ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA
IQUITOS, MAYNAS, LORETO
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE
LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN, DISTRITO DE JAÉN,
PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 AL 10 DE ABRIL DE 2024
IQUITOS, 27 DE MARZO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
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PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
CONTROL CONCURRENTE A EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA
IQUITOS, MAYNAS, LORETO
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN,
DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 3
II.1 Datos de la Entidad 3
III. DATOS DEL PROCESO 5
IV. ALCANCE 5
[V.] OBJETIVOS 5
IV.1[V.1] Objetivo general
IV.2[V.2] Objetivos específicos
V.[VI.] PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
VI.[VII.] BASE NORMATIVA
VII.[VIII.] PROCEDIMIENTOS
VIII.[IX.] INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1. Comisión de control
9.2. Costos directos estimados
IX.[X.] DOCUMENTOS A EMITIR
X.[XI.]
Control Concurrente a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, Iquitos – Maynas – Loreto.
Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
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PLAN DE CONTROL CONCURRENTE
CONTROL CONCURRENTE A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SA
IQUITOS, MAYNAS, LORETO
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN NUEVA JAÉN,
DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ”
I. ORIGEN
El Control Concurrente a la ejecución de la obra “Ampliación de potencia de la subestación Nueva
Jaén, distrito de Jaén - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca , a cargo de la Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA (Electro Oriente SA), ubicada en Iquitos,
provincia Maynas, departamento Loreto, es un Servicio de Control Simultáneo programado en el
Plan Anual de Control del 2024 del Órgano de Control Institucional (OCI) de Electro Oriente SA,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG.
Esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley
n.° 27785 y sus modificatorias y la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de
2022 y sus modificatorias.
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
2.1 Datos de la Entidad
a) Entidad: Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA.
b) Sector: Energía y Minas.
c) Nivel de Gobierno: Nacional.
d) Estructura Orgánica: Electro Oriente SA, se constituye por mandato de la Ley General de
Electricidad n.° 23406 y la Resolución Ministerial n.° 320-83-EM/DGE de 21 de diciembre
de 1983, inscribiendo su estatuto social mediante escritura pública de fecha 25 de junio de
1984, en los Registros Públicos de Loreto en el tomo 39, folio 81, partida XIV y asiento 1.
Las actividades de Electro Oriente SA, se sujetan a lo dispuesto en la Ley n.° 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobada mediante Decreto Supremo
n.° 009-93-EM, disposiciones modificatorias y complementarias.
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Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
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Gráfico n.° 1
Estructura Orgánica
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA REGIONAL
AMAZONAS CAJAMARCA
SUPERVICIÓN DE DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y MEDIO PROYECTOS Y OBRAS
AMBIENTE
Fuente: Aprobada con acta de sesión de directorio n.º 016-2013 de 28 de agosto de 2013, Certificación de Acuerdo
n.° 051-2013; modificado por acta de sesión de directorio n.° 007-2014 de 11 de abril de 2014, Certificación de Acuerdo
n.° 040-2014 y acta de sesión de directorio n.° 016-2015 de 5 de octubre de 2015, Certificación de Acuerdo n.° 104-2015.
III. DATOS DEL PROCESO
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Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
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El proceso de la ejecución de la obra: “Ejecución de la obra: Ampliación de potencia de la
subestación de Nueva Jaén, distrito de Jaén - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”,
objeto del Control Concurrente, se inició el 12 de octubre de 2023 y culminará el 6 de agosto de
2024.
IV. ALCANCE
La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto
siguientes:
Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto
Fase o etapa
Hitos de control Actividades de mayor impacto
del proceso
Actividad 1: Registro y actualización de
información en la ficha de “Datos generales de la
Hito de control n.° 6: obra”.
Gestión del registro y actualización
de información sobre la ejecución de
la obra en INFOBRAS - Sistema de Actividad 2: Registro y actualización de
Ejecución de la obra: Información de Obras Públicas. información en la ficha de “Datos de ejecución de
“Ampliación de potencia de obra”.
Nueva Jaén, distrito de Jaén-
provincia de Jaén-
departamento de Cajamarca” Actividad 1: Elaboración y presentación del
expediente de ingeniería de detalle.
Hito de control n.° 7:
Gestión del expediente de ingeniería
de detalle.
Actividad 2: Aprobación del expediente de
ingeniería de detalle.
Elaborado por: Comisión de control a cargo del control concurrente.
V. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de la obra “Ampliación de potencia de Nueva Jaén, distrito de Jaén -
provincia de Jaén - departamento de Cajamarca”, se realiza conforme lo establecido en las
estipulaciones contractuales, disposiciones internas, normativa aplicable y finalidad pública
prevista.
5.2 Objetivos específicos
Hito de control n.° 6:
Determinar si la Entidad registró y actualizó los datos e información de la ejecución física y
financiera de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, conforme
lo establecido en la normativa aplicable.
Hito de control n.° 7:
Determinar si la gestión del expediente de la ingeniería de detalle, se realizó conforme lo
establecido en las estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
VI. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
El plazo y cronograma del Servicio de Control Concurrente se muestra a continuación:
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Cuadro n.° 2
Plazo y cronograma de actividades
Plazo entidad
Proceso Objetivos Actividades
Días
Fechas
hábiles
Del 26/3/2024 al
Planificación 2
27/3/2024
Hito 6: Gestión del registro y
actualización de información
Del 1/3/2024 al
sobre la ejecución de la obra en Ejecución 2
Ejecución de la obra: 2/4/2024
INFOBRAS - Sistema de
“Ampliación de potencia de Información de Obras Públicas
Nueva Jaén, distrito de Jaén- Elaboración de Del 3/4/2024 al
3
provincia de Jaén- Informe de Hito 6. 5/4/2024
departamento de Cajamarca”
Del 8/4/2024 al
Ejecución 3
10/04/2024
Hito 7: Gestión del expediente
de ingeniería de detalle.
Elaboración de Del 11/4/2024 al
3
Informe de Hito 7. 15/4/2023
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Servicio de Control Concurrente.
VII. BASE NORMATIVA
La normativa aplicable al proceso en curso objeto del control concurrente es la siguiente:
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley
n.° 27785, publicada el 23 de julio de 2022.
Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, publicada el 11 de abril de 2001.
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Ley n.° 28716, publicada el 18 de abril
de2006.
Normas de Control Interno, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG,
publicada el 3 de noviembre de 2006.
Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada mediante Resolución de Contraloría
n.° 295-2021-CG, publicada el 23 de diciembre de 2021.
Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30255, publicada el 11 de julio de 2014, modificada
con Decreto Legislativo n.° 1341, publicado el 7 de enero de 2017 y Decreto Legislativo n.° 1444,
publicado el 16 de septiembre de 2018.
Ley que establece medidas para expansión del control concurrente, Ley n.° 31358, publicada el
16 de noviembre de 2021.
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 350-2015-EF publicado el 10 de diciembre de 2015.
Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD - Bases estándar de licitación pública para la contratación de la
ejecución de obras, elaborada en enero de 2019, modificada en junio y diciembre de 2019, julio
de 2020 y julio de 2021.
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, publicada el 30 de mayo de 2022.
Resolución Directoral n.° 018-2002-EM/DGE, Norma de procedimientos para la elaboración de
proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de
concesión de distribución, publicado el 26 de setiembre de 2002.
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el
control concurrente se detallan a continuación:
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Cuadro n.° 3
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Procedimientos
Objetivo específico del hito de control n.° 6: Determinar si la Entidad registró y actualizó los datos e
información de la ejecución física y financiera de la obra, en el Sistema de Información de Obras Públicas -
INFOBRAS, conforme lo establecido en la normativa aplicable.
Hito de control n.° 6: Gestión del registro y actualización de información sobre la ejecución de la obra en
INFOBRAS - Sistema de Información de Obras Públicas.
Actividad de mayor impacto n.° 1: Registro y actualización de información en la ficha de “Datos generales
de obra”.
Procedimientos Responsables
1.1. Compruebe si en la ficha de “Datos generales de obra”, la Entidad ha registra-
do información en los apartados siguientes:
- Detalle de la obra.
- Clasificación de la obra.
RSG/AEMA
- Proyecto de inversión pública.
- Expediente técnico de la obra.
- Ubicación geográfica de la obra.
- Financiamiento de la obra.
1.2. Compruebe si la información registrada en la ficha de “Datos generales de
obra”, está actualizada dentro los diez (10) días hábiles de la emisión o apro- RSG/AEMA
bación de la variación efectuada en la ejecución del contrato.
Actividad de mayor impacto n.° 2: Registro y actualización de información en la ficha de “Datos de
ejecución de obra”.
2.1 Compruebe si en la ficha de “Datos de ejecución de obra”, la Entidad ha regis-
trado información en los apartados siguientes:
- Datos de obra (detalle de obra, datos del residente de la obra y datos de
supervisión). MACHG/IMMP
- Línea de tiempo.
- Avance de obra.
- Información complementaria.
2.2 Compruebe si la información registrada en la ficha de “Datos de ejecución de
obra”, está actualizada dentro los diez (10) días hábiles de la emisión o apro- MACHG/IMMP
bación de la variación efectuada en la ejecución del contrato.
2.3 Aplique otros procedimientos alternativos a fin de cumplir con los objetivos pre-
MACHG/IMMP/RSG
vistos.
Objetivo específico del hito de control n.° 7: Determinar si la gestión del expediente de la ingeniería de
detalle, se realizó conforme lo establecido en las estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
Hito de control n.° 7: Gestión del expediente de ingeniería de detalle.
Actividad de mayor impacto n.° 1: Elaboración y presentación del expediente de ingeniería de detalle.
1.1 Compruebe si el expediente de ingeniería de detalle fue presentado a la super-
RSG/AEMA
visión, según el plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra.
1.2 Compruebe si el expediente de ingeniería de detalle fue aprobado por la super-
RSG/AEMA
visión, según el plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra.
Actividad de mayor impacto n.° 2: Aprobación del expediente de ingeniería de detalle.
2.1 Compruebe si la supervisión revisó y elevó el expediente de ingeniería de de-
MACHG/IMMP
talle a la Entidad dentro de los diez (10) días calendario de recibido.
2.2 En caso de existir, releve las observaciones al expediente de ingeniería de de-
talle y compruebe si el contratista subsanó las mismas dentro los siete (7) días MACHG/IMMP
siguientes de recibido el expediente observado.
2.3 Compruebe si la Entidad emitió su conformidad y aprobó el expediente de inge-
MACHG/IMMP
niería de detalle dentro los ocho (8) días.
2.4 Aplique otros procedimientos alternativos a fin de cumplir con los objetivos pre-
MACHG/IMMP/RSG
vistos.
Elaborado por: Comisión de control a cargo del control concurrente.
IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1. Comisión de control
El personal designado para conformar la comisión de control responsable del desarrollo del
presente Control Concurrente, así como los plazos estimados de su participación por cada
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Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
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etapa del servicio, en función a cada hito de control, para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se muestra a continuación:
Cuadro n.° 4
Comisión de control y plazos
Miembros de la comisión de control Días hábiles
Cargo (nombres y apellidos completos – Profesión
Elaboración
iniciales) Planificación Ejecución Total
del informe
Hito de control n.° 6:
Supervisor Sandro Paiva Rocha (SPR) Contador 2 2 3 7
Público
Jefe de Mario Abel Chuquipiondo García Lic. 2 2 3 7
Comisión (MACHG) Administració
n
Integrante 1 Ibis Milagros Macuyama Pezo(IMMP) Contadora - 2 3 5
Pública
Integrante 2 Ricardo Saldaña Guzmán (RSG) Ingeniero Civil - 2 - 2
Integrante 3 Anthony Edwin Macedo Asiu (AEMA) Abogado - 2 1 3
Hito de control n.° 7:
Supervisor Sandro Paiva Rocha (SPR) Contador - 3 3 6
Público
Jefe de Mario Abel Chuquipiondo García Lic. - 3 3 6
Comisión (MACHG) Administració
n
Integrante 1 Ibis Milagros Macuyama Pezo(IMMP) Contadora - 3 3 6
Pública
Integrante 2 Ricardo Saldaña Guzmán(RSG) Ingeniero Civil - 3 - 3
Integrante 3 Anthony Edwin Macedo Asiu (AEMA) Abogado - 3 1 4
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Control Concurrente.
9.2. Costos directos estimados
Los costos directos estimados que demandará el desarrollo del control concurrente se detallan
en el cuadro siguiente:
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Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
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Cuadro n.° 5
Costo horas hombre y asignación
Asignación S/
Miembros de la Costo
N° Costo Total
N° Comisión de Nivel total H/H
días Bolsa de S/
control S/ Pasajes Viáticos
viaje
Hito de control n.° 6:
1 Supervisor Especialista III 7 74,72 2 391,04
2 Jefe de Comisión Especialista II 7 65.40 3 662,40
3 Integrante 1 Especialista II 5 65.40 1 569,60
4 Integrante 2 Especialista IV 2 84.04 2 016,96
5 Integrante 3 Especialista III 3 74,72 1 195,52
Hito de control n.° 7:
1 Supervisor Especialista III 6 74,72 1 195,52
2 Jefe de Comisión Especialista II 6 65.40 2 616,00
3 Integrante 1 Especialista II 6 65.40 1 569,60
4 Integrante 2 Especialista IV 3 84.04 2 016,96
5 Integrante 3 Especialista III 4 74,72 1 195,28
Total S/ 19 428,88
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Control Concurrente.
X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente Servicio de Control Simultáneo, se emitirá un Informe de Hito de
Control por cada hito de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para
la aprobación a las instancias correspondientes y serán comunicados a Electro Oriente SA, empresa
del Estado sujeta a control.
Iquitos 27 de marzo de 2024.
Sandro Paiva Rocha Mario Abel Chuquipiondo García
Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Juan Edmundo Restán Pizarro
Jefe del OCI de la Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Oriente SA
Control Concurrente a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, Iquitos – Maynas – Loreto.
Periodo: Del 1 al 10 de abril de 2024.
