EMPRESA:
AUDIT
PROCEDIMIENTO:T
(EXPRESA
SALDOS PRELIM
CODIGO PCGE DENOMINACION 31 DIC. 20
S/
҂
40 Trib. Y aport. [Link]. Y salud por pagar
40111 Igv
4017 Impuesto a la renta
TOTAL 1
EMPRESA: TRANSPORTES PRIME SAC
AUDITORIA: AL 31/12/2023
PROCEDIMIENTO:TRIB.Y [Link] Y SALUD
AL 31/12/2023
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
SALDOS PRELIMINARES AJUSTES / RECLASIFICACIONES
31 DIC. 2023 REFERENCIA P/T
DEBE HABER
S/ S/ S/
҂
700.00 √√ AA-1
636.00 √√ AA-2
1,336.00 TOTAL
AA
FECHA
04/09/24
ONES SALDOS FINALES 31
BER DIC. 2023
S/ S/
700.00 √√
636.00 √√
TOTAL 1,336.00 √√
Hecho porRevisado por
P.L.M R.P.S.H
D M A D M A
4 9 24 4 9 24
1,336.00
-
EMPRESA: TRA
AUDITOR
PROCE
AL
(EXPRESADO
SALDOS PRELIMIN
CODIGO PCGE DENOMINACION 31 DIC. 2023
MONEDA NACIONAL S/
҂
40111 IGV 7
TOTAL 7
EMPRESA: TRANSPORTES PRIME SAC
AUDITORIA: AL 31/12/2023
AA-
PROCEDIMIENTO: IGV FECH
AL 31/12/2023
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
04/09
SALDOS PRELIMINARES AJUSTES / RECLASIFICACIONES SALDOS FIN
31 DIC. 2023 REFERENCIA P/T DIC. 20
DEBE HABER
S/ S/ S/ S/
҂ ҂
700.00 √√ A A-1.1 0.00 0.00
700.00 ۸√√ TOTAL
Hecho por
C.M.T
D
4
AA-1
FECHA
04/09/24
SALDOS FINALES 31
DIC. 2023
S/
҂
700.00 √√
700.00 √√
Hecho porRevisado por
C.M.T R.P.S.H
M A D M A
9 24 4 9 24
P
DENOMINACION
MONEDA NACIONAL
VENTAS GENERADO
IGV por transporte terrestre de ca
IGV por otros servicios
IGV por ventas nacionales de serv
AUDITORIA: AL 31/12/2023
PROCEDIMIENTO: ARQUEO DE IGV
AL 31/12/2023
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES )
MARCAS DE
N CANTIDAD SUB TOTAL AUDITORIA
AL S/
DO
nsporte terrestre de carga 250.00 √√
os servicios 200.00 √√
ntas nacionales de servicios 250.00 √√
TOTAL S/ 700.00 ۸A√√
TOTAL S/ 700.00 ۸A√√
AA-1.1
FECHA
04/09/24
CAS DE
TORIA SALDO AUDITADO REFERENCIA
S/
250.00 √√
200.00 √√
250.00 √√
700.00 ۸A√√
700
S/ 700.00 ۸A√√
Hecho porRevisado por
A.R.A.S R.P.S.H
D M A D M A
4 9 24 4 9 24
EMPRESA: TRA
AUDITOR
PROCEDIMIENTO:
AL
(EXPRESADO
SALDOS PRELIMIN
CODIGO PCGE DENOMINACION 31 DIC. 2023
S/
҂
4017 IMPUESTO A LA RENTA 6
TOTAL 6
EMPRESA: TRANSPORTES PRIME SAC
AUDITORIA: AL 31/12/2023
AA-
PROCEDIMIENTO: CTA IMPUESTO A LA RENTA FECH
AL 31/12/2023
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
04/09
SALDOS PRELIMINARES AJUSTES / RECLASIFICACIONES SALDOS FIN
31 DIC. 2023 REFERENCIA P/T DIC. 20
DEBE HABER
S/ S/ S/ S/
҂ ҂
636.00 √√ AA-2 0.00 0.00
636.00 ۸A√√ TOTAL
Hecho por
G.C.V.M
D
4
AA-2
FECHA
04/09/24
SALDOS FINALES 31
DIC. 2023
S/
҂
636.00 √√
636.00 √√
Hecho porRevisado por
G.C.V.M R.P.S.H
M A D M A
9 24 4 9 24
EMP
PROCEDIMIE
(EX
DENOMINACION
MONEDA NACIONAL
Impuesto a la Renta
VENTAS NETAS DE TRANSP
IMPUESTO SOBRE OTROS
EMPRESA: TRANSPORTES PRIME SAC
AUDITORIA: AL 31/12/2023
PROCEDIMIENTO: ARQUEO DE IMPUESTO A LA RENTA
AL 31/12/2023
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES )
MARCAS DE
CANTIDAD SUB TOTAL AUDITORIA SALDO AUD
S/ S/
TAS NETAS DE TRANSP 300.00 √√
PUESTO SOBRE OTROS 336.00 √√
TOTAL 636.00 ۸A√√
TOTAL 636.00 √√
AA-2.1
FECHA
04/09/24
SALDO AUDITADO REFERENCIA
S/
300.00 √√
336.00 √√
636.00 ۸A√√
636.00 √√
Hecho porRevisado por
A.R.A.S R.P.S.H
D M A D M A
4 9 24 4 9 24
