MANUAL SAP

CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN

Y
DESARROLLO HUMANO

SUPER CORPORACIÓN

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Compra proveedores externos Transacción ZMM_AUTENTIFICACION

Orden de compra con scanner: Consiste en crear órdenes de compra a proveedores directos, escaneando el
código de barra del artículo y contabilizar para dar entrada al pedido en un solo clic.
1. Ingresar a la transacción ZMM_AUNTENTIFICACION
2. En el campo RFC: El RFC de la persona que vaya a realizar el proceso de recepción.
3. CLV ACC: Contraseña. Esta debe contar con 8 caracteres. Pueden ser alfanuméricos
4. Después de ingresar la clave de acceso aparecerá la siguiente ventana donde se seleccionara la
transacción con que van a realizar la recepción.

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 Ventana principal de O. C con Scanner

5. Cuando se desea realizar la búsqueda de un proveedor, dar clic en el scroll de búsqueda del apartado
proveedor.

6. El sistema solicitará actualizar el dato Centro, con un solo Enter.

7. Enseguida se muestra la lista de proveedores.

Nota: Solo aparecerán los proveedores activos para el centro.

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 Opción buscar, permite ingresar el nombre
del proveedor y realizar la búsqueda de
manera más rápida, se señala el proveedor y
se le da Enter.

8. Introducir los datos

a) Nota de entrega
b) Carta porte
c) Fecha contable

Nota: Los datosorganizacionales vendrán precargados, el dato a actualizar es el Centro, dando un solo Enter.

9. Ahora se procede a escanear el código de los artículos en el apartado Código de Barras, para tener
mejor control de las cantidades, se recomienda escanear producto por producto, donde
automáticamente se suma a la cantidad pedida.
Si debido a la operación del súper te es imposible realizar este proceso, puedes contar físicamente la
cantidad de cada uno de los productos cotejada en tu factura, y proceder a ingresar las cantidades de
manera manual.

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10. Se observa el total pedido y el monto del importe.

11. Se procede a contabilizar.

12. El sistema espera la confirmación para contabilizar, si los datos ingresados son correctos aceptar, de no
serlos cancelar y corregir.
13. Enseguida se muestra el número de pedido.

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14. Dar clic en aceptar y el mismo sistema de manera automática, realiza la recepción de la mercancía.

15. Dar clic en continuar para generar de manera automática el mensaje de impresión.

Fin del proceso recepción con escanner.

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1.5 Modificar o anular posiciones en la orden de compra
1. Ingresar a la transacción ME22N.
2. Se visualiza el último pedido creado, en caso de querer abrir otro pedido clic en el botón
otropedido escribir el número de pedido y dar clic en el botón otro documento.
3. Ir a la posición del artículo que desea modificar (cantidad o agregar otro artículo).
4. Si desea eliminar un artículo debe seleccionar la posición y posteriormente dar clic en el

botón Borrar.
5. Clic en Grabar y finalizar.

1.6 Proveedor debe generar factura

Es muy importante que primero realices el pedido y que posteriormente el proveedor genere la factura.

Nota: En caso que el proveedor realice la factura antes de que usted realice el pedido y hay
algúnproducto que este dado de baja, el proveedor debe realizar una re facturación.

2 DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR EXTERNO

Nota: Para realizar una devolución a proveedor externo se debe entregar al Encargado o Sub
encargado por parte del proveedor una nota de crédito donde vengan relacionado los productos que se
van a devolver.

2.1 Crear pedido de devolución

1. Ingresar a la transacción ME21N
2. En clase de pedido elegir la opción ZDEV – Pedidos devolución.
3. En campo proveedor escribir o buscar el número de proveedor al cuál devolverá los productos.
Nota: Para buscar un proveedor escribir. Ejemplo *BIMBO* en campo proveedor.
4. Escribir los datos organizacionales:
  Organización de compras: OC01
  Grupo de compras: C99
  Sociedad:CSA1
5. Ingresar los siguientes datos:
a. Clave de Artículo
b. Cantidad
c. Centro (Clave del súper)
d. Almacén (A001)
e. Activar Casilla Pos. Devoluc. De todos los productos a devolver.
6. Clic en botón verificar y Grabar.
7. Clic en botón Finalizar.

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2.2 Salida de mercancía
1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Pedido.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).
5. Escribir en el campo Pedido el número de pedido devolución y dar clic en botón Ejecutar o
presione Enter.

6. En el campo Nota de entrega escribir el Núm. De folio de la nota de credito.

7. En el campo carta de porte escribir la Fecha de devolución, ejemplo (27.05.2016).

Si la recepción está completa puedes marcar la primera posición, y dar clic en el botón Contenido
para activar todas las casillas de las posiciones de forma rápida.

8. Activar Casilla de Impresión.

9. Dar clic en la casilla “OK” de cada posición en los productos a devolver.
10. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
11. Clic en finalizar.
Nota: Imprimir el documento de Salida.

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ENTREGA DE PEDIDOS DE TRASLADOS (ABARROTES,
REFRIJERADOS, TORTILLA)

1 Ingresar a la transacción MIGO.

2 En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3 En el campo documento referencia elegir Entrega.
4 La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).
5 Escribir en el campo Entrega el número de entrega, que se aparece en la
factura y dar clic en botón Ejecutar.

16. En el campo Nota de entrega escribir el número de entrega que se genero

17. En el campo carta de porte escribir la fecha de la factura, ejemplo
(27.05.2021).
18. Activar Casilla de Impresión.
19. Dar clic en la casilla “OK” para recibir completa la entrega.
20. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
21. Clic en finalizar.

Nota:

1. TODO encargado/Subencargado de Súper, deberá realizar la recepción

completa de la factura de proveedores locales (CEDIS SECOS, CEDIS
REFIRGERADOS, TORTILLERIAS Y SUCURSALES).
2. Anotar las leyendas correspondientes en la facturas de proveedores de acuerdo
al manual procedimiento:
 Recibí completo
 No recibí completo
 Recibí de más
 Rechazo

En caso de aplicar un rechazo realizar Movimiento de Devolución (EM-

Devolución) de los productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de
devolución, deberá anotar en la factura el número de documento que se generó
junto con el detallado de los productos que está rechazando.
En caso de no recibir completo realizar un Movimiento de Devolución (EM-
Devolución) de los productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de
devolución, deberá anotar en la factura el número de documento que se generó
junto con el detallado de los productos que no está recibiendo.

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FINALIZAR ENTREGA

1 Ingresar a la transacción ZSD_FIN ENTREGA

2 Colocar NO. Entrega
3 Ejecutar con F8
4 Anotar el folio de finalizacioin en la bitácora

CIERRE DE LOS PEDIDOS QUE SE RECEPCIONARÓN

PARCIALMENTE

1. Ingresar a la transacción ME2N.

2. Colocar su centro.
3. Especificar un rango de fecha.
4. Dar doble clic en la posición no surtida del pedido.

5. Dar clic el icono para que se desbloque el pedido.

6. Dar clic en el botón otro documento o presiona Enter.
7. Hacer clic en la pestaña entrega
8. Y se activa el campo de entrega final.

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Nota: el indicador de entrega final se debe colocar a las posiciones que no tienen un
historial de entrada y por consiguiente el cedis no lo surtió, a diferencia que si todo
lo que aparece en la entrega llego completo y se recepciono en automático se cierra
el pedido .

Nota: en caso de que haya varios productos que no fueron surtido y para
liberar los artículos

Que no recibimos, Activa la opción Entrega final y clic en el icono

Modificación Rápida para autor rellenar las demás posiciones.
“Cuándo llega todo el producto que se solicitó en el pedido, este se cierra en
automático.”

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 DEVOLUCIÓN DE TRASLADO (SUPER A CEDIS ABARROTERES, CEDIS
REFRIGERADOS, SUCURSAL, BODEGAMIX Y TORTILLERIA)

8.1 Crear pedido devolución de traslado

8. Ingresar a la transacción ZMM_DEV_TRAS
9. En el campo nuestra referencia, al momento de realizar una
devolución de traslado debemos tomar en cuenta lo siguiente,
siempre debe llevar una referencia que identifique el número de
entrega en donde están incluidos los artículos a devolver o el nombre
del responsable que autorizo la devolución

Si estas recibiendo mercancía en ese momento y tienes que realizar una

devolución debes recepcionar de forma completa y posteriormente realizar
la devolución de los artículos, olocar en el campo nuestra referencia el
número de entrega que corresponde a la hoja de traslado de nuestro
pedido.

Devolución sin referencia

Nombre de la persona responsable quien
autorizo la devolución

Si la devolución es autorizada por las siguientes personas responsables:

David Alvarado (Jefe de compras), Julio Cesar García (Jefe de ventas
menudeo), Jorge Armando Saucedo (Gerente comercial) y Pablo
Hernández (Jefe de cedis) en la pestaña comunicación, campo
nuestrareferencia colocar la siguiente nomenclatura que se muestra en la
imagen.

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 10. En campo proveedor escribir el número de tu centro, ya que el Súper
devolverá los productos.
Centro Clave
Suministrador del súper Centro
C001-Cedis Abarrotes
CR01-Cedis Refrigerados
Minatitlán 7 C019 C004-Sucursal Cárdenas 1
C025-Bodegamix Choapas 1
C304-Tortilleria Espejo 1

11. Al momento de colocar los datos obligatorios, se podrá colocar la clave

del material o escanear el producto, esto con la ayuda de su lector de códigos
de barra, y en automático empezara a colocar los materiales en la lista de
detalle: las posiciones, artículos, descripciones, unidad de pedido, cantidad a
devolver.
El usuario podrá seleccionar el “Motivo/Rechazo” por material, de una lista
desplegable.

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Tiene la opción de , en caso de que alguna posición no sea la correcta.
Nota: El campo motivo/rechazo: es obligatorio.

Al momento de Grabar (Contabilizar), aparecerá una ventana pop up donde se podrá

visualizar el número de documento. Numero de entrega y numero de contabilización.

Al dar clic en aceptar, aparecerá la siguiente ventana donde debe ingresar el dispositivo
lógico de salida de impresora, posteriormente dar clic en imprimir.

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 Entrada de mercancía (Recepción de Insumos)

Esta opción se utiliza ya que todos los pedidos de insumos como son Bolsas de consumo,
Uniformes, Papelería y Tóner. Deberán ser recepcionados.

1. Ingresar a la transacción MIGO.

2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Pedido.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías)
5. Escribir el número de pedido de traslado visualizado en el proceso anterior.

6. Clic en botón ejecutar o de un enter.

7. En el campo nota de entrega escribir el de número Pedido de traslado.
8. En el campo carta de porte escribir la fecha (27.05.2016), que se recibió el insumo.
9. Activar Casilla de Impresión.
10. Dar clic en la casilla “OK” para recepcionar el pedido completo

Ojo: debes verificar muy bien de haber marcado todos los campos y que este en
elalmacén de insumos.

11. Clic en botón Verificar y Contabilizar.

Nota: Imprimir el documento de Recepción.

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Salida de los insumos que se ocuparon
Esta acción se utiliza cuando en un determinado tiempo se han utilizado el material y es
necesario darle salida del almacén de insumos AI01.
1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. La clase de movimiento debe ser 903 (SM Consumo Insumo)
5. En el campo nota de entrega colocar la clave de auditoria solicitada.

6. En campo Txt.cab.doc. escribir el motivo de salida del insumo.

7. Abrir Datos Detallados.

8. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.

9. En pestaña Ctd, ingresar cantidad y unidad de medida.

10. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén insumos (AI01).

10. En la pestaña Imputación y colocamos el centro coste

11. Clic en botón Verificar y Contabilizar

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10 MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

10.1 Proceso para Doble Clave, Productos en remate, Fabada, Merma, Consumo Interno y
Sincos.
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías
3. En el campo documento referencia elegir Otros
En clase de movimiento ingresar la clave del movimiento a realizar:
Ajuste Clase de movimiento
Producto en remate Salida ->901(SM Ajuste Inventario)

1 sola operación Entrada ->902 (EM Ajuste Inventario)

Merma Salida ->551(SM Ajuste Inventario)

Sincos Entrada ->911 (EM Indicando costo)

CONSUMO INSUMO Salida ->903 (SM Ajuste de Inventario)

5. En campo Vale artículo, ingresar la Clave de auditoría

6. En campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión
8. Abrir Datos Detallados.
9. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.
10. En la pestaña Ctd, ingresar cantidad y unidad de medida (pza)
11. En la pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén general, y seleccionar motivo del
movimiento.
12. En pestaña Imputación, ingresar la clave del Centro.
Si necesita agregar otros artículos dar clic en botón Posición siguiente, y seguir los
pasos del 9 al 12. Sino continuar con el paso 13.
13. Clic en botón Verificar y Contabilizar

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Proceso para Entrada de artículo Sin costo
Ajuste Clase de movimiento
Sincos Entrada ->911 (EM Indicando costo)

Este proceso debes realizarlo el día que tu recibas mercancía de CEDIS y después de haber
recepcionado la entrega que contenga artículos de regalía, para evitar negativos.
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. En clase de movimiento ingresar la clave 911 (EM Indicando costo).

5. En campo Vale artículo, ingresar la Clave de auditoría

6. En campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión
8. Abrir Datos Detallados.
9. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.
10. En pestaña Ctd, ingresar cantidad, unidad de medida (pza) e
ImpteExtMonLoc. Nota: para entrada Sin Costo el importe será (0.01) este se
multiplicara por el número de piezas a ingresar y el resultado de la operación
se colocara en el campo importe.

1. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén general.

Si necesita agregar otros artículos dar clic en botón Posición siguiente, y seguir
los pasos del 9 al 11. Sino continuar con el paso 12.
2. Clic en botón Verificar y Contabilizar

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Proceso para dar salida a productos de Fabada
Este proceso debes realizarlo antes de saques el producto al piso de venta, es decir que
debemos hacer la entrada del producto de la fabada para evitar los negativos.
1. Ingresar a la transacción ZMM_CONV_FAB
2. Los siguientes campos se generan de manera automatica;
 Referencia
 Tex.cap.doc
 Artículo de transformación de mercancías
 Centro
 Almacén

3. Campo libre utilizacion;

Representa el stock del material al momento de realizar el reporte

4. Real disponible
Es el stock sobrante que quedara en almacen

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El sistema mostrara exclusivamente los materiales que se usaran para la conversión o
transformación de mercancías, cada material lo definen los siguientes campos:

a) Numero de posición
b) Clave del material (sku)
c) Descripción del material
d) Cantidad
e) Libre utilización
f) Real disponible
g) Botones AV/RE paginas (nos posicionaran en cada página dependido la cantidad de
materiales a convertir)
h) Cantidad Total: este campo nos mostrara el total final en kilogramos por el cual
quedara grabado el ajuste de salida para fabada.

A B C D E F

H
G

El usuario ingresara las cantidades de manera manual con

base en la información que anota la promotora en la
libreta de control, para conversión de fabada.
ALERTAS

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 4. Si el usuario coloca algún dato erróneo, tendrá una segunda oportunidad para verificar
las cantidades de cada material para la conversión; para esto el sistema al momento de
Grabar (Contabilizar), mandará la siguiente ventana pop-up:
 Aceptar, si estamos seguros de las cantidades sean correctas
Cancelar, nos permitirá posicionarnos en el campo cantidad de cada posición y modificar

5. Al momento de Grabar (Contabilizar), mandará la siguiente ventana pop-up:

En automático el sistema dará salida (901) y entrada (911), y deberás tomar nota de los
documentos generado o bien consultarlos en la MB51.

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12 EXISTENCIAS CERO

1. Acceder a la transacción ZMMR_AGOTADO, se deben ingresar el siguiente dato:

  Centro


2. Damos clic en el botón Ejecutar y nos muestra la siguiente ventana.

 En la columna INV EN UMBse muestra los artículos que tienen existencia 0.

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13. VALUACION DE INVENTARIO
 Ingresar a la transacción MB52
Colocar los siguientes datos:
 Centro
 Almacén

Damos clic en el botón ejecutar y nos mostrara la siguiente ventana

Si nos ubicamos en la parte final del reporte en la columna valor libre utilización podemos
encontrar el valor en pesos de nuestro inventario.

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14.SITUACIONES POR LAS CUALES SE GENERAN NEGATIVOS
13.1 Por factura pendiente de recepcionar
Si por alguna situación la factura de la mercancía recibida de proveedores locales
y externos no fue recepcionada (ingresado) el mismo día y al día siguiente los
encargados requieran ingresarla tiene que ser con la fecha emitida de la factura.

Si la recepción debió haber sido el día 22.05.2016 usted realizara la recepción con la
fecha pasada, modificando el campo Fecha Documento y Fecha Contable

13.2 Por un artículo no recepcionado (ingresado) de alguna factura.

Cuando el encargado ingrese el artículo para pago de proveedor, ya que por X o Y
motivo cometió un error administrativo y desea corregir la mala recepción, se tiene
que ingresar el articulo con la fecha emitida de la factura, corrigiendo la Fecha
delDocumento y la Fecha contable.
Nota importante: Este punto deberá ser reportado al departamento de contabilidad Super.

13.3 Por corta caducidad proceso de remate (Perecederos Carnes frías).

Los encargados Primero realizaran la conversión de la mercancía a rematar
y posteriormente sacar los artículos a piso de venta.

13.4 Por conversión de Fabada.

Primero que los encargados realicen la conversión antes de vender la mercancía.

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 13.6 Por artículos promocionales (SINCOS).
Una vez recibido la mercancía que los encargados revisen la factura que
artículos tienen artículos promocionales para que le den entrada mediante
Sincos. De no hacerlo al terminar la existencia que se tiene en almacén de SAP,
empezaran a generarse los negativos.
De los 6 factores antes mencionado, de no hacer la operación durante
el día, empezaran a generarse artículos con existencia errónea
(negativos)

Crear mensaje de impresión

Esta opción se utiliza para imprimir los documentos, que se realizan en MIGO y que no generan una impresión.
(Como son laConversiones, SINCOS, Dobles claves, Remates, Consumo Interno, Merma, Etc.)

1. Ingresar a la transacción: MB02

2. En el campo Documento material ingresa el folio a crear el mensaje y presiona Enter.
3. Doble clic en la posición1.

4. Clic en el botón Mensajes. que está en la parte superior.

5. Escribir en el campo Clase: WE03. En campo Idioma escribir: ES. Y presiona Enter.

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6. Clic en el botón Medios Comunicación.
7. En campo Destino Lógico escribir: LP01 y activar la casilla Dar salida Inm.

8. Clic en el botón atrás.

9. Clic en botón Datos adicionales.
10. En el Combo Modalidad de Envío elegir la opción 4.- Enviar inmediatamente (al grabar la aplicación).

11. Clic en botón atrás.

12. Dar clic en botón grabar 2 veces
13. Clic en botón Finalizar.

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