TABLA DE PARAMETROS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA

DISTRITO DE NIEVA. PROV DE CONDORCANQUI. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
POBLACION TERRITORIO [Link]
DISTRITO POB. CENSO POB. A. INF TASA CREC. KM HA HA KM FACTOR
2005
NIEVA 23,526 5,382 0.03849 4484 44840000 11365000 1136.5 0.25

23,526 5,382 0.03849 4484 1136.5

AREA DE INFLUENCIA 113.65 10 1136.5

0 1 2 3 4 5 Ç 7 8 9 10
AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROYECCION POBLACION 6,260 6,501 6,751 7,011 7,281 7,561 7,852 8,154 8,468 8,794 9,132
TAZA DE INCORPORACION DE TIERRAS %
1-5 AÑOS 5-10 AÑOS 1-10 AÑOS
SIN PROY. 1.01
CON PROY. 1.04 1.08
AGRICOLAS TOTAL TOTAL CORRG. DISTRITOS RENDIMIENTOS CONSUMO SEMILLA
CULTIVOS ha x inf ha NIEVA Con Proy Sin Proy Kg/año Kg/has
1994 2009 ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1994 kg/ha kg/ha
Arroz 28 32 109.97 6,597.00 5,800.00 25.00 50.00
Maiz Amarillo 167 194 658 1,200.00 800.00 25.00 20.00
Yuca 882 1,024 3479 12,041.00 8,500.00 150.00 0.00
Platano guineo 486 565 1919 11,688.00 9,600.00 120.00 0.00

TOTAL 1,563 1,814 6165.97

PECUARIOS TOTAL TOTAL CORRG. DISTRITOS CONSUMO TASA DE CRECIMIENTO SACA%

ESPECIES Cab x inf cabezas NIEVA kg/año/año [Link]. % [Link]. % [Link]. % [Link]. %
1994 2008
Vacuno 480 776 1892 3 3.5 5 15 18.5
Porcino
Ovino
Menores

TOTAL 1892 776 1892

PECUARIOS RENDIMIENTO RENDIMIENTO EN CARNE

ESPECIES [Link]. KG [Link]. KG

Vacuno 110 140

Porcino 40 50
Ovino
Menores
 ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO

DESCRIPCION Arroz Maiz Amarillo Yuca Platano guineo 0 0

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3,630.00 901.45 2,662.00 4,622.20 1,132.56 907.50

A.- COSTOS DIRECTOS : 3,300.00 819.50 2,420.00 4,202.00 1,029.60 825.00
Gastos de Cultivo 3,000.00 745.00 2,200.00 3,820.00 936.00 750.00
Gastos Generales 300.00 74.50 220.00 382.00 93.60 75.00
% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B.- COSTOS INDIRECTOS 330.00 81.95 242.00 420.20 102.96 82.50
% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 6,597 1,200 12,041 11,688 0 0
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 1.85 1.20 0.50 0.55 0.85 0.55
Valor Bruto de la Producción (S/.) 12204.45 1440 6020.5 6428.4 0 0

ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Producción 12,204.45 1,440.00 6,020.50 6,428.40 0.00 0.00
Costo Total de la Producción 3,630.00 901.45 2,662.00 4,622.20 1,132.56 907.50
Utilidad Bruta de la Producción 8,574.45 538.55 3,358.50 1,806.20 -1,132.56 -907.50
Precio Promedio Venta (Kg) : 1.85 1.20 0.50 0.55 0.85 0.55
Costo de Producción (Kg) : 0.55 0.75 0.22 0.40
Margen de Utilidad Unitario 1.30 0.45 0.28 0.15 0.85 0.55
Indice de Rentabilidad 2.36 0.60 1.26 0.39 -1.00 -1.00

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA SIN PROYECTO

DESCRIPCION Arroz Maiz Amarillo Yuca Platano guineo 0 0

COSTO DE PRODUCCION (Kg) 0.55 0.75 0.22 0.40

VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 5,800 800 8,500 9,600 0 0
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 1.85 1.20 0.50 0.55 0.85 0.55

Utilidad 1.30 0.45 0.28 0.15 0.85 0.55

Fuente :

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA

DESCRIPCION CARNE VACUNO

COSTO DE PRODUCCION (Kg) 4.20

62%
VALORACION DE LA COSECHA

Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 6.80

Utilidad 2.60
 DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA

PROY. CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA

FECHA Aug-08
Excedente
CULTIVOS Ha TM Semilla Autoconsumo
exportable

Arroz 32 187.7 1.618 162.5 23.6

Maiz Amarillo 194 154.9 3.872 162.5 -11.5
Yuca 1,024 8,701.6 0.000 975.1 7,726.5
Platano guineo 565 5,420.9 0.000 780.1 4,640.8

TOTAL 1,814 14,465 5 2,080 12,379

 SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO
Hectareas
1984.3497
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 32.36 32.68 33.01 33.34 33.67 34.01 34.35 34.69 35.04 35.39
Maiz Amarill 193.62 195.56 197.51 199.49 201.48 203.50 205.53 207.59 209.66 211.76
Yuca 1023.71 1033.95 1044.29 1054.73 1065.28 1075.93 1086.69 1097.56 1108.54 1119.62
Platano gui 564.68 570.32 576.03 581.79 587.60 593.48 599.42 605.41 611.46 617.58

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO

Hectareas
3118.7315
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 32.36 33.65 35.00 36.40 37.86 40.88 44.15 47.69 51.50 55.62
Maiz Amarill 193.62 201.36 209.42 217.80 226.51 244.63 264.20 285.33 308.16 332.81
Yuca 1023.71 1064.66 1107.25 1151.54 1197.60 1293.41 1396.88 1508.63 1629.32 1759.67
Platano gui 564.68 587.26 610.75 635.18 660.59 713.44 770.51 832.15 898.73 970.63

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas
15820.206
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 187.68 189.56 191.46 193.37 195.30 197.26 199.23 201.22 203.23 205.27
Maiz Amarill 154.90 156.45 158.01 159.59 161.19 162.80 164.43 166.07 167.73 169.41
Yuca 8701.57 8788.59 8876.48 8965.24 9054.89 9145.44 9236.90 9329.26 9422.56 9516.78
Platano gui 5420.89 5475.10 5529.85 5585.15 5641.00 5697.41 5754.38 5811.93 5870.05 5928.75

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO

Toneladas
33299.162
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 213.47 222.01 230.89 240.13 249.73 269.71 291.29 314.59 339.76 366.94
Maiz Amarill 232.34 241.64 251.30 261.36 271.81 293.55 317.04 342.40 369.79 399.38
Yuca 12326.55 12819.61 13332.39 13865.69 14420.32 15573.94 16819.86 18165.45 19618.68 21188.18
Platano gui 6599.93 6863.93 7138.49 7424.03 7720.99 8338.67 9005.76 9726.22 10504.32 11344.67

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

En Miles de Soles
8602.2359
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 347.21 350.69 354.19 357.74 361.31 364.93 368.58 372.26 375.98 379.74
Maiz Amarill 185.88 187.73 189.61 191.51 193.42 195.36 197.31 199.28 201.28 203.29
Yuca 4350.79 4394.29 4438.24 4482.62 4527.45 4572.72 4618.45 4664.63 4711.28 4758.39
Platano gui 2981.49 3011.30 3041.42 3071.83 3102.55 3133.58 3164.91 3196.56 3228.53 3260.81
 COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Soles
4688.7747
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 103.27 104.31 105.35 106.40 107.47 108.54 109.63 110.72 111.83 112.95
Maiz Amarill 116.36 117.52 118.70 119.88 121.08 122.29 123.52 124.75 126.00 127.26
Yuca 1923.73 1942.96 1962.39 1982.02 2001.84 2021.86 2042.07 2062.50 2083.12 2103.95
Platano gui 2143.77 2165.21 2186.86 2208.73 2230.82 2253.13 2275.66 2298.42 2321.40 2344.62

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

En Miles de Soles
17991.75
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 394.93 410.72 427.15 444.24 462.01 498.97 538.89 582.00 628.56 678.84
Maiz Amarill 278.81 289.97 301.56 313.63 326.17 352.27 380.45 410.88 443.75 479.25
Yuca 6163.27 6409.80 6666.20 6932.84 7210.16 7786.97 8409.93 9082.72 9809.34 10594.09
Platano gui 3629.96 3775.16 3926.17 4083.22 4246.54 4586.27 4953.17 5349.42 5777.38 6239.57

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

En Miles de Soles
9700.6167
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 117.41 122.11 126.99 132.07 137.35 148.34 160.21 173.03 186.87 201.82
Maiz Amarill 174.26 181.23 188.48 196.02 203.86 220.17 237.78 256.80 277.35 299.53
Yuca 2711.84 2820.31 2933.13 3050.45 3172.47 3426.27 3700.37 3996.40 4316.11 4661.40
Platano gui 2639.97 2745.57 2855.40 2969.61 3088.40 3335.47 3602.30 3890.49 4201.73 4537.87

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas
2820.0029
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 158.11 164.15 170.42 176.93 183.70 190.72 198.01 205.58 213.45 221.61
Maiz Amarill 160.36 166.43 172.72 179.26 186.04 193.09 200.40 208.00 215.89 224.08
Yuca 938.95 975.09 1012.63 1051.60 1092.08 1134.11 1177.76 1223.10 1270.17 1319.06
Platano gui 751.16 780.08 810.10 841.28 873.66 907.29 942.21 978.48 1016.14 1055.25

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas
13000.203
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 29.57 25.41 21.03 16.44 11.61 6.54 1.22 -4.36 -10.21 -16.35
Maiz Amarill -5.47 -9.98 -14.71 -19.67 -24.86 -30.29 -35.98 -41.93 -48.16 -54.67
Yuca 7762.62 7813.50 7863.85 7913.64 7962.81 8011.33 8059.13 8106.17 8152.38 8197.72
Platano gui 4669.73 4695.02 4719.75 4743.87 4767.34 4790.12 4812.17 4833.45 4853.91 4873.50
 VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO
Toneladas
2823.4356
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 158.11 164.20 170.52 177.09 183.91 191.06 198.50 206.23 214.27 222.62
Maiz Amarill 160.36 166.54 172.96 179.62 186.54 193.91 201.58 209.56 217.86 226.50
Yuca 938.95 975.09 1012.63 1051.60 1092.08 1134.11 1177.76 1223.10 1270.17 1319.06
Platano gui 751.16 780.08 810.10 841.28 873.66 907.29 942.21 978.48 1016.14 1055.25

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS CON PROYECTO

Toneladas
30475.726
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arroz 55.36 57.81 60.37 63.04 65.83 78.65 92.79 108.36 125.49 144.32
Maiz Amarill 71.98 75.09 78.34 81.73 85.27 99.64 115.46 132.85 151.94 172.88
Yuca 11387.59 11844.51 12319.77 12814.09 13328.24 14439.83 15642.09 16942.35 18348.51 19869.11
Platano gui 5848.77 6083.86 6328.39 6582.75 6847.33 7431.38 8063.55 8747.75 9488.18 10289.42
 PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO SIN PROYECTO
1092.8318
ZONA Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008
Superficie Ha
Población Cabezas 776 803 832 861 891 922 954 988 1022 1058
Saca Ton 12.81 13.26 13.72 14.20 14.70 15.21 15.74 16.30 16.87 17.46
Carcasa Ton 12.81 13.26 13.72 14.20 14.70 15.21 15.74 16.30 16.87 17.46

NOTA Para el caso saca = carcasa por que el rendimiento esta en carne

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO CON PROYECTO

1254.7618
ZONA Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie Ha
Población Cabezas 776 815 856 899 944 991 1040 1092 1147 1204
Saca Ton 16.30 17.12 17.97 18.87 19.81 20.80 21.84 22.94 24.08 25.29
Carcasa Ton 16.30 17.12 17.97 18.87 19.81 20.80 21.84 22.94 24.08 25.29

NOTA Para el caso saca = carcasa por que elrendimiento esta en carne

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO

Toneladas
10
ZONA Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consumo Ton 19.50 20.25 21.03 21.84 22.68 23.56 24.46 25.40 26.38 27.40
Excedente Exportable Ton -6.69 -7.00 -7.31 -7.64 -7.99 -8.34 -8.72 -9.11 -9.52 -9.94

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO

Toneladas
0
ZONA Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consumo Ton 19.50 20.25 21.03 21.84 22.68 23.56 24.46 25.40 26.38 27.40
Excedente Exportable Ton -3.20 -3.14 -3.06 -2.97 -2.87 -2.75 -2.62 -2.47 -2.30 -2.11
 VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
En Miles de Soles
0
ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Bruto 87.09 90.14 93.30 96.56 99.94 103.44 107.06 110.81 114.68 118.70
Costo 53.79 55.68 57.62 59.64 61.73 63.89 66.12 68.44 70.83 73.31

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO

En Miles de Soles
0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Bruto 110.85 116.39 122.21 128.32 134.73 141.47 148.54 155.97 163.77 171.96
Costo 68.46 71.89 75.48 79.25 83.22 87.38 91.75 96.33 101.15 106.21
 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 10,466.98 10,885.66 11,321.08 11,773.93 12,244.88 13,224.47 14,282.43 15,425.03 16,659.03 17,991.75
Costos Totales de Producción 5,643.48 5,869.22 6,103.99 6,348.15 6,602.08 7,130.24 7,700.66 8,316.72 8,982.05 9,700.62
Beneficios 4,823.49 5,016.43 5,217.09 5,425.78 5,642.81 6,094.23 6,581.77 7,108.31 7,676.98 8,291.13

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 7,865.37 7,944.02 8,023.46 8,103.70 8,184.73 8,266.58 8,349.25 8,432.74 8,517.07 8,602.24
Costos Totales de Producción 4,287.13 4,330.00 4,373.30 4,417.04 4,461.21 4,505.82 4,550.88 4,596.39 4,642.35 4,688.77
Beneficios 3,578.23 3,614.02 3,650.16 3,686.66 3,723.52 3,760.76 3,798.37 3,836.35 3,874.71 3,913.46

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 1,245.26 1,402.42 1,566.94 1,739.12 1,919.28 2,333.47 2,783.40 3,271.96 3,802.26 4,377.67

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 110.85 116.39 122.21 128.32 134.73 141.47 148.54 155.97 163.77 171.96
Costos Totales de Producción 68.46 71.89 75.48 79.25 83.22 87.38 91.75 96.33 101.15 106.21
Beneficios 42.38 44.50 46.73 49.06 51.52 54.09 56.80 59.64 62.62 65.75

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 87.09 90.14 93.30 96.56 99.94 103.44 107.06 110.81 114.68 118.70
Costos Totales de Producción 53.79 55.68 57.62 59.64 61.73 63.89 66.12 68.44 70.83 73.31
Beneficios 33.30 34.47 35.67 36.92 38.21 39.55 40.93 42.37 43.85 45.38

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 9.08 10.04 11.05 12.14 13.30 14.54 15.86 17.27 18.77 20.36

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA

En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 10,466.98 10,885.66 11,321.08 11,773.93 12,244.88 13,224.47 14,282.43 15,425.03 16,659.03 17,991.75
Costos Totales de Producción 4,232.61 4,401.92 4,577.99 4,761.11 4,951.56 5,347.68 5,775.50 6,237.54 6,736.54 7,275.46
Beneficios 6,234.37 6,483.74 6,743.09 7,012.81 7,293.33 7,876.79 8,506.93 9,187.49 9,922.49 10,716.29

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 7,865.37 7,944.02 8,023.46 8,103.70 8,184.73 8,266.58 8,349.25 8,432.74 8,517.07 8,602.24
Costos Totales de Producción 3,215.35 3,247.50 3,279.98 3,312.78 3,345.91 3,379.37 3,413.16 3,447.29 3,481.76 3,516.58
Beneficios 4,650.02 4,696.52 4,743.48 4,790.92 4,838.83 4,887.21 4,936.09 4,985.45 5,035.30 5,085.65

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 1,584.35 1,787.22 1,999.61 2,221.90 2,454.50 2,989.58 3,570.85 4,202.04 4,887.19 5,630.63

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA

En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 110.85 116.39 122.21 128.32 134.73 141.47 148.54 155.97 163.77 171.96
Costos Totales de Producción 51.35 53.91 56.61 59.44 62.41 65.53 68.81 72.25 75.86 79.66
Beneficios 59.50 62.47 65.60 68.88 72.32 75.94 79.73 83.72 87.91 92.30

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 87.09 90.14 93.30 96.56 99.94 103.44 107.06 110.81 114.68 118.70
Costos Totales de Producción 40.34 41.76 43.22 44.73 46.30 47.92 49.59 51.33 53.13 54.99
Beneficios 46.75 48.38 50.08 51.83 53.64 55.52 57.47 59.48 61.56 63.71

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 12.75 14.09 15.52 17.05 18.68 20.41 22.27 24.24 26.35 28.59
Obra CONSTRUCCION DE COLISEO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA.
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL DE CONDORCANQUI
DepartamentAMAZONAS Provincia CONDORCANQUI
Distrito SANTA MARIA DE NIEVA

PRESUPUESTO
Item Descripción
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
1.00 CONST. DE COLISEO - GRADERIAS
TRIBUNA 1 557,173.92 468,026.09
TRIBUNA 2 287,508.99 241,507.55
TRIBUNA 3 527,250.82 442,890.69
TRIBUNA 4 598,714.94 502,920.55
2.00 PLATAFORMA 139,069.78 116,818.62
3.00 AMBIENTES
TRIBUNA 2 135,614.87 113,916.49
TRIBUNA 3 50,925.45 42,777.38
TRIBUNA 4 158,054.95 132,766.16
4.00 CAFETIN 33,070.34 27,779.09
5.00 TANQUE ELEVADO 16,725.35 14,049.29
6.00 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 31,799.94 26,711.95
7.00 ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO 150,773.11 126,649.41
8.00 TECHO METALICO 278,927.26 234,298.90
9.00 CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION 353,630.68 297,049.77
10.00 EQUIPAMIENTO 44,100.00 37,044.00
COSTO DIRECTO 3,363,340.40 2,825,205.94
GASTOS GENERALES 12% 403,600.85 339,024.71
UTILIDAD 8% 269,067.23 226,016.47
SUB TOTAL 4,036,008.48 3,390,247.12
IGV 19% 766,841.61 644,146.95
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,802,850.09 4,034,394.08
GASTOS DE SUPERVISION 4% 192,114.00 174,650.84
ESTUDIOS PREINVERSION Y ESTUDIOS DEF. 4% 192,114.00 174,650.84
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,187,078.10 4,383,695.76
Obra CONSTRUCCION DE COLISEO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA.
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL DE CONDORCANQUI
DepartamentAMAZONAS Provincia CONDORCANQUI
Distrito SANTA MARIA DE NIEVA

PRESUPUESTO
Item Descripción
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
1.00 CONST. DE COLISEO - GRADERIAS
TRIBUNA 1 557,173.92 468,026.09
TRIBUNA 2 287,508.99 241,507.55
TRIBUNA 3 527,250.82 442,890.69
TRIBUNA 4 598,714.94 502,920.55
2.00 PLATAFORMA 173,296.27 145,568.87
3.00 AMBIENTES
TRIBUNA 2 177,437.86 149,047.80
TRIBUNA 3 68,122.10 57,222.56
TRIBUNA 4 192,094.74 161,359.58
4.00 CAFETIN 33,070.34 27,779.09
5.00 TANQUE ELEVADO 16,725.35 14,049.29
6.00 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 31,799.94 26,711.95
7.00 ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO 150,773.11 126,649.41
8.00 TECHO METALICO 278,927.26 234,298.90
9.00 CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCION 308,155.27 258,850.43
10.00 EQUIPAMIENTO 44,100.00 37,044.00
COSTO DIRECTO 3,445,150.91 2,893,926.76
GASTOS GENERALES 12% 413,418.11 347,271.21
UTILIDAD 8% 275,612.07 231,514.14
SUB TOTAL 4,134,181.09 3,472,712.12
IGV 19% 785,494.41 659,815.30
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,919,675.50 4,132,527.42
GASTOS DE SUPERVISION 4% 196,787.02 178,899.08
ESTUDIOS PREINVERSION Y ESTUDIOS DEF. 4% 196,787.02 178,899.08
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,313,249.54 4,490,325.58
 INGRESOS
UND

PUBLICO EN G. 2,500.00
ESTACIONAMIENTO 20.00

INGRESOS
INGRESO X INGRESO INGRESO
TIPO DE NAVE UND TARIFA
ENCUENTRO MENSUAL ANUAL
PUBLICO EN G. 2,500.00 5.00 12,500.00 50,000.00 600,000.00
ESTACIONAMIENTO 20.00 3.00 60.00 240.00 2,880.00
TOTAL 2,520.00 12,560.00 50,240.00 602,880.00

INGRESOS
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 01 Alternativa 02

0 0.00 0.00
1 602.88 602.88
2 626.08 626.08
3 650.18 650.18
4 675.21 675.21
5 701.20 701.20
6 728.19 728.19
7 756.21 756.21
8 785.32 785.32
9 815.55 815.55
10 846.94 846.94
 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA
DISTRITO DE NIEVA. PROV DE CONDORCANQUI. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Situacion Sin Proyecto
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Operacion Glob 0 0 0
Mantenimiento Glob 0 0 0

S/./km-año 0

Situación Con Proyecto Alternativa 1:

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Operacion
Servicios varios /GUARDIAN Mes 12 700 8400
8400
Mantenimiento
resane pintura, soldadura accesorios metalicos Glob 1 1500 1500
Otros Glob 1 2500 2500
PERIODICO 12,400.00

Situación Con Proyecto Alternativa 2:

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
Operacion
Servicios varios /GUARDIAN Mes 12 700 8400
8400
Mantenimiento
resane pintura, soldadura accesorios metalicos Glob 1 2000 2000
Otros Glob 1 4000 4000
PERIODICO 14,400.00
 COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA
Año Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2
Base Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento

0 4097.79 4197.47
1 0.00 9.30 10.80
2 0.00 9.30 10.80
3 0.00 9.30 10.80
4 0.00 9.30 10.80
5 0.00 9.30 10.80
6 0.00 9.30 10.80
7 0.00 9.30 10.80
8 0.00 9.30 10.80
9 0.00 9.30 10.80
10 0.00 -400.48 -408.95

Nota.- En el última año se considera valor residual 10%.

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa Alternativa

1 2

0 4097.79 4197.47
1 9.30 10.80
2 9.30 10.80
3 9.30 10.80
4 9.30 10.80
5 9.30 10.80
6 9.30 10.80
7 9.30 10.80
8 9.30 10.80
9 9.30 10.80
10 -400.48 -408.95
 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles
CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA
Costo de Beneficios por Beneficio Por Excedente Productor Flujo
Año Inversion Mantenimiento ingresos Agricola Pecuario Neto

0 4,097.79 -4,097.79
1 9.30 602.88 1,584.35 12.75 2,190.68
2 9.30 626.08 1,787.22 14.09 2,418.10
3 9.30 650.18 1,999.61 15.52 2,656.01
4 9.30 675.21 2,221.90 17.05 2,904.85
5 9.30 701.20 2,454.50 18.68 3,165.07
6 9.30 728.19 2,989.58 20.41 3,728.88
7 9.30 756.21 3,570.85 22.27 4,340.03
8 9.30 785.32 4,202.04 24.24 5,002.31
9 9.30 815.55 4,887.19 26.35 5,719.78
10 -400.48 846.94 5,630.63 28.59 6,906.64

TASA DE DESCUENTO: 11% VAN 16,495.32

TIR 63.27%
B/C 4.09
 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles
CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA
Costo de Beneficios por Beneficio Por Excedente Productor Flujo
Año Inversion Mantenimiento ingresos Agricola Pecuario Neto

0 4,197.47 -4,197.47
1 10.80 602.88 1,584.35 12.75 1,586.30
2 10.80 626.08 1,787.22 14.09 1,790.51
3 10.80 650.18 1,999.61 15.52 2,004.33
4 10.80 675.21 2,221.90 17.05 2,228.14
5 10.80 701.20 2,454.50 18.68 2,462.37
6 10.80 728.19 2,989.58 20.41 2,999.19
7 10.80 756.21 3,570.85 22.27 3,582.32
8 10.80 785.32 4,202.04 24.24 4,215.48
9 10.80 815.55 4,887.19 26.35 4,902.73
10 -408.95 846.94 5,630.63 28.59 6,068.17

TASA DE DESCUENTO: 11% VAN 12,291.31

TIR 48.82%
B/C 3.99
Eval. : Excedente del Productor

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO

CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA

INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%)

ALTERNATIVA INDICADOR
( + 20 % ) ( - 10% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 20%)

VAN (Miles S/) 11594.66 10755.85 10355.03 8313.75

ALTERNATIVA 1 TIR (%) 42.62 45.55 41.94 34.97
B/C 3.41 3.68 3.35 2.73

VAN (Miles S/) 11468.66 10650.85 10239.53 8187.75

ALTERNATIVA 2 TIR (%) 41.71 44.59 41.04 34.18
B/C 3.32 3.59 3.26 2.66
 SENSIBILIDAD

CASO 1

COSTOS 1.200
BENEFICIO 1.000

TASA DE DESCUENTO

ALTERN 1
BENEFICIO
COSTOS BENEFICOSECONOMICO
NETO

2001 4097.792 0.000 -4097.792 4,917.350 0.000

2002 9.300 1597.098 1587.798 11.160 1,597.098
2003 9.300 1801.311 1792.011 11.160 1,801.311
2004 9.300 2015.126 2005.826 11.160 2,015.126
2005 9.300 2238.941 2229.641 11.160 2,238.941
2006 9.300 2473.175 2463.875 11.160 2,473.175
2007 9.300 3009.991 3000.691 11.160 3,009.991
2008 9.300 3593.115 3583.815 11.160 3,593.115
2009 9.300 4226.285 4216.985 11.160 4,226.285
2010 9.300 4913.534 4904.234 11.160 4,913.534
2020 -400.479 5659.220 6059.700 -480.575 5,659.220

4809.892 16404.550

ALTERN 2
BENEFICIO
COSTOS BENEFICOSECONOMICO
NETO

2001 4197.467 0.000 -4197.467 5,036.961 0.000

2002 10.800 1597.098 1586.298 12.960 1,597.098
2003 10.800 1801.311 1790.511 12.960 1,801.311
2004 10.800 2015.126 2004.326 12.960 2,015.126
2005 10.800 2238.941 2228.141 12.960 2,238.941
2006 10.800 2473.175 2462.375 12.960 2,473.175
2007 10.800 3009.991 2999.191 12.960 3,009.991
2008 10.800 3593.115 3582.315 12.960 3,593.115
2009 10.800 4226.285 4215.485 12.960 4,226.285
2010 10.800 4913.534 4902.734 12.960 4,913.534
2020 -408.947 5659.220 6068.167 -490.736 5,659.220

4935.891 16404.550
9800
 OPERACIÓN VEHICULAR
ALTERN 1
BENEFICIO
COSTOS BENEFICOSECONOMICO
NETO

2001 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2002 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2003 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2004 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2005 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2006 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2007 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2008 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2009 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2010 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2020 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

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ALTERN 2
BENEFICIO
COSTOS BENEFICOSECONOMICO
NETO

2001 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2002 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2003 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2004 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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 CASO 2 CASO 3 CASO 4

1.000 1.100 1.200

0.900 0.900 0.800

0.110

caso 1 caso 2

-4,917.350 4,097.792 0.000 -4,097.792 4,507.571 0.000

1,585.938 9.300 1,437.388 1,428.088 10.230 1,437.388
1,790.151 9.300 1,621.180 1,611.880 10.230 1,621.180
2,003.966 9.300 1,813.613 1,804.313 10.230 1,813.613
2,227.781 9.300 2,015.047 2,005.747 10.230 2,015.047
2,462.015 9.300 2,225.857 2,216.557 10.230 2,225.857
2,998.831 9.300 2,708.992 2,699.692 10.230 2,708.992
3,581.955 9.300 3,233.804 3,224.504 10.230 3,233.804
4,215.125 9.300 3,803.656 3,794.356 10.230 3,803.656
4,902.374 9.300 4,422.180 4,412.880 10.230 4,422.180
6,139.795 -400.479 5,093.298 5,493.778 -440.527 5,093.298

11594.657 4008.244 14764.095 10755.851 4409.068 14764.095

11594.657 10755.851
42.6% 45.6%
3.41 3.68

caso 1 caso 2

-5,036.961 4,197.467 0.000 -4,197.467 4,617.214 0.000

1,584.138 10.800 1,437.388 1,426.588 11.880 1,437.388
1,788.351 10.800 1,621.180 1,610.380 11.880 1,621.180
2,002.166 10.800 1,813.613 1,802.813 11.880 1,813.613
2,225.981 10.800 2,015.047 2,004.247 11.880 2,015.047
2,460.215 10.800 2,225.857 2,215.057 11.880 2,225.857
2,997.031 10.800 2,708.992 2,698.192 11.880 2,708.992
3,580.155 10.800 3,233.804 3,223.004 11.880 3,233.804
4,213.325 10.800 3,803.656 3,792.856 11.880 3,803.656
4,900.574 10.800 4,422.180 4,411.380 11.880 4,422.180
6,149.957 -408.947 5,093.298 5,502.245 -449.841 5,093.298

11468.658 4113.243 14764.095 10650.852 4524.567 14764.095

11468.658 10650.852
41.7% 44.6%
 3.32 3.59

caso 1 caso 2

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caso 1 caso 2

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caso 3 caso 4

-4,507.571 4,917.350 0.000 -4,917.350

1,427.158 11.160 1,277.678 1,266.518
1,610.950 11.160 1,441.049 1,429.889
1,803.383 11.160 1,612.101 1,600.941
2,004.817 11.160 1,791.153 1,779.993
2,215.627 11.160 1,978.540 1,967.380
2,698.762 11.160 2,407.993 2,396.833
3,223.574 11.160 2,874.492 2,863.332
3,793.426 11.160 3,381.028 3,369.868
4,411.950 11.160 3,930.827 3,919.667
5,533.826 -480.575 4,527.376 5,007.951

10355.027 4809.892 13123.640 8313.747

10355.027 8313.747
41.9% 35.0%
3.35 2.73

caso 3 caso 4

-4,617.214 5,036.961 0.000 -5,036.961

1,425.508 12.960 1,277.678 1,264.718
1,609.300 12.960 1,441.049 1,428.089
1,801.733 12.960 1,612.101 1,599.141
2,003.167 12.960 1,791.153 1,778.193
2,213.977 12.960 1,978.540 1,965.580
2,697.112 12.960 2,407.993 2,395.033
3,221.924 12.960 2,874.492 2,861.532
3,791.776 12.960 3,381.028 3,368.068
4,410.300 12.960 3,930.827 3,917.867
5,543.140 -490.736 4,527.376 5,018.112

10239.528 4935.891 13123.640 8187.749

10239.528 8187.749
41.0% 34.2%
 3.26 2.66

caso 3 caso 4

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caso 3 caso 4

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