Lima, 12 de noviembre del 2024
CARTA NOTARIAL
Señores:
CONSORCIO VIAL PRO
Josue Pow Sang Tejada
Representante Legal
Dirección: Avenida Santa Cruz Nro 857- Urbanización El Rosario - Miraflores- Lima - Lima
Presente. -
Asunto : REQUERIMIENTO DE PAGO
Referencia : Contrato de Prestación de Servicios de Conservación Rutinaria n°022-2020-CVPRO
ORDEN DE SERVICIO: OS 1295 CVPRO-1413, correspondiente: a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.
ORDEN DE SERVICIO: OS 1295 CVPRO-1468, correspondiente: al mes de OCTUBRE DEL 2023.
____________________________________________________________________________
De nuestra consideración:
Me dirijo a través de la presente para hacerle recordar que hasta la fecha ustedes mantienen con mi
persona una deuda pendiente de pago por el concepto de “Prestación de Servicios de Conservación
Rutinaria n°022-2020-CVPRO”, realizado en el Departamento de Puno.
Como es de su conocimiento hubo un acuerdo de los montos a cobrar por el servicio antes
señalado, la que no fue honrada por su representada, conforme el acuerdo que tuvimos y pese a las
reiteradas comunicaciones telefónicas y vía WhatsApp solo han sido compromisos y promesas
falsas con el fin de evadir su responsabilidad, por lo que el monto neto adeudado asciende a un total
de S/. 79, 612.77 (Setenta y Nueve Mil Seiscientos Doce con 77/100 Soles), dicho monto no
incluye los intereses legales que exijo se me reconozca por más de un año sin honrar su deuda.
A efectos de mayor detalle para sustentar el monto adeudado, copio el cuadro con las facturas
emitidas y los montos de cada servicio que a la fecha sigue pendiente de pago:
CONTRATO INICIAL: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE CONSERVACION RUTINARIA N°022-2020-CVPRO
FECHA DEL N° FACTU- VALORIZACIÓN TOTAL
SERVICIO RA
Julio 10,973.28
E001-345 N° 04/07/2023
Agosto 17,509.37
E001-354 N° 05/08/2023
Agosto 12,452.58
E001-356 N° 05/08/2023
Setiembre 17,559.69
E001-358 N° 06/09/2023
Setiembre E001-359 N° 06/09/2023 12,391.69
Octubre E001-361 N° 01/10/2023 8,726.15
TOTAL S/ 79, 612.76
El referido cuadro con las
facturas detalladas y montos adeudados, se emitieron en mérito a las órdenes de prestación de
servicio que a continuación detallo:
ORDEN DE SERVICIO: OS 1295 CVPRO-1413, CORRESPONDIENTE: A LOS MESES
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023
ORDEN DE SERVICIO: OS 1295 CVPRO-1468, MES CORRESPONDIENTE: AL MES DE
OCTUBRE DEL 2023
Le recuerdo que ya han transcurrido más de 1 año desde la fecha que se comprometieron en el
pago y no hemos recibido ninguna intención de cancelarnos, por lo que agradeceremos se
comunique de inmediato con mi persona, a fin de evitar el inicio de acciones legales
correspondientes para recuperar lo adeudado más los intereses de ley.
En ese sentido, le otorgo el plazo de 48 horas de notificado, a efectos de depositar el pago
correspondiente a la cuenta Corriente del Banco BBVA Perú N°0011-0210-2701000647-09 - CCI:
011-210-000100064709-27, a nombre de la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL EKASA SA, y
se comunique al teléfono en referencia en la brevedad posible.
Sin más por el momento me despido de usted, en espera de su respuesta de mi solicitud de pago,
en el tiempo otorgado.
Atentamente:
____________________________________
EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL EKASA
Jose María Campos Aparicio
Gerente General
Cel: 981091042
Correo: [email protected]
Dirección: Jr. Los Perdices Mz I, Lote 39 Amarilis - Huánuco - Huánuco
