CONTROL
DE
Nombre de la Mejoramiento vial de la aven¡da Velarde cuad¡as 11,12,13, 14 y iirón Junín cuadra I de la
lnversión
Código único de
lnversión
lnstitución Municipalldad Provincial de Tambopata
Departamento Madre de Dios
Provincia
Distrito
Dirección León Velarde cuadras '11, 12, 13, 14 y Junín cuadra 1
Procedimiento n,o 1 . Asignaclón Presupuestal - Comprobar si la asignación presupuestal es acorde a los recursos
requeridos para la ejecución que garanlice la conclus¡ón de la obra sin interrupciones.
Item Preountas ResDUesta , Comentarios
1 ¿La entidad les asignó el AlrYr- \ (o
presupueslo total de la
ejecución de obra?. lndicar lt/" lo. s/. 6,638,o121 .24 ,
monto. Sin ten ñío 2c23 se-
ien¿ cr.Si o 675,¡ryt. oo
2 ¿Poseen alguna
documentación en la cual t ol.Tv?_ .-,"\usiá b, 5 d§
solicitan el presupuesto total
para la ejecución de la obra?
ñ" rcre-\crs ) e \^ 4..- no so a-
Detallar en comenlarios l(e cJ\i a- .""^\rzcl.r.
Documentación del Procedimiento n.o 1
Item Documentos Formálo Cómentários
1 Resolución de aprobación de
Exoediente Técnico
(is9\g'fn
ilr
)+- Adicr¡n \
simple
S¿ e/)
'3 o-
2 de Avance
Valorizado
original
S¿ q\ (* t{ 6l¡1rr^raCi Ov-r €r\
Ori I
que entrega y
Personal que entrega Personal que
nicrpalidrd de llmDo¡rrt,
) o
Irrg. ,au IAi4SOPATA
ESIDE NI
SERVICI(
HITO DE CONTR(
DE DE N
Nombre de la MeJoramiento vlal de la avenida León Velarde cuadras 11, 12, 13, t4 y jirón Junín cuadra I de la
lnversión ciudad
Código único de 2236808
lnversión
lnstituc¡ón Munlcipalidad Provincial de Tambopata
Departamento Madre de Dios
Provincia Tambopata
Distrito Tambopata
Dirección Avenida León Velarde cuadras 11, 12, 13, 14 y jirón Junín cuadra 1
Procedimiento n.o 2 - Autorlzaciones previas al lnicio de obra - Verificar que la obra cuente con Plan de Monitoreo
Arqueológico y Ficha Técnica Socio Ambiental aprobadas conforme a la normativa aplicable v¡gonte.
Item Preountas Respuesta Comentarios
¿La obra cuenta con Plan de
WAu ft de eoTe|os
1
Mon¡toreo Arqueológico
(PMAR)?
3¡
2 ¿La obra cuenta con Ficha
of".ro ,x1 3'frc - ?e25 - hrc / 1é
Técnica Soc¡o Ambiental
(FTTSA)?
5 cs,7e/ae* k &. I tZ ¿o|o¡.
J ¿Cuáles son las
autorizaciones adicionales *¿M3ao,.í e¡fidr e.. k fu oL 7-o/z o-r
--16au*&
con las que cuenta la obra? rJe
(C¡erre de vía, etc.) ,v?o?o ''?e?',
t6s,ryT
Documentación del Procedimlento n.o 2
Item Documentos Formalo Comentarios
,|
Expediente del Plan de Documento original fttn Qo-c t < o fu7o- el /er4 ¿e-l<
t-r-
qo,/pL.or fufr.¡-bJq aa /h/o
Monitoreo Arqueológico
(PMAR)
de ,
2 Exped¡ente de la F¡cha Documento original ékVO:4k /-r 6a- C^ ! (27oLos -
Técnica Socio Ambiental
(FTTSA) 7er1fu+t r1 pps fr'e.{exVe¿/ta*.
/,¡./rl Pr d4r-Á
3 Expediente de las Documento orig¡nal tÍ¿eJ,,d¿»tc¿< p u úo- e-{ dounna Úo
A{rta.5 jg Lto \'dP C, Ure ¿l¿, ut6t,^oV) -
autor¡zac¡ones adicionales
4¿»tS - .f 65 ú?? oZ f.oQoS
4 Documento que constate los Documento original
5e ?-,\e/h.6q P-n e,,( erga u «
días de parlicipación del
arqueólogo ANl do,$,/ hf[e% Pffi^, tkd,-
5 Capacitación en materia del Documento original fe U¿,tU,6A O^ ét( Cc/¿dA-É(
*j.L?Ít*, r*
-¡a
PMAR
o< | d< Ésu/ ta a.f
l¿eP Aencq 16¿( 1¿ ÚE -Z,t¡ t
6 Capacitación en materia del Documento original
FITSA
e¡Vedla k '& 9Zfo1os
Personal que enlrega y recepciona la informaclón del procedimiento n.o 2
que entrega Personal que recepciona
Pt tcr¿l i¡c l¿mt¡
Hln',* de Oios
sroy'
rü C k! (/
0tV
IAI{DOPATA
:ii''L;t 'iRq{t
ffi.d'
SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO. MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE
HITO DE CONTROL N.'01 I FECHA IDDiMI\'/AAAA) o3tlot2023
I
DE
Nombre de la vlal de la avenida León Vetarde cuadras 11, 12, 13, 14 y Jlrón Junln cuadra I de la
lnversión . Madre de
Código único de
lnversión
lnst¡tuc¡ón Municipalidad Provincial de Tambopata
Departamento Madre de Dios
Provincia
Distrito
Dirección León Velarde cuadras 11, 12, 13, 14 y Jlrón Junín cuadra I
Procedimiento n.o 3 . Avance financiero de obra - Verificar que el gasto financiero sea concordante con la ejecución física
de obra
Item Preountas Resouesta Comenlarios
1 ¿Cuál es el avance Hasta
,?9'.¿3
se6h*1 I't n^o" fo er a @re t arb
financiero?. lndicar el monto -qoq.?¿l d,rc'ctof OqJhf ?heJZkf oF
y porcentaje Q¿Ja. az f t\\c ú ntoe-! trcto'¡.
2 ¿Cuáles son las metas
ZZ - AretL,c,Dí' (%t rz¡<-,¡eQ.r< fr al'5t^1^
presupuestales que posee la
obra? 7 -fttfii-u.rco{ Pa.a )pr.,a.í V¡,1qz-otnzr& a44
Documentaclón del Procedlmiento n.o 3
llem Dóclrmenlos Formálo Comentarios
1 lnformes Mensuales Documento original
$Ote ofuzV¿' á ir*t7e»zoac-.<>t-
lalrz€¡z 4Úar. (6a
2 Reportes SIAF de las metas
presupuestales de obra
Copia simple
tZ ol-rr"- á Ln/u-/r.ac.o{
O,^ 02 ¡oáeS
3 Backup s1 0 Archivo s2k
t€ fu/"'á ¿^y'yo-ar.¿á a.,
o
Ula cíP¿ &.. exl ' &c '
fe oéa,-9"'G lnTz-rt'<c¿o; a^
4 Exped¡ente Técnico Editable y pdf con firmas
+.
o&a-
de los profesionales
ad¡ca^*(& responsables u"f $ caz-/e 6< ¿aP. frc'
^!'t Personal que entrega y recepciona la información del procedimiento n.o 3
Personal que entrega Personal que
(¿2
de T¡m bop.l.r
Dios
t
Irrg. de
ESto R
?t90ó
,LIDAD DE CONTROL CONCURRENTE
a3/10t2023
DER
Nombre de la vlal de la avenida León Velarde cuadras 11, 12, 13,14 y jirón Junin cuadra I de la
lnversión de Dios
Código único de
lnversión
lnstitución icipalidad Provincial de Tambopata
Departamento Madre de Dios
Provincia Tambopata
D¡strito
Dirección León Velarde cuadras 11, 12, 13, 14 y jirón Junln cuadra I
Procedimiento n.o 4 - Cumplimiento de funciones y perfiles del cargo del personal contratado - Verificar si el personal
contralado viene cumpliendo con sus funciones y horario.
Item Preountas Resouesta Coménlerios
¿La obra cuenta con hoja de
1
asistenc¡a del personal obrero 5i 3e- lo--'t>{o4v\\cLc:\ or).
¡r^.il,-{.-
y adminsitrativo?
. J_ \
3 ¿La residencia e inspección
de obra con designados
mediante resolución?
ñ. k^Hl9itrtu Jnl':'.i:l:
4 ¿Con qué documentación se ñ t*l üioneS
asignan las funciones de todo
el personal técnico cun Lr¿^i
admins¡trativo? nis
Documentación del Procedimiento n.o 4
llem Documentos Formato
1 Hoja de asistencia del
personal obrero y
Documento original
Su Í-o^l¡]¡J i ryf , ^tw\¿i ''rr- en
administrativo Cn?\ / si rnp\ , o,')t nc'.\ .
"
2 L¡sta del personal técnico
administrativo que labora en
Copia simple
5e i]1 g rarr^\CA(ior\ ,
F*rli'["'
obra
rl
3 Resoluciones de designac¡ón
del residente e ¡nspector
Documento original 3e /ari li loi ir4onnrcrci oÁ eq
coP ,'t* gtmqle ,
"uL\ on úrt
1:^{Í!r':i. 'T'^r
Contratos del personal Documento original
administrativo
4 Tareos de todo el personal Documento original 3- tir^r-i,
1., '?Jr^-^.,.;l all ?nal¿, ¿ inó
que entrega y recepciona la del n.o 4
Personal que entrega Personal
Municipatid
6
o€
M¿dre de )s O^ZÍ./L z
r!. l.ri; p¿ta CiiI ar
RE SIDT EOE
ffi'
iu'd.iai'(
DE
Nombre de la vial la avenida León Velarde cuadras '11,12,13,14 y jirón Junín cuadra 't de la
lnversión
de
lnstitución Provincial de Tambopata
Departamento de Dios
Provincia
Distrito
Dirección León Velarde cuadras '|.1, 12, 13, 14 y iir6n Junín cuad¡a 'l
5 de funclones y perfiles del cargo del personal contratado - Verificar si el personal
contratado viene cumpliendo con el perfil del cargo conforme a l᧠disposiciones ¡nternas.
ResDueslá , Comentarios
1 ¿La obra cuenta con una c
copia del legajo del personal Si ¿
técnico admins¡trat¡vo?
Documentaclón del Procedlmiento n.o 5
Item Documeñtos Formato Comenlarios
1 Directiva de la escala de
remuneraciones
Copia simple
ó¿ *n 'r§ ,' ln iryoF(rr.aci or,
l
tl
2 Legajo del personal técnico Documento original Se encLrerílrcv incornp
adminsitrativo
so l, ^1,
fHffiLi 3e-
)" \,.
que entrega y recepclona la
Personal que entrega Personal
i¡l 'mboparr
6
dc 0ios
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Ing. I
E SIO ENfE OE
a
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