DOCUMENTO INTERNO Código: 02-2019-MP-FN-DFSM

DIRECTIVA Nº 002-2019-MP-FN-GA-SM

NORMAS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 1.0

POR MNONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Fecha: 12-06-2019

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN
UE 008
Gerencia Administrativa de San Martín

DIRECTIVA
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS
SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO - UNIDAD EJECUTORA N°008
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN.
Código: Nº 002 – 2019-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN

Versión: 1.0

Fecha de la Versión: 12-06-2019

Elaborado por: Área de Abastecimiento / Planificación y Presupuesto

Aprobado por: Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores – Distrito Fiscal de San Martín

Nivel de Público
confidencialidad:
Firmado digitalmente por
SEMINARIO AREVALO Freddy
FAU 20131370301 soft
Gerente Administrativo De La
Unidad Ejecutora Del Df Sa
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por DEL Firmado digitalmente por JARA

AGUILA LINARES Alfredo FAU Firmado digitalmente por SILVA Ruben Wiliam FAU
20131370301 soft FERNANDEZ CENTURION Hipolito 20131370301 soft Firmado digitalmente por SILVA
Jefe De Area De Asesoría Jurídica FAU 20131370301 soft Presidente De La Junta De Fiscales ALVARADO Gerardo Ulises FAU
Motivo: Doy V° B° 20131370301 soft
Fecha: 12.06.2019 15:05:26 -05:00
Jefe De La Oficina De Planificación
Y Presupuesto
Motivo: Doy V° B°
Superiores Del Df Sa
Motivo: Doy V° B° Jefe De Area De Abastecimiento(E)
Motivo: Doy V° B°
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Fecha: 13.06.2019 10:06:51 -05:00
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POR MNONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Fecha: 12-06-2019

Tabla de Contenido
1. Objetivo ............................................................................................................................. 4
2. Finalidad ............................................................................................................................ 4
3. Alcance .............................................................................................................................. 4
4. Documentos de Normativos............................................................................................... 5
5. Responsables ……………………………………………………………………………………..6
6. Disposiciones Generales ................................................................................................... 6
5.1. Definiciones ................................................................................................................ 6
5.2. Criterios generales ...................................................................................................... 9
5.3. Principios que rigen las contrataciones....................................................................... 9
7. Disposiciones Específicas ............................................................................................. 11
7.1. De la Presentación del requerimiento ...................................................................... 11
7.2. De la solicitud de cotizaciones ................................................................................. 13
7.3. De la evaluación de la cotización ............................................................................. 13
7.4. De la selección del proveedor .................................................................................. 15
7.5. De la certificación de crédito presupuestario ........................................................... 15
7.6. Expediente de contratación ...................................................................................... 16
7.7. De la emisión de la orden compra o servicio ........................................................... 17
7.8. De las penalidades................................................................................................... 18
7.9. De la recepción conformidad y pago ........................................................................ 20
6.10. Del registro y publicación en el séase ................................................................... 20
8. Disposiciones Complementarias ...................................................................................... 21
9. Disposiciones transitorias ................................................................................................ 22
10. Anexos............................................................................................................................. 23

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POR MNONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Fecha: 12-06-2019

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Gerardo Ulises Silva Alvarado Nombre: Freddy Seminario Arévalo Nombre: Rubén Wiliam Jara Silva
Asistente Administrativo de Presidente de la Junta de
Cargo: Cargo: Gerente Administrativo Cargo:
Abastecimiento Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de San
Nombre: Hipólito Fernández Centurión Nombre: Dandy Campos Viera
Martin.
Jefe Planificación y
Cargo: Cargo: Jefe de Abastecimiento
Presupuesto

1. OBJETIVO

Establecer normas, criterios técnicos, así como lineamientos, procedimientos y

responsabilidades aplicables para la contratación directa de bienes y servicios, cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no se
encuentren ofertados en el Catálogo Electrónico de Acuerdo marco central de compras
públicas- PERU COMPRAS a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE.

2. FINALIDAD

Coadyuvar al uso eficiente de los fondos públicos, uniformizar el procedimiento y los

lineamientos técnicos, establecer la formalidad e identificación de los requerimientos
transparentar en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad para la
contratación de bienes y servicios, , determinar la forma de cotizar para la determinación de
precio de adjudicación, normar plazos para la atención y entrega de bienes y servicios,
determinar el procedimiento de recepción y entrega de bienes al almacén, regular las fases y
modalidades de selección, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) y que no se encuentren ofertados en el Catalogo Electrónico de
Acuerdo marco central de compras públicas – PERU Compras a cargo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE que requieren las diferentes
dependencias de la Unidad Ejecutora San Martin .

3. ALCANCE

La presente Directiva es de estricto cumplimiento por parte de todo el personal administrativo

y/o que haga de sus veces en las diferentes dependencias fiscales de la Unidad Ejecutora San
Martín que se encuentren involucrados con los procesos de contracción directa de bienes y
servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias y
que no se encuentren ofertados en el Catálogo Electrónico de Acuerdo marco central de
compras públicas- PERU COMPRAS a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado – OSCE.

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4. DOCUMENTOS DE NORMATIVO
 Decreto Legislativo Nº 052, que aprueba la Ley Orgánica del Ministerio Público
 Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 3893-2018-MP-FN, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público.
 Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 000026-2019-MP-FN, que aprueba la
delegación de Facultades al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores.
 Ley Nº 24811, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículos no
derogados en lo que resulte aplicable.
 Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público
 Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019.
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, la Ley de transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
 Decreto Legislativo N°1272 – Modifica la Ley de Procedimiento Administrativo
 Ley Nº 27815, que aprueba la Ley del Código de Ética de la Función Pública
 Decreto Supremo N° 298-2018-EF, que aprueba la Unidad Impositiva Tributaria para el
año 2019.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
 Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en
adelante el Reglamento.
 Código Civil, Decreto Legislativo N° 295
 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 del 24/01/2007, que aprueba la Directiva
de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
 Reglamento de Comprobantes de pago aprobado por Resolución de Súper Intendencia
N° 007-97/SUNAT.
 Resolución de la Contraloría General N° 320-2006-CG. Que aprobó normas de control
interno.
 Resolución Directoral N° 033-2016-EF/50.01, aprueba los clasificadores
presupuestarios – Clasificador de Gastos
 Resolución de Superintendencia N° 287-2014-SUNAT que modifica la emisión
electrónica del recibo por honorarios electrónica y el llevado del libro de ingresos y
gastos de manera electrónica.
 El Procedimiento de "Elaboración y Control de la Información Documentaria de
Procesos en el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación" en su versión 02, aprobado
con resolución de Fiscalía de la Nación N°3145-2018-MP-FN

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5. RESPONSABLES
5.1. La Gerencia Administrativa y el área de Abastecimiento son responsables de cumplir y
hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente Directiva.
5.2. Las áreas usuarias son los responsables, en lo que corresponda, de cumplir con las
disposiciones contenidas en la presente Directiva.

6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. DEFINICIONES
6.1.1. Área usuaria (AU).- Unidad orgánica que define sus necesidades de bienes y
servicios para el cumplimiento de sus funciones, considerando las metas y
objetivos institucionales que requieran para el desarrollo de sus funciones que les
permita alcanzar las metas y prioridades institucionales.

6.1.2. Área Usuaria Canalizadora (AUC): Unidad orgánica que por su especialidad y/o
competencias de orden normativo, técnico, funcional, administrativo y/o
experiencia en el objeto materia de contratación, es responsable de evaluar,
canalizar y aprobar los requerimientos presentados por la AU.

6.1.3. Encargado de Compras Directas: Servidor del Área de Abastecimiento

encargado de las contrataciones del MINISTERIO PUBLICO UNIDAD
EJECUTORA DE SAN MARTIN, que interviene en el estudio de mercado y la
contratación de bienes, servicios o consultoría menor o igual a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).

6.1.4. Expediente de Contratación.- es aquel conjunto de documentos que conforman

una contratación ya sea de bienes, servicios. En estos documentos encontraremos
todas las actuaciones administrativas referidas a una contratación sin proceso.

6.1.5. Contratación cuyo monto sea igual o inferior a ocho (08) UIT: contratación de
bienes y servicios, cuyo importe de contratación está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, a excepción de los
bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo marco central
de compras públicas- PERU COMPRAS.

6.1.6. Orden de Compra.- documento que emite la entidad a nombre de un proveedor

para formalizar el requerimiento de bienes , indicando la cantidad, detalle, precio,

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condiciones de pago y forma de entrega, el documento original es para el

proveedor e implica que debe preparar el pedido .

6.1.7. Orden de Servicio.- Documento mediante el cual, se formaliza la prestación de un

servicio específico al proveedor y/o consulto, definiendo claramente sus
condiciones y los plazos para su prestación.

6.1.8. Proceso de Selección.- Acto Administrativo donde se evalúa las Proformas

presentadas por los proveedores que cumplan los Requerimientos Técnicos
Mínimos del Requerimiento.

6.1.9. Cuadro Comparativo de cotizaciones.- Documento regulado por la presente

directiva para realizar una comparación de las propuestas presentadas por los
proveedores, a fin de seleccionar la mejor oferta.

6.1.10. Proveedor.- Es la persona natural o jurídica que luego de un proceso de selección

de acuerdo a la presente directiva, es contratado para vender bienes y/o prestar
servicios.

6.1.11. Requerimiento.- Solicitud de bienes y/o servicios formulados por el área usuaria,
que comprende el formato de requerimiento 1 o 2, según corresponda, así como
las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia.

6.1.12. Proforma.- Son los documentos por los cuales, los postores presentan su oferta
económica y técnica, de ser el caso, en base a las necesidades de la Entidad.

6.1.13. Certificación de Crédito Presupuestario.- Acto de administración, cuya finalidad

es garantizar el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para el año
fiscal respectivo, el cual es registrado en el sistema integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF.SP).

6.1.14. Especificaciones Técnicas.- Es la descripción de las características y/o

requisitos funcionales del bien a ser adquirido. Incluye las cantidades, calidades y
las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

6.1.15. Términos de referencia.- Es la descripción de las características técnicas y de

las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general,
consultoría en general.

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Para efectos de la presente directiva, se considerara las siguientes siglas:

6.1.16. POI.-Plan Operativo Institucional.

6.1.17. RNP.- Registro Nacional de Proveedores.
6.1.18. OSCE.-Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
6.1.19. SIAF-SP.- Sistema Integrado de Administración Financiera
6.1.20. UIT.- Unidad impositiva Tributaria
6.1.21. SEACE.- Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

5.1 CRITERIOS GENERALES

5.2.1 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) son aquellas contrataciones que por su valía
requieren ser atendidas de manera inmediata, la misma que no se encuentran
programadas en el Plan Anual de contrataciones (PAC), no encontrándose
sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

5.2.2 Los funcionarios y servidores del Ministerio Publico UE San Martín, en ningún
caso podrán optar por este mecanismo de contratación, a fin de evitar la
realización de un procedimiento de selección y evadir la aplicación de la ley de
Contrataciones del Estado y de su Reglamento vigente

5.2.3 El área de Abastecimiento, debe verificar que los proveedores cuenten con
Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) vinculado al Registro Único del
Contribuyente (RUC).

5.2.4 Los proveedores tienen la obligación de contar y mantener actualizado su

Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) así como el Registro Único del
Contribuyente debe estar en estado habido y activo ,el Registro Nacional de
Proveedor (RNP) salvo en aquellas contrataciones cuyos montos sean iguales
o inferiores a una (01) UIT.

5.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

5.3.1 Principio de libre concurrencia.- se promueve el libre acceso y participación

de proveedores debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias.

5.3.2 Principio de igualdad de trato.-todos los proveedores deben disponer de las

mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la

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existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio

manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera
diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con justificación
objetiva razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

5.3.3 Principios de Transparencia.- las áreas usuarias proporcionan información

clara y coherente con el fin de que las contrataciones sean comprendidas por
los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio
respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

5.3.4 Principio de Eficacia y Eficiencia.-Las contrataciones y las decisiones que se

adopten deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la
Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de la finalidad pública, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

5.3.5 Principio de Vigencia Tecnológica.-los bienes, servicios y obras deben reunir

las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir
con efectividad la finalidad pública para los que no son requeridos , por un
determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y
tecnológicos.

5.3.6 Principio de sostenibilidad ambiental y social.- En el diseño y desarrollo de

las contrataciones se consideran criterios y prácticas que permiten contribuir
tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano.
Las contrataciones realizadas por las diferentes áreas del ministerio público,
cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas
tributarias (UIT) vigentes al momento de la transacción, están sujetas a la
supervisión por parte del Organismo Supervisor de las contrataciones del
estado, de acuerdo a las directivas para el caso establezca.

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1. De la Presentación del requerimiento.

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7.1.1. Las áreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de bienes y servicios
en función de las actividades previstas en el proyecto de POI.

7.1.2. La formulación, evaluación y aprobación del requerimiento será determinado

por cada área usuaria. Para tal efecto deberá proceder a llenar el ANEXO N°01
PARA REQUERIMIENTO DE CONTRATACION - BIENES o el ANEXO N°02
PARA REQUERIMIENTO DE CONTRATACION – SERVICIOS.

7.1.3. En el caso de las dependencias fiscales el requerimiento deberá ser firmado

por el titular o encargado del despacho fiscal designado con acto resolutivo.

7.1.4. El requerimiento deberá ser formulado por el área usuaria, bajo

responsabilidad, dentro de los siguientes plazos:

6.1.3.1 El área usuaria deberá presentar su requerimiento a la gerencia

Administrativa con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles a la
fecha de que se requiere el bien y/o Servicio.

7.1.5. Las Especificaciones Técnicas (EETT) y los Términos de Referencia (TDR)

deben ser elaborados según los modelos propuestos en el Anexo N°03 y
Anexo N°04 de la presente directiva según la naturaleza del bien o el servicio a
contratar . En aquellos requerimientos que por la especialidad del objeto a
contratar se requiera la intervención del área usuarias canalizadoras, éstas
elaboraran las EETT o TDR, centralizando los requerimientos individuales.

7.1.6. El Área Usuaria Canalizadora o Área Usuaria es responsable de definir con

precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes y servicios,
en los términos de referencia (se establecerá la descripción básica del servicio,
elaborado por el área usuaria, de las características técnicas y de las
condiciones en la que se ejecutara la prestación del servicio. En las
especificaciones técnicas (se establecerá la descripción básica de las
características fundamentales de bienes y suministros a contratar).

7.1.7. Los TDR y/o EETT, serán requeridos de acuerdo a la complejidad o la

naturaleza del bien o el servicio a contratar.

7.1.8. Si la contratación incluye la adquisición de trípticos o impresión de material

publicitario, los Anexos 03 y 04, según corresponda, debe contar con el V" Bº
de la Oficina de Imagen Institucional; y, si se trata de bienes y servicios

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informáticos, deben ser elaborados o visados por el área de Tecnologías de la

Información.

7.1.9. La solicitud será presentada a la Gerencia Administrativa, para su evaluación

de los requisitos y las formalidades de los requerimientos descritos en los
párrafos anteriores, la Gerencia dispondrá autorización o denegación según
corresponda con anticipación en que se requiera el bien o el inicio de la
prestación del servicio.

7.1.10. Los requerimientos serán autorizados por la Gerencia Administrativa, dentro del
plazo máximo de dos (2) días hábiles.

7.1.11. Los requerimientos autorizados por la Gerencia Administrativa serán derivados

al área de abastecimiento verificando lo siguiente:

6.1.10.1 El área de Abastecimiento verificará que los bienes y servicios no se

encuentren en el Catálogo Electrónico de Acuerdo marco central de compras
públicas- PERU COMPRAS; de corresponder deberá seguirse el procedimiento
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respecto a
la modalidad de contratación a través del Acuerdo Marco.

6.1.10.2 El área de abastecimiento verificara los aspectos específicos del

requerimiento, cualitativo y cuantitativo.

7.1.12. El área de abastecimiento deberá revisar que el requerimiento presentado

cumpla con las disposiciones de la presente directiva, y en caso de tener
observaciones deberá ser comunicadas al área usuaria otorgándole un plazo
máximo de dos (2) días hábiles para su respectiva subsanación.

6.1.12.1 El plazo establecido en el párrafo anterior no aplica para las

atenciones consolidadas de bienes y servicios.
7.1.13. El plazo para la atención de requerimiento debidamente formalizado serán de
10 días hábiles a partir de su recepción del área de abastecimiento.

7.1.14. Cumplido el plazo establecidos, el área de abastecimiento deberá informar las

razones debidamente justificadas de la no atención de dicho requerimiento a la
Gerencia administrativa y mediante correo electrónico al área usuaria.

7.2. De la Solicitud de cotizaciones

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7.2.1. Sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia

definidos por el área usuaria o área usuaria canalizadora, la oficina de
abastecimiento deberá evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para
determinar el valor de la contratación, la existencia de pluralidad de marcas y
postores, la pertinencias de realizar ajustes a las características y/o condiciones
de lo que se va a contratar.

7.2.2. Sobre la solicitud de cotización se utilizara el formato de cotización establecido

en el anexo de la presente directiva.

7.2.3. El formato de cotización contiene las siguientes características :

6.2.3.1 Fecha de solicitud de Cotización

6.2.3.2 Dirección de la empresa a cotizar
6.2.3.3 Correo Electrónico de la empresa a cotizar
6.2.3.4 Descripción, Cantidad, unidad de medida.
6.2.3.5 firma del encargado de la cotización y el jefe del área d abastecimiento
6.2.3.6 Correo electrónico del encargado de la cotización
6.2.3.7 y otros que se consideren necesarios para describir el bien y/o servicio

7.3. De la Evaluación de la cotización

7.3.1. Las cotizaciones no podrán tener una antigüedad mayor de tres (3) meses,
contada a partir de la aprobación del expediente de contratación, deben
ajustarse a las EETT o TDR, debiendo tener en cuenta la necesidad a
satisfacer, así como la oportunidad de atención.

7.3.2. El área de Abastecimiento, según corresponda, procederá a obtener:

Importe de Contratación Cantidad mínima de cotizaciones

Hasta 1 UIT Una (01) cotización
Más de 1UIT hasta 3UIT Dos (02) cotización y cuadro
comparativo
Más de 3UIT hasta 8 UIT Tres (03) cotizaciones y cuadro
comparativo

7.3.3. Es responsabilidad del profesional encargado de la contratación, el obtener la

cantidad mínima de cotizaciones, sin embargo en los casos que no sea posible,
deberá elaborar un informe que sustente tal situación según modelo del Anexo
N°06, debiendo indicar las fuentes a la que recurrió para obtener las
cotizaciones, dicho informe será remitido a la Gerencia Administrativa para su
aprobación a trámite.

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7.3.4. El área de Abastecimiento deriva las consultas en aquellos casos que los
proveedores observen los TDR o EETT para su evaluación y decisión del
mismo.

7.3.5. El área de Abastecimiento solicitará al área usuaria canalizadora o área usuaria

opinión respecto al cumplimiento de las EETT o TDR por parte de los
proveedores que hayan presentada cotizaciones, debiendo ésta responder en
un plazo máximo de un (1) día hábil de habérselo solicitado.

7.3.6. Con la(s) cotización(es) obtenida(s) y la opinión del área usuaria canalizadora o
área usuaria de ser el caso, se formulará un Cuadro Resumen de Cotizaciones
o comparativo, según modelo del Anexo N"07, en el que se determinará el
importe y proveedor a contratar, el cual será suscrito por el servidor designado
para gestionar la contratación, aprobado por el Jefe de Abastecimiento, según
corresponda.

7.3.7. El área de Abastecimiento, deberá cautelar que en el importe de la

contrataciones se haya determinado incluya todos los tributos, costo de
transporte, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de los bienes y/o servicios materia de contratación. Las
cotizaciones de los proveedores deberán incluir los conceptos que
correspondan.

7.3.8. Si como resultado de la evaluación de las cotizaciones, se determina que el

importe de la contrataciones supera el monto excluido del ámbito de aplicación
de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, se rechazará el
requerimiento y se hará de conocimiento a la área usuaria canalizadora o área
usuaria con la finalidad que solicite la inclusión del procedimiento de selección
en el Plan Anual de Contrataciones y/u otras acciones que correspondan.

7.4. De la selección del proveedor

7.4.1. El resumen de las cotizaciones se emitirá utilizando el formato del Cuadro

Comparativo de Cotizaciones, establecido en el Anexo N° 07, donde se
evaluará el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de
referencia, precio y plazo de entrega; el mismo que será evaluado por el
Servidor encargado y el jefe del área de Abastecimientos de la Unidad
Ejecutora.

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7.4.2. Se determinara que la propuesta ganadora será aquella que cumpla las
mejores condiciones en Precio, Plazo y Garantía y que cumplan
fehacientemente con las demás características técnicas.

7.4.3. En caso el importe a contratar supere una (01) UIT, deberá corroborarse que el
proveedor designado cuente con inscripción vigente, en el Registro Nacional de
Proveedores en el rubro del objeto de la contratación, cuyo certificado deberá
adjuntarse al expediente

7.4.4. El Cuadro Comparativo además debe ser firmado por el encargado de las
cotizaciones y el jefe del área de abastecimiento en señal de aprobación, caso
contrario, no tendrá validez.

7.5. De la certificación de crédito presupuestario (CCP).

7.5.1. Adjudicado al proveedor, el área de Abastecimientos, solicitará al área de

Planificación y Presupuesto la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y
formulará el contrato o en su defecto la Orden de Compra u Orden de Servicio,
según corresponda. Así como las acciones de registro del compromiso anual y
compromiso mensual, a través del SIAF-SP.

7.5.2. La Certificación de Crédito Presupuestario será expedida por el área de

Planificación y Presupuesto, por escrito y a través del SIAF-SP, con el cual se
garantizará la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de
afectación, para asumir obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo
año fiscal.

7.5.3. En caso que el monto para la contratación del bien o servicio, sea mayor a la
CCP, el área de Abastecimiento, procederá a registrar en el Sistema Integrado
de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP) el monto a
ampliarse para alcanzar al monto de la contratación. Seguidamente, el área de
abastecimiento, solicitará al área de Planificación y Presupuesto, la aprobación
de la ampliación de la CCP, a fin de proseguir con los trámites para le emisión
de la orden de compra o servicio, o suscripción del contrato.

7.5.4. Si por otro lado, el monto para la contratación del bien o servicio, es menor a la
CCP, el área de Abastecimiento, procederá a registrar la rebaja del monto no
comprometido en el SIAF-SP. Seguidamente El área de Abastecimiento
solicitará al área de Planificación y Presupuesto, la aprobación de la rebaja de
la CCP.

7.5.5. En el caso que el área de Planificación y Presupuesto, detecte que el monto del
compromiso es inferior al monto de la CCP expedida, previa coordinación con

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el área abastecimiento se procederá a anular o rebajar el CCP, a fin de liberar

el valor no comprometido.

7.6. Expediente de contratación

7.6.1. El Personal encargado, formulará el expediente de contratación, el cual

contendrá lo siguiente:
a) Requerimiento del área usuaria, según Formato Anexo N° 01 Anexo
N° 02, según corresponda el requerimiento.
b) Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según ANEXOS.
c) Solicitud de Cotizaciones o invitaciones cursadas (mediante correo
electrónico), según corresponda y el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones en caso de bienes, adjuntando el cargo con el que se ha
cursado las cotizaciones.
d) Certificación de Crédito Presupuestario.
e) Otros documentos que según la naturaleza de los requerimientos
corresponde, tales como: diseños, planos, modelos, etc.

7.7. De la emisión de orden de compra o servicio

7.7.1. Otorgada la Certificación de crédito Presupuestario, el área de Abastecimiento,

emitirá la orden de compra u orden de servicio con la siguiente mínima
información:
a) Número de la O/C u O/S
b) Datos principales del proveedor (Nombre completo o razón social,
RUC, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto).
c) Referir el documento del área usuaria que solicito el requerimiento.
d) Descripción del objeto de contratación, adjuntando las especificaciones
técnicas o términos de referencia
e) Moneda e importe total de la contratación
f) Plazo de ejecución de la prestación
g) Lugar de entrega o ejecución de la prestación
h) Personal de la Gerencia Administrativa San Martin a cargo de las
coordinaciones (nombre completos y teléfono).
i) Documento que otorga disponibilidad presupuestal y/o previsión
presupuestal
j) Partida presupuestal, fuente de financiamiento, meta, subprograma,
centro de costo.
k) Forma de Pago
l) Unidad orgánica a cargo de otorgar la conformidad de la prestación
según lo establecido del Formato de Requerimiento Físico.
m) Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

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7.7.2. La O/C u O/S deberá ser firmado por el personal a cargo de su emisión y
aprobada por el jefe del área de Abastecimiento y Gerente administrativo del
distrito fiscal de San Martín

7.7.3. En el caso las condiciones del mercado requieran que el pago sea adelantado o
contra entrega se indicará en la O/C u O/S la frase "PAGO CONTRA
ENTREGA o PAGO ADELANTADO".

En el documento de la O/C y O/S deberá indicarse lo siguiente:

 Penalidad: Se aplicará de conformidad a los articulas 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado el
Decreto Supremo N°344-2018-EF.
 Nos reservamos el derecho de devolver la mercancía que no esté
de acuerdo con nuestras especificaciones. (Se adjunta Modelo).

7.7.4. El área de Abastecimientos remitirá al proveedor copia de la Orden de Compra

o Servicio, debiendo éste firmar el cargo, señalando la fecha y hora de
notificación o recepción, a partir del cual se iniciará con el cómputo del plazo de
ejecución. Asimismo, se podrá notificar a través de correo electrónico o
facsímil, siempre que confirmen su recepción a través del mismo medio.

7.7.5. Cuando se trate de adquisición de bienes, el profesional encardado, remitirá la

Orden de Compra al área de Almacén, para la recepción de los bienes
adquiridos.

7.7.6. En caso de adquisición de equipos informáticos (Hardware y Software) y otros

equipos sofisticados, se solicitará adicionalmente un informe de conformidad al
área técnica correspondiente, respecto al cumplimiento de las especificaciones
técnicas.

7.7.7. En el caso de servicios el profesional encargado, remitirá el expediente de la

Orden de Servicio al área usuaria, para el seguimiento y supervisión de la
ejecución del servicio contratado y la emisión de la conformidad respectiva.

7.7.8. La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo
establecido en la Orden de Compra o Servicio, salvo en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, que impidan a los proveedores
entregar los bienes o ejecutar los servicios requeridos.

7.7.9. En caso que el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o la
prestación del servicio dentro del plazo establecido en la Orden de Compra o
Servicio, el área de Abastecimiento, requerirá mediante carta simple el

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cumplimiento de entrega del bien o prestación de servicio, otorgándole un plazo

de 48 horas.

7.7.10. En caso persista el incumplimiento se podrá disponer la resolución del vínculo

contractual contenido en el contrato, la Orden de Compra o Servicio según
corresponda, procediendo a llamar al proveedor que ocupó el segundo lugar de
acuerdo al Cuadro Comparativo de Cotizaciones o en su defecto realizar una
nueva cotización o invitación correspondiente.

7.8. De las penalidades

7.8.1. El área usuaria o área usuaria canalizadora deben prever en los términos de
referencia y especificaciones técnicas, o en el contrato, orden de compra o
servicio, según corresponda, la aplicación de la penalidad por mora, hasta por
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato,
orden de compra u orden de servicio, de ser el caso del ítem que debió
ejecutarse.

7.8.2. La penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto

0.40 X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos mayores a sesenta (60) días F=0.25
b) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem
que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

7.9. De la recepción, conformidad y pago

7.9.1. El área de Abastecimiento a través de Almacén, es la encargada de la

verificación, control y recepción inicial de los bienes; así como su trámite de
entrega del bien y conformidad a las áreas usuarias.

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7.9.2. La conformidad del bien o servicio deberá ser emitido por el funcionario del
área usuaria quien solicitó el requerimiento, a través de un informe dirigido al
área de Abastecimientos, en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios
de haber recepcionado el bien o servicio, bajo responsabilidad.

7.9.3. Recepcionado los bienes y otorgada la conformidad por el área usuaria, el

responsable de Almacén, sellará y firmará la Orden de Compra en señal de
conformidad y lo remitirá con la factura respectiva al área de Abastecimiento,
para la continuación del trámite correspondiente.

7.9.4. En caso de prestación de servicios, el área usuaria luego de sellar y firmar la

conformidad de la Orden de Servicio, devolverá al profesional encargado de la
adquisición, quien recepcionará el comprobante de pago del proveedor.
Asimismo en el caso de servicios temporales independientes realizados por
personas naturales (servicios de terceros), se adjuntará el informe de
actividades y el recibo por honorarios correspondiente.

7.9.5. El personal encargado de la adquisición a través del área de Abastecimiento,

remitirá la Orden de Servicio con la documentación sustentatoria al área de
Contabilidad, quien efectuará las acciones del control previo que corresponda;
luego del cual, efectuará el registro del devengado en el SIAF-SP.

7.9.6. Una vez devengado el expediente de contratación y Orden de Compra o

Servicio se remitirá al área de Tesorería, a fin de efectuar el trámite del pago
respectivo.

7.10. Del registro y publicación en el SEACE

7.10.1. El área de Abastecimiento a través del personal encargado de la adquisición,

tendrá a su cargo el registro y publicación en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) las contrataciones directas conforme a la
Directiva que emita el OSCE.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. Las áreas usuarias deberán prever sus respectivos requerimientos de contratación de
bienes y servicios, a fin que no afecten sus objetivos y metas programadas o
resultados de sus actividades.

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8.2. Los requerimientos de contratación deben ser solicitados y presentados antes de la

ejecución de la prestación, por tanto no se admitirán regularizaciones de ningún tipo,
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

8.3. El área de Abastecimiento, no asumirá compromisos o gastos contraídos o efectuados

por las áreas usuarias, que no hayan sido autorizadas por Gerencia Administrativa y
gestionados a través del área. de Abastecimiento.

8.4. Las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, razonables y

congruentes con el bien o servicio requerido y su costo total. Por tanto, se deberá
evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a un
determinado sector del mercado o a ciertos proveedores, de modo que se afecte la
concurrencia de la pluralidad de postores.

8.5. El órgano encargado de las contrataciones deberá tomar en cuenta la información del
stock de bienes, las entregas pendientes de bienes o servicios de contratos en
ejecución, las contrataciones en curso, entre otros, debiendo realizar los ajustes
pertinentes de manera que la programación de las contrataciones, se ajuste a las
cantidades estrictamente necesarias, optimizando el uso de los recursos.

8.6. El área usuaria canalizadora o el área usuaria en ningún caso podrán optar por
contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT; para evitar la
realización de los procedimientos de selección señalados en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

8.7. Para contrataciones menores a una (1) UIT no será necesario la elaboración de los
TDR y/o EETT; solo bastará que el documento de requerimiento indique las
características técnicas del bien o servicio, así como el plazo de entrega del bien o
ejecución del servicio.

8.8. Los gastos menores que demanden una cancelación inmediata o que por su finalidad
y característica, no puedan ser debidamente programadas, se atenderán con cargo al
Fondo para Pagos en Efectivo, de acuerdo a la Directiva interna de la Entidad.

8.9. Las áreas usuarias en el último trimestre del año, deben evitar solicitar bienes o
servicios por contratación directa cuyos plazos de entrega o plazos de prestación
estén próximos a la finalización del ejercicio presupuestal o superen el ejercicio
presupuestal, con la finalidad de realizar un adecuado cierre del ejercicio fiscal.

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9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

9.1. De no contar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa

(SIGA-MEF) para generar el requerimiento de compra o servicio, deberán utilizar los
formatos establecidos en los Anexos N° 01 y 02 de la presente directiva.

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ANEXO Nº 01
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
Bienes

REQUERIMIENTO Nº……….

Fecha de emisión: ………….

AREA USUARIA SOLICITANTE:…………………………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACION:……………………………………………………………………….

FINALIDAD PÚBLICA:………………………………………………………………………………………

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: ……………………………………………………………

DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO: (Se anexaran las especificaciones técnicas para los casos
de bienes).

PLAZO DE EJECUCION DE ENTREGA DEL BIEN:……………………..

META INSTITUCIONAL SEGÚN EL POI:………………………………………………………………..

RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD:…………………………………………………………

PERSONAL DE CONTACTO Y TELEFONO:…………………………………………………………….

……………………………………... ……………………………………………..
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION

……………………………….
VºBº DE JEFE INMEDIATO

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ANEXO Nº 02
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
Servicios

REQUERIMIENTO Nº……….

Fecha de emisión: ………….

AREA USUARIA SOLICITANTE:…………………………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACION:……………………………………………………………………….

FINALIDAD PÚBLICA:………………………………………………………………………………………

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: ……………………………………………………………

DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Se anexaran los Términos de Referencia para el caso de
servicios).

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:………………………………………………………………

META INSTITUCIONAL SEGÚN EL POI:………………………………………………………………..

RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD:…………………………………………………………

PERSONAL DE CONTACTO Y TELEFONO:…………………………………………………………….

……………………………………... ……………………………………………..
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION

……………………………….
VºBº DE JEFE INMEDIATO

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ANEXO N° 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR

1. Denominación de la contratación
2. Características y condiciones
2.1. Características técnicas
a) Cantidad
b) Unidad de medida (unidad, ciento, galón, etc.).
c) Dimensiones (tamaño, peso, volumen, etc.).
d) Capacidad (tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad, etc.) en caso
corresponda.
e) Forma, color, texturas.
f) Material (por ejemplo: cuero, tela de algodón, madera, metal, fierro, melamine, etc.).
g) Composición (química, nutricional, proporcional, entre otras) en caso corresponda.
h) Presentación (caja, rollo, blíster, frasco, etc.).
i) Incluir una foto referencial de ser el caso.
2.2. Lugar, plazo y horario de ejecución de la prestación
2.3. Garantía Comercial
a) Alcance de la garantía
b) Periodo de la garantía
c) Condición de inicio del cómputo del periodo de la garantía
3. Requisitos del proveedor y/o personal propuesto (de corresponder)
3.1. Del Proveedor
3.2. Del Personal de la garantía
4. Medidas de Control
4.1. Responsable (nombre completo y teléfono) que coordinará con el proveedor
4.2. Área que brindará la conformidad (Unidad Organizacional a cargo de otorgar la
conformidad de la prestación según el requerimiento).
5. Penalidades
Indicar el concepto de la penalidad, la fórmula del cálculo y el monto máximo aplicable.
6. Forma de Pago
Mediante deposito en cuenta interbancaria aproximadamente a los 15 días calendarios de
otorgada la conformidad, salvo de que el mercado determine pago contra entrega o por
adelantado. También puede darse el caso que el requerimiento tenga varios entregables y
los pagos se gestionen por cada entregable.
En caso corresponda según la naturaleza del bien se podrán considera los numerales
siguientes:

7. Condiciones complementarias
7.1. Embalaje, rotulación o etiquetado.

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7.2. Transporte
7.3. Acondicionamiento, montaje e instalación
7.4. Capacitación y/o entrenamiento
7.5. Visitas y muestras
7.6. Mantenimiento preventivo
7.7. Soporte técnico

8. Otras Obligaciones
8.1. Seguros aplicables
8.2. Confidencialidad
8.3. Propiedad Intelectual
8.4. Derechos para el uso de imagen personal

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ANEXO N° 04
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS – CONSULTORIA

1. Denominación de la contratación
2. Descripción, características y condiciones del servicio
(Es necesario se describa todo lo que incidirá en las prestación a fin de que los proveedores
a los que se invite a cotizar tengan claro el servicio a ejecutar, garantizando que se contrate
de acuerdo a la necesidad definida por el Área Usuaria Canalizadora / Área Usuaria según
corresponda).
2.1. Actividades
2.2. Materiales, equipos e instalaciones (de corresponder)
2.3. Plan de trabajo (de corresponder)
2.4. Resultados esperados o entregables (de corresponder)
2.5. Lugar, plazo y horario de ejecución de la prestación
3. Requisitos del proveedor y de su personal
3.1. Requisitos del proveedor
3.2. Perfil del personal requerido para el servicio (de corresponder)
a) Nivel de formación
b) Experiencia
c) Capacitación y/o entrenamiento
4. Medidas de Control
4.1. Responsable (nombre completos y teléfono) que coordinará con el proveedor
4.2. Área que brindará la conformidad (Unidad Organizacional a cargo de otorgar la
conformidad de la prestación según el requerimiento).
5. Penalidades
Indicar el concepto de la penalidad, la fórmula del cálculo y el monto máximo aplicable.
6. Forma de Pago
Mediante depósito en cuenta interbancaria aproximadamente a los 15 días calendarios de
otorgada la conformidad, salvo de que el mercado determine pago contra entrega o por
adelantado. También puede darse que el requerimiento tenga varios entregables y los pagos
se gestionen por cada entregable.
7. Plazo por vicios ocultos
En el caso corresponda según la naturaleza del servicio se podrán considerar los numerales
siguientes:
8. Condiciones complementarias
8.1. Mantenimiento preventivo
8.2. Soporte técnico
8.3. Capacitación y/o entrenamiento

9. Otras obligaciones del proveedor

9.1. Seguros aplicables

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9.2. Confidencialidad
9.3. Propiedad intelectual
9.4. Derechos para el uso de imagen personal
9.5. Compromiso de cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR).

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ANEXO N° 05
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha………………….

Señores:……………………………………………………………………………………………..

Dirección:……………………………………………………………………………………………

Correo Electrónico:………………………………………. Teléfono:……………………………...

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

…………………………………………….. …………………………………………
Firma y sello del jefe de abastecimiento Firma y sello del encargado de la
cotización
Datos a tener en cuenta:
1.- Considerar en la Cotización el PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O PLAZO DE EJECUCION
DEL SERVICIO, según corresponda
2.-Considerar en la Cotización LA GARANTIA OFRECIDA
3.-En el caso se tenga consultas y/o observaciones, hacer llegar las mismas hasta antes del plazo
De presentación de las cotizaciones, dirigido al correo electrónico: @MPFN.GOB.PE
4.-Presentar su cotización hasta el día. /…. /…. En horario de oficina (8:00 – 13:00 o 14:00 -16:00),
O a través del correo electrónico @MPFN.GOB.PE, debidamente firmado hasta 16:00

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ANEXO N°06
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
Señores
OFICINA DE ABASTECIMIENTO – MINISTERIO PUBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE
SAN MARTIN
Presente.-

El que suscribe ………………………………………………………………………….. identificado con DNI

N°…………………………Representante legal de la empresa.

Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal:
RUC: Teléfono Fijo: Teléfono Celular:
Correo Electrónico:
Persona de Contacto:

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la

verdad:
1. No tener impedimento ni estar inhabilitado para contratar con el Estado.
2. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos
del presente proceso de contratación.
3. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
4. Conocer y aceptar las modalidades de comunicación señalada en el numeral 20.1.2 del
artículo 20 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
5. No me encuentro en ningún supuesto de impedimento previsto en el Artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
6. Mi código de Cuenta Interbancario (CCI)
CCI
Por lo que los pagos a mi nombre o representada deben ser abonados en la cuenta que
corresponden al indicado CCI en el Banco indicado.
7. La persona de contacto es …………………………………………., identificado con DNI N°
……………………………….., con celular ……………………………………… y correo
electrónico …………………………………………………………………
8. Cuento con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro del
objeto de la contratación (En caso el importe de la cotización sea igual o mayor a 1UIT)
Ciudad,…………………………..del 2019
………………………………………
Representante legal

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ANEXO N° 07
MODELO DE INFORME PARA SUSTENTAR COTIZACIÓN UNICA OBTENIDA

INFORME N° -2019-MP-GASM

ASUNTO: ………………………………………………………………FECHA: ………………………….

1. ANTECEDENTES
Descripción breve del requerimiento (fecha de asignación, objeto de la contratación, etc.). Se
debe detallar en caso corresponda, las características particulares del bien o servicio a
contratar, la urgencia de su contratación expresada por escrito por el área usuaria
canalizadora o área usuaria, etc.

2. ANÁLISIS
Indicar las acciones realizadas para la obtención de cotizaciones y las fuentes a las que se
recurrieron.

3. CONCLUSIONES
(Conforme lo expuesto se concluye,………….. que debido las características particulares del
bien o servicio a contratar/ a la urgencia expresada por el área usuaria canalizadora o área
usuaria, etc. Se han conseguido la cantidad de X cotizaciones, que difieren de la cantidad
mínima requerida).

Sello y firma del especialista colaborador encargado de la contratación.

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DIRECTIVA Nº 002-2019-MP-FN-GA-SM

NORMAS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 1.0

POR MNONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Fecha: 12-06-2019

ANEXO N° 08
CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES O COMPARATIVO

1. Órgano Encargado de la Contratación: Oficina de Abastecimiento

2. Área usuaria Canalizadora / Área Usuaria: Oficina de Abastecimiento
3. Síntesis de la Contratación:

P.U Importe
RUC Proveedor Cant. Moneda
S/ Total S/.

El importe de la contratación incluye todos los tributos, transporte, así como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.
4. Observaciones: Se solicitó cotización a varios proveedores dedicados al rubro, teniendo
respuesta dos de ellos.
5. Determinación del Proveedor y justificación:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Moneda e Importe de la Contratación:…………………………………………………………..

Moyobamba, de del 2019.

Nombre y Firma del Especialista Firma y Sello del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento

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POR MNONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)
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ANEXO N° 09
INFORME DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

DESCRIPCION
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°
………
CONTRATO N° ……..
MONTO EJECUTADO
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUE OTORGO EL BIEN O PRESTO
EL SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA O ¿SE EFECTUO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO?
PRESTACION DEL SERVICIO

SI NO

¿PROCEDE APLICAR PENALIDAD?

SI NO

OBSERVACIONES Indicar días de atraso en la ejecución de la prestación: …………….

FECHA:

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FIRMA Y SELLO DEL AREA USUARIA

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