Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02246937326 $1,206.00
Emisora 03169 RODRIGUEZ LOZANO REGINA
51908041805 $1,206.00
224693732 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 31/10/2024
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
224693732 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 224693732 RODRIGUEZ LOZANO REGINA 27/08/2024 18:49:36 PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
CUTONALA CPU 3891 80437598 2T0000 APORTACION VOLUNTARIA 2024B 2024B 31/10/2024 $500.00
CUTONALA CPU 3891 80437487 2T0000 EQUIPAMIENTO 2024B 2024B 31/10/2024 $400.00
CUTONALA CPU 3891 80437249 2T0000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2024B 2024B 31/10/2024 $185.00
CUTONALA CPU 3891 80194745 2T0000 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2024B 26/08/2024 $75.00
CUTONALA CPU 3891 80194746 2T0000 VIGENCIA DE CREDENCIAL MEDIANTE 2024B 26/08/2024 $36.00
QR
CUTONALA CPU 3891 80437368 2T0000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024B 31/10/2024 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $1,206.00
224693732 @siiau 27/08/2024 18:49 Pág: 1
