FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/09/2023 08:37:02 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/09/2023 11:24:29 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE SANCHEZ CERRO, MAYTA CAPAC Y JOSE OLAYA DE CENTRO POBLADO CAYLLOMA DISTRITO DE CAYLLOMA DE LA PROVINCIA DE
CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2611425
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto VIAS URBANAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 3945.90
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Responsable de la OPMI: JOEL CANAZA APAZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Responsable de la UF ZENON USAQUI SEGOVIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA
Responsable de la UEI CARLOS ENRIQUE HUARCAYA PEREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300399 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0 CALLE SANCHEZ CERRO, MAYTA CAPAC Y JOSE OLAYA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.1889438989841650 / -71.77290525131123 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA CAYLLOMA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.18896460707593 / -71.773033997344 AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA CAYLLOMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE LA Población con adecuado acceso a vías locales
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 208.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 2,080.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LA POBLACIÓN DEL BARRIO FRANCISCO DE ZELA, DE LAS CALLES SÁNCHEZ CERRO CUENTA
CON 34 VIVIENDA Y LA CALLE MAYTA CAPAC 20 VIVIENDA QUE HACEN UN TOTAL DE 54
VIVIENDAS QUE HACEN UN TOTAL DE 208 HABITANTES SEGÚN INFORMACIÓN DEL CATASTRO
Denominación de los beneficiarios directos URBANO DE LA MUNICIPALIDAD, ESTA POBLACIONAL NO CUENTA CON ADECUADO ACCESO A
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA, dificultad PARA REALIZAR LA LIMPIEZA, ACUMULACIÓN DE
BASURA EN LAS VÍAS, ACUMULACIÓN DE MONTÍCULOS EN LA VÍA, Y PRESENCIAS DE
ROEDORES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 208
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,080.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto contempla la Intervencion de 3 calle Sanches Cerro con pista de 1909.98 , Mayta Capac pista de 794.76 y Jose olaya con pista de 499.86 que hacen
un infraestructura de 3204.30 m2 cunetas de 1443.83 m2 veredas de 453.94 m2, sardinel de 143. 83 m2, la infraestructura plantea con pavimento rigido con acero
Alternativa 1 (Recomendada)
de 30 centrimetros de espesor colocado sobre una base de e= 015 cm y sub base compactada de e=0.15 cm el ancho de la calzada en al calles Sanches Cerro,
Mayta Capac

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población con adecuado acceso a vías
Persona/año 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00
locales

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura vehicular
Número de
Construccion de calzada : Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,204.30 460,856.05 09/2023 10/2023 10/2023 02/2024
físicas
Número de
Construccion de cuneta : Infraestructura estructuras 1.00 M2 143.83 27,591.43 09/2023 10/2023 10/2023 02/2024
físicas
Adecuada infraestructura peatonal
Número de
Construccion de vereda : Infraestructura estructuras 1.00 M2 453.94 234,233.19 09/2023 10/2023 10/2023 02/2024
físicas
Número de
Construccion de sardinel : Infraestructura estructuras 1.00 M2 143.83 98,822.05 09/2023 10/2023 10/2023 02/2024
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 164,300.54 164,300.54 164,300.54 164,300.54 164,300.54 821,502.70
Subtotal 164,300.54 164,300.54 164,300.54 164,300.54 164,300.54 821,502.70
Gestion del proyecto 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
Expediente técnico 20,422.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20,422.98
Supervisión 7,732.83 7,732.83 7,732.83 7,732.83 7,732.83 38,664.15
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 10,700.00 10,700.00
Subtotal 29,155.81 8,732.83 8,732.83 8,732.83 19,432.83 74,787.13
Costo de inversión viable 193,456.35 173,033.37 173,033.37 173,033.37 183,733.37 896,289.83
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 896,289.84

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 789.18 789.18 789.18 789.18 789.18 3,945.91

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2024

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 755,330.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 797,630.40
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 2,066.40
Costo por beneficiario directo 386.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE EL CUAL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA SE
8.1 Análisis de sostenibilidad
COMPROMETE
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F-7A FIRMADO_compressed.pdf Descargar
ANEXOS Acta de O&M.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR ficha_Tecnica_Estandar_de_Vias_Locales.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 1. Resumen- Ejecutivo.pdf Descargar

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