Código: F-ADM-001
RENDICIÓN DE GASTOS Versión: 04
Fecha: 01/10/2018
X VIATICOS GASTOS MENORES N° DE RENDICIÓN
Fecha: 31-7-22 CONTRATO: 570204 CENTRO DE COSTO: 15092304
Nombre : JESUS MIGUEL FERNANDEZ LEON AREA : 15092304
Motivo: ALIMENTACION
T/C:
Cliente (en caso
Tipo de N° de de reuniones Monto
Fecha Descripción Monto (USD)
Comprobante Comprobante comerciales, (PEN)
almuerzos, etc...)
01-07-2022 BOLETA DE VENTA 001-002303 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
02/07-2022 BOLETA DE VENTA 001-002307 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
04-07-2022 BOLETA DE VENTA 001-002310 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
05-07-2022 BOLETA DE VENTA 001-002314 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
06/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002317 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
07/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002320 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
08/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002323 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
09/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002328 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
11/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002331 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
12/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-00235 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
13/07/2022 BOLETA DE VENTA 002-001296 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
14/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002338 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
15/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002341 PEN:15092304/Alimentacion 20.00
16/072022 BOLETA DE VENTA 001-002344 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
18/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002347 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
19/07/2022 BOLETA DE VENTA 0001-005749 PEN:15092304/Alimentacion 20.00
20/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002352 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
21/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002355 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
22/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002358 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
23/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002361 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
25/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-013545 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
26/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002364 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
27/07/2022 BOLETA DE VENTA 001-002368 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
30-07-2022 bOLETA DE VENTA 001-002372 PEN:15092304/Alimentacion - 20.00
31-07-2022
PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD
007-2022 translados de movilidadad a establecimientos de trabajo 792.00
GASTOS TOTALES S/. 1,272.00
(-) Menos Adelanto S/. 0.00
Por Reintegrar / Depositar -S/. 1,272.00
INFORMACION ADICIONAL
Total Gasto Administrativo:
Total L6 :
Total L9 :
APROBACIÓN
SOLICITANTE AUTORIZADO POR Vº Bº GERENTE Vº Bº CONTABILIDAD
.
Bureau Veritas
Información proporciona por:
Inspectorate x
