Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 15-05-2018
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 00
Control de Agual en Labores (barbacanas en techo y/o cajas) Nº Contrato 4400191801 Páginas: 1 de 5

Fecha Elaboración Documento: 15-05-2018

Versión: 0

Peligro
Controles existentes y adicionales
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continuidad SI / NO
Clasificación controles de los riesgos críticos) Clasificación
operacional) Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad. Riesgo a las Personas 2 2 4

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
Riesgo a la Salud 0 0 0 Trabajador no puede exponerse bajo techo sin fortificar. Riesgo a la Salud 0 0 0
Acuñar antes, durante y después.
Toda actividad que implique exposición de personas (hilteado de malla,
marcado de galibo y tiros de perforación, carguío y conexión de tiros), debe
Trabajo en area sin Atrapamiento por ser realizada siempre desde una jaula de protección. Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
ECF N° 11 "CONTROL DE TERRENO".
SI Administrador de obra
fortificar Caída de roca. de Nivel
RSV N°18 "YO SIEMPRE ESTARÉ ALERTA A LOS CONTROLES DE
TERRENO/CAÍDA DE ROCA - PLANCHONEO"
Riesgo en equipos, instalaciones e En la faena debe evidenciar acreditación y capacitación del personal que Riesgo en equipos, instalaciones
4 4 16 trabaja en las actividades críticas de la faena, especialmente en el desarrollo 0 0 0
infraestructura horizontal.
e infraestructura
Toda actividad y/o tarea que se ejecute en el desarrollo horizontal, debe
tener establecido el paso a paso de la tarea en el procedimiento de trabajo.
Acuñadura y saneamiento.
Fortificación / Estabilización de materiales no consolidados.
Capacitación / Especialización.
Control geotécnico / geomecánico / geométrico.
Riesgo de Discontinuidad Segregación. Riesgo de Discontinuidad
4 8 32 2 4 8
Operacional Operacional

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa. Riesgo a las Personas 2 4 8
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
ECF 12: INCENDIO
Riesgo a la Salud 0 0 0 Riesgo a la Salud 0 0 0
Verificar estado y controles de extintor y sistema semiautomático contra
1- Barrenar para incendio en los equipos.
Equipo energizado RSV N°6 "YO SIEMPRE ME MANTENDRÉ INSTRUIDO EN LOS PLANES DE
Control de Agual en instalación de Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Proceso Operativo con material Incendio EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO. SI Administrador de obra
Labores plansa (con Sectores con libre acceso al extintor. de Nivel
combustible
Jumbo) Permiso de trabajo en caliente.
Riesgo en equipos, instalaciones e Sistema de extinción de incendio. Riesgo en equipos, instalaciones
4 4 16 Utilización de pantallas o biombos para proyección de partículas. 2 4 8
infraestructura Todo el personal debe contar con autorrescatador en buenas condiciones
e infraestructura
con verificación al día y transportarlo en todo momento, así como también
conocer Norma Divisional ND-29 Como actuar en caso de incendio en la
mina.
Plan de emergencia.
Sistema de control de emergencia.
Riesgo de Discontinuidad Vías de evacuación y salidas de emergencia. Riesgo de Discontinuidad
4 8 32 4 4 16
Operacional Sistemas de detección y extinción en equipos e instalaciones críticas. Operacional

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Riesgo a las Personas 2 4 8
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados.
Uso de EPP de acuerdo al riesgo de exposición.
Aplicar controles ECF. N°3 "EQUIPO PESADO"
0 0 0 Aplicar controles ECF N°4 "VEHÍCULOS LIVIANOS". 0 0 0
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
RSV N°10 YO SIEMPRE ESTARÉ ALERTA ANTES Y DURANTE LA CONDUCCIÓN
DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS
Conduccion Control Crítico ¿Verifiqué si las competencias competencias de mis
Equipo pesado en Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
insegura de operadores son las requeridas y comuniqué los incidentes o cuasi incidentes SI Administrador de obra
movimiento del turno a mi equipo?; ¡Tengo y porto licencia interna y adecuada para el de Nivel
vehiculos y equipos
equipo específico que debo operar?".
Uso cinturon de seguridad
Encuesta F&S (EST N°6 Fatiga y Somnolencia) Segregacion de ambientes de
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
4 2 8 trabajo 2 2 4
infraestructura Aplicar sistema hombre muerto en el equipo e infraestructura
Se prohibe interacción Hombre/Maquina
Verificación teórica y práctica de competencias por equipo.
Programa de mantención - equipos y vehículos (CODELCO y Contratistas).
Evaluación - Riesgos de rutas críticas.
EST N°6 de fatiga y somnolencia (Sistema de alerta temprana para CODELCO
y contratistas).
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 4 16 2 4 8
Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 15-05-2018
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 00
Descarga de Malla - acuñadura e Instalacion de Malla Nº Contrato 4400191801 Páginas: 2 de 5

Fecha Elaboración Documento: 15-05-2018

Versión: 0

Procesos Actividad Peligro Evento de riesgo Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Tarea Responsable de implementación del control Responsable de verificación del control
(Operativos/ (A las personas, no deseado Ámbito en evaluación P C MR Clasificación de Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Riesgo a las Personas 2 4 8

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Riesgo a la Salud 0 0 0 Check list de equipos y otros asociados Riesgo a la Salud 0 0 0
Uso de Full face y/o careta facial.
Contacto con Uso de piola antichicote
Exposición a fluidos Coordinar tareas dentro de la jaula.
energías peligrosas Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
a alta presión y Solo dos personas como máximo en el interior de la jaula. NO Administrador de obra
por liberación Uso de mangueras de acordes a la presión a utilizar. de Nivel
temperatura
descontrolada Aplicación controles ECF N°1 "Aislación y bloqueo de equipos".
RSV N° 4 "YO SIEMPRE MANTENDRÉ DISTANCIA SEGURA DE ENERGÍAS
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
4 2 8 PELIGROSAS Y DESCONTROLADAS (NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS, TÉRMICA, 2 2 4
infraestructura MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA) e infraestructura
Competencias del personal involucrado en la maniobra.
Aislación y bloqueo.
Dispositivos de contención.
Segregación y aislación.
Dispositivos de lectura de niveles de energía (Energia cero) / Verificación.

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

4 4 18 2 4 8
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad. Riesgo a las Personas 2 2 4

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
Trabajador no puede exponerse bajo techo sin fortificar.
Acuñar antes, durante y después.
Riesgo a la Salud 0 0 0 Toda actividad que implique exposición de personas (hilteado de malla,
Riesgo a la Salud 0 0 0
marcado de galibo y tiros de perforación, carguío y conexión de tiros), debe
ser realizada siempre desde una jaula de protección.
Atrapamiento por Cuando última corrida de pernos de fortificación definitiva (diseño) y la
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Caída de roca. frente de la labor propiamente tal, sea mayor a 50 cm., se debe instalar una SI Administrador de obra
parada adicional de fortificación en todo el perímetro de la galería de Nivel
RQSV Nº18
ECF N° 11 "CONTROL DE TERRENO".
RSV N°18 "YO SIEMPRE ESTARÉ ALERTA A LOS CONTROLES DE
Riesgo en equipos, instalaciones e TERRENO/CAÍDA DE ROCA - PLANCHONEO" Riesgo en equipos, instalaciones
1- Barrenar para 0 0 0 0 0 0
En la faena debe evidenciar acreditación y capacitación del personal que
Control de Agual en instalación de infraestructura trabaja en las actividades críticas de la faena, especialmente en el desarrollo
e infraestructura
Proceso Operativo
Labores plansa (con horizontal.
Jumbo) Toda actividad y/o tarea que se ejecute en el desarrollo horizontal, debe
tener establecido el paso a paso de la tarea en el procedimiento de trabajo.
Acuñadura y saneamiento.
Fortificación / Estabilización de materiales no consolidados.
Capacitación / Especialización.
Control geotécnico / geomecánico / geométrico.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 8 32 Segregación. 2 4 8
Operacional Operacional

Cambios de acero Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Aplicación de ART Riesgo a las Personas 2 4 8

de perforación Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list asociados.
Afianzar malla G65-4 cuando se procede a cortar y esta pueda golpear a
0 0 0 trabajador producto de efecto latigo de la misma. 0 0 0
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
No exponerse a la línea de fuego
Segregar áreas de influencia de caida de materiales
Golpeado Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Se prohibe el uso de herramientas confeccionadas artesanalmente. NO Administrador de obra
por/contra/entre/ (hechizas). Codificar de Nivel
Riesgo en equipos, instalaciones e herramientas según código de color trimestral. ECF N°5 Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 "EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES". 0 0 0
infraestructura Coordinar trabajos simultáneos con otros equipos de trabajos en la misma e infraestructura
area.
Atento al trabajo a realizar al manipular aceros.
Posicionar barra en forma horizontal (no en forma vertical en la caja)
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 4 16 2 4 8
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Riesgo a las Personas 2 4 8

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
0 0 0 Aplicación de ART 0 0 0
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Instructivo especifico de la tarea
Atrapamiento con Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
partes / piezas Check list de equipos y otros asociados NO Administrador de obra
ECF N°8 "GUARDAS Y PROTECCIONES" RSV N°9 de Nivel
Móviles
Riesgo en equipos, instalaciones e "YO SIEMPRE MANTENDRÉ DISTANCIA SEGURA DE LOS EQUIPOS EN Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 MOVIMIENTO/PARTES MÓVILES. 0 0 0
infraestructura Guardas y protecciones. e infraestructura
Paradas de emergencia.
Control de elementos susceptibles de ser atrapados.
Segregación / Señalización.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 4 16 2 4 8
Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 15-05-2018
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 00
Descarga de Malla - acuñadura e Instalacion de Malla Nº Contrato 4400191801 Páginas: 3 de 5

Fecha Elaboración Documento: 15-05-2018

Versión: 0

Procesos Actividad Peligro Evento de riesgo Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Tarea Responsable de implementación del control Responsable de verificación del control
(Operativos/ (A las personas, no deseado Ámbito en evaluación P C MR Clasificación de Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Riesgo a la Seguridad 2 4 8 Aplicación de ART Riesgo a las Personas 1 2 2

Postura Forzada / Aplicación Protocolo TMERT
Movimiento Realizar ejercicios compensatorios.
Manejo de Riesgo a la Salud NO EVALUADO Realizar rotación del puesto de trabajo. Riesgo a la Salud
Repetitivo Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
comandos en forma Verificar y Utilizar EPP y/o accesorios diseñado para la tarea que mitiguen NO Administrador de obra
(Trastornos Riesgo en equipos, instalaciones e las vibraciones en el cuerpo. de Nivel Riesgo en equipos, instalaciones
repetitiva 0 0 0 0 0 0
musculoesqueletic infraestructura Aplicar las recomendaciones de especialistas definidas por cada caso. e infraestructura
Aplicar controles EST N°4 "Ergonomia".
os) Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
No Manipular cargas mas de 25 Kg hombres, y 20 Kg Mujeres.
2 4 8 2 2 4
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad. Riesgo a las Personas 0 0 0

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad.
Uso de check list asociados.
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Uso de protección respiratoria en buen estado. Riesgo a la Salud 0 0 0
Ventilación adecuada en el area.
EST N°3 "Higiene ocupacional".
Exposición a polvo Exposición a polvo RSV N° "YO SIEMPRE UTILIZARÉ MI RESPIRADOR EN PRESENCIA DE POLVO
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
con contenido de con contenido de SÍLICE" NO Administrador de obra
Realizar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. de Nivel
sílice. sílice.
Incorporación de todos los trabajadores expuestos a SILICE en un Programa
de Vigilancia Medica Ocupacional.
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Aplicacion de Protocolo PLANESI . 0 0 0
infraestructura Exámenes de aptitud vigentes para exposición a sílice. e infraestructura
Señalización de advertencia de riesgo / uso correcto de equipo de
protección respiratoria (EPR) de acuerdo a la tarea y nivel de riesgo.
Sisitema crítico de control de polvo operando (Supresión, encerramiento,
capacitación, precipitación, presión positiva, filtrado previo, hermeticidad,
etc) en equipos, herramientas, cabinas, caminos o instalaciones.
Aseo / Limpieza y técnicas que eviten la dispersión de polvo.
Riesgo de Discontinuidad Sistema de ventilación operado en área subterranea. Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad. Riesgo a las Personas 0 0 0

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad Riesgo a la Salud 0 0 0
Check list de equipos y otros asociados
Uso de protección auditiva en buen estado.
Trabajar con Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Exposición a Ruido Realización de examenes pre-ocupacionales y ocupacionales. NO Administrador de obra
exposición a Ruido Incorporación de todos los trabajadores expuestos a ruido en un Programa de Nivel
de Vigilancia Medica Ocupacional.
Riesgo en equipos, instalaciones e Aplicar protocolo PREXOR. Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 0 0 0
infraestructura Conozco el nivel de ruido del equipo o sector de trabajo (de acuerdo a mapa e infraestructura
de Higiene). Uso de
protección auditiva corresondiente al nivel de ruido y en buen estado.
Estar instruido en los efectos en el organismo de la exposición al ruido sin
medidas de control.
Riesgo de Discontinuidad Aplicación controles EST N°3 "HIGIENE OCUPACIONAL" Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Conocimiento de las respuestas frente a emergencia. Riesgo a la Salud 0 0 0
Consumo de Alcoholismo, Realizar charlas sobre Alcohol, drogas y tabaco.
1- Barrenar para Aplicar ART. Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Alcohol, Drogas o Drogadicción o Aplicación Politica de alcohol y drogas.
NO Administrador de obra
Control de Agual en instalación de de Nivel
Proceso Operativo Tabaco Tabaquismo. Difusión y aplicación de plan politica de AyD.
Labores plansa (con Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Aplicar EST N°8 0 0 0
Jumbo) infraestructura Aplicar EST N°9 e infraestructura
Pruebas de Alcotest aleatorias.
Examenes de Drogas aleatorios.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0

Estrés laboral,
incidencia sobre Aplicación de ART
NO EVALUADO 0 0 0
tensión mental y Riesgo a la Salud Plan especifico de la tarea Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe Riesgo a la Salud
Exceso de Trabajo Aplicar EST 7 EST N°9 NO Administrador de obra
psicologica Riesgo en equipos, instalaciones e de Nivel Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Aplicar ISTAS 21. 0 0 0
agotamiento físico infraestructura e infraestructura
y sicologico.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 ALTO 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Aplicación de ART Riesgo a la Salud 0 0 0
Instructivo especifico de la tarea
Operación de Exposición a Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Check list de equipos y otros asociados
NO Administrador de obra
equipo Vibraciones de Nivel
Realizar Mediciones con organismo Administrador.
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Realizar rotación del puesto de trabajo. 0 0 0
infraestructura Verificar y Utilizar EPP y/o accesorios diseñado para la tarea que mitiguen e infraestructura
las vibraciones en el cuerpo.
Aplicar las recomendaciones de especialistas definidas por cada caso.
Aplicación controles EST N°3 "Higiene ocupacional"
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Riesgo a las Personas 2 4 8

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
ECF 12: INCENDIO
Verificar estado y controles de extintor y sistema semiautomatico contra
Equipo funcionando incendio en los equipos. RSV N°6
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
con material Incendio "YO SIEMPRE ME MANTENDRÉ INSTRUIDO EN LOS PLANES DE SI Administrador de obra
EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO. de Nivel
combustible
Sectores con libre acceso al extintor.
Permiso de trabajo en caliente.
Sistema de extinción de incendio.
 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Riesgo a la Salud 2 4 8 Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad Riesgo a la Salud 0 0 0
Check list de equipos y otros asociados
ECF 12: INCENDIO
Verificar estado y controles de extintor y sistema semiautomatico contra
Equipo funcionando incendio en los equipos. RSV N°6
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
con material Incendio "YO SIEMPRE ME MANTENDRÉ INSTRUIDO EN LOS PLANES DE SI Administrador de obra
EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO. de Nivel
combustible
Sectores con libre acceso al extintor.
Permiso de trabajo en caliente.
Sistema de extinción de incendio.
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
4 8 32 Utilización de pantallas o biombos para proyección de partículas. 2 4 8
infraestructura Todo el personal debe contar con autorescatador en buenas condiciones e infraestructura
con verificacion al dia y transportarlo en todo momento, asi como tambien
conocer Norma Divisional OMOo actuar en caso de incendio en la mina.
Plan de emergencia.
Sistema de control de emergencia.
Vías de evacuación y salidas de emergencia.
Sístemas de detección y extinción en equipos e instalaciones criticas.

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

4 8 32 4 4 16
Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 15-05-2018
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 00
Descarga de Malla - acuñadura e Instalacion de Malla Nº Contrato 4400191801 Páginas: 4 de 5

Fecha Elaboración Documento: 15-05-2018

Versión: 0

Procesos Actividad Peligro Evento de riesgo Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Tarea Responsable de implementación del control Responsable de verificación del control
(Operativos/ (A las personas, no deseado Ámbito en evaluación P C MR Clasificación de Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Charla Inicio de trabajo. Riesgo a la Salud 0 0 0
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
[Link] [Link] Check list de equipos y otros asociados
NO Administrador de obra
de Nivel
Realizar Mediciones con organismo Administrador.
Realizar rotación del puesto de trabajo.
Verificar y Utilizar EPP y/o accesorios diseñado para la tarea que mitiguen
Riesgo en equipos, instalaciones e las vibraciones en el cuerpo. Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Aplicar las recomendaciones de especialistas definidas por cada caso.
0 0 0
infraestructura e infraestructura
Aplicación controles EST N°3 "Higiene ocupacional"

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Riesgo a las Personas 2 4 8

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Riesgo a la Salud 0 0 0 Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad Riesgo a la Salud 0 0 0
Atrapamiento con Check list de equipos y otros asociados
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
partes / piezas ECF N°8 "GUARDAS Y PROTECCIONES" RSV N°9 NO Administrador de obra
"YO SIEMPRE MANTENDRÉ DISTANCIA SEGURA DE LOS EQUIPOS EN de Nivel
Móviles
MOVIMIENTO/PARTES MÓVILES.
CONTROL DE EVENTOS NO DESEADOS
ATRAPAMIENTO CON PARTES/PIEZAS MÓVILES
Riesgo en equipos, instalaciones e Guardas y protecciones. Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 0 0 0
infraestructura Paradas de emergencia. e infraestructura
Control de elementos susceptibles de ser atrapados.
Segregación / Señalización.

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

4 4 16 2 4 8
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Riesgo a las Personas 2 4 8

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

2- Barrenar para Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Control de Agual en
Proceso Operativo instalación de plansa Charla Inicio de trabajo.
Labores (Perforacion Manual) Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Riesgo a la Salud 0 0 0 Check list de equipos y otros asociados Riesgo a la Salud 0 0 0
Uso de Full face y/o careta facial.
Contacto con Uso de piola antichicote
energías Coordinar tareas dentro de la jaula.
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
peligrosas por Solo dos personas como máximo en el interior de la jaula. NO Administrador de obra
Uso de mangueras de acordes a la presión a utilizar. de Nivel
liberación
Aplicación controles ECF N°1 "Aislación y bloqueo de equipos".
descontrolada RSV N° 4 "YO SIEMPRE MANTENDRÉ DISTANCIA SEGURA DE ENERGÍAS
PELIGROSAS Y DESCONTROLADAS (NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS, TÉRMICA,
MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA)
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
4 2 8 Competencias del personal involucrado en la maniobra. 2 2 4
infraestructura Aislación y bloqueo. e infraestructura
Dispositivos de contención.
Segregación y aislación.
Manipulacion de la Dispositivos de lectura de niveles de energía (Energia cero) / Verificación.

perforadora

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

4 4 18 2 4 8
Operacional Operacional

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Conocimiento de las respuestas frente a emergencia. Riesgo a las Personas 0 0 0
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad.
Uso de check list asociados.
Uso de protección respiratoria en buen estado.
Ventilación adecuada en el area.
Riesgo a la Salud NO EVALUADO EST N°3 "Higiene ocupacional". Riesgo a la Salud 0 0 0
Exposición a RSV N° "YO SIEMPRE UTILIZARÉ MI RESPIRADOR EN PRESENCIA DE POLVO
SÍLICE"
polvo con Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Realizar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. NO Administrador de obra
contenido de Incorporación de todos los trabajadores expuestos a SILICE en un Programa de Nivel
sílice. de Vigilancia Medica Ocupacional.
Riesgo en equipos, instalaciones e Aplicacion de Protocolo PLANESI . Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 CONTROL DE EVENTOS NO DESEADOS
0 0 0
infraestructura e infraestructura
EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO SÍLICE
Exámenes de aptitud vigentes para exposición a sílice.
Señalización de advertencia de riesgo / uso correcto de equipo de
protección respiratoria (EPR) de acuerdo a la tarea y nivel de riesgo.
Sisitema crítico de control de polvo operando (Supresión, encerramiento,
capacitación, precipitación, presión positiva, filtrado previo, hermeticidad,
etc) en equipos, herramientas, cabinas, caminos o instalaciones.
Aseo / Limpieza y técnicas que eviten la dispersión de polvo.
Sistema de ventilación operado en área subterranea.
 Ventilación adecuada en el area.
EST N°3 "Higiene ocupacional".
Exposición a RSV N° "YO SIEMPRE UTILIZARÉ MI RESPIRADOR EN PRESENCIA DE POLVO
SÍLICE"
polvo con Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Realizar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. NO Administrador de obra
contenido de Incorporación de todos los trabajadores expuestos a SILICE en un Programa de Nivel
sílice. de Vigilancia Medica Ocupacional.
Aplicacion de Protocolo PLANESI .
CONTROL DE EVENTOS NO DESEADOS
EXPOSICIÓN A POLVO CON CONTENIDO SÍLICE
Exámenes de aptitud vigentes para exposición a sílice.
Señalización de advertencia de riesgo / uso correcto de equipo de
protección respiratoria (EPR) de acuerdo a la tarea y nivel de riesgo.
Sisitema crítico de control de polvo operando (Supresión, encerramiento,
Riesgo de Discontinuidad capacitación, precipitación, presión positiva, filtrado previo, hermeticidad, Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional etc) en equipos, herramientas, cabinas, caminos o instalaciones. Operacional
Aseo / Limpieza y técnicas que eviten la dispersión de polvo.
Sistema de ventilación operado en área subterranea.

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0
Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Riesgo a la Salud NO EVALUADO Check list de equipos y otros asociados Riesgo a la Salud 0 0 0
Uso de protección auditiva en buen estado.
Exposición a Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Realización de examenes pre-ocupacionales y ocupacionales. NO Administrador de Obra
Ruido Incorporación de todos los trabajadores expuestos a ruido en un Programa de Nivel
de Vigilancia Medica Ocupacional.
Aplicar protocolo PREXOR.
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Conozco el nivel de ruido del equipo o sector de trabajo (de acuerdo a mapa 0 0 0
infraestructura de Higiene). Uso de e infraestructura
protección auditiva corresondiente al nivel de ruido y en buen estado.
Estar instruido en los efectos en el organismo de la exposición al ruido sin
medidas de control.
Riesgo de Discontinuidad Aplicación controles EST N°3 "HIGIENE OCUPACIONAL" Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 0 0 0
Operacional Operacional
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 15-05-2018
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 00
Descarga de Malla - acuñadura e Instalacion de Malla Nº Contrato 4400191801 Páginas: 5 de 5

Fecha Elaboración Documento: 15-05-2018

Versión: 0

Procesos Actividad Peligro Evento de riesgo Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Tarea Responsable de implementación del control Responsable de verificación del control
(Operativos/ (A las personas, no deseado Ámbito en evaluación P C MR Clasificación de Alto Impacto? Ámbito en evaluación P C MR Clasificación

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Capacitación y/o entrenamiento en la actividad. Riesgo a las Personas 2 4 8

Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa.
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
Uso de Full face y/o careta facial.
Contacto con Riesgo a la Salud 0 0 0 Uso de piola antichicote
Riesgo a la Salud 0 0 0
energías Coordinar tareas dentro de la jaula.
Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
peligrosas por Solo dos personas como máximo en el interior de la jaula. NO Administrador de obra
Uso de mangueras de acordes a la presión a utilizar. de Nivel
liberación
Aplicación controles ECF N°1 "Aislación y bloqueo de equipos".
descontrolada RSV N° 4 "YO SIEMPRE MANTENDRÉ DISTANCIA SEGURA DE ENERGÍAS
PELIGROSAS Y DESCONTROLADAS (NEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS, TÉRMICA,
Riesgo en equipos, instalaciones e MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA) Riesgo en equipos, instalaciones
4 2 8 2 2 4
infraestructura Competencias del personal involucrado en la maniobra. e infraestructura
Aislación y bloqueo.
Dispositivos de contención.
Segregación y aislación.
Dispositivos de lectura de niveles de energía (Energia cero) / Verificación.

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

4 4 18 2 4 8
Operacional Operacional

Aplicación de ART
Manipulacion de la 4 4 16 2 2 4
Riesgo a la Seguridad Instructivo especifico de la tarea Riesgo a las Personas
perforadora Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad.
Uso de check list asociados.
Verificar protecciones y resguardo de Instalación, equipos y/o
Riesgo a la Salud 0 0 0 herramientas. Riesgo a la Salud 0 0 0
Exposición a
Segregar area de influencia de proyeccion. Uso Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Proyección de de EPP diseñado de acuerdo al riesgo de la tarea y especificado en
NO Administrador de Obra
de Nivel
Particulas Riesgo en equipos, instalaciones e instructivo de trabajo. No Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 0 0 0
infraestructura exponerse a la linea de fuego. e infraestructura
ECF N°5 "Equipos y herramientas portátiles y manuales"
Uso de EPP diseñado de acuerdo al riesgo de la tarea y especificado en
Riesgo de Discontinuidad instructivo de trabajo.
Riesgo de Discontinuidad
2 4 8 2 2 4
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 4 4 16 Aplicación de ART Riesgo a las Personas 2 2 4

Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list asociados.
Afianzar malla G65-4 cuando se procede a cortar y esta pueda golpear a
trabajador producto de efecto latigo de la misma.
Riesgo a la Salud 0 0 0 Riesgo a la Salud 0 0 0
No exponerse a la línea de fuego
Segregar áreas de influencia de caida de materiales Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Golpeado por Se prohibe el uso de herramientas confeccionadas artesanalmente.
SI Administrador de obra
de Nivel
(hechizas). Codificar
herramientas según código de color trimestral.
Riesgo en equipos, instalaciones e Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 Coordinar trabajos simultáneos con otros equipos de trabajos en la misma 0 0 0
infraestructura area. e infraestructura
2- Barrenar para
Control de Agual en Atento al trabajo a realizar al manipular aceros.
Proceso Operativo instalación de plansa
Posicionar barra en forma horizontal (no en forma vertical en la caja)
Labores (Perforacion Manual)
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 4 16 1 2 2
Operacional Operacional

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa. Riesgo a las Personas 0 0 0
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Consumo de Alcoholismo, Riesgo a la Salud NO EVALUADO Realizar charlas sobre Alcohol, drogas y tabaco. Riesgo a la Salud 0 0 0
Aplicar ART. Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Alcohol, Drogas o Drogadicción o Aplicación Politica de alcohol y drogas.
NO Administrador de obra
de Nivel
Tabaco Tabaquismo. Riesgo en equipos, instalaciones e Difusión y aplicación de plan politica de AyD. Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 0 0 0
infraestructura Aplicar EST N°8 e infraestructura
Aplicar EST N°9
Riesgo de Discontinuidad Pruebas de Alcotest aleatorias. Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 Examenes de Drogas aleatorios.
0 0 0
Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 0 0 0 Riesgo a las Personas 0 0 0

Estrés laboral,
incidencia sobre
tensión mental y Riesgo a la Salud NO EVALUADO Aplicación de ART Riesgo a la Salud 0 0 0
Plan especifico de la tarea Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
Exceso de Trabajo psicologica Aplicar EST 7 EST N°9
NO Administrador de obra
Riesgo en equipos, instalaciones e de Nivel Riesgo en equipos, instalaciones
agotamiento 0 0 0 Aplicar ISTAS 21. 0 0 0
físico y infraestructura e infraestructura
sicologico. Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
0 0 0 ALTO 0 0 0
Operacional Operacional

Capacitación y/o entrenamiento en la actividad.

Riesgo a la Seguridad 4 8 32 Verificación al cumplimiento de aspectos legales y normativa. Riesgo a las Personas 2 2 4
Charla Inicio de trabajo.
Conocimiento de las respuestas frente a emergencia.
Aplicación de ART
Instructivo especifico de la tarea
Supervisor verifica en terreno la tarea antes de iniciar la actividad
Check list de equipos y otros asociados
Trabajador no puede exponerse bajo techo sin fortificar.
Riesgo a la Salud 0 0 0 Acuñar antes, durante y despues. Riesgo a la Salud 0 0 0
Toda actividad que implique exposición de personas (hilteado de malla,
marcado de galibo y tiros de perforación, carguío y conexión de tiros), debe
ser realizada siempre desde una jaula de profecc/ón.
Trabajo en area Atrapamiento por Jefe de Operaciones/Administrador de obra/Jefe
RSV N°18 "YO SIEMPRE ESTARÉ ALERTA A LOS CONTROLES DE SI Administrador de obra
sin fortificar Caída de roca. TERRENO/CAÍDA DE ROCA - PLANCHONEO" de Nivel
faena debe evidenciar acreditación y capacitación del personal que trabaja
en las actividades críticas de la faena, especialmente en el desarrollo
Riesgo en equipos, instalaciones e horizontal. Riesgo en equipos, instalaciones
0 0 0 0 0 0
infraestructura Toda actividad y/o tarea que se ejecute en el desarrollo horizontal, debe e infraestructura
tener establecido el paso a paso de la tarea en el procedimiento de trabajo.
Acuñadura y saneamiento.
Fortificación / Estabilización de materiales no consolidados.
Capacitación / Especialización.
Control geotécnico / geomecánico / geométrico.
Segregación.
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
4 8 32 2 4 8
Operacional Operacional

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Alexis Muñoz Troncoso Bernardo Gutiérrez Rojas Alejandro Saez Nagel
Prevencionista SNGM-B Obra 180 Jefe SSO&MA Obra 180 Ingeniero Administrador de Contrato Obra 180
Mayo 2018 Mayo 2018 Mayo 2018