ORDEN DE COMPRA Centro de Operación Fecha
310 - ER-ICR MANTENIMIENTO CHIVOR RUBIALES LT 8/11/2024
OCL-00000044 Solicitud Comprador
51 HURTADO BEDOYA CAMILO
Proveedor: SERVITOYOTA JB S.A.S Fax:
Nit/CC/CE 900893414-1 Email:
[email protected]Dirección: KM4 SEC CHORILLANO VIA PUERTOLOPEZ Condiciones de pago: 30D CREDITO A 30 DIAS
Ciudad: Villavicencio Moneda: COP
Teléfono: 3123664417
FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN
FECHA DE PRECIO % VALOR TOTAL
REF DESCRIPCIÓN BODEGA U.M. CANTIDAD IVA %
ENTREGA UNITARIO DSCTO
CS451507 SERVICIO MTTO PREVENTIVO MYE SUMINISTRO 11/11/2024 02302 und 1,00 249.580,00 19,00 0,00 % 249.580,00
MANO DE OBRA MTTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX
JHU276/CMT157 PROVEEDOR SERVITOYOTA JB SAS
CS451508 SERVICIO SUMINISTRO REPUESTOS MYE IVA19% 11/11/2024 02302 und 1,00 616.807,00 19,00 0,00 % 616.807,00
SUMINISTRO REPUESTOS MTTO PREVENTIVO
TOYOTA HILUX JHU276/CMT157 PROVEEDOR
SERVITOYOTA JB SAS
CS953508 SERVICIO SUMINISTRO LUBRICANTE MYE IVA0% 11/11/2024 02302 und 1,00 429.000,00 0,00 0,00 % 429.000,00
SUMINISTRO LUBRICANTES MTTO PREVENTIVO
TOYOTA HILUX JHU276/CMT157 PROVEEDOR
SERVITOYOTA JB SAS
Observaciónes: SUMINISTRO MANO DE OBRA MTTO PREVENTIVO TOYOTA HILUX JHU276/CMT157 PROVEEDOR SERVITOYOTA JB SAS cotizacion Subtotal: 1.295.387,00
243,244,245
Descuento: 0,00
Iva: 164.613,00
Total: 1.460.000,00
Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *
Elaborado Por: Camilo Hurtado Bedoya Aprobado Por: Carlos eduardo Bedoya Bedoya Fecha de Aprobación: 13/11/2024
Notas Importantes:
1. La mercancía debe ser enviada con remisión la cual debe contener en su cuerpo el número de la orden de compra.
2. Los materiales deben de entregarse en el lugar establecido en la orden de compra y deben ir acompañados de la remisión, certificados de calidad, y/o calibración, hoja de seguridad, ficha técnica y todos los documentos relacionados con el
producto o servicio.
3. La factura original debe ser radicada en nuestra oficina en Medellín con copia de la orden de compra y constancia(s) de entrega, con firma, sello y nombre de la persona que recibe, en CR 52 10 181 AV. GUAYABAL - MEDELLIN, PUERTO
LOPEZ.
4. La fecha de pago inicia una vez sea radicada la factura en nuestra oficina.
5. Cuando EDEMSA así lo determine puede verificar el (los ) producto(s) en las bodegas o instalaciones del proveedor.
6. Responsabilidad SGI: El proveedor debe cumplir estrictamente las normas vigentes en materia de Salud, Seguridad y medio ambiente, bien sean de carácter legal, reglamentario o administrativo en la ejecución de esta Orden de compra.
La falta de los documentos anteriormente mencionados, genera el no pago de la factura.
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. NIT.890906413-7
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