FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/12/2022 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 30/12/2022 [Link] p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD (SISOL) DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2572286
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN POR PROVINCIAL 1
DE SALUD
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
Responsable de la OPMI: NEREYA CAROLINA DIAZ DELGADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
Nombre de la UF UF SISTEMA METROPOLITANO DE SOLIDARIDAD-SISOL
Responsable de la UF SUSAN AMY ALIAGA VILCHEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA SISOL
Responsable de la UEI SUSAN AMY ALIAGA VILCHEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00014670 SISOL SALUD VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD (SISOL)
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.1920372363648730 / -76.96307069305391 LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.19225746012111 / -76.96446544174160 LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES CIUDAD DE DIOS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Suficiente y adecuada cobertura de servicios de salud de la IPRESS SISOL (Sistema Metropolitano de la
Descripción del objetivo central del proyecto
Solidaridad) en el distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Número de Usuarios
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 11,793,067.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
POBLACION DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y DE VILLA EL SALVADOR QUE
Denominación de los beneficiarios directos
BUSCA SERVICIOS DE SALUD PARA ATENDER SUS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 783612
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,179,306.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) para la atención de baja y mediana complejidad, así como la adquisición del
equipamiento básico (correspondiente al modelo SISOL), mobiliario, y vehículo para traslado asistido necesario para las UPS y UPSS de las IPRESS, así como la
Alternativa 1 (Recomendada) adquisición e Instalación de los sistemas de Tecnología de información y comunicaciones de la IPRESS, como la contratación de los servicios de diseño y
ejecución de un plan de estrategias de campañas publicitarias debidamente elaboradas por especialistas comunicadores con asesoría de personal de salud y
emitidas en los medios de comunicación y plataformas virtuales

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 17

A A
ñ ñ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida
o o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2
0.0 0.0 599,51 609,02 618,67 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 628,46 769,88
Upss consulta externa Atenciones/año
0 0 6.00 0.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00
0.0 0.0 26,045. 26,459. 26,877. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 27,303. 33,445.
Actividad de urgencia y emergencia Atenciones/año
0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0.0 0.0 77,237. 78,462. 79,706. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 80,968. 99,188.
Upss patología clinica Atenciones/año
0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0.0 0.0 1,001.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,017.0 1,246.0
Upss anatomia patologica Atenciones/año 970.00 986.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 74,553. 75,735. 76,935. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 78,153. 95,737.
Upss diagnóstico por imágenes Atenciones/año
0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0.0 0.0 154,47 156,92 159,41 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 161,93 198,37
Upss farmacia Atenciones/año
0 0 4.00 4.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
0.0 0.0 6,601.0 6,705.0 6,811.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 6,921.0 8,477.0
Upss medicina de rehabilitación Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 23,487. 24,238. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 24,622. 30,162.
Upss central de esterilizacion Atenciones/año 0.00
0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Actividades no medicas 0.0 0.0
Atenciones/año 703.00 714.00 726.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 737.00 903.00
complementarias 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Suficiente Infraestructura para brindar la oferta de servicios de salud
: de una Institución Prestadora de Servicios
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 5,324.10 32,710,850.71 04/2023 09/2023 02/2024 11/2024
de Salud
Suficiente y adecuado equipamiento para brindar servicios de Salud en las IPRESS SISOL
Número de
: Equipamiento Equipamiento 553.00 553.00 984,968.12 04/2023 09/2023 02/2024 11/2024
equipamiento
Adecuado y suficientes sistemas informáticos para la operatividad de un establecimiento de salud del primer nivel de atención
Número de
: Equipos Ofimáticos y sistemas Equipamiento 1.00 1.00 1,450,130.00 04/2023 09/2023 02/2024 11/2024
equipamiento
Adecuado y suficiente promoción y difusión de la cartera de servicios del primer nivel de atención en el distrito de San Juan de Miraflores
: Contratación de los servicios de Número de
Intangibles 1.00 1.00 426,354.00 04/2023 09/2023 02/2024 09/2024
estrategias promocionales capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 32,710,850.71 32,710,850.71
Equipamiento 0.00 2,435,098.12 2,435,098.12
Intangibles 0.00 426,354.00 426,354.00
Subtotal 0.00 35,572,302.83 35,572,302.83
Gestion del proyecto 176,199.96 0.00 176,199.96
Expediente técnico 1,891,082.86 0.00 1,891,082.86
Supervisión 457,084.80 3,008,327.40 3,465,412.20
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 2,524,367.62 3,008,327.40 5,532,695.02
Costo de inversión viable 2,524,367.62 38,580,630.23 41,104,997.85

Pág. 2
 Costo de control concurrente (CCC) 822,099.95
Costo total de inversión viable 41,927,097.80

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2
Infraestructura M2 0.00 5,324.10 5,324.10
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 553.00 553.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2025

Horizonte de evaluación (años) 17

Costos Periodos
(soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nto
Con Proyecto
1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224 1,295,224
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimie 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0 562,348.0
nto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 26,191,406.68

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 368,120,559.76
Tasa Interna de Retorno (TIR) 78.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Respecto a la sostenibilidad institucional, el estudio adjunta acta de compromiso en la cual SISOL a través de la Gerencia de Servicios de Salud, Gerencia de
8.1 Análisis de sostenibilidad Comercialización, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto Y Unidad de Infraestructura; se
comprometeN a gestionar todas las acciones posibles para la sostenibilidad del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
"Se recomienda considerar solo 2 pisos de edificación por la baja
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos
capacidad portante del suelo"
incluyendo en el proyecto de inversión?
Un drenaje en la edificación adecuado y efectivo, para una evacuación
Inundaciones Alto
inmediata
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 500256 Nombre: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento TécnicoPERFIL

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato 7-A PI [Link] Descargar
ANEXOS Persistencia de la necesidad del PI SJM_compressed.pdf Descargar
PERFIL Perfil del PI SJM 25.12.2022_compressed.pdf Descargar

Pág. 3
 RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen [Link] Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Factibilidades Servicios Basicos_compressed.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Operación y Mantenimiento_compressed.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO Parámetros Urbanisticos - Parque Huayna Capac [Link] Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS PMF Aprobado - OFICIO N° 5179-2022-DG-DIRIS.L.S-MINSA (2).pdf Descargar
OTROS Saneamiento Fisico [Link] Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA ARQUITECTONICO - [Link]..pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
500256 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

* Notas en formulación y evaluación

UFMPLIM009 - 03/01/2023 [Link] p.m.

consulta tecnica - opmi minsa

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Consulta Técnica OPMI [Link]

UFMPLIM009 - 30/12/2022 [Link] p.m.
Programa de Equipamiento

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Plan Equipamiento [Link]

UFMPLIM009 - 30/12/2022 [Link] p.m.
ZONIFICACIÓN URBANA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PDU_LSUR_ZONIFICACION_URBANA.pdf

UFMPLIM009 - 30/12/2022 [Link] p.m.
INFORME TÉCNICO LEGAL

SANEAMIENTO FISICO LEGAL Informe Tecnico Legal Aprobado PI [Link]

UFMPLIM009 - 30/12/2022 [Link] p.m.
INFORME TECNICO LEGAL

Pág. 4