REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución Presupuestal Acumulada a 31 de DICIEMBRE 2023
2023 2024
% % %
SUB SOR
TIPO CTA OBJ ORD FUENTE REC SIT DESCRIPCION APR. INICIAL APR. INICIAL DIFERENCIA ANALISIS APR. ADICIONADA APR. REDUCIDA APR. VIGENTE APR BLOQUEADA CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS Comp/ Oblig/ Pagos/
CTA ORD
Aprop. Aprop. Aprop.
En el rubro de salarios se evidencio una diferencia de
A 01 01 01 Nación 10 CSF SALARIO 17,601,043,594.00 20,387,030,639.00 - 2,785,987,045.00
$2.785.987.045 debido al aumento en el 2024 de dicho rubro.
826,000,000.00 381,853,857.00 18,045,189,737.00 - 18,045,189,737.00 - 17,569,937,412.36 17,569,937,412.36 17,538,521,585.36 17,538,521,585.36 97.37 97.37 97.19
Otros gastos por serv icio adicional aumentaron, en este rubro se
relizaron contribuciones legales a la base de nómina del personal de
A 01 01 02 Nación 10 CSF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 6,267,271,670.00 7,249,438,347.00 - 982,166,677.00
planta del DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -
219,000,000.00 - 6,486,271,670.00 - 6,486,271,670.00 - 6,302,345,226.48 6,302,345,226.48 6,297,790,426.48 6,297,790,426.48 97.16 97.16 97.09
GESTIÓN GENERAL
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE
A 01 01 03 Nación 10 CSF FACTOR SALARIAL 1,653,391,556.00 2,424,164,013.00 - 770,772,457.00 Se realizó el pago de incentivos y reconocimientos a los empleados. 998,984,843.00 - 2,652,376,399.00 - 2,652,376,399.00 - 2,603,462,189.00 2,603,462,189.00 2,592,205,735.00 2,592,205,735.00 98.16 98.16 97.73
A 02 01 Nación 10 CSF ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,726,749,027.00 - 6,573,786.00 2,720,175,241.00 - 2,546,205,514.71 173,969,726.29 2,511,874,524.35 2,511,874,524.35 2,430,726,823.29 2,430,726,823.29 92.34 92.34 89.36
A 03 04 02 001 Nación 10 CSF MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES) 276,963,436.00 19,869,014.00 - 296,832,450.00 - 296,832,450.00 - 296,832,450.00 296,832,450.00 296,832,450.00 296,832,450.00 100.00 100.00 100.00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE
A 03 04 02 012 Nación 10 CSF MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE 82,400,000.00 - - 82,400,000.00 - 82,400,000.00 - 40,617,304.52 40,617,304.52 40,617,304.52 40,617,304.52 49.29 49.29 49.29
PENSIONES)
A 03 10 Nación 10 CSF SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,685,683.00 - - 170,685,683.00 - 94,879,652.00 75,806,031.00 94,879,652.00 94,879,652.00 94,879,652.00 94,879,652.00 55.59 55.59 55.59
A 08 01 Nación 10 CSF IMPUESTOS 48,423,064.00 6,573,786.00 - 54,996,850.00 - 54,994,850.00 2,000.00 54,994,850.00 54,994,850.00 54,994,850.00 54,994,850.00 100.00 100.00 100.00
A 08 04 01 Nación 11 SSF CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 107,000,000.00 - - 107,000,000.00 - 87,642,867.00 19,357,133.00 87,642,867.00 87,642,867.00 87,642,867.00 87,642,867.00 81.91 81.91 81.91
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS
C 0505 1000 3 Nación 11 CSF
ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL
6,574,547,553.00 - - 6,574,547,553.00 - 6,402,599,679.32 171,947,873.68 6,366,384,725.87 5,382,017,622.87 5,044,410,154.37 5,044,410,154.37 96.83 81.86 76.73
Y TERRITORIAL. NACIONAL
DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN
TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL
C 0505 1000 4 Nación 11 CSF MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 9,000,000,000.00 - - 9,000,000,000.00 - 8,992,627,143.12 7,372,856.88 8,950,503,242.76 7,727,544,301.90 7,463,579,101.91 7,463,579,101.91 99.45 85.86 82.93
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL-
[PREVIO CONCEPTO DNP]
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS
C 0599 1000 5 Nación 11 CSF POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC 3,728,000,000.00 307,200,000.00 - 4,035,200,000.00 - 3,880,756,619.53 154,443,380.47 3,880,756,619.53 3,757,770,042.69 3,076,813,337.61 3,076,813,337.61 96.17 93.12 76.25
NACIONAL
MEJORAMIENTO GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA
C 0599 1000 6 Nación 11 CSF OPERACION DEL DAFP, ASI COMO CON LA 500,000,000.00 - 307,200,000.00 192,800,000.00 - - 192,800,000.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD DEL PERSONAL DENTRO DEL
EDIFICIO BOGOTA
TOTAL PRESUPUESTO 48,736,475,583.00 2,377,627,643.00 695,627,643.00 50,418,475,583.00 0.00 49,622,776,581.68 795,699,001.32 48,760,231,063.87 46,429,918,443.17 45,019,014,287.54 45,019,014,287.54 96.71 92.09 89.29
RESUMEN
% % %
DESCRIPCION APR. INICIAL APR. ADICIONADA APR. REDUCIDA APR. VIGENTE APR BLOQUEADA CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO PAGOS Comp/ Oblig/ Pagos/
Aprop. Aprop. Aprop.
Gastos de Personal 25,521,706,820.00 2,043,984,843.00 381,853,857.00 27,183,837,806.00 - 27,183,837,806.00 - 26,475,744,827.84 26,475,744,827.84 26,428,517,746.84 26,428,517,746.84 97.40 97.40 97.22
Adquisicion de Bienes y Servicios 2,726,749,027.00 - 6,573,786.00 2,720,175,241.00 - 2,546,205,514.71 173,969,726.29 2,511,874,524.35 2,511,874,524.35 2,430,726,823.29 2,430,726,823.29 92.34 92.34 89.36
Transferencias Corrientes 685,472,183.00 26,442,800.00 - 711,914,983.00 - 616,749,819.00 95,165,164.00 574,967,123.52 574,967,123.52 574,967,123.52 574,967,123.52 80.76 80.76 80.76
Total Presupuesto de Funcionamiento 28,933,928,030.00 2,070,427,643.00 388,427,643.00 30,615,928,030.00 - 30,346,793,139.71 269,134,890.29 29,562,586,475.71 29,562,586,475.71 29,434,211,693.65 29,434,211,693.65 96.56 96.56 96.14
Inversión CSF 19,802,547,553.00 307,200,000.00 307,200,000.00 19,802,547,553.00 - 19,275,983,441.97 526,564,111.03 19,197,644,588.16 16,867,331,967.46 15,584,802,593.89 15,584,802,593.89 96.95 85.18 78.70
Total Presupuesto Inversión 19,802,547,553.00 307,200,000.00 307,200,000.00 19,802,547,553.00 - 19,275,983,441.97 526,564,111.03 19,197,644,588.16 16,867,331,967.46 15,584,802,593.89 15,584,802,593.89 96.95 85.18 78.70
TOTAL PRESUPUESTO 48,736,475,583.00 2,377,627,643.00 695,627,643.00 50,418,475,583.00 - 49,622,776,581.68 795,699,001.32 48,760,231,063.87 46,429,918,443.17 45,019,014,287.54 45,019,014,287.54 96.71 92.09 89.29
Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIF Nación
Elaboró: Jose Daniel Pinzon Garcia Revisó: Dimerley Alvino Bolaños
Profesional Especializado Grupo de Gestion Financiera Coordinador Grupo de Gestion Financiera
Año Fiscal: 2023
Vigencia: Actual
Periodo: Enero-Diciembre
UEJ NOMBRE UEJ RUBRO FUENTE REC SIT DESCRIPCION APR. INICIAL APR. ADICIONADA
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-01-01-01 Nación 10 CSF SALARIO $ 17.601.043.594,00 $ 826.000.000,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
05-01-01 A-01-01-02 Nación 10 CSF $ 6.267.271.670,00 $ 219.000.000,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL NÓMINA
REMUNERACIONES NO
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-01-01-03 Nación 10 CSF CONSTITUTIVAS DE FACTOR $ 1.653.391.556,00 $ 998.984.843,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
SALARIAL
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-02 Nación 10 CSF ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 2.726.749.027,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN MESADAS PENSIONALES (DE
05-01-01 A-03-04-02-001 Nación 10 CSF $ 276.963.436,00 $ 19.869.014,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL PENSIONES)
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-03-04-02-012 Nación 10 CSF MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE $ 82.400.000,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
PENSIONES)
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-03-10 Nación 10 CSF SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 170.685.683,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 A-08-01 Nación 10 CSF IMPUESTOS $ 48.423.064,00 $ 6.573.786,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y
05-01-01 A-08-04-01 Nación 11 SSF $ 107.000.000,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL AUDITAJE
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 C-0505-1000-3 Nación 11 CSF ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN $ 6.574.547.553,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
NACIONAL Y TERRITORIAL.
NACIONAL
DISEÑO DE POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS EN TEMAS DE
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL
05-01-01 C-0505-1000-4 Nación 11 CSF $ 9.000.000.000,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 C-0599-1000-5 Nación 11 CSF LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS $ 3.728.000.000,00 $ 307.200.000,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
DE LAS TIC NACIONAL
MEJORAMIENTO GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA
DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
05-01-01 C-0599-1000-6 Nación 11 CSF OPERACION DEL DAFP, ASI COMO CON $ 500.000.000,00 $ 0,00
PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
DENTRO DEL EDIFICIO BOGOTA
$ 48.736.475.583,00 $ 2.377.627.643,00
APR. REDUCIDA APR. VIGENTE APR BLOQUEADA CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACION ORDEN PAGO
$ 381.853.857,00 $ 18.045.189.737,00 $ 0,00 $ 18.045.189.737,00 $ 0,00 $ 17.569.937.412,36 $ 17.569.937.412,36 $ 17.538.521.585,36
$ 0,00 $ 6.486.271.670,00 $ 0,00 $ 6.486.271.670,00 $ 0,00 $ 6.302.345.226,48 $ 6.302.345.226,48 $ 6.297.790.426,48
$ 0,00 $ 2.652.376.399,00 $ 0,00 $ 2.652.376.399,00 $ 0,00 $ 2.603.462.189,00 $ 2.603.462.189,00 $ 2.592.205.735,00
$ 6.573.786,00 $ 2.720.175.241,00 $ 0,00 $ 2.546.205.514,71 $ 173.969.726,29 $ 2.511.874.524,35 $ 2.511.874.524,35 $ 2.430.726.823,29
$ 0,00 $ 296.832.450,00 $ 0,00 $ 296.832.450,00 $ 0,00 $ 296.832.450,00 $ 296.832.450,00 $ 296.832.450,00
$ 0,00 $ 82.400.000,00 $ 0,00 $ 82.400.000,00 $ 0,00 $ 40.617.304,52 $ 40.617.304,52 $ 40.617.304,52
$ 0,00 $ 170.685.683,00 $ 0,00 $ 94.879.652,00 $ 75.806.031,00 $ 94.879.652,00 $ 94.879.652,00 $ 94.879.652,00
$ 0,00 $ 54.996.850,00 $ 0,00 $ 54.994.850,00 $ 2.000,00 $ 54.994.850,00 $ 54.994.850,00 $ 54.994.850,00
$ 0,00 $ 107.000.000,00 $ 0,00 $ 87.642.867,00 $ 19.357.133,00 $ 87.642.867,00 $ 87.642.867,00 $ 87.642.867,00
$ 0,00 $ 6.574.547.553,00 $ 0,00 $ 6.402.599.679,32 $ 171.947.873,68 $ 6.366.384.725,87 $ 5.382.017.622,87 $ 5.044.410.154,37
$ 0,00 $ 9.000.000.000,00 $ 0,00 $ 8.992.627.143,12 $ 7.372.856,88 $ 8.950.503.242,76 $ 7.727.544.301,90 $ 7.463.579.101,91
$ 0,00 $ 4.035.200.000,00 $ 0,00 $ 3.880.756.619,53 $ 154.443.380,47 $ 3.880.756.619,53 $ 3.757.770.042,69 $ 3.076.813.337,61
$ 307.200.000,00 $ 192.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 695.627.643,00 $ 50.418.475.583,00 $ 0,00 $ 49.622.776.581,68 $ 795.699.001,32 $ 48.760.231.063,87 $ 46.429.918.443,17 $ 45.019.014.287,54
PAGOS
$ 17.538.521.585,36
$ 6.297.790.426,48
$ 2.592.205.735,00
$ 2.430.726.823,29
$ 296.832.450,00
$ 40.617.304,52
$ 94.879.652,00
$ 54.994.850,00
$ 87.642.867,00
$ 5.044.410.154,37
$ 7.463.579.101,91
$ 3.076.813.337,61
$ 0,00
$ 45.019.014.287,54
