Epps, papel,

lapiceros, Equipo
CONTROL DE electronico, Lampara
RESULTADOS minera, wincha, flexometró,
Spry
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Agustin Mamani Perez

Condición

Salida Aspectos Ambientales

Emergencia
Anormal
Normal

Generación de Residuos No
Salida: Residuos solidos no x
Peligrosos
peligrosos y peligrosos,
energia electrica consumida, x Generación de Residuos Peligrosos
uso de equipos electronicos,
desgaste de materiales de
escritorio, papel usado. x Consumo de energía eléctrica
Producto: Realizacion de la
valorización mensual x Consumo de papel

Generación de Residuos No
x
Salida: Residuos solidos no Peligrosos
peligrosos, energia electrica
consumida, uso de equipos x Generación de Residuos Peligrosos
electronicos, desgaste de
materiales de escritorio.. x Consumo de energía eléctrica
Producto: Realizacion de la
valorización mensual
x Consumo de papel

Generación de Residuos No
x
Salida: Residuos solidos no Peligrosos
peligrosos, energia electrica
consumida, uso de equipos x Generación de Residuos Peligrosos
electronicos, desgaste de
materiales de escritorio..
Producto: Realizacion de la
valorización mensual
Salida: Residuos solidos no
peligrosos, energia electrica
consumida, uso de equipos
electronicos, desgaste de
materiales de escritorio.. x Consumo de energía eléctrica
Producto: Realizacion de la
valorización mensual
x Consumo de papel

x Emisión de Polvo

X Consumo de hidrocarburos
Producto: Residuos solidos
no peligrosos (retazos de
X Potencial derrame de hidrocarburo
madera), energia electrica
consumida, agua residual
(pintura y thinner), X Emisión de Gases de combustión
combustible consumido, gas,
polvo. Producto: Elementos
Consumo de insumos químicos
de Sostenimiento X
contabilizados
Consumo de papel
X

X Consumo de madera

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
electrica consumida, x
Producto: Realizacion de Generación de Residuos No
medicion de Labores x
Peligrosos
horizontales y chimeneas
x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
electrica consumida, x
Producto: Realizacion de Generación de Residuos No
medicion de trabajos x
Peligrosos
adicionales
x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
x
electrica consumida,
Producto: Recopilación de Generación de Residuos No
x
Datos Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
x
electrica consumida,
Producto: Inspeccion de la Generación de Residuos No
x
perforacion Peligrosos
Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia
electrica consumida,
Producto: Inspeccion de la
perforacion
x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
x
electrica consumida,
Producto: Inspeccion del Generación de Residuos No
x
carguio y voladura Peligrosos

x Generación de Residuos Peligrosos

x Consumo de energía eléctrica

Producto: Residuos solidos
no peligrosos, energia Consumo de papel
electrica consumida, x
Producto: Controlar los Generación de Residuos No
resultados de la perforacion x Peligrosos
y voladura
x Generación de Residuos Peligrosos
BIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Rodolfo Pecho Rafael

CRITERIOS
SIGNIFICANCIA

Consecuencia

Nivel de Significancia
Existencia de RL

Significativo
SI O NO
Probabilidad

Impactos Ambientales

Económico
Ambiental
Social

Valor

Cambio en la calidad del suelo,

agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad de aire;

SI 3 1 1 1 1 3 NO
suelos

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del agua,

3 2 1 1 1 3 NO
suelo

Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1 1 1 NO

Agotamiento del recurso SI 3 1 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso SI 3 1 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO
fauna
Cambio en la calidad del suelo,
agua subterránea, Afectación a la SI 3 2 1 1 1 3 NO
fauna
Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por Ruben Huamani

/ firma: Sanchez

Controles Operacionales Responsable Plazo

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
 Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Jefatura de Mina
Monitoreo de polvo Continuo
(Bateas)
Programa de manteniemiento del Residente de
Continuo
vehículo MCEISA
Residente de
Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA
Programa de manteniemiento del Residente de
Continuo
vehículo
Sencibilización en consumo MCEISA
adecuado de insumos Residente de
Continuo
quimicos
Sensibilización de consumo
MCEISA
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
Sencibilización en consumo Residente de
Continuo
adecuado de madera MCEISA
Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
 Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
Sensibilización de ahorro de
residuso sólidos
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
Sensibilización de consumo
ahorrro de energía
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
Capacitación
para papel de manejo de
reutilizable
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos
 Tipo: Matriz

20344764540

Área: Administración Equipo Evaluador :

Proceso: Gestión de administración
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad Entrada

COORDINACIONES
(TESORERIA CIA
BATEAS,RECURSOS Entradas: Papel, energia
EJECUCION DE HUMANOS Y TESORERIA electrica, tinta de impresora,
MCEISA, equipo electronico (cpu,
1 TRAMITES PROVEEDORES,COSTOS, impresora, celulares, etc),
DOCUMENTARIOS ALMACEN, lapiceros, micas, grapas,
SUPERINTENDENCIA ,DHO,BI muebles, Plumones.
ENESTAR SOCIAL DE CIA
BATEAS Y MCEISA)

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de impresora,
HOJAS DE MOVIMIENTO
equipo electronico (cpu,
PARA PERSONAL
impresora, celulares, etc),
EMPLEADOS Y OBREROS
lapiceros, micas, grapas,
muebles, Plumones.

ADMINISTRACIÓN DE
2
PERSONAL
 ADMINISTRACIÓN DE
2
PERSONAL

Entradas: Papel, energia

electrica, tinta de impresora,
equipo electronico (cpu,
POLICLINICO NATCLAR
impresora, celulares, etc),
lapiceros, grapas, muebles,
Plumones.

Entradas: Papel, energia

CONSUMO DE electrica, tinta de impresora,
equipo electronico (cpu,
3 OPERATIVA ALMACENES MCEISA impresora, celulares, etc),
BATEAS lapiceros, grapas, muebles,
Plumones.
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Jorge Merino Araoz

Condición

Emergencia
Aspectos

Anormal
Salida Normal
Ambientales

Generación de Residuos
x
No Peligrosos

Salida: Residuos solidos peligrosos y no Generación de Residuos

peligrosos energia electrica consumida, uso x
Peligrosos
de equipos electronicos, desgaste de
materiales de escritorio, papel
usado.Producto: Coordinaciones Gestiones
Varias, pagos proveedores, valorizaciones, Consumo de energía
x
anticipos, planillas de sueldos, etc. eléctrica

x Consumo de papel

Generación de Residuos
x
No Peligrosos

Salida: Residuos solidos no peligrosos y Generación de Residuos

peligros, energia electrica consumida, uso x
Peligrosos
de equipos electronicos, desgaste de
materiales de escritorio, papel usado
Producto: Elaboración de hojas de
movimiento de salida de dias libres, Consumo de energía
x
permisos, vacaciones, licencias, etc. eléctrica

x Consumo de papel
 Generación de Residuos
x
No Peligrosos

Salida: Residuos solidos no peligrososy Generación de Residuos

peligrosos, energia electrica consumida, x
Peligrosos
uso de equipos electronicos, desgaste de
materiales de escritorio, papel usado.
Producto: Elaboración de movimiento
realización examenes medicos, periodicos, Consumo de energía
x
atenciones medicas eléctrica

x Consumo de papel

Generación de Residuos
x
No Peligrosos

Salida: Residuos solidos no peligrosos y Generación de Residuos

x
peligrosos energia electrica consumida, uso Peligrosos
de equipos electronicos, desgaste de
materiales de escritorio, papel usado.
Producto: Solicitud de Suministros detallado Consumo de energía
y facturados. x
eléctrica

x Consumo de papel
LES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Rodolfo Pecho Rafael

CRITERIOS
Existencia de RL
SIGNIFICANCIA

Significancia
Consecuencia

Significativo
Probabilidad

Nivel de

SI O NO
Económico
Impactos

Ambiental
Social
Ambientales

Valor
Cambio en la calidad del
suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del
suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO
Afectación a la fauna

Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO

Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO

Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por Ruben Huamani

/ firma: Sanchez

Controles Operacionales Responsable Plazo

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
 Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
residuos sólidos/clasificación de Continuo
MCEISA
residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
Sensibilización de consumo
responsable de Residente de
Continuo
papel/implementación contenedor MCEISA
para papel reutilizable
 20344764540

Área: Bienestar Social

Proceso: Gestión Bienestar social
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad

GESTIÓN
1 TRABAJOS DE OFICINA
ADMINISTRATIVA
INSPECCIONES
ORDEN Y LIMPIEZA

GESTION PARA
LAVANDERIA
 GESTION PARA
LAVANDERIA

ATENCIÓN AL
2 BIENESTAR DEL
COLABORADOR

ENVIO ALMUERZOS
INTERIOR MINA
 VISITAS

ORIENTACIÓN Y
ORIENTACIÓN Y
CONSEJERÍA

CAPACITACIÓN
RECREACCIÓN
Tipo: Matriz

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUAC

Equipo Evaluador :
Jorge Merino Araoz

Condición

Emergencia
Anormal
Entrada Salida

Normal
x

Salida: Residuos solidos

Entradas: Papel, energia electrica, tinta de peligroso y no peligrosos,
impresora, lapiceros, micas, grapas energia electrica consumida.
Producto: Informes

x
 x

Salida: Residuo solidos

Entradas: Papel, energia electrica, lapiceros, peligrosos y no peligrosos,
x
micas,Camioneta/camión, combustible, EPPs. energia electrica consumida .
Producto : orden y limpieza

x
 x

Salida: Agua residual, residuos

solidos peligrosos y no
Entradas: Energia electrica, agua, EPPs,
peligroso, energia electrica x
consumo de sustancias quimicas
consumida Producto: orden y
limpieza en campamentos

Salida: Agua residual, residuos

solidos peligrosos y no
Entradas: Energia electrica, agua, EPPs,
peligroso, energia electrica
consumo de sustancias quimicas
consumida Producto: orden y
limpieza en campamentos
 Salida: Agua residual, residuos
solidos peligrosos y no
Entradas: Energia electrica, agua, EPPs,
peligroso, energia electrica x
consumo de sustancias quimicas
consumida Producto: orden y
limpieza en campamentos

Salida: Combustible
consumido, polvo, gases,
Entradas: Energia electrica, EPPs, Vehículo,
residuos solidos peligrosos y
combustible
no peligrosos. Producto:
Personal

X
 X

Salida: Combustible
consumido, polvo, gases,
Entradas: Papel, lapiceros,
residuos solidos peligrosos y
micas,Camioneta/camión, combustible.
no peligrosos Producto:
Personal

Salida: Combustible
consumido, polvo, gases,
Entradas: Energia electrica, uso de escritorio,
 x

Salida: Combustible
consumido, polvo, gases,
Entradas: Energia electrica, uso de escritorio,
residuos solidos peligrosos y
papel, lapiceros
no peligrosos Producto:
informes, trifoliados

Salida: Residuos solidos

Entradas: Papel, energia electrica, tinta de peligroso y no peligrosos,
impresora, lapiceros, micas, grapas, energia electrica consumida.
Producto: Informes

x
 x

Salida: Energia consumida,

Entradas: Papel, energia electrica, Agua,
agua consumida, consumo de
lapiceros x
papel. Producto: Afiches ,

x
DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
ino Araoz Rodolfo Pecho Rafael

CRITERIOS SIGNIFICANCIA
Consecuencia

Existencia de RL

Probabilidad
Aspectos

Económico
Ambiental
Impactos Ambientales
Ambientales

Social
Cambio en la calidad del suelo,
Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

 Cambio en la calidad del suelo,
Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

Consumo de
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
hidrocarburos

Potencial derrame de Cambio en la calidad del agua,

Si 3 2 1 1
hidrocarburo suelo

Emisión de Gases de
Cambio en la calidad de aire SI 3 1 1 1
combustión
 Cambio en la calidad del suelo,
Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2

Consumo de insumos
Agotamiento del recurso SI 2 1 1 1
químicos

Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 2 1
eléctrica
 Cambio en la calidad del suelo,
Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de insumos
Agotamiento del recurso SI 2 1 1 1
químicos

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
hidrocarburos
Potencial derrame de Cambio en la calidad del agua,
3 2 1 1
hidrocarburo suelo

Emisión de Gases de
Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1
combustión

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

Consumo de
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
hidrocarburos

Potencial derrame de Cambio en la calidad del agua,

3 2 1 1
hidrocarburo suelo

Emisión de Gases de
Cambio en la calidad de aire SI 1 1 1 1
combustión

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna
 Cambio en la calidad del suelo,
Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 1 1 1
Residuos No Peligrosos
la fauna

Cambio en la calidad del suelo,

Generación de
agua subterránea, Afectación a SI 3 2 1 1
Residuos Peligrosos
la fauna

Consumo de energía
Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1
eléctrica

Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 2

 Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01

Página: 1 de 1

Aprobado por Ruben Huamani

echo Rafael
/ firma: Sanchez

NIFICANCIA
Nivel de Significancia

ecuencia
Significativo
SI O NO

Responsabl
Controles Operacionales Plazo
e
Valor

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable
 Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable

1 3 NO
Programa de manteniemiento del vehículo

Kit de emergencia ante Residente de

1 3 NO Continuo
derrames MCEISA

Programa de manteniemiento Residente de

1 3 NO Continuo
de equipo pesado MCEISA
 Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sencibilizacion de consumo
responsable de agua/ cartillas Residente de
2 6 SI Continuo
sobre consumo adecuado de MCEISA
agua.

Sencibilización en consumo
Residente de
1 2 NO adecuado de insumos Continuo
MCEISA
quimicos.

Sencibilizacion de consumo
responsable de agua/ cartillas Residente de
2 6 SI Continuo
sobre consumo adecuado de MCEISA
agua.

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
2 6 SI Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía
 Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sencibilización en consumo
Residente de
1 2 NO adecuado de insumos Continuo
MCEISA
quimicos.

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Residente de
1 3 NO
Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA
 Residente de
1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
1 1 NO
Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable

Residente de
1 3 NO
Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Residente de
1 3 NO Kit de emergencia ante derrames Continuo
MCEISA

Residente de
1 1 NO
Programa de manteniemiento del vehículo Continuo
MCEISA

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos
 Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable
 Sensibilización de consumo
responsable de
Residente de
1 3 NO papel/implementación Continuo
MCEISA
contenedor para papel
reutilizable

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Capacitación de manejo de
Residente de
1 3 NO residuos sólidos/clasificación Continuo
MCEISA
de residuso sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de Residente de
1 3 NO Continuo
cartillas de sensibilización de MCEISA
ahorrro de energía

Sencibilizacion de consumo
responsable de agua/ cartillas Residente de
2 6 SI Continuo
sobre consumo adecuado de MCEISA
agua.
 Tipo: Matriz

IDEN
20344764540

Área: Relleno Hidraulico Equipo Evaluador :

Proceso: RH
Fecha de actualización: 29/11/2015

ITEM Sub Proceso Actividad Entrada

Entradas: Energia electrica,

PREPARACIÓN DE RH
agua, bomba, EPPs, llave
EN PLANTA
mixta, comba, lampa

Entradas: Energia electrica,

ENVIO DE RH AL AREA
agua, relave, EPPs, radio
DE RELLENO
portátil.
 Entradas: Energia electrica,
ENVIO DE RH AL AREA
agua, relave, EPPs, radio
DE RELLENO
portátil.

RELLENO HIDRÁULICO
1
EN MINA
DOSIFICACIÓN DE Entradas: Enegia electrica,
PULPA agua, relave, EPPs, densimetro

Entradas: tela arpillera,

puntales de 6pulg. a 8pulg.,
PREPARACIÓN DE tablas de 3 metros,tubería
AREA A RELLENAR HDPE, tubería PVC, clavos de
3pulg., 4pulg., 5pulg., comba,
llaves mixtas, lampa, EPPs.

Entradas: Enegia electrica,

RELLENO HIDRÁULICO agua, relave, EPPs, radio
portátil, teléfono.
 Entradas: Enegia electrica,
RELLENO HIDRÁULICO agua, relave, EPPs, radio
portátil, teléfono.

TRANSPORTE DE Entradas: Vehiculo motorizado,

PERSONAL EPPs,Combustible.

2 TRANSPORTE

TRANSPORTE DE Entradas: Vehiculo motorizado,

MATERIALES EPPs, Combustible.
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado por:
Ronal Camacho Zapata

Condición

Salida Aspectos Ambientales Impactos Ambientales

Emergen
Anormal
Normal

cia

X Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire

Potencial rebose de agua industrial Cambio en la calidad del agua,

X
del tanque suelo

Salida: Agua residual,

energia electrica
x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso
consumida. Producto:
preparado para RH

x Consumo de agua Agotamiento del recurso

Cambio en la calidad del agua,

X Potencial derrame de relave
suelo

X Emisión de Ruido Cambio en la calidad de aire

Salida: Consumo de
agua , energía electrica
consumida, . Producto:
RH enviado al area de
relleno
 x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso
Salida: Consumo de
agua , energía electrica
consumida, . Producto:
RH enviado al area de
relleno
x Consumo de agua Agotamiento del recurso

Cambio en la calidad de aire;

X Emisión de Polvo
suelos

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso

x Consumo de agua Agotamiento del recurso

Salida: Consumo de
agua , energía electrica
consumida. Producto:
pulpa dosificado
Cambio en la calidad del agua,
x Generación de efluente de mina
suelo, agua subterránea

Cambio en la calidad de aire;

X Emisión de Polvo
suelos

X Consumo de madera Agotamiento del recurso

Salida: Residuos
solidos no peligrosos
(retazos de madera, Cambio en la calidad del suelo,
tela arpillera, tuberias X Generación de Residuos Peligrosos agua subterránea, Afectación a la
HDPE, PVC.), , . fauna
Producto: area
preparado a rellenar
Cambio en la calidad del suelo,
Generación de Residuos No
X agua subterránea, Afectación a la
Peligrosos
fauna

x Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso

x Consumo de agua Agotamiento del recurso

Salida; Energía
electrica consumida,
consumo de agua,
agua residual.
Producto: relleno
hidráulico
 Salida; Energía
electrica consumida,
Cambio en la calidad del suelo,
consumo de agua,
X Generación de Residuos Peligrosos agua subterránea, Afectación a la
agua residual.
fauna
Producto: relleno
hidráulico
Cambio en la calidad del suelo,
Generación de Residuos No
X agua subterránea, Afectación a la
Peligrosos
fauna

Cambio en la calidad del agua,

x Generación de efluente de mina
suelo, agua subterránea

x Emisión de Gases de combustión Cambio en la calidad de aire

x Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso

Salida: Combustible
consumido, gases,
Cambio en la calidad del agua,
polvo, residuos solidos x Potencial derrame de hidrocarburo
suelo
peligrosos Producto:
personal transportado

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo
suelos

Cambio en la calidad del suelo,

X Generación de Residuos Peligrosos agua subterránea, Afectación a la
fauna

x Emisión de Gases de combustión Cambio en la calidad de aire

x Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso

Salida: Combustible
consumido, gases,
Cambio en la calidad del agua,
polvo, residuos solidos x Potencial derrame de hidrocarburo
suelo
peligrosos Producto:
material transportado

Cambio en la calidad de aire;

x Emisión de Polvo
suelos
 Cambio en la calidad del suelo,
X Generación de Residuos Peligrosos agua subterránea, Afectación a la
fauna
 Código: MCS-SIG-PR006.F02

Versión: 01
OS AMBIENTALES
Página: 1 de 1

Aprobado por
Rodolfo Pecho Rafael
/ firma:

CRITERIOS

Nivel de Significancia
SIGNIFICANCIA
Existencia de RL

Significativo
SI O NO
Probabilidad

Consecuencia
Controles Operacionales
Ambiental

Económic
Social

Valor
o

Programa de matenimiento mecánico

SI 3 1 1 1 1 3 NO
de equipos

Programa de limpieza de pozas de

SI 3 2 1 2 2 6 SI sedimentación/ canales de
coronación

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de cartillas
SI 3 2 1 2 2 6 SI
de sensibilización de ahorrro de
energía

Sencibilizacion de consumo
SI 3 2 1 2 2 6 SI responsable de agua/ cartillas sobre
consumo adecuado de agua.

Programa de limpieza de pozas de

SI 3 2 1 2 2 6 SI
sedimentación

Programa de matenimiento mecánico

SI 3 1 1 1 1 3 NO
de equipos
 Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de cartillas
SI 3 2 1 2 2 6 SI
de sensibilización de ahorrro de
energía

Sencibilizacion de consumo
SI 3 2 1 2 2 6 SI responsable de agua/ cartillas sobre
consumo adecuado de agua.

Regadío del área de trabajo por

SI 3 1 1 1 1 3 NO
mangueras

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de cartillas
SI 3 2 1 2 2 6 SI
de sensibilización de ahorrro de
energía

Sencibilizacion de consumo
SI 3 2 1 2 2 6 SI responsable de agua/ cartillas sobre
consumo adecuado de agua.

Sistema de tratamiento de efluentes

SI 3 2 2 2 2 6 SI
de mina

Regadío del área de trabajo por

SI 3 1 1 1 1 3 NO
mangueras

Capacitación en consumo adecuado

SI 3 1 1 1 1 3 NO
de madera

Capacitación de manejo de residuos

SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos

Capacitación de manejo de residuos

SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos

Sensibilización de ahorro de
energía/implementación de cartillas
SI 3 2 1 2 2 6 SI
de sensibilización de ahorrro de
energía

Sencibilizacion de consumo
SI 3 2 1 2 2 6 SI responsable de agua/ cartillas sobre
consumo adecuado de agua.
 Capacitación de manejo de residuos
SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos

Capacitación de manejo de residuos

SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos

Sistema de tratamiento de efluentes

SI 3 2 2 2 2 6 SI
de mina

Programa de manteniemiento del

SI 3 1 1 1 1 3 NO
vehículo

Programa de manteniemiento del

SI 3 2 1 1 1 3 NO
vehículo

Si 3 2 1 1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames

SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías por cisterna

Capacitación de manejo de residuos

SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos

Programa de manteniemiento del

SI 3 1 1 1 1 3 NO
vehículo

Programa de manteniemiento del

SI 3 2 1 1 1 3 NO
vehículo

Si 3 2 1 1 1 3 NO Kit de emergencia ante derrames

SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías por cisterna

 Capacitación de manejo de residuos
SI 3 2 1 1 1 3 NO sólidos/clasificación de residuso
sólidos
02

Ruben Huamani Sanchez

Responsable Plazo

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA
 Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Jefatura de Medio
Continuo
Ambiente (Bateas)

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA
 Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Jefatura de Medio
Continuo
Ambiente (Bateas)

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Jefatura de Medio
Continuo
Ambiente (Bateas)

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Residente de
Continuo
MCEISA

Jefatura de Medio
Continuo
Ambiente (Bateas)
Residente de
Continuo
MCEISA
 Anexo 01 “Guía para id

Item TIPO ASPECTO AMBIENTAL

1 Emisión de Polvo

2 Emisión de Ruido

Emisión de Gases de
3
combustión

Emisión de Gases de
4
voladura

Emisión de Gases de
5
fundición
EMISIONES

Emisión de Gases de
6
soldadura

Emisión de Vapores de
7
productos químicos
8 Emisión de Olores

9 Emisión de Calor

Emisión de Radiación no
10
ionizante

Emisión de Radiación
11
ionizante

Generación de efluente
12
industrial

Generación de efluente de
13
EFLUENTES

mina

Generación de efluente
14
doméstico

Generación de aguas
15
ácidas

Generación de Residuos
16
Peligrosos
 Generación de Residuos No
17
Peligrosos

Generación de relave de
18
flotación

19 Generación de desmonte
RESIDUOS

Generación de lodos de
21
perforación

22 Generación de lodos

23 Generación de Escoria

Rechazo de muestra (se

refiere a muestras que no
24
se pueden ensayar en
laboratorios)

Potencial derrame de
25
insumos químicos

Potencial derrame de
26
hidrocarburo
 Potencial derrame de aceite
27
de cocina

28 Potencial derrame de relave

Potencial derrame de
29
concentrado

Potencial derrame de lodos

30
de perforación

31 Potencial incendio

32 Potencial explosión
POTENCIALES

Potencial falla de presa

33
/dique de relave

Potencial falla de depósito

34
de desmonte

Potencial descarga de agua

35
sin tratamiento
36 Potencial fuga de gas

Potencial derrame de
37
mezclas con cianuro

Potencial rebose de agua

38
industrial del tanque

Potencial colapso de poza

39 de tratamiento de agua de
mina

40 Potencial inundación

Potencial generación de
41
aguas ácidas

42 Consumo de agua

Consumo de energía
43
eléctrica

44 Consumo de hidrocarburos
SUMO
 Consumo de insumos
45
químicos

CONSUMO
46 Consumo de madera

47 Consumo de agregados

Consumo de semillas y
48
plantones

49 Uso de suelo

50 Consumo de papel

51 Movimiento de tierra

52 Vibraciones
OTROS

53 Pasivos ambientales
 OT
Revegetación y/o
54
Forestación

55 forestación
ASPECTOS POSITIVOS

56 Almacenamiento de agua

Reemplazo de productos
57 químicos por
biodegradables
 Anexo 01 “Guía para identificación de aspectos ambientales”

IMPACTO AMBIENTAL

Cambio en la calidad de
aire; suelos

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad del

aire, Afectación a la fauna y
flora

Cambio en la calidad del

aire, Afectación a la fauna y
flora

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea,
Afectación a la fauna
Cambio en la calidad del
suelo, agua subterránea,
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea;
Cambio Paisajístico

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

suelo; Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo
Cambio en la calidad del
agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo, aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo, aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo
Cambio en la calidad del
aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso;

Cambio en la calidad del
suelo

Agotamiento del recurso

Cambio en la calidad del

suelo; Afectación a la fauna
y Flora, Cambio Paisajístico

Cambio en la estabilidad del

suelo; Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua
Cambio en la calidad del
suelo; Afectación a la fauna
y Flora, Cambio Paisajístico
(Enfoque positivo)

Mejora del paisaje, mejora

en la calidad del suelo

Uso adecuado del recurso

hídrico

Mejora en la calidad del

efluente, disposición
adecuada de residuos
ía para identificación de aspectos ambientales”

Situaciones en las que se presentan los impactos

Condición normal: Durante el traslado de los vehículos u operación de maquina

chancadora)
Situación previsible de emergencia: Durante la ocurrencia de derrumbes

Condición normal: Durante operación de maquinarias o voladuras.

Situación No normal: Durante el desarrollo de eventos sociales

Condición normal: Durante la operación de vehículos y motores a combustión, compre

Condición No normal: Durante la operación temporal de grupos electrógenos
Situación previsible de emergencia: durante la ocurrencia de incendio

Condición normal: Durante voladuras.

Situación previsible de emergencia: Durante explosiones accidentales

Condición normal: Durante la operación de hornos de fundición y realización de ensa

laboratorio.

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de mantenimiento

Condición normal: Durante la ejecución de los procesos de Planta y ejecución de ensa

laboratorio
Condición No normal: Durante el almacenamiento y transporte de productos químicos
Condición normal: Durante el despacho de combustibles; ejecución de procesos de flo
eliminación de explosivos; tratamientos de aguas en planta de trata
preparación/formulación de productos químicos

Condición normal: Durante la realización de pruebas metalúrgicas en planta; ensa

laboratorio; mantenimiento; preparación de alimentos; actividades de fundición; voladura
Condición No normal: Durante la eliminación de explosivos vencidos.

Condición normal: Durante la utilización de equipos de comunicación y antenas; dur

operación de sub estaciones eléctricas.

Condición normal: Durante la realización de pruebas metalúrgicas en planta; ensa

laboratorio; mantenimiento; actividades de fundición; voladuras.

Condición normal: Durante la ejecución de ensayos de laboratorio; actividad

mantenimiento mecánico (lavado de equipos).
Situación previsible de emergencia: Rotura de instalaciones (espesadores) y t
industriales

Condición normal: Durante la operación de relleno en interior mina

Condición No normal: Durante el cierre de bocaminas
Situación previsible de emergencia: Derrumbes en interior mina

Condición normal: Durante la gestión del campamento y oficinas y baños en zona indu
interior mina; operación de los comedores.

Condición normal: Realización de ensayos en laboratorio.

Condición No normal: Durante el cierre de infraestructura.

Condición normal: Actividades de mantenimiento; voladura; ensayos en labo

operaciones de mina; pruebas metalúrgicas, almacenamiento de productos qu
investigaciones metalúrgicas.
Situación previsible de emergencia: incendios,
Condición normal: Gestión de campamentos; actividades administrativas; activida
operaciones planta y mina

Condición normal: Durante la ejecución de operaciones de flotación

Condición normal: Durante el minado; ejecución de actividades de ingeniería

Condición No normal: Ocurrencia de eventos naturales (temblores; huaycos; vientos
etc)
Situación previsible de emergencia: Derrumbes; explosiones

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de perforación; exploración.

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de geología; limpieza de c

pozas, tanques de HC y rellenos

Condición normal: Operaciones de fundición en laboratorio; operaciones de mantenim

Condición No normal: Ensayos de laboratorio

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despa

productos químicos

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despacho

Situación previsible de emergencia: Durante el almacenamiento y la preparac
alimentos

Situación previsible de emergencia: Durante la operación, traslado y transporte, es

de presa y/o eventos naturales.

Situación previsible de emergencia: Durante el transporte, almacenamien

concentrados

Situación previsible de emergencia: Durante la ejecución de operaciones de perforac

Situación previsible de emergencia: Durante la ejecución de actividades de manteni

durante la gestión de campamentos, etc. Uso y almacenamiento sustancias inflamables

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despa

explosivos, HC y productos químicos.

Situación previsible de emergencia: Durante la operación y mantenimiento del depó

relaves.

Situación previsible de emergencia: Durante la operación y mantenimiento de desmo

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación de la pl

tratamiento de efluentes
Situación previsible de emergencia: Durante la preparación de alimentos; ejecuc
ensayos en laboratorio.

Situación previsible de emergencia: Durante el transporte, almacenamiento y

mezclas con cianuro.

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación del

espesador

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación de la p

tratamiento de aguas mina; durante el mantenimiento de pozas de agua mina

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación del bom

interior mina

Situación previsible de emergencia: pérdida de control de pasivos ambientales (boc

cerradas; desmonteras; canchas de relaves)

Condición normal: Operaciones de planta; gestión de campamento; operaciones en

mina; preparación de alimentos; ejecución de actividades de mantenimiento
Condición No normal: Uso temporal de fuentes de agua no previstas

Condición normal: Durante las operaciones planificadas en la Unidad

Condición No normal: Uso temporal de luminarias durante el día

Condición normal: Operación de: vehículos; grupos electrógenos; equipos de campam

mina
Condición No normal: Donación de HC a comunidades o grupos de interés vecinos
Situación previsible de emergencia: Incendio de tanques de HC; derrames
Condición normal: Durante la ejecución de procesos en planta; ejecución de ensa
laboratorio; ejecución de ensayos metalúrgicos;
Condición No normal: Eliminación de productos químicos "vencidos"

Condición normal: Operaciones en interior mina (sostenimiento); ejecución de trab

ingeniería y mantenimiento
Condición No normal: Uso temporal de madera como combustible (leña)

Condición normal: Durante la ejecución de obras civiles e infraestructura.

Condición normal: Durante la ejecución de trabajos de cierre; durante la operac

invernaderos.

Condición normal: Realización de actividades de cierre; durante la conformac

desmonteras.

Condición normal: Actividades administrativas

Situación previsible de emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio en almace
área logística

Condición normal: Operaciones de mina; trabajos de ingeniería; trabajos de manten

mina
Situación previsible de emergencia: Derrumbes

Condición normal: Operación de maquinaria.

Condición No normal: retrasos en el inicio de actividades de cierre

Condición normal: durante las actividades de rehabilitación y cierre

Condición normal: normal. Campañas de sembrío, remediación de zonas disturbad

operación

Condición normal: construcción de diques , represas, lagunas artificiales

Condición normal: uso de materias primas para el proceso productivo

 Tabla N° 1: Tabla de Criterios de Probabilidad Tabla N°2: Tabla de Criterios de Consecuencia

CONSECUENC
PROBABILIDAD CRITERIOS
IA

Siempre, cuando las actividades

que dan lugar al aspecto
ALTA ambiental real o potencial se ALTA
3 presentan diariamente, 3
semanalmente o en periodos
menores a un mes.

Probablemente, cuando las

actividades que dan lugar al
MEDIO MEDIO
aspecto ambiental real o
2 2
potencial se presentan de forma
eventual, mensual o anualmente.

Rara vez, cuando las actividades

que dan lugar al aspecto
BAJO BAJO
ambiental real o potencial se
1 1
presentan en periodos mayores a
un año o son poco probables.

Nota: Si las actividades ya no se realizan pero se

demuestra la existencia de un pasivo con alto riesgo
ambiental o impacto ambiental negativo, se
considerará probabilidad alta (3).

MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES