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PROYECTO/PROJECT

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT

PUNTA CAUCEDO – DOMINICAN REPUBLIC

SELLOS/STAMPS:

00 FIRST ISSUE MMC JCG JMP 12/06/2024

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TABLA DE CONTENIDO TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCCIÓN ..............................................................5 1 INTRODUCTION .........................................................5

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .................. 5 1.1 GENERAL PROJECT DESCRIPTION ....................... 5

1.2 OBJETO................................................................... 6 1.2 SUBJECT ............................................................. 6

1.3 DEFINICIONES ......................................................... 7 1.3 DEFINITIONS ...................................................... 7

1.4 ALCANCE ................................................................ 8 1.4 SCOPE ................................................................ 8

2 NO CONFORMIDADES ....................................................8 2 NONCONFORMITIES ..................................................8

2.1 DETECCION DE LAS NO CONFORMIDADES .............. 8 2.1 DETECTION OF A NONCONFORMITY .................. 8

2.2 ORIGEN DE NO CONFORMIDADES .......................... 8 2.2 ORIGIN OF A NONCONFORMITY ........................ 8

2.2.1 NO CONFORMIDADES DE PROCESO / SISTEMA 9 2.2.1 NONCONFORMITY OF PROCESS / SYSTEM.... 9

2.2.2 NO CONFORMIDADES A PROVEEDORES / 2.2.2 NONCONFORMITY TO SUPPLIER /

CONTRATISTAS .................................................................. 10 SUBCONTRACTORS ....................................................... 10

2.3 ANLISIS DE CAUSAS .............................................. 11 2.3 ROOT CAUSE ANALYSIS .................................... 11

2.4 SOLUCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ................... 12 2.4 SOLUTION OF NONCONFORMITY ..................... 12

2.5 CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD ......................... 14 2.5 CLOSURE OF NONCONFORMITY ....................... 14

2.6 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES .............. 16 2.6 FOLOW-UP OF NONCONFORMITY .................... 16

2.7 DOCUMENTACIÓN DE NO CONFORMIDADES ........ 17 2.7 DOCUMENTATION OF NONCONFORMITY ........ 17

3 ACCIONES CORRECTIVAS .............................................. 19 3 CORRECTIVE ACTIONS.............................................. 19

3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES ............................. 19 3.1 GENERAL REQUIREMENTS................................ 19

3.2 ACTIVACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS ............. 20 3.2 ACTIVATION OF CORRECTIVE ACTIONS ............ 20

3.3 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS .......... 21 3.3 MONITORING OF CORRECTIVE ACTIONS .......... 21

3.4 CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS...................... 22 3.4 CLOSURE OF CORRECTVIE ACTIONS.................. 22

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4 RESPONSABILIDADES ................................................... 22 4 RESPONSIBILITIES .................................................... 22

5 FORMATO DE INC / NCR FORMAT 24 5 FORMATO DE INC / NCR FORMAT 24

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1 INTRODUCCIÓN 1 INTRODUCTION
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 1.1 GENERAL PROJECT DESCRIPTION

Generadora San Felipe (GSF) ha decidido construir y Generadora San Felipe (GSF) has decided to build
explotar una nueva central de ciclo combinado de gas and operate a new Gas-Fired Combined Cycle
(CCGT) en Punta Caucedo, próximo a Santo Domingo, Power Plant (CCGT) located in Punta Caucedo, near
República Dominicana. TSK ha sido adjudicataria como Santo Domingo, Dominican Republic. TSK has been
contratista EPC para este proyecto. awarded as EPC contractor for this project.

La Central consiste en la instalación de un multieje 1x1 The Power Plant consists in the installation of one
(~468 MW de Potencia Neta), compuesta por: 1x1 multi shaft configuration (~468 MW Net
Power), consisting of:

- Una (1) Turbina de Gas (TG), modelo 7HA.02 - One (1) heavy-duty Gas Turbine (GT),
de General Electric (GE) y su correspondiente General Electric (GE) 7HA.02 model and
Generador (GTG) H65, 60 Hz que funcionará corresponding Generator (GTG) H65, 60 Hz
con GNL (Gas Natural). to be operated with Regasified LNG
(Natural Gas).
- Una (1) Chimenea de By-pass y Sistema - One (1) By-pass Stack and Diverter System.
Diverter.
- Un (1) Ciclo agua/vapor de tres niveles de - One (1) Three-Pressure level water/steam
presión con un (1) Generador de Vapor con cycle with one (1) Heat Recovery Steam
Recuperación de Calor (HRSG), sus auxiliares, Generator (HRSG), its auxiliaries, exhaust
chimenea de escape y silenciador. stack and silencer.
- Una (1) Turbina de Vapor de Condensación - One (1) Condensing Steam Turbine (ST),
(TV), General Electric (GE) STF-A650 y su General Electric (GE) STF-A650 and
correspondiente Generador (GTV) H35, 60 Hz. corresponding Generator (STG) H35, 60 Hz.
- Un (1) Condensador de Vapor de Superficie
para el vapor de escape de la Turbina de - One (1) Surface Steam Condenser for the
Vapor. Steam Turbine exhaust steam.

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- Una (1) Torre de Enfriamiento operando con - One (1) Cooling Tower operating with
agua de mar como Sistema Principal de seawater as Main Cooling System.
Enfriamiento.
- Todo el resto de sistemas del BOP - All the rest of related BOP systems,
relacionados, incluyendo todos los equipos including all auxiliary Mechanical, Electrical
auxiliares Mecánicos, Eléctricos y de Control and Control equipment necessary.
necesarios.
- Subestación de 138 kV - New 138 kV Air Insulated Switchyard
- Edificios de proceso - Process Buildings
- Obras civiles asociadas, transporte, montaje - Associated Civil Works, Transportation,
electromecánico, puesta en servicio y puesta Electro-Mechanical Erection,
en marcha. Commissioning and Start-up.

1.2 OBJETO 1.2 SUBJECT

El objetivo del presente procedimiento es el de definir This procedure intends to define the method to
el método de seguimiento de las No Conformidades establish the monitoring method of the
detectadas durante el desarrollo de las actividades Nonconformities detected during the development
realizadas por el Contratista y el método de control de of the activities carried out by TSK and the control
medidas correctivas para resolver las No method for managing nonconformities in the
Conformidades del Proyecto, con el propósito de Project, with the purpose of assuring that the
garantizar que las No Conformidades sean Nonconformities are identified, segregated by
identificadas, segregadas por tipo, documentadas y grade, documented, and are managed in such a way
tratadas de tal manera que se determinen las acciones that the necessary actions to eliminate them are
necesarias para eliminarlas, autorizar o no su uso, determined; to authorize or not their use, release
liberación o aceptación. or acceptance.

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1.3 DEFINICIONES 1.3 DEFINITIONS

• Cumplimiento: cumplimiento de requisitos legales • Compliance: fulfillment of legal (statutory or

(estatutarios o reglamentarios). regulatory) requirement.

• Conformidad: cumplimiento de un requisito. • Conformity: fulfilment of a requirement.

• Acción Correctiva: Actividad cuyo propósito es • Corrective Action: Activity whose purpose is to
eliminar las causas de una No Conformidad, con el eliminate the causes of a Nonconformity, in
fin de evitar que se repita. order to prevent the recurrence.

• Corrección: acción para eliminar una no • Correction: action to eliminate a detected

conformidad detectada. nonconformity.

• Defecto: No conformidad relacionada con la • Defect: Nonconformity related to inability to

incapacidad para cumplir con un uso previsto o fulfill an intended or specified use.
especificado.

• No conformidad: Material, producto o mano de obra

• Nonconformity: Material, product or
que no cumple con los requisitos del contrato y las
workmanship that does not fulfil the
especificaciones asociadas, planos, códigos,
requirements of the contract and associated
normas, etc.
specifications, drawings, codes, standards,
etc.…..

• Informe de No Conformidad (INC): Un documento • Nonconformity Report (NCR): A document

que advierte que ciertos materiales, productos, warning that certain materials, products,
mano de obra suministrados y/o proporcionados workmanship supplied and/or provided by
por el Contratista, no cumplen con los estándares Contractor, do not conform to the required
y especificaciones requeridos. standards and specifications.

• Requisito reglamentario: requisito obligatorio • Regulatory requirement: obligatory

especificado por una autoridad por mandato de un requirement specified by an authority
órgano legislativo. mandated by a legislative body.

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• Requisito estatutario (legal): requisito obligatorio • Statutory (legal) requirement: obligatory

especificado por un órgano legislative requirement specified by a legislative body.

1.4 ALCANCE 1.4 SCOPE

Este procedimiento es aplicable a todas las no This Procedure is of application to all the
conformidades y acciones correctivas identificadas Nonconformities and corrective actions identified
por el contratista durante el desarrollo de las by TSK during the development of the activities the
diferentes actividades del Proyecto. Project.

2 NO CONFORMIDADES 2 NONCONFORMITIES
2.1 DETECCION DE LAS NO 2.1 DETECTION OF A
CONFORMIDADES NONCONFORMITY

Cualquiera que detecte una No Conformidad Any project personnel who detects a
redactará el Informe de No Conformidad Nonconformity will raise the corresponding Report
correspondiente según el formato del Anexo. Las No of Nonconformity according to the format shown in
Conformidades serán verificadas por el Responsable Annex. Nonconformities shall be verified by the
de Calidad antes de ser enviadas al proveedor. Project Quality Manager before to be sent to the
supplier.

2.2 ORIGEN DE NO CONFORMIDADES 2.2 ORIGIN OF A NONCONFORMITY

All of the Nonconformities will be classified

Todas las no conformidades serán clasificadas según
according to their origin.
su origen, distinguiéndolas entre:

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2.2.1 No conformidades de Proceso / Sistema 2.2.1 Nonconformity of Process / System

La identificación de la existencia de una no The identification of the existence of a

conformidad se puede proponer de las siguientes Nonconformity can be proposed, among others, the
maneras: following ways:

• Auditorías internas • Internal Audits

• Proyectos de gestión • Project Management

• Identificación de los requisitos del producto • Identification of the product requirements in

(Ofertas). Contractual review

• Diseño • Design review

• Compras, inspecciones de • Purchasing, inspections of

Proveedores/Subcontratistas Supplier/Subcontractors

• Recepción de los suministros de • Reception of the workshop

taller/obras/almacén supplies/works/warehouse

• Proceso de construcción, montaje, montaje • Construction process, assembly, erection

• Calibración de equipos de medida. • Calibration status of measuring equipment

• Cumplimiento medioambiental. • Environment requirements

• Cumplimiento de Seguridad y Salud Laboral. • Occupational Health and Safety fulfillment

• Seguridad de información • Information security

• Requerimientos legales • Legal Compliance, statutory or regulatory

requirements

These Nonconformities shall be studied by the

Estas no conformidades serán estudiadas por la
person in charge of each process, as appropriate,
persona a cargo de cada proceso, según corresponda,
and by the Project Quality Manager, to evaluate the
y por el Responsable Corporativo de Calidad, para

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evaluar la irregularidad y determinar el tratamiento de irregularity and to determine the management of

la no conformidad. Una vez abierta, se enviará una the Nonconformity. Once opened, a copy of the
copia de la no conformidad detectada a todos los detected Nonconformity will be sent to all of the
departamentos que podrían verse afectados. Departments that could be affected.

2.2.2 No conformidades a proveedores / 2.2.2 Nonconformity to Supplier /

contratistas Subcontractors

La identificación de la existencia de una no The finding of a Supplier/Subcontractor’s

conformidad de un proveedor/subcontratista, puede Nonconformity can come from inspection or
surgir de una comprobación o inspección y se puede checking and be classified in the following
clasificar de las siguientes maneras: categories:

• Plazo de entrega • Time frame of delivery

• Defectos de fabricación • Manufacturing defects

• Pruebas FAT • FAT tests

• Control de calidad • Quality Control

• Documentación • Documentation

• Recepción de los suministros del taller / obras • Reception of supplies from the workshop /
/ almacén. works / warehouse.

• Proceso de construcción, puesta en marcha. • Construction process, commissioning.

• Seguridad y salud laboral • Occupational Health and Safety fulfillment

• Gestión ambiental • Environment requirements

• Seguridad de la información • Information security

• Requerimientos legales • Legal Compliance requirements

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Las no conformidades realizadas a suministradores, These Nonconformities shall be studied by the

por incumplimientos en la fabricación de los equipos, Quality Manager and by the Project Management
serán estudiadas por el Responsable Corporativo de before sending to the Supplier/Subcontractor, who
Calidad y el Responsable de Proyecto, para evaluar el will have to return this part signed as acceptance
hallazgo y determinar el tratamiento de la no proof before determine how to manage the
conformidad. Nonconformity.

2.3 ANLISIS DE CAUSAS 2.3 ROOT CAUSE ANALYSIS

Una vez que se describe la no conformidad, el análisis Once the Nonconformity is described, the analysis
de las causas que la originaron se llevará a cabo por la of the causes that originated it will be carried out by
persona a cargo para establecer las acciones the person in charge to establish the necessary
necesarias para resolver la no conformidad. actions to manage the Nonconformity.

Para las No Conformidades abiertas por TSK al For Non-conformities open by TSK to Supplier/
Proveedor/Subcontratista, el Proveedor/ Subcontractors, the Supplier / Subcontractors will
Subcontratista enviará una propuesta de acción send a corrective action proposal that will have to
correctiva que deberá ser aceptada por el responsable be accepted by TSK responsible, before the
de TSK, antes de que el Proveedor/Subcontratista Supplier/Subcontractor is allowed to proceed with
pueda proceder con la acción correctiva. the corrective action.

La propuesta de acción correctiva elaborada por el The corrective action proposal prepared by the
Proveedor/Subcontratista incluirá medidas para evitar Supplier/Subcontractor will included measures to
la repetición de la No conformidad en el futuro. avoid the repetition of the Non-conformity in the
future.
La evidencia documentada relevante de las acciones
correctivas deberá estar disponible para su The relevant documented evidence of the
verificación en el lugar de fabricación o construcción. corrective actions shall be available for verification
at the place of manufacturing or construction.

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2.4 SOLUCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 2.4 SOLUTION OF NONCONFORMITY

Con respecto a la Naturaleza de la No Conformidad, las Regarding the grade of Nonconformity, the people
personas designadas en los puntos anteriores designated in the points above shall propose the
propondrán el tratamiento más adecuado para la most appropriate management for the situation
situación presentada, recurriendo, si es necesario, al presented, resorting to, if necessary, TSK personnel
personal de TSK que considere más adecuado acordar that considers more suitable to decide on the
las diferentes medidas para llevar a cabo la No methods to carry out on the Nonconformity.
conformidad.

Estos podrían ser acciones correctoras:

These could be the possible Corrections:
• Concesión (permiso de desvío): Aprobación de
• Concession (deviation permit): Approval to
Liberación, en cuyo caso el producto o actividad
Release, in which case the product or activity could
podría continuar su curso, requiriendo, en el caso del
continue its course, requiring, in the case of the
producto final a ser enviado al cliente, su autorización
final product to be sent to the customer, their
o concesión por escrito.
written authorization or concession.
• Reelaboración, en cuyo caso el producto se
• Rework, in which case the product it will be
manejará adecuadamente hasta que se convierta en
appropriately handled until it turns into Compliant.
Conforme.
Rework can affect, complete, or change parts of the
El retrabajo puede afectar, completar o cambiar
nonconforming product or service.
partes del producto o servicio no conforme.
• Reparation, remedial action to make it acceptable
• Reparación, acción correctiva para hacerlo aceptable
for the intended use.
para el uso previsto.
Repair can fix or change parts of the nonconforming
La reparación puede arreglar o cambiar partes del
product or service.
producto o servicio no conforme.
Note: A successful repair of a nonconforming
Nota: Una reparación exitosa de un producto o
product or service does not necessarily make the
servicio no conforme no necesariamente hace que el
product or service conform to the requirements; it
producto o servicio cumpla con los requisitos; puede
can be that in conjunction with a repair a
concession is required.

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ser que en conjunto con una reparación se requiera

una concesión.

• Recalificado, reclasificado para otros usos en los que

• Regrade, reclassified for other uses in which its
su estado actual sea conforme.
actual state is compliant.
• Chatarra: impidiendo su uso previsto originalmente.
• Scrap: precluding its originally intended use.
• Rechazo y Devolución, en caso de que un producto
• Rejection and Return, in case a product can be
pueda ser rechazado y devuelto al
rejected and returned to the
Proveedor/Subcontratista.
Supplier/Subcontractor.
Los responsables designados en los puntos anteriores
The people in charge designated in the points above
registrarán estos resultados en el Informe de no
shall record these results in the Nonconformity
conformidad, que incluye:
Report, including:
• El Tratamiento que se realiza para eliminar la
• The treatment that is carried out to eliminate the
No Conformidad sobre el producto o el servicio según
Nonconformity in the product/service.
el caso.
• The Name and Signature of the person in charge
• El nombre y la firma de la persona a cargo para
to carry out the management of the Nonconformity
llevar a cabo el tratamiento de la No conformidad y el
and the estimated time frame for the elimination of
marco de tiempo estimado para la eliminación del
the finding or execution of the Corrective Action, if
hallazgo o la ejecución de la Acción correctiva, si fuera
necessary.
necesario.
• Corrective Action number when is advised to
• Número de Acción Correctiva cuando se recomienda
eliminate the cause of nonconformity in order to
eliminar la causa de la no conformidad para evitar que
prevent recurrence.
se repita.
The following categories TSK shall require the
Las siguientes categorías TSK requerirán la aceptación
written acceptation:
por escrito:
• Deviations from the Project Company’s
• Desviaciones de los requisitos de la empresa del
Requirements (in particular Contract, including TS)
proyecto (en particular, el contrato, incluidos los TS)

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• Cuando una no conformidad afecte el diseño de un • Where a non-conformity affects essential system
sistema esencial, la confiabilidad de un componente o design, reliability of major component or item,
elemento principal, la seguridad o la vida útil de safety or working life of any equipment
cualquier equipo
• Deviations from data submitted in accordance
• Desviaciones de los datos presentados de acuerdo with statutory codes
con los códigos legales
• Where a non-conformity affects inter-
• Cuando una no conformidad afecte la changeability of parts between machines, where
intercambiabilidad de piezas entre máquinas, cuando this has been specified and agreed
así se haya especificado y acordado.

• Cuando una no conformidad afecte a un punto

• Where a non-conformity affects a terminal
terminal donde el Contratista no haya especificado
point where the Contractor has not specified a
una parte correspondiente.
mating part.

2.5 CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD 2.5 CLOSURE OF NONCONFORMITY

Una vez que hayan transcurrido los plazos planificados
Once the planned time frames or the prior
o la notificación previa por parte del Responsable del
notification from the manager of the
tratamiento de la No Conformidad, las personas
Nonconformity have elapsed, the designated
designadas para los puntos anteriores controlarán el
people for the points above shall monitor the
cumplimiento y su eficacia, recogiendo, en caso de
carrying out and its effectiveness, collecting, in
que aplique:
positive case (yes):
• Las observaciones al tratamiento en su caso.
• The observations to the management
• La firma de la persona encargada de la where appropriate.
implementación, como evidencia del cierre de
• The signature of the person in charge of
la No conformidad.
implementation, as evidence of the closure
• La fecha de cierre. of the Nonconformity.

• The date of closure.

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En el caso de no poder cerrar la no conformidad (falta In the case of not being able to close the
de efectividad en el tratamiento, retrasos ...), los Nonconformity due to delays or lack of
responsables designados estudiarán, en colaboración effectiveness in the management, the designated
con las áreas afectadas, la conveniencia de modificar people in charge will study, in collaboration with
diferentes aspectos (tratamiento diferente, persona a the affected areas, the appropriateness of modify
cargo, tiempo de aplicación, ...) que se recopilará en el characteristics like different management, person
cierre del Informe original, con los comentarios in charge, time frame,…which will be gathered in
correspondientes, y la apertura de un nuevo informe the closure of the Original Report, with the
con las modificaciones acordadas sobre el original. pertaining commentaries and the opening of a new
report with the agreed upon modifications about
the original one.

All of those detected, identified, documented and

Todas las no conformidades detectadas, identificadas,
treated Nonconformities are not considered closed
documentadas y tratadas no se consideran cerradas
until their conformity condition is guaranteed,
hasta que se garantice su condición de conformidad, a
through the application of the process, product or
través de la aplicación del proceso, producto o
activity measures that apply.
medidas correctoras que apliquen.

When TSK personnel detects the Nonconformity on

Cuando TSK detecte la no conformidad en un producto
a final product after its delivery to site, because of
final después de su entrega, el Responsable del
the urgency, the Project Manager shall notify the
Proyecto se pondrá en contacto con el Cliente para
Project Company about the incidence and agree
notificarle la incidencia y acordar las medidas
upon immediate appropriate measures regarding
apropiadas con respecto a su uso y / o preparación,
its use and/or readiness, which will be shown
que se mostrarán adicionalmente en el
additionally in the corresponding Report of
correspondiente Informe de No Conformidad.
Nonconformity.

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Supplier Code

2.6 SEGUIMIENTO DE NO 2.6 FOLOW-UP OF NONCONFORMITY

CONFORMIDADES A list of the Project’s Nonconformity shall be kept

Se mantendrá actualizada una lista de la No up to date, containing the following information:

conformidad del proyecto, que contendrá la siguiente • Nonconformity code.

información:
• Name of Supplier/Subcontractor (if
• Código de no conformidad. applicable).

• Fecha de apertura • Date of opening.

• Proveedor / Subcontratista • Nonconformity origin.

• Origen de no conformidad. • Brief description of the Nonconformity.

• Breve descripción de la no conformidad. • Grade of the Nonconformity.

• Gravedad de la no conformidad. • Corrective action to eliminate the cause of

• Corrección / acción correctiva para eliminar la Nonconformity and prevent recurrence.

no conformidad. • Date of closure.

• Fecha de cierre.

Furthermore, the list of the entire Nonconformities

Además, la lista de todas las No conformidades de in the project received from the Owner will be

clientes recibidas en el proyecto se incluirá en el included in a file, where the following information

mismo archivo, donde se incluirá la siguiente will be included:

información: • Client Nonconformity code.

• Código de no conformidad del cliente • Date of opening.

• Fecha de apertura • Nonconformity origin.

• Origen de no conformidad. • Brief description of the Nonconformity.

• Breve descripción de la no conformidad. • Grade of the Nonconformity.

• Gravedad de la no conformidad.

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT Version A

 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 17 / 24 -
Supplier Code

• Corrección / acción correctiva para eliminar la • Corrections / Corrective action to eliminate

causa que ha originado la no conformidad y prevenir the cause of Nonconformity and prevent
su repetición. recurrence.

• Fecha de cierre. • Date of closure

2.7 DOCUMENTACIÓN DE NO 2.7 DOCUMENTATION OF

CONFORMIDADES NONCONFORMITY

Una vez que se detecte la no conformidad, las Once the Nonconformity is detected, the
personas designadas a cargo en los puntos anteriores designated people in charge in the points above
procederán a documentar el Informe de no shall proceed to document in the Report of
conformidad según el formato anexo, que muestra: Nonconformity according format shown in
Attachment, showing:

- Head:
- Encabezado:
• No. Of Nonconformity report 002777-NCR-
• Nº de informe de no conformidad 00277-NCR-
XXX
XXX
- Origin:
- Origen:

• Proceso/Sistema NCR. Se indicará el • Process/System. The Procedure /Clause

Procedimiento/Cláusula donde se abrió la no where the Nonconformity was opened will

conformidad. be indicated.
• Supplier/Subcontractor. The name of the
• Proveedor/Subcontratista. Se indicarán el
Supplier/Subcontractor and order number
nombre del proveedor o subcontratista y el número
will be indicated, as well as the type of
de pedido, así como el tipo de no conformidad, que
Nonconformity, that could be:
podría ser:

o Plazo de entrega o Time frame of delivery

o Defectos de fabricación o Manufacturing defects

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT Version A

 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 18 / 24 -
Supplier Code

o Pruebas FAT o FAT tests

o Control de calidad o Quality control
o Documentación o Documentation
o Otros o Others

• Control de calidad del sitio. se indicará el tipo o Site QC. the type of Nonconformity will be
de No Conformidad, que podrá ser: indicated, that could be:

o Recepción de los suministros de o Reception of the workshop

taller/obras/almacén supplies/works/warehouse
o Proceso de construcción, montaje, o Construction process, assembly,
montaje) erection)
o Proceso de puesta en marcha o Commissioning process
o Estado de calibración de equipos de o Calibration status of measuring
medición equipment
o Otros o Others

- Descripción de la No Conformidad. - Description of the Nonconformity

- Gravedad de la No Conformidad. - Grade of the Nonconformity

o Menor (incumplimiento de un requisitos) o Minor (non-fulfilment of a requirement)

o Mayor (Defecto, incapacidad para cumplir o Major (Defect, inability to fulfill an intended
con un uso previsto o especificado) or specified use)

- Emisor. Nombre, fecha y firma -Issuer. Name, date and signature

- Verificado. Nombre, fecha y firma -Verified. Name, date and signature

- Aprobación. Nombre, fecha y firma del -Approval. Name, date and signature of the
proveedor / subcontratista que acepta la no Supplier/Subcontractor accepting the
conformidad. Nonconformity.

- Análisis de causa. -Cause analysis

- Solución adoptada / propuesta, indicando la -Adopted / proposed solution, indicating the

corrección / acción correctiva. Correction / Corrective action

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT Version A

 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 19 / 24 -
Supplier Code

- Marco de tiempo de implementación, -Implementation Time frame, implementation

implementación responsable y aceptación de la responsible and acceptance of the proposal ( in case
propuesta (en caso del proveedor) of the provider)

- Verificación y cierre. -Verification and closure

- Firma del responsable de la implementación. -Signature of the person in charge of the

implementation

-Signature of the Project Quality Manager, verifying

- Firma de la Gerencia de Sistemas de Gestión,
the closure of the Nonconformity
verificando el cierre de la No conformidad

3 ACCIONES CORRECTIVAS 3 CORRECTIVE ACTIONS

3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 3.1 GENERAL REQUIREMENTS

The present procedure takes into account, but is

El presente procedimiento tiene en cuenta, pero no se
not limited to the following occurrences:
limita, a las siguientes ocurrencias:
• Repeated Nonconformities.
• No conformidades repetidas.
• Recurrent Clients’ complaints.
• Quejas recurrentes de Clientes.
• Adverse conditions detected in several
• Condiciones adversas detectadas en varios
processes.
procesos.
• Risk evaluation.
• Evaluación de riesgo.
• Others like Audits, Management Review of
• Otros como las Auditorías, la Revisión por la
the Quality Systems, process measurement,
Dirección de los Sistemas de Calidad, la medición de
customer satisfaction, feedback from personnel,
procesos, la satisfacción del cliente, la
and the registers of Management Systems in
retroalimentación del personal y los registros de los
general.
Sistemas de Gestión en general.

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT Version A

 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 20 / 24 -
Supplier Code

Todas las acciones correctoras puestas en marcha por All of the corrective actions put into action by TSK
TSK son proporcionales a los problemas detectados y are proportional to the detected problems and their
su impacto en la calidad de sus productos y servicios. impact on the quality of its products and services.

3.2 ACTIVACIÓN DE ACCIONES 3.2 ACTIVATION OF CORRECTIVE

CORRECTIVAS ACTIONS

TSK ha establecido un sistema para eliminar y TSK has established a system to deal with and
controlar las acciones correctivas centradas en control the corrective actions focused on
resolver las causas que crean los diferentes incidentes eliminating the causes that create the occurrences
descritos en la sección anterior. described in the section above.

El Responsable de Calidad se pondrá en contacto con The Quality Manager shall contact the people in
las personas a cargo de las áreas afectadas para charge of the affected areas to analyze the findings
analizar los hallazgos y acordar las acciones correctivas and agree on the necessary corrective actions, in a
necesarias, en un Informe de Acción Correctiva. Corrective Action Report.

De esta forma el Responsable de Calidad de TSK In this form, the TSK Quality Manager will indicate:
indicará:

• La causa / Origen de la acción correctiva.

• The cause/Origin of the corrective action.
• La descripción de la situación que provocó el
• The description of the situation that caused
lanzamiento de esta acción.
the launch of this action
• Los resultados obtenidos de la investigación
• The results obtained from the research on
sobre las causas que los originaron, con su firma y
the causes that originated them.
fecha.

GSF-1 ANDRES PROJECT CCGT POWER PLANT Version A

 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
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Supplier Code

• Una lista de las medidas acordadas, haciendo • A list of the actions agreed, personnel in
a alguien responsable de la ejecución y un plazo para charge for the implementation and a timeframe to
llevarlas a cabo. complete.

• Los cambios a realizar en la documentación y • The changes to be performed on the

el sistema de gestión. documentation and the Management System.

3.3 SEGUIMIENTO DE ACCIONES 3.3 MONITORING OF CORRECTIVE

CORRECTIVAS ACTIONS

Una vez que haya transcurrido el plazo para cada Once the timeframe has elapsed for each Corrective
medida correctiva recopilada en el Formulario de Measure described in the Corrective Action Report,
acción correctiva, el Responsable de Calidad, verificará the Quality Manager shall verify that the action
que la medida mencionada se haya puesto en práctica mentioned has been put into practice with
con resultados satisfactorios y efectivos, y luego acceptable and effective results, and then to close
procederá a cerrar / verificar la Medida correctiva con the Corrective action Report with the date and
fecha y firma. En el caso de que esta medida antes signature. In the case that this aforementioned
mencionada implique cambios en la documentación measure implies changes in the Quality
de Calidad, ésta será llevada a cabo por el Responsable documentation, this will be carried out by the
Corporativo de Calidad, poniendo al día la Quality Manager, putting up to date the affected
documentación afectada. documentation.

En el caso de una verificación negativa de la medida

(incompleta, no realizada, ineficiente, etc.), será
In the case of negative verification of the measure
responsabilidad de la gerencia de TSK establecer otras
(incomplete, not implemented, inefficient, etc.) this
medidas, otras personas a cargo o prolongar el plazo
shall be under the responsibility of TSK Project or
para llevarla a cabo, garantizando que la verificación
Site Management to establish other measures,
correspondiente se llevará a cabo más adelante
place other people in charge or prolong the time
siguiendo los mismos pasos que en la sección anterior.
frame to perform, guaranteeing that the
Todos estos cambios se mostrarán en el Informe de
corresponding verification will be carried out later
acciones correctivas del Responsable de Calidad en
following the same steps as the section above. All

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 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 22 / 24 -
Supplier Code

Sitio y con el conocimiento del Responsable of these changes will be shown in the Corrective
Corporativo de Calidad. Action Report.

3.4 CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS 3.4 CLOSURE OF CORRECTVIE

Una Acción Correctiva permanecerá abierta mientras ACTIONS

no se hayan completado y registrado A Corrective action shall remain open while all the
satisfactoriamente todas las Medidas Correctivas Corrective measures included in the corresponding
incluidas en el correspondiente Informe de Medidas Corrective Action Report have not been completed
Correctivas, con los cambios, modificaciones y and registered satisfactorily, with the changes,
ampliaciones que se hayan producido durante su modifications and extensions that have been
desarrollo. produced during their development.

Una vez que las medidas correctivas hayan sido Once the corrective measures have been
completadas satisfactoriamente, con fecha y firma, la completed satisfactorily, shown by date and
acción correctiva será cerrada por el Gerente de signature, the corrective action will be closed by the
Calidad de TSK, utilizando la casilla correspondiente a TSK Quality Manager, by using the corresponding
continuación del Formulario de Acción Correctiva e box below from the Corrective Action Form and
incluyendo la firma y fecha de cierre, así como including the signature and date of closure, as well
cualquier observación que se considere útil registrar. as whatever observation that is considered useful
to register.

4 RESPONSABILIDADES 4 RESPONSIBILITIES

Gerente de Proyecto o Sitio: Project or Site Manager:

• Verificar el Informe de No Conformidad • Verify the Nonconformity Report

(NCR). (NCR).
• Proposal of corrections for the
• Propuesta de correcciones para el
Nonconformity treatment.
tratamiento de la No conformidad.

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 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 23 / 24 -
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• Ejecutar las Acciones Correctivas acordadas • Carry out the Corrective Actions agreed
en el plazo estipulado upon in the stipulated time frame

• Enviar el NCR con las soluciones • Send the NCR with implemented

implementadas al Departamento de Calidad solutions to the Quality Department for

para su cierre. closure.

Responsable de Calidad: Quality Manager:

• Elaborar y Enviar Borrador de la NCR. • Prepare and Send Draft of the NCR.
• Approval of corrections for the
• Aprobación de las correcciones por el
Nonconformity treatment.
tratamiento de la No Conformidad.
• Evaluate NCR to propose Corrective
• Evaluar NCR para proponer Acciones Actions
Correctivas
• Verify the closure or NCR and update
• Verificar el cierre o NCR y actualizar el the NCR register
registro NCR

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 Contratista/Contractor:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
NON CONFORMITIES PROCEDURE
Código Cliente Emisor/Issuer:
Rev 00 Client Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-0004
Fecha Código Interno TSK
12/06/24
Date TSK Internal Code TSKQ-002777-00-QAC-PO-004
Código Suministrador
Pg. 24 / 24 -
Supplier Code

5 FORMATO DE INC / NCR FORMAT

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