Plan de gestión de calidad

“REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E.5046 –

JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO” – CUI:
2591593

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SLY JALK WILLIAMS AYALA CRISTIAN HADIEL CASTILLO

MINAYA GALLEGOS LUIS ALBERTO PILCO TOVAR
INGENIERO DE CALIDAD RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
 Plan de gestión de calidad

Contenido
1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. ALCANCE 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4
4.1. La Organización y su contexto 4
4.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 4
4.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 5
4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y Procesos 6
5. LIDERAZGO 7
5.1. Liderazgo y Compromiso 7
5.2. Política integrada de Gestión 8
5.3. Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 8
6. PLANIFICACIÓN 12
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 12
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 12
6.3. Planificación de los cambios 13
7. APOYO 13
7.1. Recursos 13
7.1.1. Personas 14
7.1.2. Infraestructura 14
7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos 14
7.1.4. Recursos de seguimiento y medición 15
7.1.5. Conocimientos de la organización 16
7.2. Competencia 16
7.3. Toma de conciencia 16
7.4. Comunicación 17
7.4.1. Comunicación Interna 17
7.5. Información documentada 17
7.5.1. Generalidades 17
7.5.2. Creación y actualización 18
7.5.3. Control de la información documentada 18
8. OPERACIÓN 18
Plan de gestión de calidad
8.1. Planificación y control operacional 18
8.2. Requisitos para los productos y servicios 19
8.2.1. Determinación y revisión de los requisitos para los productos y servicios 19
8.2.2. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 20
8.2.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 20
8.3. Desarrollo de los productos y servicios 21
No aplica. 21
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 21
8.4.1. Generalidades 21
8.4.2. Tipo y alcance del control 21
8.4.3. Información para los proveedores externos 22
8.5. Producción y provisión del servicio 22
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 22
8.5.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 23
8.5.3. Preservación 24
8.5.4. Actividades posteriores a la entrega 24
8.5.5. Control de los cambios 24
8.6. Liberación de los productos y servicios 24
8.7. Cierre del proyecto 25
8.8. Dossier de Calidad 25
El dossier de calidad se elabora teniendo en cuenta el Código Único de Inversión (CUI). 25
1 original foliado 25
3 copias electrónicas 25
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 25
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 25
9.1.1. Satisfacción del cliente 25
9.1.2. Análisis y evaluación 26
10. MEJORA 26
10.1. No conformidades y acciones correctivas 26
10.2. Mejora continua 27
11. ANEXOS 27
 Plan de gestión de calidad
1. INTRODUCCIÓN

Los planes de la calidad proporcionan un medio de relacionar requisitos específicos del proceso, producto,
proyecto o contrato con los métodos y prácticas de trabajo que apoyan la realización del producto. El plan
de la calidad debe ser compatible con otros planes asociados que pudieran ser preparados.

El presente Plan de Gestión de Calidad es el resultado del proceso de planificación de la gestión de la Calidad
en los trabajos de obras:

- provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud

- Cobertura metálica

- Espacio deportivo

- Patios y circulación

- Cerco perimétrico

- Varios

que se encuentra en el marco del Proyecto: REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL
(LA) I.E.5046 – JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO – CUI: 2591593 realizada por el CONSORCIO JOSE
GALVEZ I.

Para el desarrollo del presente Plan de Calidad del Proyecto; se ha tomado como referencia las siguientes
normas:

 ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario.

 ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

 ISO 9004: 2018 Gestión para el éxito sostenido de una organización -Enfoque de gestión de la calidad

 ISO 10004: 2018 Gestión de la calidad -Directrices para el seguimiento y la medición

 ISO 10005: 2018 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para los planes de la calidad

 ISO 10006: 2017 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la gestión de la calidad en los
proyectos

 ISO 10007:2017, Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la gestión de la configuración

 PMBOK 6ta edición Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos

Entre los beneficios de establecer un plan de la calidad están el incremento de confianza en que los
requisitos serán cumplidos, un mayor aseguramiento de que los procesos están en control y la motivación
 Plan de gestión de calidad
que esto puede dar a aquellos involucrados. También puede permitir conocer mejor las oportunidades de
mejora.

Las pautas descritas en el presente Plan de Calidad, permiten controlar y asegurar la calidad de la obra a
desarrollarse; esto, mediante el estricto cumplimiento de la base contractual, Especificaciones Técnicas,
Memorias de Cálculo, Estudios Geotécnicos, Planos de Construcción y demás documentación de proyecto
entregadas por la entidad, siendo una de sus objetivos aplicar los conocimientos y criterios para proponer
soluciones.

2. OBJETIVO
El objetivo del presente Plan de Gestión de Calidad es establecer la forma de Planificar, Ejecutar,
Documentar, Controlar y Mejorar los procesos, actividades y entregables del Proyecto, en forma
permanente durante la ejecución de este, de manera que la calidad de los productos intermedios y del
producto final esté de acuerdo a los requerimientos de la entidad.

3. ALCANCE
El presente Plan de Gestión de Calidad es aplicable a los trabajos que se realizaran en obra, dentro del marco
del Proyecto proporcionando solución integral para el control de calidad.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
El consorcio JOSE GALVEZ I, para el presente Proyecto, determina las cuestiones externas e internas que
son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

4.1. La Organización y su contexto

para el presente Proyecto, identifica y valora los factores internos, es decir los que se realizan dentro
de la organización, y externos (en los que influye el entorno legal, tecnológico, competitivo, de
mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local), ha analizado el
contexto de la organización.

4.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas

para el presente Proyecto, tiene identificadas las partes interesadas que afectan o pueden afectar a la
capacidad de la organización de proporcionar sus productos y servicios, así como sus necesidades y
expectativas. Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave del sistema de
gestión.

Cuando hablamos de partes interesadas nos referimos a:

Plan de gestión de calidad
Entidad - Contacto directo
- Comunicaciones
- Cumplimiento de la normatividad establecida para la ejecución del
proyecto
- Cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.
- Ejecución de la obra en concordancia con estándares de calidad
- Cumplimiento de evaluación por parte de
- Cumplimiento de auditorías por parte de
Empleados - Contacto directo
- Encuesta de clima laboral
- Contrato
Proveedores - Contratos
y contratistas - Contacto directo
Comunidades - Contacto directo
- Oportunidad de trabajo

Dado que las partes interesadas y sus requisitos cambian con el tiempo, son objeto de revisión y
seguimiento por parte del proyecto en las futuras revisiones del presente plan.

En el Proyecto se tendrán en cuenta por un lado las partes interesadas propias, como a la entidad
contratante (GOBIERNO RENIONAL DEL CALLAO), la comunidad de padres de familia, alumnos en
general y el contratista a cargo de la obra.

4.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

Los alcances del CONTRATO N°009-2024/CAFED/GA, consistente en todas las actividades necesarias
para la obtención de habilitación y mejoramiento del centro estudiantil, con el compromiso del
contratista y en estricta supervisión por la entidad.

Los trabajos desarrollados por CORSORCIO JOSE GALVEZ I, deberán permitir a LA ENTIDAD: a)
Garantizar los trabajos a realizarse en obra; b) Cumplimiento de la normatividad de organismos
competentes (Municipalidades, y otros que se requieran), acorde al plan de ejecución de proyecto.

Proyecto Río Cañete:

REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL (LA) I.E.5046 – JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA
EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAO – CUI: 2591593

El proyecto contempla en su totalidad la ejecución de:

- provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud

- Cobertura metálica

- Espacio deportivo

- Patios y circulación
Plan de gestión de calidad
- Cerco perimétrico

- Varios

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y Procesos

para el presente Proyecto establece, implementa, mantiene y mejorar continuamente su sistema de
gestión de la calidad (SGC), incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001: 2015, los requisitos del contrato y los propios de internos.

determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de
la organización, y debe:

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y
el control de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

 Plan de gestión de calidad
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado
6.1;

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos
procesos logran los resultados previstos;

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

En la medida en que sea necesario, la organización deberá:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan
según lo planificado.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y Compromiso

Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección

El equipo técnico asume su compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la
Seguridad, la Calidad y el Medio Ambiente, en la figura del Director Territorial de Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad; en él reviste la autoridad y la responsabilidad necesaria para hacer cumplir la
Política y otros compromisos de la División a través del sistema de gestión. Es independiente de la línea
de producción.

 Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del

sistema de gestión de calidad.

 Asegurando el establecimiento de la Política y Objetivos para el Sistema de Gestión de la

Calidad, y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización.

 Asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos
de negocio de la organización.

 Promoviendo el uso de enfoque a procesos y el procesamiento basado en riesgos.

 Asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad estén disponibles.

 Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos
del SGC.

 Asegurando que el SGC logre los resultados previstos.

 Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC.
Plan de gestión de calidad
 Promoviendo la mejora continua.

 Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la

que aplique a sus tareas de responsabilidad.

La alta dirección garantiza:

 El establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el

sistema de gestión.

 La información de cualquier necesidad de corrección o mejora global de la gestión.

 La promoción de la toma de conciencia de los requisitos contractuales, legales y voluntarios en

todos los niveles de la División.

 La definición y establecimiento de los procesos internos de comunicación apropiados.

 Las relaciones con partes interesadas sobre asuntos relacionados con las áreas del sistema.

Enfoque al cliente (GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO)

La alta dirección del Proyecto demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque a la entidad

a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos de la entidad y los

legales y reglamentarios aplicables;

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad

de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción de la entidad;

c) se dé seguimiento al cumplimiento de hitos, actas contractuales compromisos y acuerdos con

la entidad.

d) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción de la entidad.

5.2. Política integrada de Gestión

OHLA ha establecido la “Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente” (Ver Anexo
05), la misma que se encuentra difundida en las diferentes áreas de trabajo. Esta difusión se realiza a
todo el personal cuando ingresa a obra; además será reforzada en los frentes de trabajo con las charlas
diarias.

5.3. Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización

para el presente Proyecto ha definido las responsabilidades operativas de la línea de mando respecto
del SGC:

Residente de Obra
Plan de gestión de calidad
 Conocer y cumplir con la legislación vigente aplicable, normas adoptadas (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018), reglamentos, políticas y procedimientos internos de la
organización.

 Difundir y verificar el cumplimiento de las Políticas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y

el buen estado de las relaciones laborales y comunitarias.

 Realizar otras funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.

 Aprobar las valorizaciones de las subcontratistas.

 Asegurar que el resultado-producto del proyecto tenga la calidad adecuada.

 Controlar permanentemente los costos, plazos y calidad estipulados en los contratos.

 Coordinar la recepción de la obra con el cliente y firmar el acta correspondiente.

 Coordinar y facilitar ante proveedores y entidades externas e internas de la empresa, el

abastecimiento oportuno de recursos para la Obra.

 Definir y recopilar información estadística-métrica para dar sentido práctico a la forma en que
el proyecto está progresando y que los productos entregados sean aceptables.

 Elaborar la programación inicial de la obra en coordinación con el Gerente de Proyecto.

 Evaluar y presentar el presupuesto meta de la obra

 Formular, Coordinar, supervisar y ejecutar los planes operativos específicos para la ejecución
de la obra.

 Gestionar los Recursos humanos y las relaciones laborales en la Obra, propendiendo al fomento
del buen Clima laboral.

 Identificar, hacer seguimiento, gestionar y solucionar la problemática del proyecto / obra.

 Liderar la toma de acciones necesarias para Identificar, administrar y mitigar riesgos del
proyecto / obra.

 Revisar los reportes del estatus de las Obras (Look Ahead, Valorizaciones, Curva S, Estatus de
Compras).

Responsable de Calidad

 Conocer y cumplir con la legislación vigente aplicable, normas adoptadas (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018), reglamentos, políticas y procedimientos internos de la
organización.

 Realizar otras funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.
Plan de gestión de calidad
 Planear e implementar el Sistema de Calidad en Obra.

 Verificar la integración y la continuidad de los Modelos de Gestión y Organización con el fin que
se cumplan.

 Implantar y coordinar los procesos del Sistema de Calidad.

 Levantar y Analizar los Indicadores de desempeño.

 Orientar y coordinar las capacitaciones específicas de los procedimientos e Integraciones.

 Acompañar, evaluar y coordinar las actividades relacionados a la calidad, entre personal de

producción y responsables de calidad del cliente en terreno.

 Administrar los equipos de precisión, controlando sus calibraciones.

 Desarrollar, evaluar y controlar proveedores de materiales y servicios generales, visando

mejorar el resultado.

 Auditar, inspeccionar y presenciar las actividades de construcción y verificar el cumplimiento de

los requerimientos de calidad del contrato.

 Participar activamente en la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión.

 Detener el trabajo, rechazar un trabajo, proponer soluciones y rechazar materiales que no

cumplan con el contrato.

 Conocer completamente el alcance de trabajo, planos y especificaciones del contrato, así como
participar de las reuniones periódicas requeridas.

 Coordinar los procesos de certificación de la obra.

Responsable de SSOMA

 Conocer y cumplir con la legislación vigente aplicable, normas adoptadas (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018), reglamentos, políticas y procedimientos internos de la
organización

 Realizar otras funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su superior.

 Reportar de manera inmediata los actos y condiciones sub estándar y todos los incidentes.

 Asegurar que el sistema de informes de incidentes y accidentes, reportes de seguridad, medio

ambiente y la base de datos se encuentre actualizada.

 Asegurar que las actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, se realicen
según las fechas programadas y conforme a los requerimientos del cliente.
Plan de gestión de calidad
 Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, programas de capacitación y prácticas operativas.

 Asesorar y participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de

trabajo y enfermedades ocupacionales, para emitir el informe respectivo y tomar las medidas
preventivas que correspondan.

 Coordinar con el Área Recursos Humanos acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de
asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad el
puesto que se le asigne.

 Establecer el Sub Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y asegurar el funcionamiento

efectivo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y coordinara con
operaciones para facilitar su participación.

 Informar mensualmente a toda la empresa acerca del desempeño logrado en la administración

de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Instruir a la supervisión de medio ambiente, respecto a las funciones administrativas ante las
fiscalizaciones del cliente, autoridades sectoriales entre otros.

 Organizar, dirigir, ejecutar, controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo.

 Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente y/o
en condiciones sub estándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos
e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.

 Participar en todas las etapas del proceso constructivo, para asegurarse de la eficiencia de los
métodos a aplicarse en cuanto a Seguridad, Salud ocupacional.

El personal clave de línea de mando del Proyecto cumple con los requerimientos de acuerdo a la función
y cargo asignado. El personal staff será presentado a al entidad antes de iniciar los trabajos para su
evaluación y aprobación.

En caso de ausencia de un responsable y no esté designado su sustituto, asume sus funciones el

inmediato superior. En la descripción de puesto se detallan específicamente las funciones del personal
profesional que corresponden al Área de Control de Calidad, los cuales se detallarán inmediatamente
después del organigrama presentado.

a. Organigrama

Una vez realizado un primer estudio de la obra, el Residente de Obra definirá la organización necesaria
para su correcta ejecución, teniendo en cuenta las dificultades que pueda presentar la obra.

b. Descripción de Puesto de Trabajo

 Plan de gestión de calidad
El responsable de proyecto describe las funciones, y la dependencia, de los cargos reflejados en el
organigrama.

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La Gestión de Riesgos constituye un eje fundamental para el éxito del proyecto. cuenta con políticas,
procedimientos y manuales para la Gestión de Riesgos. Se implementará un conjunto común de
procesos, categorías de riesgo, herramientas y técnicas de gestión de riesgos con el fin de:

1. Identificar y gestionar riesgos a nivel proyecto,

2. Establecer un reporte integrado que permita la identificación y seguimiento de los riesgos clave,

3. Alinear los niveles de tolerancia al riesgo con los objetivos,

4. Mejorar la información y comunicación de riesgos,

5. Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo,

6. Integrar la gestión de riesgos en la toma de decisiones,

7. Reducir la vulnerabilidad ante eventos adversos,

8. Establecer y mantener una cultura de tomar conciencia ante el riesgo.

Se pueden implementar diferentes técnicas para ayudar a la detección y gestión de riesgos, como son:

 Revisar las evaluaciones de riesgos de proyectos previos parecidos.

 Entrevistas con los miembros del equipo.

 Identificación de los puntos clave donde el riesgo podría aparecer, así como de las decisiones
que podrían eliminarlo.

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Los objetivos están compuestos por tres tipos; Corporativos, de la entidad y del Proyecto. Los
corporativos son los definidos desde la entrega de terreno, las entidades son definimos por este o su
representante (SUPERVISOR DE OBRA), los del proyecto se definen en obra y los del área son definidos
 Plan de gestión de calidad
por el Jefe de Área, enfocados en las particularidades del mismo con la intención de controlar y mejorar
en determinados aspectos.

La definición de los Objetivos tendrá como mínimo los siguientes campos:

 Metas;

 Responsables;

 Plazos;

 Recursos Necesarios;

 Indicadores.

Los Objetivos serán específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo.

6.3. Planificación de los cambios

Cuando el Residente de obra y/o el Responsable de Calidad del Consorcio determinen la necesidad de
cambios en el SGC, estos cambios deberán realizarse de manera planificada y acorde a la norma ISO
9001:2015, la cual indica considerar:

el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

a) la integridad del sistema de gestión de la calidad;

b) la disponibilidad de recursos;

c) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Los cambios deberán ser revisados por el Responsable de Calidad del proyecto y aprobados por el
Residente de Obra.

7. APOYO

7.1. Recursos
para el presente Proyecto determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC, considerando:

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

Plan de gestión de calidad
7.1.1. Personas
Todos los colaboradores involucrados en la ejecución del proyecto y cuyo trabajo puedan causar
impactos en la conformidad de los entregables deben cumplir los requisitos establecidos por el cliente.

7.1.2. Infraestructura
para el presente Proyecto, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. La infraestructura
asignada al proyecto incluye:

a) Oficinas y servicios asociados, que estarán descritos para la etapa de construcción;

b) Equipos para operación, incluyendo hardware y software;

c) tecnologías de la información y la comunicación.

Esta la infraestructura, será mantenida en óptimas condiciones de orden y limpieza, que aseguren
un correcto desarrollo del proyecto. Los equipos deben tener características que aseguren las
condiciones de calidad del servicio a brindar, así como, de ser pertinente, dispositivos de seguridad
y controles ambientales.

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad y mantenimiento de equipos y maquinarias, se

establecerán como parte de los requisitos la adopción de programas de mantenimiento (correctivo
y preventivo) para los equipos destinado al proyecto.

Los equipos de seguimiento y medición se mantienen y calibran de acuerdo al procedimiento de

control de servicio de calibración, verificación y control de equipos de medición.

7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos

para el presente Proyecto, identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del Ambiente de
Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio
al Cliente. Implementado un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y
confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo.

Para asegurar la calidad del servicio se deben considerar las restricciones relacionadas a factores
climáticos, físicos y de otro tipo vinculadas al proceso, las cuales pueden encontrarse establecidas
en las especificaciones técnicas del proyecto.

Adicionalmente, los colaboradores de la organización (Residente de Obra, Responsable de Calidad,

responsable de SSOMA, entre otros) realizarán inspecciones durante la ejecución de los servicios,
para verificar las condiciones de trabajo mínimas necesarias para iniciar la jornada laboral.
Plan de gestión de calidad
7.1.4. Recursos de seguimiento y medición
para el presente Proyecto determina y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.

debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

Se mantendrá actualizada la identificación de los equipos de inspección, medición y ensayos, propios

y externos, existentes en obra y que son determinantes para la calidad de la ejecución.

Los equipos se identificarán mediante su nombre, marca, modelo y número de serie, anotando tanto
la fecha de recepción en obra, como la fecha en que se dé de baja.

En el formato se indicará el “responsable del seguimiento” y en la columna “Observaciones” se

anotará la precisión exigida.

El Responsable Calidad será el que se encargue de que los equipos estén en vigor y custodiará los
certificados de calibración conforme se vayan generando, y comunicando al área de calidad para su
conocimiento, actualización y control de los equipos.

Los equipos enviados a obra irán provistos de su certificado de calibración o su manual de fabricación
si en caso fuera necesario o solicitado por el cliente.

Cuando un equipo se repara, antes de su envío a obra, se le debe realizar una nueva calibración, y
antes de su puesta en uso se le hará una verificación en obra.

El equipo que, estando en obra, no esté disponible para su uso, o haya resultado no conforme en su
calibración o verificación, deberá estar identificado externamente, de forma evidente, como
“EQUIPO NO CALIBRADO” - “Fuera de Uso” o “No disponible”. En el certificado de calibración deberá
constar: identificación del equipo; patrones utilizados (identificación, incertidumbre y trazabilidad);
resultados obtenidos e incertidumbre del equipo; empresa que realiza la calibración (en su caso);
fecha del certificado y firma del responsable.

Al recibir el certificado, debe comprobarse que los resultados están dentro de los valores
establecidos. Inicialmente el Responsable de Calidad será el responsable de verificar la
comprobación de los certificados; posteriormente reportará al jefe de calidad para dar su
conformidad, verificando las fechas. En caso de no conformidad, se enviará el equipo nuevamente
a calibrar, documentando esta circunstancia en el propio certificado emitido por la entidad que ha
llevado a cabo la calibración. En el equipo calibrado, se coloca una etiqueta “EQUIPO CALIBRADO”
en la que se indica la fecha de la última calibración y la fecha de la próxima calibración, por lo general
los equipos son calibrados de acuerdo al tipo de instrumento de medición.

Los certificados de calibración serán considerados como registros.

Plan de gestión de calidad
En el caso de que los equipos sean alquilados o subcontratados, se procederá de manera similar a la
indicada:

Preparar y mantener actualizado un inventario de Equipos, en el que se refleje el plan de calibración,

y su cumplimiento.

Archivar la documentación: manuales de uso, certificados de calibración, y toda otra documentación

que se considere de interés para la correcta aplicación de esta instrucción.

Al recibir un equipo, comprobar el certificado (documentando la conformidad, con fecha y firma) y

colocarle la etiqueta de equipo calibrado con la fecha de la calibración y la de la próxima.

Gestionar su calibración ante entidades especializadas y certificadas.

La documentación de los equipos de medición a tener en el proyecto cómo mínimo, deberá ser la
que corresponda en función de la tipología: Certificado de calibración del equipo o Certificado de
verificación del equipo.

7.1.5. Conocimientos de la organización

para el presente Proyecto determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos
(tales como el Plan de Calidad, los Objetivos de Calidad del Proyecto, etc.) y para lograr la
conformidad de los productos y servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario,
para ello es necesario concienciar al personal mediante Tool Box y Capacitaciones de Calidad,
Formaciones Periódicas y Específicas que serán incorporadas y actualizadas cada que sea necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.

7.2. Competencia
para el presente Proyecto, ha establecido los perfiles de puestos por parte de la entidad, basados en la
formación y/o experiencia necesaria para que su personal realice un trabajo que no afecte al
desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad; así mismo toma acciones para asegurarse que
estas personas conozcan desde el inicio la Política, el Sistema de Gestión de Calidad, el reglamento
interno, etc.

7.3. Toma de conciencia

El Residente de Obra establece los mecanismos y acciones necesarios para que las personas asignadas
al proyecto sean conscientes de la política de calidad, los objetivos de calidad, cuál es su contribución
a la eficacia del sistema de gestión de calidad, los beneficios de una mejora del desempeño o lo que
implicaría un incumplimiento de los requisitos.
Plan de gestión de calidad
Todo el personal ingresante al proyecto recibe una inducción general sobre el Sistema de Gestión de
Calidad, asegurándose así que se cumpla lo establecido en el presente Plan de Gestión de Calidad.

7.4. Comunicación
para el presente Proyecto, establece los distintos tipos de comunicación que se pueden dar en el
proyecto, así como la sistematización para la recepción, registro, análisis y respuesta a las
comunicaciones externas relevantes, conforme se establece en el Procedimiento Corporativo.

Algunos puntos importantes son:

 Atender y gestionar las comunicaciones internas y externas.

 Recibir, documentar y registrar las comunicaciones externas.

 Responder a las comunicaciones consideradas relevantes.

 Gestionar comunicaciones de carácter interno, ascendente y descendente, encaminadas a la

difusión de actuaciones, sugerencias y recomendaciones para la mejora continua del Sistema
de Gestión.

Igualmente, indica los canales de comunicación a establecer para el correcto funcionamiento del
sistema de gestión y de la realización de las actividades en el proyecto.

7.4.1. Comunicación Interna

Las comunicaciones internas pueden realizarse a través de cualquiera de los medios dispuestos por
el CORSORCIO JOSE GALVEZ I, para asegurar una adecuada comunicación: intranet, tablón de
anuncios, folletos y posters, reuniones informativas, circulares y comunicados internos en formato
libre, teléfono o correo electrónico.

7.5. Información documentada

Toda la Información documentada del SGC del Proyecto debe cumplir los requisitos establecidos por
LA ENTIDAD y los procedimientos corporativos de CONSORCIO JOSE GALVEZ I.

7.5.1. Generalidades
El SGC de CONSORCIO JOSE GALVEZ I. para el proyecto incluye la información documentada que LA
ENTIDAD determinan como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Se contará con una lista de documentos en vigor durante el proyecto.

La documentación del Sistema de Gestión Integrada de CONSORCIO JOSE GALVEZ I. consta de:

 Documentos propios del SGC

 Plan de Gestión de Calidad (PCA).

 Plan de gestión de calidad
 Procedimientos Corporativos.

 Procedimientos Operativos para el Control (PO).

 Protocolos de Calidad.

1. Documentos de origen externo

 Códigos, Normas, Regulaciones y Estándares (Nacionales e Internacionales)

 Documentos y registros del Cliente

 Documentos y registros de Organismos Reguladores

 Documentos y registros de Proveedores

7.5.2. Creación y actualización

para el presente Proyecto al crear y actualizar la información documentada, asegura de que sea
apropiado:

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3. Control de la información documentada

El control y gestión de todos los documentos empleados y generados en obra, está definido en el
Procedimiento Corporativo de Gestión, para controlar los documentos en su identificación,
actualización, revisión, aprobación, distribución, ubicación y disposición de aquellos que son
obsoletos dentro del proyecto. Para este control se utilizará el formato

8. OPERACIÓN
La planificación y control operacional del SGC del Proyecto debe cumplir los requisitos establecidos por el
Cliente

8.1. Planificación y control operacional

para el presente Proyecto planifica implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones para abordar
riesgos y oportunidades mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

Plan de gestión de calidad
b) el establecimiento de criterios para: los procesos; y la aceptación de los productos y servicios;

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los
productos y servicios;

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la

extensión necesaria para:

1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;

2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

8.2. Requisitos para los productos y servicios

para el presente Proyecto ha identificado los requisitos del Cliente según los Documentos Contractuales
tales como:

 Contrato N°009-2024/CAFED/GA

Los requisitos de aplicación al proyecto se identificarán y consolidarán en la Matriz de Identificación de

Requisitos Legales y otros requisitos, y se difunden a los responsables de cumplimiento de requisitos y
a los distintos implicados, según lo establecido en el Procedimiento Corporativo.

8.2.1. Determinación y revisión de los requisitos para los productos y servicios

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer al cliente,
deberá asegurarse que:

a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que
ofrece

 Requisitos Contractuales:

El Residente de Obra junto con líderes de cada área identifica y determina todos los requisitos de
los documentos contractuales, en materia de calidad. (El contrato y documentos anexos). En este
punto se tiene en consideración la Información de las Obras, alcance contractual y los planos
emitidos para construcción

 Requisitos Normativos:
Plan de gestión de calidad
Residente de Obra y el Responsable de Calidad; identificarán al inicio de cada etapa del proyecto
todos los requisitos normativos en materia de calidad (normas de obligado cumplimiento no
mencionados en el proyecto), del mismo modo que los requisitos normativos.

Para verificar el cumplimiento de estos requisitos (contractuales y normativos), se programarán

reuniones periódicas de seguimiento al cumplimiento de estos requisitos.

8.2.2. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

deberá asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios
que se van a ofrecer a los clientes. Como requisito previo se debe llevar a cabo una revisión antes
de comprometerse a suministrar productos y servicios al cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma;

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto,
cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;

e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.

deberá asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.

debe confirmar los requisitos del Cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione
una declaración documentada de sus requisitos.

Se deberá conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

8.2.3. Cambios en los requisitos para los productos y servicios

para el presente Proyecto debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que las
responsables involucradas sean conscientes de los requisitos modificados.
Plan de gestión de calidad
8.3. Desarrollo de los productos y servicios
No aplica.

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1. Generalidades
para el presente Proyecto asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos.

determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de

los propios productos y servicios de la organización;

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización;

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como

resultado de una decisión de la organización.

determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la

reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos
o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

conserva la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que

surja de las evaluaciones.

Para el presente Proyecto se desarrolla e implementa el Plan de Gestión de la Cadena de Suministro

y el Plan de Gestión de Subcontratistas.

8.4.2. Tipo y alcance del control

para el presente Proyecto asegura los procesos, productos y servicios suministrados externamente
no afecten de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios
conformes de manera coherente a sus clientes. Para ello establece que:

a) deben asegurarse de los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad;

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a
las salidas resultantes;

c) Deberá evaluarse consistentemente:

Plan de gestión de calidad
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en
la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables;

2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3. Información para los proveedores externos

debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

b) la aprobación de:

1) productos y servicios;

2) métodos, procesos y equipos;

3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
organización;

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a

cabo en las instalaciones del proveedor externo.

8.5. Producción y provisión del servicio

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

para el presente Proyecto implementara la producción y provisión del servicio bajo condiciones
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar;

2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

Plan de gestión de calidad
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios
de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados

de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no
puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Para el presente Proyecto se desarrolla e implementa los procedimientos de control que cumplen
con los requisitos del Cliente.

Control de Equipos y Maquinaria

Se mantendrá actualizada la identificación de los equipos de inspección, medición y ensayos,

propios y externos, existentes en obra y que son determinantes para la calidad de la ejecución de
los procesos. El formato de Listado de equipos de medición y calibración.

Control de Materiales

planifica los procesos de adquisición, mantenimiento y abastecimiento de materiales oportuna y de

calidad, que garantice el cumplimiento de la meta y la finalidad del contrato.

8.5.2. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

para el presente Proyecto cuidara la propiedad perteneciente al Cliente o a proveedores externos
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma, utilizando para
esto los patios de máquina y almacenes de obra.

debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.

Cuando la propiedad del Cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro
modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o
proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.

NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes,

herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales.
Plan de gestión de calidad
8.5.3. Preservación
para el presente Proyecto debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio,
en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos,

NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la

contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y
la protección.

8.5.4. Actividades posteriores a la entrega

para el presente Proyecto debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización

debe considerar:

a) los requisitos legales y reglamentarios;

b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;

c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;

d) los requisitos del cliente;

e) la retroalimentación del cliente.

NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones
de la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios
suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

8.5.5. Control de los cambios

para el presente Proyecto revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos, para ello implementará un procedimiento de control de cambios.

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión
de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de
la revisión.

8.6. Liberación de los productos y servicios

para el presente Proyecto implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
 Plan de gestión de calidad
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.

debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La

información documentada debe incluir:

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

8.7. Cierre del proyecto

Al concluir con la ejecución de todos los requisitos contractuales, gestionará la documentación de cierre
de proyecto según se especifique el Cliente, para lo cual se elaborará un procedimiento de entrega de
documentos de cierre para la aceptación del Cliente.

Se establecerán reuniones previas a la culminación que servirán para planificar y coordinar el cierre.

El plazo de subsanación de defectos para la infraestructura es de 15 días.

El período de responsabilidad por vicios oculto es de 7 años contados desde la emisión del Certificado
de Defectos, conforme a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil.

8.8. Dossier de Calidad

Toda información de sustento del cumplimiento de los requisitos de calidad (entregables, reportes,
registros, ensayos, etc.) será respaldada en el Dossier de Calidad correspondiente. Con esto se verificará
que la obra se culminó de acuerdo con el contrato, respetando el alcance y la calidad estipulada en el
mismo.

El dossier de calidad se elabora teniendo en cuenta el Código Único de Inversión (CUI).

1 original foliado

3 copias electrónicas

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Satisfacción del cliente

Dado que la satisfacción del cliente es el objetivo principal de la organización, todas las actividades
se orientan, por un lado, en conocer y satisfacer sus necesidades y expectativas y, por otro, en
adecuar el servicio prestado a sus requisitos. El enfoque hacia el cliente y la colaboración de todo
el personal de la organización es imprescindible para lograr este objetivo.
 Plan de gestión de calidad
9.1.2. Análisis y evaluación
Obtenidos los resultados por parte del cliente, sobre la encuesta enviada, estos son analizados
según lo indicado en el Procedimiento Corporativo “Satisfacción de LA ENTIDAD” y comunicados a
gerencia. Según el Análisis de la satisfacción del cliente, se definen cuáles son los puntos que
necesitan mejora para poder establecer planes de acción.

10. MEJORA
Se define mejora continua como una actividad recurrente para mejorar el desempeño, las acciones de
mejora son actividades que se presentan cuando, existe cumplimiento de lo planeado y se quiere lograr un
mejor nivel de ejecución.

A través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y su análisis posterior,
se identifican las actuaciones y áreas de mejora a aplicar a los distintos procesos, teniendo como referencia
la Política, Objetivos, resultado de Auditorías, Acciones Correctivas y la Revisión del Sistema por la Dirección.

Tras realizar la Revisión por la Dirección se establecen las distintas propuestas de mejora a desarrollar y que
permitan la optimización continua de los productos y de la eficacia de los procesos, así como las necesidades
de recursos.

10.1. No conformidades y acciones correctivas

Las No conformidades tienen origen en las diferentes inspecciones, seguimientos, mediciones,
auditorías de los Sistemas de Gestión por parte del área de calidad o reclamaciones del cliente.

El Sistema contempla la metodología para controlar e investigar las no conformidades detectadas

durante el seguimiento y medición de los distintos procesos y productos, así como las actuaciones
establecidas para eliminar las causas de las no conformidades (acciones correctivas), con objeto de
prevenir su repetición o su aparición.

Independientemente de su origen, el tratamiento seguirá lo establecido en el procedimiento

corporativo

En el Procedimiento se describen los criterios y se establecen responsabilidades para la detección de

No Conformidades y apertura de Acciones, así como la sistemática y tratamiento de éstas en el Sistema
de Gestión, siendo aplicable a todas las actividades relacionadas son los Sistemas de Gestión del
CONSORCIO JOSE GALVEZ I y de sus áreas, divisiones y empresas filiales. En el mismo, recoge la
sistemática para:

 La detección, registro, tratamiento y cierre de no conformidades;

 La solicitud de apertura, aprobación, registro, control, implantación, seguimiento y cierre de

acciones correctivas y preventivas.

Los formatos relacionados son los que se detallan a continuación:

 Plan de gestión de calidad
 Listado de Control de Reporte de No Conformidad;

 Informes de No Conformidad;

 Listado de Control de Acciones;

 Informe de Acción;

 Reporte de detección de defectos (Ver anexo 31)

De igual manera, cuando, en auditoría externa se detecte una desviación a los procedimientos, y se
apertura una No conformidad, esta se tratará, documentará y cerrará bajo la misma metodología
empleada para una No conformidad interna.

10.2. Mejora continua

Considera todos los resultados del análisis y evaluación, además de la revisión por parte de la dirección
para determinar si existen necesidades y oportunidades para mejorar de forma continua la idoneidad,
adecuación y eficacia del sistema de gestión implantado en la organización.

Para ello, la organización tratará de identificar las áreas de su organización que tienen un bajo
rendimiento y oportunidades, estableciendo las acciones necesarias para la mejora continua del
desempeño del sistema de gestión.

Como parte de una mejora continua se plasman en un documento todas las lecciones aprendidas que
se evidencian durante el proceso.

11. ANEXOS