nuestra e m p r e s a

e s la base
de
REYNA La calidad
Remision No.
DULCERIA REYNA
EMILIO MENDOZA CISNEROS #1805
LIB.
TEL 7733719C.P.26236 [Link]. #122875 HORA: [Link]
ECHA VENC: 26-SEPTIEMBRE-2022 23 7 6 6*

Fecha: 26/09/2022
Cliente: EL PRINCIPE
AVE PRIV. SANTA TERESA Clave del cliente:
Calle:
Colonia: Tel. C.P
Poblacion: MEXICO
0 0 0 2 8 5 *
Vend.: SYS

CANT. DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CLAVE

2.00 CHBL CHICLE BOLA 50 $77.00

1.00 PALETA PINTA AZUL 68.90 $68.90
PPA
1.00 PL PALETA LIMON 44.90 $44.90
1.00 4545876 GOMA LOMBRIZ 78.50 $78.50
1.00 BETAMEX 107.50 $107.50
BTM

Total: $376.80
-----
------ Total Unidades 06
.--------.
* * * * * * * * * * * * - * *

POR EL PRESENTE PAGARE

RECONOSCO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR AL ORDEN DEL LIC. FABIAN REYNA MENDEZ EN ESTA CIUDAD DE CDACUÑA
O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA DEL
DIADE DEL 201-LA CANTIDAD DE
CANTIDAD cON LETRA
VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDAA MI (NUESTRA) ENTERA
DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS SATISFACION. ESTE PAGAKE ANL_Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
CORRELATIVOS POR NO SERFA
DOCUMENTO PRECISAMENTE A SU VENCIMIENTO ABONARSE EL REDITO DE 5% MENSURLFor LIADO YQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE
OD0EL TTEMPO
QUE ORIGINEN PO ELLO QUE DURE INSOLUTO SIN PERJUICIO
AL COBRO MAS GASTOS Y

OTORGANTE
DOMICILIO
Dulcerla Reyna
R.F.C. REMF-840722-338
CD. ACUNA COAHUILA,A
DEL
CIUDAD
26 SEP UL FIRMA

COPIA
Pagina Num. I
 RUTA #7
Elio Reyna Mendez
REMISION

R. F. C. REME-880221-7B3
NO 9986
Lerdo # 640 Col. Centro
REV C.P
C. P. 26260 Cd. Acuña, Coahuila.
S(877) 772-0737 Fecha:
Cliente:

Domicilio:
R.F.C
Ciudad
P. Uni. Importe
Cantidad Descripción

Depiog
Lkia 24

SUBTOTAL

[Link]

TOTAL

MPORTE CON LETRA

Firma dé copiformidad
 CESDIS ACUÑA 3/ aopSo NOTA DE VENTA
CARR. ACUÑA-ZARAGOZA KM. 18 773 13 21

C.P.26200 RUIA. HORADEVISiTA . FOLIO CLIENTE

FECHA
NOMBRE CiUENTE

PRECIO CANT. IMPORTE

Ev PRECIO CANT IMPORTE DEV
9 60
ENTERA 1 1TS 2400 bALA 200 GR
1/2 GALON 3970
A 1ORELO 1K 70 00

PREMIUM GALON 78 40
200 GR 3200
CHOCO S00
S 14.70 OAXAA FiORELO 1K 20.00
FRUTAS 1LT CARTON S 2400 FIORELO 3 K 22800
200 GR 34.40
CACAO 330o 13 60 MAN/CHIH
LALA 100
SEMI3 30 9 RO LALA 144 G 20.00
AMER.
16.80
1 LTO 26 8O NUTRI140G S
PRECIO LALA QUESO/CREMA 29.60
ENTE/LIGHT 1UT. BRIK S 24.40 PRECIO
DES/[Link] [Link] 25.40
LIQUIDA
LALA 233 GR s15.20
YOMI LALA 190 M 8.70 LALA 431 GR S 23.40
COMBO ENT/DESL 11.30 200 GR S 14.80
ACIDA |426 GR 30.40
LALA CAFE 30
14.90
216.00
SOY VITA SABORES $ 34.50 4.0 KG
LALA ENTERA 1.5 S 25.80 1/2CREMA |250 GR BRIK s 14.00
LALA DESLACT.1.s S 27.80 NUTRI 450 GR s 12.80
PRECIO
54.40
PRECIO FLAN OCHO PACK
NUTRIUHT 1 LT BRIK S 18.00 GELATINA oCHO PACK s 41.60
NUTRI UHT DESLACT 17.50 GELAT BOL YOMI20 PZ S 24.80
125 GR 8.25
NUTRI UHT 2 LT BRIK S 27.60 ARROZ
BOREAL PLUS 1 LT S 16.00
FRECIO
PRECIO

DELICIAS 150 S 14.20 MANTEQ S/SAL 90 GR 59.20

12.20
GRANOLA190 12.80 MARG C/SAL 90 GR
BAT CL CEREAL 100G S 9.60
PRECIO
GRIEGO120 S 11.20
|1 KG S 29.60 25 PACK S 35.00
8.00
11.20 AQUAFRUT00 ML
BEBCL -220 M
16.00 1LT PL $ 11.60
440 ML
YOGURTH BEB 900 ML S32.80 |1GAL PL 31.20
28.00
PROBIOC 4.80 NATURALES 1LTPL
17.60
|LICUADO 440 ML
|BIOBALANCE 250 ML S 11.20 32
JAMON
AMERICANO 300G

VIRGINIA 300G S
24.00

22.70
BREAK 330 ML 12.30
PLENIA250GR $ 38.60
6.90
CHIQUITIN
140 GR
FOURPACK S 20.80 SANCHICHA PAVO 250 GR S 1700
NUTRI YOGH 450 S12.80 VIENA 250 GR S 10.20
VENTA TOTAL
NESTLE |YOGHURT S00 S 18.60
S 27.80o

32
|PLENIA 340GR DALCHICHA

PLENIA SO0GR SALCHICHA S 34.60

PLENIA 250GR
JAMON S 42.60
VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO DEL 2020, SuJETO A CAMB10S
ENTREGOO
RECIBIO

VENDEDOR CLIENTE
 RUTA # 7
Elio Reyna Mendez REMISION
R. F. C. REME-880221-7B3
Lerdo # 640 Col. Centro No 9751
C. P. 26260 Cd. Acuña, Coahuila.
(877) 772-0737
Cliente: Fecha

Domicilio:

Ciudad
CP RFC.
Cantidad Descripción P. Uni. Importe

Po
PeP ono 243
3TO
TOkA

SUBTOTAL

LVA.

TOTAL
MPORTECON LETRA

Fima/de conformidad
 RUTA # 7
Elio Reyna Mendez
R E M I S I O N

R. F.C. REME-880221-7B3 9869

Lerdo# 640 Col. Centro No
C.P. 26260 Cd. Acuña, Coahuila.
S(877) 772-0737
Cliente:

Domicilio:

Ciudad R.F.C.
CP
Cantidad [Link]. Importe
Descripción
LAK
O3 2o g:|e
o32epluo

SUBTOTAL

LVA.
TOTAL

IMPORIE CON LETRA

Fima dé conformidad
 Co Laguna de la A/B-821.9603
11 Puerta C
Km
Carretera Tampico-Mante 226-6900 RF.C
226-6900 REC AIB-831125-JARanira, Tamps.
Almacenes ibarra, S.A. de C.V. 230-4400 Ventas
Matriz: Antigua
Tel Admon (833)
LIENTE: BN2CA CRUZ CARL IS ARTORTO as P i /
ZSUELANEA PRINCIPE
FOL.T3 ERP 5047
FECHR 21//202
0IRECCTON 9U PRTUADAS SAMTA TERS9 1217 PIUAD9 DE SATA TERE SA 1: 01: 33
CTUDAD ADU, CUA F 26284 LIERTE SDU2L6
RFC AAKH010201000 hetodo pago 7 CUEX ENDFDEKAODA8 FI 4
ASON CB 160 4402746
TEL 9771405865
I1PURT
213.30 213 5
30 IORIN D TRTG7 T h XIRSTd
193 PPEL HTETEHrE ooRA 3 H i T87 4153

1 ERANCTA AL LIENTE

SUESFETA
Expedida en:
Avenida de los Encinos s/n
Lote 3 Esq. Avenida del Parque
Parque Industrial Villa Florida
tSETS TERTOS UEPTIUCHi PESUS 5 t *a GRUPO C.P.88710 Reynosa, Tamps.
1BARRA Tel./Fax: (899) 921-2730 FOTR

72
EN DE DEL
Debofemos RAgaréjmoR ingondicionalmente a la orden de ALMACENES 1BARRA, S.A. DE C.V.
U L '/LEU RRR

lacantidad de $ 628. 35 valor que recibl(mos) a mi(nuestra) entera salisfacción.

Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su Artlculo 173 parte final
por no ser pagaré domicliado y articulos correlativos de no ser pagado a su vencimiento causará interés al 10 Y% mensual
Y sera cancelado de todo descuento otorgado, y la talta de pago de intereses mensuales ocaslonara que estos a su vencimlento
sean agregados automáticamente al importe de este
pagaré acrecentandose el capital. Aceptofamos)
Almacenes lbarra, S.A. de C.V. Matriz: Antigua Carretera
Tampico-Mante Km 11 Col Laguna de la Puerna P9603 Altamira, Tamps
Tel Admon. (833) 230-4400 Ventas 226-6900 RFC. Al8-831125-JA8

AUDRO AI TA P2:7 LChA /09/202Z 0 41 7:

YC AXX01031000 otodo pa ERT
TEL R714R|, OC

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21 174
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R STJO AYT RI 1591RA 430

1 Ui 00

RE DE hERCAHCIA CLIETE

Expedida en:
Avenida de los Encinos s/n
Lote 3 Esq. Avenida del Parque
Parque Industrial Villa Florida
GRUPO C.P. 88710 Reynosa, Tamps.
IBARRA Tel./Fax: (899) 921-2730

tiERTE AZEA ERIEL

EN HD 1TRTUS AT DE 15/1 PEL

C.V.
incondicionalmente a la orden de ALMACENES JBARRA, S.A. DE
Debofemos) y Pagaré(mos)
la cantidad de $ valor que recibi(mos) a mi(nuestra) entera satisfacción.
Este pagaré es mercanil y esta regido por la Ley General de
Titulos y Operaciones de Crédito en su Articuló 173 parte final
al %mensual
por no ser pagaré domiciliado y articulos correlativos de no ser pagado a su vencimiento causarà interés
intereses mensuales ocasionara que estos a su vencimiento
la falta de pago de
y sera cancelado de todo descuento otorgado, y Aceptolamos)
acrecenlandose el capital.
Sean agregados automáticamente al imporle de este pagar
 GUTIEAAEZ L I A , P A EVA, E
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3777732222 BENITO JPRE
SUPER 6UT IE RRE, [Link] N 55 Libraniento
PON!E:IE 8 Ve8 3442
IBRAMIENT0 SUR SA Tel. 1
nUL TOS OE SANTR ItRE 59 68
ACUNA, CORHUTLA SICLRSA E En MTY. 83 29
PMI1871 963
.f. SaU-120201-234 Cliente: 851886I855
877 EENIT JT
2-93-1915
CONPRA DE USU SA7EL 800 SE5 MISCELANEA MI PRINCIPE CLPSPL 145
GARZA CKUZ ENCEDOR: 131724
CARLOS ANTON1O
Ruta: 288818
20.-C- Enp|:CASABON VIDAI. JACINTO
TAL DEL MN S7b0.00 h
IPO DE CRMB10 S19.00 R RuTA: S18575
88/09/2822 14:35
UNIT . T0iAI VENED 015 C.V.
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UFER nO 90 34.10 NMERE Eventu. Ticket de Entre9a PFC: EDEB9OG12K56 DCLIENTE
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Descr iPCion - - - - - - - - * * * - * * * * * * * * *
AHC RRU 2sN: 520.255
OFERTA: 80.S HUR 50 Feche: 26 09 2822 Hora: [Link]
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OET ARCOTRIS800 CLAVE CCI.58LRTPI2 8 223.58 22J.J0 Ruta: 7519 818508
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INOL NORAL 2111.08 CC688MLARP12 !1.9 53.45
DTRGTE. FOC Cl1ente: 75100566 838538
BU TETITOS FLIN 683P 5/8
CoCA SubTotal Caias/Bnt MI9TELAIEA ERINCIFE DORITOS FLAMIN HOT E2R
[Link] 2506R 20 S!.99 5345 12 5.5
00 51743 1217 A - . [Link] SANTA
10 2UN3 NARANAR 136 90 SubTotal
Sublotdl enlu [Link] CALLEAVENILH FRIVACA 818511
V töf
4.00. SU AHORRU TOSTITCS SALSA Il.18 B.8e --****** TERESA CHETOS TORCIDITOS 52GR
OfERTA10 IHH JANAICA;4 4B5.00 11.0
3. 90
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CHECTOS FH HB 115
2376.98 Caias/Bot 5/8
TOTALS Total 15. 58.18
Banconer ttuD 9 FHIETANO BOTANERO 78. Total venta Producto 973.5 Fovma Venta Contado 1e85 .
DOLARES ENIFEGADO -- bu.b .68
443299 5 1.85 59.45 Total venta Envase/Plastico
40.00 .u 8.88 Fol io Entrad SUBTOTAL
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00012345 1.E.P.S.
SU CAHE!U 833293 8 !.88 5.12 Fol io Electronico: .8
REDONDEO Total a Cobrar 973.58 Grupo de Pret ios: Lista Prec io-Froduc to I.N.A
REDONDEU BECAS 459.03 973.58
BUETOTAL lapor te Cobrado 19.0
- - - * * - * * - - * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SU CARBI0 RJUST RDO 0.O0 36.72 TOTAL=
!.E.P.S. 8.88
6.00
Cobro transf erenc là 0.88 AGRUFAC IONES DE PRECICS
IUA 8 116.06 V.h, Cobro cheque .
973.58 $109.51 VENTAS
Cobro efect ivo TOTAL 5
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BOSPESUSMLTRESCIENTOS
O0/100 M.N. ) Cobro CANT SLETOTAL
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Digital 58.18
VENTAS l5.81
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LUS PRODUCTOS DETALLADOS .UNI CHNT SUBTOTAL $11.89 VENTA
tN ESTE TIKET Marca Fza5 Frecio Monto 51.55 13.5
$I1.8 154.57 Usted Gana 146.58 s18.31 IE.P.S.
289. 60 de Utilidad 15.85 VALOK I.V.A.
Puntos leal tad PAPIRRINGAS 1806 3 15.68 46.80 CANTIDAD
$7.93 15.8b 63.25
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ESTE DOCUENTO E L NTA E VENT
LANIIDAD VALOR --**** I.E.?.S. 31.05
1.58
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TOTAL 4 495.75 Nota: Sal dos Para fines informat ivos. IEPS $8.I Y ES VALIDO CM) KEMISION
*******
ESTE DOCUENTO ES UA NDTA DE VENTA
ORIGINL
Y0 ES VALIDO COM) REMISION
2151669 19/09/22 11:46 POS a08 TDA R0Z0 TOTAL 5 $109.51
ORIGINAL *************
SISTENA DE PUNTO DE VENTA
[Link]. [Link]
BL ADERUNNER Firma Cliente Firaa Vendedor
EN ESTE FAARE ME:INS) 0EL190AMS) AFAAR 1NON
DIClONALMENTE EN ESTA PLABA, ALA ORDEN DE BOTAN
AS YDERIVATOS, S.A. IE C.V,, LA CATILAD DE S10
 Cop1a or 1ginal
NOTA DE VENTA CONTADU
AMBO .
NACIONAL DE AL IIENTOS
C:6I1011109015
YHELADOS, S.A. LUIGAR DE EXPEDICIOfN;
AV. e
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CENTRO DE VEITAS:024519-B1
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81222382 Y B1222300
C:2629.4
e9/09/2022 01:28 p. m. NLI1 TEL:5574749738
Cte: 18361 MISCELANEA PRINCIPE Num F a ct u r a : M
x 2 4 51 9 224501
Cliente ACD: 91018361
25115
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FOL1O VENTAS: VeO91 GB1100DOBI FFIC: EDEDTUG1056
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RA ZON S0CI AL : CLIENTE GENER
venta para cualquier aclar 8C10n
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Descuento: ETODO DE PAGG EN ESTE F-FE ME N:E
OBLIG MS) A FRAR INN
EFECTIVO D1CTONALMENTE EN ESTA FLAln, A LA ORDEN DE EDTRA
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Saldo Anterior:
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Abono:
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VENTAS 1EPS 28.3
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