CARBONES TERMICOS Y PROCESADOS DE BOYACA S.A.
S
NIT: 901160458-3
MATRIZ DE GESTIÓN DE CAMBIOS
IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL CAMBIO IDENTIFICA
IDENTIFICACIÓN DEL DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS LEGALES RECOMENDACIONES DE
REGISTROS
CAMBIO CAMBIO REFERENCIA APLICABLE SST
expediente de dar a conocer todos los
ingreso de nuevo
realizar inducción al personal riesgos y medidas
personal en la competencias
nuevo personal preventivas del area a
empresa ejercer
listas de asistencia
realizar los ajustes
seguimiento de la
adecuados en la
politica de calidad información
redacción de la Información
documentada
realizar la adecuación documentos documentada apropiada
de la politica y tiene como evidencia de
objetivos de calidad en que los recursos de
la empresa seguimiento son idóneos
para su propósito.
lista de distribución y
realizar la difusión de
politica de calidad difusión de
documentos
documentos
Establecer los sistemas
de comunicación entre
los trabajadores de
mantenimiento y otras
Establecer los sistemas
de comunicación entre
los trabajadores de
mantenimiento y otras
se trata de forma personas que puedan
cambio o inadecuada la formato de verse implicadas en el
proceso.
mantenimiento de máquina o queipos N/A mantenimiento de dar a conocer a los
maquinaria y equipos donde provoca un maquinas y equipos trabajadores sobre los
deterioro superior riesgos y las medidas
preventivas relacionadas
con el manejo adeuado
de maquinas o equipos
que deban usar.
CODIGO: CTP-SG-SST-MT-008
VERSION: 1
FECHA:15/01/2024
PAGINA: 1 DE 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
RECOMENDACIONES DE CONTROLES A
FECHA DE EJECUCIÓN RESPONSABLE
SST IMPLEMENTAR
dar a conocer todos los
riesgos y medidas capacitaciones al
Encargado SGSST
preventivas del area a personal
ejercer
Revisión y actualización
la Información
de la información
documentada apropiada Encargado SGSST
documentada
tiene como evidencia de
Identificación de los
que los recursos de
cambios y de la versión
eguimiento son idóneos
vigente de los
para su propósito.
documentos
Encargado SGSST
Establecer los sistemas
de comunicación entre
los trabajadores de inspeccionesde los
mantenimiento y otras equipos y maquinaria
Establecer los sistemas
de comunicación entre
los trabajadores de inspeccionesde los
mantenimiento y otras equipos y maquinaria
personas que puedan antes de empezar a
verse implicadas en el usarlo
proceso. Seguir las
dar a conocer a los especificaciones de uso Encargado SGSST
trabajadores sobre los Usar los equipos de
riesgos y las medidas protección individual
preventivas relacionadas específicos (guantes,
con el manejo adeuado botas, etc)
de maquinas o equipos
que deban usar.
No. ACTIVIDAD TAREA AUTOCONTROL
RESPONSABLE REGISTRO TIEMPO
