Realizado por : F. García Revisdao por: C.

GundelachMatriz de Cumplimiento Legal MSC-GEN-MT-05

Fecha Elaboración: Octubre 2011 Fecha Vigencia: Diciembre 2011

AUDITORÍA LEGAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica
totalmente cumple

Ley 16.744 Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales hacer evaluación 8 0 2

Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0

D.S. 3 Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones Radiactivas hacer evaluación 0 0 6

Ley 20.123 Ley de Subcontratación hacer evaluación 2 0 1

Ley 20.001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0

Aprueba Reglamento para la Aplicaciòn de la Ley Nº

D.S. 63 hacer evaluación 5 0 0
20.001, que regula el peso màximo de carga humna

Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluación 1 0 0

Ley 18.290 Ley Tránsito hacer evaluación 0 0 1

D.S. 40 Aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. hacer evaluación 14 0 0

D.S. 594 Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en los lugares de trabajo hacer evaluación 33 1 3
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Fecha Elaboración: Octubre 2011 Fecha Vigencia: Diciembre 2011

D.S. 18 Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales hacer evaluación 1 0 0

D.S 48 Reglamento de Calderas y Equipos a Presión hacer evaluación 0 0 6

D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluación 5 0 0

D.S. 54 Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios. hacer evaluación 11 0 0

D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluación 0 0 1

Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluación 1 0 0

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Fecha Elaboración: Octubre 2011 Fecha Vigencia: Diciembre 2011

E CUMPLIMIENTO
% de
cumpl. % brecha
Total

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

97% 3%
Realizado por : F. García Revisdao por: C. GundelachMatriz de Cumplimiento Legal MSC-GEN-MT-05
Fecha Elaboración: Octubre 2011 Fecha Vigencia: Diciembre 2011

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%

100% 0%
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

I.- LEY Nº 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus
1.1 2 CUMPLE
trabajadores contratados?

¿La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de

1.2 4 CUMPLE
la Ley 16.774?
¿La empresa tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y
1.3 66 CUMPLE
Seguridad?

1.4 ¿Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? 67 CUMPLE

¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo

1.5 68 CUMPLE
Administrador o Servicio de Salud?

¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección

1.6 68 CUMPLE
personal a sus trabajadores?
¿Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
1.7 71 NO APLICA
estén expuestos al riesgo?

¿Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exámenes de

1.8 71 CUMPLE
control efectuados por el organismo administrador?

¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de

1.9 71 NO APLICA
neumoconiosis ?

¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o

1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?
10
CUMPLE 8
NO CUMPLE 0
NO APLICA 2

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Resumen
: Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
Se evidencia pago mensual del seguro de accidente actualizado
en carpeta de Prevención Nº9 Requerimientos legales Resp.
Solange Medina y Luis Quiroz.
Se evidencia certificado de afiliación IST vigente en carpeta
prevención Nº9 Requerimientos Legales Resp. Luis Quiroz
Se evidencia acta de contitución Comité Paritario vigente y actas
de reunión mensual. En carpeta Nº 26 de CPHS

Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

abril del 2014 en seremi de Salud, Inspección del trabajo y
mutualidad. Carpeta Nº9 requerimientos Legales.

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

tecnicos IST (reconocimiento de Riesgos) y evaluaciones de
higiene industrial(Formaldehído e iluminación) archivado en
carpeta Nº25 de Higiene Industrial, Oficina de prevención.
Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P. por
trabajador.

Se evidencia en exámenes preocupacionales y ocupacionales en

carpeta 16 Facturas y examenes IST más programa de vigilancia
médica IST en carpeta Nº38 Prexor (oficina de Prevención)

Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta Nº

10 accidentes 2015
 lver a
esumen
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

I.- LEY Nº 20.096: Protección contra Radiación Ultravioleta Solar

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La Empresa adopta medidas de prevención para proteger a las

1.1 19 CUMPLE
trabajadores expuestos a radiación ultravioleta?

¿La empresa se asegura que los EPP para la prevención de daños

1.2 21 CUMPLE
por radiación solar, indique el factor de protección relativo?
2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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Resumen
: Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
Se evidencia carpetaNº 11 con programa de Radiación UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicación diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspección de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.

Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.

lver a
esumen
<
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

VI.- DECRETO SUPREMO Nº 3: Aprueba Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas.

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

¿La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
6.1 1 NO APLICA
de radiaciones ionizantes?
¿El personal cuenta con licencia de operación de la autoridad
6.2 competente, según lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2 NO APLICA
resolución de autorización del servicio de salud correspondiente).
¿Estos equipos cuentan con la autorización de funcionamiento de la
autoridad competente, según lo establecido en el D.S. 133/84 de
6.3 2 NO APLICA
MINSAL ? (Verificar la resolución de autorización del servicio de
salud).
¿Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus
6.4 5 NO APLICA
dosímetros y los usan?
¿Otorga la empresa todos los elementos de protección radiológica
6.5 personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4 NO APLICA
expuesto?
¿Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84
6.6 12 NO APLICA
del MINSAL?
6.7 ¿Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? 14 NO APLICA
6.8 ¿Se cumple con el límite señalado en el Art. 14? 14 NO APLICA
7
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6

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Resumen
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

Ley 20.123: Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
VI.-
Trabajo de Servicios Transitorios .

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa mantiene un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
7 CUMPLE
en la Trabajo?

¿ La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

7 CUMPLE
Contratistas?

¿Se mantiene un Comité Paritario de Faena? 7 NO APLICA

2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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Resumen
Disposiciones Legales

ento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de

Observación/Evidencia
Se evidencia Programa de Prevención de Riesgos 2015 en
carpeta Nº 9 de requerimientos legales
Se evidencia entrega actualizada de Reglamento especial
de contratista para buses Hualpén con fecha 2 de julio 2014
en carpeta Nº 9 requerimiento legales Oficina de
Prevención
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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Resumen
Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, peronal femenino es solo de
administración.
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

VI.- D.S. 63:

Nº ITEM Art Cumplimiento

1 ¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

2 ¿Cumple la empresa con la carga máxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

¿ Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar, 6.
3 sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender, letr CUMPLE
transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en a b)
movimiento o detener un objeto?

¿ La Empresa procura los medios adecuados para que los

trabajadores reciban la formación
4 e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar 8 CUMPLE
cargas y en la ejecución del trabajo
específico.?

¿ La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

5 de los carros segùn los criterios indicados en el presente 19 CUMPLE
Reglamento.?

5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.

Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de

trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, peronal femenino es solo de
administración.

La carga y evacuación de materia es realizada por grua

horquilla

Se evidencia evaluación de Manejo manual de carga y se

evidencia capacitación de manejo manual de carga y
buenas posturas de trabajo. Además la Empresa cuenta
con Programa de Manejo Manual de carga y monitoreo y se
realizan ejercicios compensatorios Carpeta Nº 39 oficina de
prevención

Se evidencia evaluación metodo MAC y reevaluación

carpeta Nº 39 oficina de prevención.
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantías de un ambiente digno

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE

1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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Resumen
Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

V.- Ley 18290: Ley de Tránsito

Nº ITEM Art Cumplimiento

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

- Tener como mínimo 18 años de edad
5.1 - Saber leer y escribir 13 NO APLICA
- Acreditar conocimientos y práctica en el manejo de los vehículos
o máquinarias especiales de que se trate
5.2 Licencia Especial Clase D para conductores de Grúa horquilla 12 NO APLICA
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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Resumen
Disposiciones Legales

Observación/Evidencia

ver a
sumen
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

III.- DECRETO SUPREMO Nº 40 : Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de

3.1 8 CUMPLE
Riesgos?

¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas

3.2 8 CUMPLE
exigidas por la Ley?

¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto

3.3 10 CUMPLE
cumple con la calificación requerida?
¿El numero de días de la semana de atención del experto es el
3.4 11 CUMPLE
requerido?

¿El experto en prevención esta inscrito en el registro del Servicio de

3.5 11 CUMPLE
Salud?

¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y

3.6 enfermedades profesionales, y computa como mínimo la tasa 12 CUMPLE
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?

¿La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan información

3.7 13 NO APLICA
básica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?

¿Envía la empresa mensualmente la información estadística a la

3.8 13 CUMPLE
IST?

¿Mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

3.9 14 CUMPLE
el trabajo?
¿Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
3.10 14 CUMPLE
trabajador?
 ¿Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideración
3.11 15 CUMPLE
del Comité Paritario o se pone en conocimiento del personal?

¿El reglamento comprende como mínimo un preámbulo y cuatro

3.12 capítulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16 CUMPLE
prohibiciones y sanciones?

¿En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

3.13 considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19 CUMPLE
inexcusable?
¿La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus
3.14 trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las 21 CUMPLE
medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?
¿ La empresa mantiene los equipos y dispositivos técnicamente
3.15 22 CUMPLE
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos?
7
CUMPLE 14
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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Resumen
Disposiciones Legales

ofesionales.

Observación/Evidencia

Se evidencia un Dpto. de Prevención de Riesgos con

documentación legal del experto en carpeta Nº9
requerimientos legales oficina de prevención

Se evidencia programa de Prevención de Riesgos de la

Empresa confeccionado por experto con
responsabilidades para cada uno de los miembros de la
organizazción v/s actividades ecxigidas por la ley.

Existen 2 expertos, un Ingeniero y un Técnico

Se evidencia tiempo completo

Se evidencia en oficina de Prevención resolución sanitaria

y carnet de experto en digital en carpeta Nº 9
requerimientos legales de Prevención

Se evidencia en oficina de Prevención estadística

mensual en carpeta Nº9 requerimientos legales

Se evidencia entrega formal de estadística al Organismo

administrador archivada en carpeta Nº9 requerimientos
legales.

Existe reglamento interno actualizado de abril 2014

Se evidencia Difusión y entrega a cada trabajador

Se evidencia publicación de 30 días hábiles antes de la
inscripción

Se evidencia en reglamento interno actualizado

Se evidencia en reglamento interno actualizado

Se evidencia en charla de Inducción (Derecho a Saber)

Se evidencian EPP, capacitaciones, sistema de gestión

entre otros (Programas)
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

¿La construcción de la empresa, está de acuerdo a lo establecido en Es responsabilidad de la
4.1 4 NO APLICA
la Ordenanza general de Urbanismo? Mandante
¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y Es responsabilidad de la
4.2 5 CUMPLE
antideslizantes? Mandante
¿Se utilizan productos corrosivos o tóxicos ?, ¿ En el piso existen Es responsabilidad de la
4.3 5 NO APLICA
recubrimientos que sean resistentes a estos productos? Mandante
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, ¿Se Es responsabilidad de la
4.4 5 NO APLICA
cuenta con sistema de drenaje de líquidos ? Mandante
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, ¿se mantienen en Es responsabilidad de la
4.5 6 CUMPLE
buen estado de higiene y conservación? Mandante
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, ¿ Se
Es responsabilidad de la
4.6 mantienen despejados, permitiendo un fácil acceso y 7 CUMPLE
Mandante
desplazamiento ?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, ¿ Son lo
Es responsabilidad de la
4.7 suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del 8 CUMPLE
Mandante
personal ?
Se evidencia entrega diara de
Si el trabajo se realiza a la intemperie , ¿Existe algún tipo de
4.8 9 CUMPLE Bloqueador Solar y epp
protección para el trabajador?
adecuados al trabajo

Se evidencia Housse kepping y

¿Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de
4.9 11 CUMPLE limpieza diaria, mas charlas de
orden y limpieza?
Orden de limpieza

Se evidencia desratización y
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras
4.10 11 CUMPLE sanitización mensual la última
plagas, ¿ Existe control sobre ellas ?
con fecha 13 de Septiembre 2014
 ¿Se dispone de agua potable?, ¿Cumple con los requisitos físicos,
Se evidencia dosificadores de
4.11 químicos, radiactivos y bacteriológicos?, ¿En la cantidad mínima de 12-13-14 CUMPLE
agua en toda la Organización
100 litros por persona y por día?
Si la faena o campamento es de carácter transitorio, ¿Los Es responsabilidad de la
4.12 15 CUMPLE
trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona? Mandante

¿La cantidad de artefactos es adecuado para el Nº de trabajadores Es responsabilidad de la

4.13 22-23 CUMPLE
que laboran por turno? Mandante
Si la actividad requiere el cambio de ropa, ¿ Existe un recinto
4.14 27 NO APLICA
destinado a vestuario, independiente por sexo ?
Se evidencian casilleros de
4.15 Tiene casilleros en igual cantidad al número de sus trabajadores ? 27 NO CUMPLE madera y metálicos en mal
estado
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, ¿Disponen los
4.16 trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro para 27 NO APLICA
la ropa sucia?
Si se realiza colación en el lugar de trabajo, ¿El comedor Cuenta con Es responsabilidad de la
4.17 28 CUMPLE
lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable? Mandante

Los elementos estructurales de la construcción de los locales de

Es responsabilidad de la
4.18 trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, ¿Se encuentran 36-38 CUMPLE
Mandante
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes móviles?

Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas Es responsabilidad de la

4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? Mandante y existe certificado

¿El almacenamiento de materiales se realiza según procedimientos Es responsabilidad de la

4.20 42 CUMPLE
y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores? Mandante

Si se usan maquinarias automotrices, ¿Los conductores poseen la

4.21 43 NO APLICA
licencia correspondiente que exige la Ley del Tránsito?

Si existe riesgo de incendio, ¿Cuenta con extintores de incendios del Es responsabilidad de la

4.22 44-45-46 CUMPLE
tipo y número a adecuado al riesgo? Mandante
¿Se encuentran ubicados en sitios de fácil acceso y bien Es responsabilidad de la
4.23 47 CUMPLE
señalizados? Mandante
 ¿El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los See evidencia capacitación para
4.24 48 CUMPLE
extintores? personal madesan en enero 2015

¿ Los extintores son sometidos a mantención preventiva por lo Es responsabilidad de la

4.25 51 CUMPLE
menos una vez al año? Mandante
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, ¿Cuentan Es responsabilidad de la
4.26 37 CUMPLE
con vías de evacuación que abran hacia el exterior? Mandante
¿La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en
4.27 61 NO APLICA
el Artículo 61 ?
¿Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de trabajo?
4.28 57 NO APLICA
(Verificar existencia de informe)
¿Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, están
4.29 57 NO APLICA
bajo lo indicado en el artículo 60 ?
Si los valores están sobre lo indicado en articulo 60, ¿ existe algún
4.30 57 NO APLICA
proyecto de mejoramiento?
4.31 ¿El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? NO APLICA
¿Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
4.32 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la 65 NO APLICA
combustión en motores?
¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente Se evidencia evaluación de
4.33 70 CUMPLE
laboral? Ruido de parte del IST

Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art 75 , ¿Se ha Se evidencia protección auditiva
4.34 controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera 75 CUMPLE y programa de vigilancia médica
profesional? IST

Se evidencia certificación del

4.35 ¿El tipo de protectores auditivos es adecuado? 82 CUMPLE
producto

Se evidencia entrega de nomina

de expuestos por madesan, y
¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún programa de vigilancia médica
4.36 CUMPLE
programa de vigilancia médica? ACHS ejecutandose apartir de
Diciembre 2013 y también IST
2014

Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de

4.37 CUMPLE Se evidencia en evaluación ist
ruidos?
 Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanías de
4.38 83 NO APLICA
máquinas o equipos.
4.39 ¿Se ha realizado evaluaciones de éste riesgo? 83 NO APLICA
¿Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
4.40 NO APLICA
¿Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
Si el personal realiza trabajos de digitación ¿Descansan 5 minutos Se evidencian registros de
4.41 95 CUMPLE
por media hora trabajada? pausas activas
4.42 ¿Existe control de esto? NO APLICA
Se evidencian ingresos ACHS
4.43 ¿Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? CUMPLE
por este concepto
¿La carga calórica a que están expuestos los trabajadores, cumple
Se evidencia en evaluación
4.44 con lo dispuesto en la tabla (valores límites permisibles de índice 96 CUMPLE
ACHS
TGBH) según informe?

¿En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes máquinas

4.45 NO APLICA
y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundición, etc?

¿Se ha evaluado la exposición promedio a que están sometidos los

4.46 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
trabajadores?
4.47 ¿Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? 96-97 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
¿El costo energético a que están expuestos los trabajadores cumple
4.48 86 CUMPLE Se evidencia evaluación ACHS
lo establecido en el Art. 86 , según evaluación?

¿Están expuestos algunos de los trabajadores a bajas temperaturas,

4.49 98 NO APLICA
durante la jornada de trabajo, como por ejemplo frigoríficos?

¿Se cumple con los valores límites permisibles, establecidos en el

4.50 99-101 NO APLICA
Art. 99 y 101 , según evaluación?
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona adecuada ?,
4.51 100 NO APLICA
¿ La ropa exterior es de material aislante ?
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rápida del trabajadores 102 NO APLICA
en caso de emergencia?
¿Existen evaluaciones del nivel de iluminación general de los Se evidencia evaluación IST
4.53 CUMPLE
puestos de trabajo? 2014
¿Existen mediciones del nivel de iluminación en los puestos de Se evidencia evaluación IST
4.54 CUMPLE
trabajo con iluminación localizada ? 2014
Se evidencia evaluación IST
4.55 ¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE
2014
4.56 ¿Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? NO APLICA
¿ Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
4.57 105-106 NO APLICA
105 y 106 del D.S. 594/00, según evaluaciones?
¿ La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
4.58 no ionizantes, como microondas, láser o radiación ultravioleta y/o NO APLICA
infrarroja ?
¿ Ha evaluado la exposición a que están sometidos los
4.59 NO APLICA
trabajadores?
¿ Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
4.60 107-110- NO APLICA
107,108,109 y 110 ?
¿Se ha realizado muestreos biológicos a los trabajadores expuestos
4.61 111 NO APLICA
a algún agente de riesgo?
¿Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en el
4.62 113 NO APLICA
Art. 113 ?
¿ Se ha sobre Los limites de tolerancia biológica, indicados en el
4.63 115 NO APLICA
Art. 115 ?
¿ Se han tomado acciones necesarias para evitar el daño a la salud
4.64 115 NO APLICA
del trabajador ?
7
CUMPLE 33
NO CUMPLE 1
NO APLICA 3

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V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿Los elementos de protección personal contra riesgos de

5.1 accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2 CUMPLE
las normas y exigencias de calidad?
2
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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Disposiciones Legales

tección Personal contra Riesgos Ocupacionales

Observación/Evidencia

Se evidencia certificación de los EPP vigentes carpeta Nº 9

Requerimientos legales oficina de prevención.
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

IV.- DECRETO SUPREMO Nº 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presión

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

4.1 ¿La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud? 4 NO APLICA
4.2 ¿La Caldera tiene su libro de vida actualizado? 7 NO APLICA
¿Los Autoclaves cuentan con registro y autorización del Servicio de
4.3 5 NO APLICA
Salud?
4.4 ¿Los autoclaves mantiene su libro de vida? 5 NO APLICA
¿Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de
4.5 28-29-30 NO APLICA
seguridad?
¿El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita
4.6 43 NO APLICA
como operador de equipos de generación de vapor'
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6

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IV.- DECRETO SUPREMO Nº 76: Reglamento de Ley subcontrataciones

Nº ITEM Art Cumplimiento Observación/Evidencia

Se evidencia carpeta con
4.1 ¿Mantiene un sistema de gestión de la seguridad y salud? 7 CUMPLE documentación de contratista,
estadísta mensual entre otros.
Se evidencia difusión de Política
¿La Empresa mantiene actualizada una política de Seguridad y
4.2 7 CUMPLE de seguridad y Salud ocupacional
Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
a Buses Hualpén

Se evidencia documentación
mensual de seguimiento sistema
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
de gestión en carpeta Nº 25
contratistas

Se evidencia entrega actualizada

¿La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para Empresas
4.4 11 12 CUMPLE de reglamento a Buses Hualpén
Contratistas?
el 2 de julio 2014
4.5 ¿Tiene Comité Paritario de Faena? 14 NO APLICA
4.6 ¿La empresa tiene Depto. de Prevención de Riesgos de Faena? 26 CUMPLE Existe dpto de prevención
1
CUMPLE 5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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Resumen
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

II.- DECRETO SUPREMO Nº 54:Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.

Nº ITEM Art Cumplimiento

2.1 ¿ Le corresponde constituir Comité Paritario ? 1 CUMPLE
¿La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
2.2 1 CUMPLE
adoptadas por el Comité Paritario?
¿Tiene Comité Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
2.3 2 CUMPLE
con mas de 25 trabajadores?
¿Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
2.4 CUMPLE
los requisitos exigidos por la Ley?
2.5 ¿Funciona adecuadamente el Comité Paritario? 14 CUMPLE
2.6 ¿Se reúne el comité en forma ordinaria una vez al mes? 16 CUMPLE
¿Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las
2.7 16 CUMPLE
correspondientes actas?
¿El Comité actúa en forma coordinada con el Departamento de
2.8 23 CUMPLE
Prevención de Riesgos?
2.9 ¿El comité cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24 CUMPLE
¿El Comité Paritario fija plazos de ejecución de las soluciones
2.10 24 CUMPLE
propuestas?
¿El Comité Paritario controla el desarrollo del programa y evalúa
2.11 24 CUMPLE
resultados?
7
CUMPLE 11
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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: Disposiciones Legales

Paritarios.

Observación/Evidencia
Se evidencia constitución de Comité Paritario
Se evidencia seguimiento en acta mensual

Se evidencia constitución de Comité Paritario

Se evidencia constitución de Comité Paritario

se evidencia en acta de reunión mensual
se evidencia acta de reunión mensual
Se evidencian actas

Se evidencia en acta de reunión mensual

Se evidencia en acta de reunión mensual
Se evidencia en acta de reunión mensual

Se evidencia en acta de reunión mensual Programa CPHS

 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

II.- DECRETO FUERZA LEY Nº 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construcción

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿ El Diseño de la Construcción de la Empresa cumple con los
105 letra
2.1 estándares establecidos (condiciones de salubridad, iluminación y NO APLICA
g
ventilació y dotación de servicios sanitarios y energéticos)?
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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sposiciones Legales

Observación/Evidencia

Es responsabilidad de la mandante
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

II.- D.S. 379

Nº ITEM Art Cumplimiento

¿ Los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos
2.1 derivados de petróleo cumplen con requisitos de construcción, NO APLICA
rotulación y extintores?
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1

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sposiciones Legales

Observación/Evidencia

Es responsabilidad de la mandante
 DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales

I.- Circular SUCESO: 2345 "Obligación de Informar Accidentes Fatales o Graves

Nº ITEM Disp. Cumplimiento

¿La empresa informa oportunamente los accidentes graves o

1.1 1 CUMPLE
faltales?

1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0

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Resumen
Disposiciones Legales

Observación/Evidencia
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y
flujograma canal de comunicación en caso de accidente grave o
fatal.

lver a
esumen