FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No SALAZAR FRANCO CARLOS ALEJANDRO
FEPR - 37084 DISTRIBUCIONES PROVEEDORA REAL
NIT: 1037608153-5 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074989796
Fecha Emisión: 2024-10-31 de 2024-07-12, Prefijo: FEPR, Rango 20001 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-07-12 Hasta: 2026-07-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Fecha Validación DIAN: 2024-10-31 CR 38 42 23 - Tierralta - Córdoba - Colombia Teléfono - 6047771130
Hora Validación DIAN: 10:59:41 E-mail:
[email protected]CC o NIT: 1003398445- Forma de Pago: Crédito
MARTINEZ ARROYAVE MIGUEL Medio de Pago: Crédito ACH
Cliente:
ANGEL Plazo Para Pagar: 0 Dias
Régimen: No Responsable de IVA Fecha Vencimiento: 2024-10-31
Obligación: No responsable
Dirección: VIA URRA
Ciudad: Tierralta - Colombia
Teléfono: 3114264839
Email:
[email protected]# Código Descripción Cantidad UM Val. Unit IVA/IC Dcto % Val. Item
1 49039 ACEITE SALOMON PALMA 2800 ML X 6 1.00 Unidad 14,705.88 2,794.12 0.00 0.00 14,705.88
2 1360 ACETAMINOFEN 500MG X 100 AMERICA G 20.00 Unidad 70.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
3 25598 AMOXICILINA 500MG X 60 CAP 10.00 Unidad 320.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
4 5025 AMPICILINA 500MG X 50 COASPHARM 10.00 Unidad 320.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
5 10533554 AROMATEL 180 ML FLORAL X 36 6.00 Unidad 1,163.87 221.14 0.00 0.00 6,983.19
6 07065 AROMATEL FLORAL 105 ML X 6 X 15 1.00 Unidad 4,117.65 782.35 0.00 0.00 4,117.65
7 1447 AZUCAR X 50 KL 14.00 Unidad 3,333.33 166.67 0.00 0.00 46,666.67
8 00311 BLANCOX COJIN 100 ML 12 X 12 3.00 Unidad 4,201.68 798.32 0.00 0.00 12,605.04
9 00328 BLANCOX REPUESTO 500 ML 4 X 6 3.00 Unidad 4,201.68 798.32 0.00 0.00 12,605.04
10 00804 BLANQUEADOR PODER NATURAL 500ML X 24 0.50 Unidad 21,176.48 4,023.52 0.00 0.00 10,588.24
11 00598 BOKA COROZO 10 X 24 1.00 Unidad 5,882.35 1,117.65 0.00 0.00 5,882.35
12 89512 BOKA SALPICON 2LT 10 X 24 1.00 Unidad 5,882.35 1,117.65 0.00 0.00 5,882.35
13 9258 BOKA SANDIA 2LT 10 X 24 1.00 Unidad 5,882.35 1,117.65 0.00 0.00 5,882.35
14 7990 CALDO GALLINA MAGGI SUELTO X 48 20.00 Unidad 285.71 54.29 0.00 0.00 5,714.29
15 1040728 CHOCOLISTO X 20GR X 18 SOB 1.00 Unidad 11,344.54 2,155.46 0.00 0.00 11,344.54
16 9210 COLGATE AAA 22ML X 144 12.00 Unidad 1,575.63 299.37 0.00 0.00 18,907.56
17 6102693 COLGATE DOBLE FRESCURA 60ML X 144 12.00 Unidad 2,381.01 452.39 0.00 0.00 28,572.10
18 06021 CONDIMENTO TRIFOGON 60 X 24 2.00 Unidad 2,310.93 439.08 0.00 0.00 4,621.85
19 10382222 CUCHILLA DORCO X 12 1.00 Unidad 9,663.87 1,836.13 0.00 0.00 9,663.87
20 470101 D LADY SPD ST GEL D DEFENSX 8 GRX18X24 1.00 Unidad 14,201.68 2,698.32 0.00 0.00 14,201.68
21 4386 DES MEN SPD 247 COOL NIG 8GX18X24 1.00 Unidad 14,201.68 2,698.32 0.00 0.00 14,201.68
22 1120833 DET 3D MULTIUSOS 125 GR X 96 10.00 Unidad 953.78 181.22 0.00 0.00 9,537.82
23 52228 DET 3D MULTIUSOS 24 X 250G 6.00 Unidad 1,869.75 355.25 0.00 0.00 11,218.49
24 0081013 DETER TENAX GOL FLORAL X 20 KL 3.00 Unidad 2,436.97 463.03 0.00 0.00 7,310.92
25 1771 DON SABOR X 50 SOB X 144 6.00 Unidad 3,193.28 606.72 0.00 0.00 19,159.66
26 404648 DOVE SH RECON COMPL 15 ML 12 X 20 1.00 Unidad 8,655.46 1,644.54 0.00 0.00 8,655.46
27 00810 ESPONJA BRILLO GOL X 12 X 36 1.00 Unidad 1,176.47 223.53 0.00 0.00 1,176.47
28 2252 ESPONJA CHINA AZUL 12 X 48 1.00 Unidad 4,117.65 782.35 0.00 0.00 4,117.65
29 1152 FRUTIO FRESA 18GR X 20 X 24 1.00 Unidad 11,764.71 2,235.29 0.00 0.00 11,764.71
30 8059 FRUTIO FRESA SANDIA X 20 X 24 1.00 Unidad 11,764.71 2,235.29 0.00 0.00 11,764.71
31 4445576 FRUTIO TAMARINDO X 18GR X 20 X 24 1.00 Unidad 11,764.71 2,235.29 0.00 0.00 11,764.71
Factura Electronica de Venta No: FEPR - 37084 - Fecha y Hora de Generación: 2024-10-31 - 10:59:41
CUFE: 8531b15ce0c420eaa4f1c10d965e58e43f6b3f6b4036361f3f6cdcf4c5736beffbdd74ca08d505c016e1d7cc40443ec2
Modalidad software propio SIME - 6889220-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No SALAZAR FRANCO CARLOS ALEJANDRO
FEPR - 37084 DISTRIBUCIONES PROVEEDORA REAL
NIT: 1037608153-5 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074989796
Fecha Emisión: 2024-10-31 de 2024-07-12, Prefijo: FEPR, Rango 20001 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-07-12 Hasta: 2026-07-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Fecha Validación DIAN: 2024-10-31 CR 38 42 23 - Tierralta - Córdoba - Colombia Teléfono - 6047771130
Hora Validación DIAN: 10:59:41 E-mail: [email protected]
# Código Descripción Cantidad UM Val. Unit IVA/IC Dcto % Val. Item
32 25526 6 H Y S SH 18ML X 12 X 25 SUAMANE 2 EN 1 1.00 Unidad 7,394.96 1,405.04 0.00 0.00 7,394.96
33 1700 IBUPROFENO 400MG X 100GENFAR 10.00 Unidad 160.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
34 9362 IBUPROFENO 800MG X 50GENFAR 10.00 Unidad 250.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
35 17385 JABON SUPER ORO 200 GR X 25 1.00 Unidad 21,848.74 4,151.26 0.00 0.00 21,848.74
36 07948 MAIZ EN CONCHA X 50 KL 17.00 Unidad 1,700.00 0.00 0.00 0.00 28,900.00
37 2174 MILO ACTIVEGO RISTRA 20GR X 18 X36 1.00 Unidad 12,605.04 2,394.96 0.00 0.00 12,605.04
38 1998 NAPROXENO 500MG X 10 TAB LA FRANCOL 2.00 Unidad 2,900.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00
39 79802807 PANELA CASCO MULO 20KL X 24 3.00 Unidad 4,400.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
40 1859 PANELA COQUITO X 1KL X 8 X 24 3.00 Unidad 4,900.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00
41 01437 PASTA DORIA CONCHA 125GR X 48 6.00 Unidad 923.81 46.19 0.00 0.00 5,542.86
42 1389 PASTA DORIA ESPAGUETTI 125GR X 48 6.00 Unidad 923.81 46.19 0.00 0.00 5,542.86
43 1388 PASTA DORIA FIDEO 125GR X 48 6.00 Unidad 923.81 46.19 0.00 0.00 5,542.86
44 9498 PASTA DORIA MACARRON 125GR X 48 6.00 Unidad 923.81 46.19 0.00 0.00 5,542.86
45 1983 PASTA ESPAGUETI LA NIEVE 90GR X 50 6.00 Unidad 476.19 23.81 0.00 0.00 2,857.14
46 2148 PASTA NIEVE CABELLO ANGEL 90GR X 50 5.00 Unidad 476.19 23.81 0.00 0.00 2,380.95
47 201103 PASTA NIEVE CARACOL 125GR X 50 6.00 Unidad 666.67 33.33 0.00 0.00 4,000.00
48 201101 PASTA NIEVE MACARRON 125G X 50 6.00 Unidad 666.67 33.33 0.00 0.00 4,000.00
49 116624 PAAL WINNY ET4 PANTS X 30 X 8 1.00 Unidad 32,268.91 6,131.09 0.00 0.00 32,268.91
50 020369 PRESTOBARBA DORCO X 24 UNID 1.00 Unidad 10,084.03 1,915.97 0.00 0.00 10,084.03
51 02148 PROTEC DIARIO SUAVE 15 X 36 10.00 Unidad 1,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
52 58966 REXONADEO CLINIC CLEAN HOM 10GRX 10 X 24 1.00 Unidad 15,630.25 2,969.75 0.00 0.00 15,630.25
53 00400 SAL YODISAL X 400 GR 1.00 Unidad 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
54 1659 SARDINA BOCADO DE MAR 155GM X 50 6.00 Unidad 1,932.77 367.23 0.00 0.00 11,596.64
55 110101 SARDINA OVALADA CATALINA 425G X 48 6.00 Unidad 3,781.51 718.49 0.00 0.00 22,689.08
56 120170 TOALL NOSOTRAS NAT PLUS X 10 X 30 4.00 Unidad 3,300.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
57 40125 TOALL NOSOTRAS NORMAL X48 PAQ 10LARGOS 4.00 Unidad 3,700.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00
58 2698 TOALLAS STAYFREE ALAS X 56 UND 6.00 Unidad 2,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00
59 1971 TOALLAS STAYFREE SIN ALAS X 56 UND 6.00 Unidad 2,700.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00
Factura Electronica de Venta No: FEPR - 37084 - Fecha y Hora de Generación: 2024-10-31 - 10:59:41
CUFE: 8531b15ce0c420eaa4f1c10d965e58e43f6b3f6b4036361f3f6cdcf4c5736beffbdd74ca08d505c016e1d7cc40443ec2
Modalidad software propio SIME - 6889220-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No SALAZAR FRANCO CARLOS ALEJANDRO
FEPR - 37084 DISTRIBUCIONES PROVEEDORA REAL
NIT: 1037608153-5 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074989796
Fecha Emisión: 2024-10-31 de 2024-07-12, Prefijo: FEPR, Rango 20001 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-07-12 Hasta: 2026-07-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Fecha Validación DIAN: 2024-10-31 CR 38 42 23 - Tierralta - Córdoba - Colombia Teléfono - 6047771130
Hora Validación DIAN: 10:59:41 E-mail: [email protected]
Impuestos Retenciones Totales
Tipo Base Porcentaje Valor Tipo Base Porcentaje Valor Concepto Valor
IVA 160,500.00 0.00% 0.00 Nro Lineas: 59
IVA 82,076.20 5.00% 4,103.80 Base: 659,644.11
IVA 417,067.91 19.00% 79,242.89 Impuestos: 83,346.69
Retenciones: 0.00
Descuentos En Lineas: 0.00
Descuentos Globales: 0.00
Total Factura - Descuentos: 742,990.80
Total Factura: 742,990.80
NOTAS:
Factura de venta Procesada por SIME Software API Factura LATAM
SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE*********.
Factura Electronica de Venta No: FEPR - 37084 - Fecha y Hora de Generación: 2024-10-31 - 10:59:41
CUFE: 8531b15ce0c420eaa4f1c10d965e58e43f6b3f6b4036361f3f6cdcf4c5736beffbdd74ca08d505c016e1d7cc40443ec2
Modalidad software propio SIME - 6889220-1
