Manual de usuario
Ingreso de documentos para proceder al trámite de pago
Como primer paso se debe ingresar a la url:
[Link]
=login
o ingresando a la página de [Link] y en la parte inferior izquierda click
donde dice Recepción de Facturas
La primera pantalla que usted verá es la de inicio (Fig. 1), si ya eres usuario registrado
debes ingresar tu usuario y contraseña y continuar ingresando los documentos
requeridos (Fig. 5), si NO eres usuario registrado debes dar clic en el menú horizontal
“registro”, se mostrarán los campos a llenar para crear tu usuario y contraseña (ver
Fig. 2), este registro sólo se hará una vez por empresa.
Fig1
Campos que deben ser llenados: TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS
USUARIO: El usuario deberá ser tu RFC.
CONTRASEÑA: La contraseña que usted desee.
VERIFICAR CONTRASEÑA: Repita la contraseña que ingreso en el campo
anterior.
EMPRESA: El nombre comercial de su empresa
CORREO ELECTRÓNICO: Un correo electrónico para poder contactarlo en caso
de alguna situación sobre pagos y facturas.
Después del Registro nos aparecerá la siguiente pantalla (ver Fig 3) presionamos en el
botón “Continuar”.
Después de haber presionado el botón “continuar” nos re-direccionará a la siguiente
pantalla (Fig. 4), debes ingresar con el usuario y contraseña que proporcionaste en tu
registro.
Al haber ingresado usuario y contraseña puedes comenzar a subir los archivos que se
te solicitan (Ver Fig. 5).
FIG. 5
FIG. 5
No. De Factura: Debe ingresar el número de su factura de la cual solicita el pago.
Factura PDF: Le permite subir al sistema la factura en formato PDF. (Tamaño
máximo 2MB).
Archivo XML: Le permite subir al sistema el correspondiente archivo XML de
factura que ya indico.
Orden de compra: Le permite subir al sistema la orden de compra emitida por
TECSA en formato PDF. (Tamaño máximo 2MB).
Acuse: Debes enviarnos el Acuse donde se firma que se recibió el producto por
parte de una persona autorizada para recibir dicho producto, este acuse deberá ser
enviado en formato PDF (tamaño máximo 2MB)
Nota el proceso de carga puede tardar algunos minutos dependiendo del tamaño
de los archivos..
Después de haber ingresado los datos y archivos correctos debes presionar el
botón “siguiente”, a continuación se mostrará una pantalla de una vista previa de
los datos y archivos que estas a punto de enviar (Fig. 6). Es importante verificar
que sean los correctos ya que de lo contrario esto podría retrasar tu pago.
Al dar clic en el botón Enviar (ver Fig. 6) los archivos serán enviados a TECSA,
quien procederá a la revisión y validación de tus archivos.
FIG. 6
La pantalla mostrada a continuación es el indicador de que finalizaste el proceso
de envío de archivos para que se proceda al trámite de revisión y validación de los
mismos, se te asignará un numero de folio para cualquier consulta sobre el tramite
(Fig. 7).
El Departamento de cuentas por pagar previa validación de tu información en un
lapso de 24 Hrs hábiles, cambiara el estado de la factura anotando un “SI” en el
estado de “Completa” lo que indica que ha iniciado la programación para tu pago.
El estado de tus facturas podrá ser consultado en la ventana de “Mis Facturas a
Pago”, dentro de la misma aplicación.
En caso de que la información esté incompleta, ilegible o no pase la validación ante
el SAT, se pondrá en la pantalla de información un “NO” en el estado de “Completa”
y la razón del rechazo en la columna de comentarios, lo que indica que hay algún
problema con la información, y será necesario contactar a cuentas x pagar de
TECSA, para que se habilite el sistema para volver a enviar la información.
