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PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST Versión: 01

Fecha: 22/08/2024

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST

Objetivo Verificar la conformidad con los requisitos de la NTC ISO
45001:2018
Responsable Coordinadora del SG-SST
Alcance Este programa es aplicable a la empresa Correcaminos S.A.S,
a todos los procesos, para los referenciales NTC ISO
45001:2018 y la resolución sobre estándares mínimos del SG-
SST de la legislación nacional aplicable, incluye el listado de
auditorías internas, para el periodo enero a diciembre.
Criterios NTC ISO 45001:2018
Decreto 1072:2015 Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6
Resolución 0312 de 2019
Matriz de requisitos legales aplicables a la empresa
Listado maestro de documentos del SG-SST
Manual del SG-SST.
Recursos Profesional o Técnico con carrera o especialización en Salud
Ocupacional, Curso de Auditor Interno en SGSST.
Riesgos/ No contar con suficientes auditores competentes/ programar
Controles formación para nueva convocatoria de auditores internos. No
propuestos cumplir con el objetivo del programa de auditoria/ acompañar a
los auditores líderes en la planificación de las listas de
verificación que se va a utilizar para garantizar que se
consideren todos los requisitos aplicables/ Presentación de
resultados inexactos.
Cronograma
Auditorías Fecha Equipo Objetivo y Método Recursos
Auditor alcance necesarios
Auditoría interna 10/10/202 Auditor Verificar la Auditoría Tiempo del
conformidad del presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: proceso de en campo: 6
Tipo de
de María dirección muestreo: horas
Direccionamiento Pérez estratégica con Tiempo de
los requisitos de
Muestreo planificación y
Estratégico Auditor: la NTC ISO basado preparación de
Luis 45001:2018, en juicios informes: 3
Gómez asegurando que horas
las políticas de
seguridad y salud
en el trabajo
(SST) estén
alineadas con los
objetivos
estratégicos de la
organización y
que se integren
adecuadamente
en la toma de
decisiones a nivel
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directivo.
Auditoría interna 11/10/202 Auditor Verificar que el Auditoría Tiempo del
proceso de presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: gestión comercial en campo: 5
Tipo de
de Gestión Laura cumple con los muestreo: horas
Comercial Martínez requisitos de la Tiempo de
NTC ISO
Muestreo planificación y
Auditor: 9001:2015- NTC basado preparación de
Pedro ISO 45001:2018, en juicios informes: 2
Sánchez específicamente horas
en cuanto a la
identificación y
gestión de riesgos
relacionados con
la salud y
seguridad en las
interacciones
comerciales,
incluyendo la
comunicación con
clientes y
proveedores.
Auditoría interna 15/10/202 Auditor Evaluar la Auditoría Tiempo del
conformidad del presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: Ana proceso de en campo: 7
Tipo de
de Planificación y Torres planificación y muestreo: horas
Prestación del Auditor: prestación del Tiempo de
servicio con los
Muestreo planificación y
Servicio Jorge requisitos de la basado preparación de
Ramírez NTC ISO en juicios informes: 3
9001:2015- NTC horas
ISO 45001:2018,
verificando que se
han identificado y
gestionado
adecuadamente
los riesgos
asociados con las
actividades
operativas, y que
se están
implementando
controles eficaces
para garantizar la
seguridad y salud
de los
trabajadores
durante la
prestación de los
servicios.
Auditoría interna 16/10/202 Auditor Verificar la Auditoría Tiempo del
conformidad del presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: proceso en campo: 6
Tipo de
Administrativo y Carlos administrativo y muestreo: horas
Financiero Chamorro financiero con los Tiempo de
requisitos de la
Muestreo planificación y
Auditor: NTC ISO basado preparación de
Juana 45001:2018, en juicios informes: 3
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Castro asegurando que horas

se están
destinando los
recursos
necesarios para
la implementación
y mantenimiento
del Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, y que se
están
gestionando los
riesgos asociados
con las
actividades
administrativas.
Auditoría interna 17/10/202 Auditor Evaluar la Auditoría Tiempo del
conformidad del presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: proceso de en campo: 5
Tipo de
de Gestión Patricia gestión humana muestreo: horas
Humana Fernánde con los requisitos Tiempo de
de la NTC ISO
Muestreo planificación y
z 45001:2018, con basado preparación de
Auditor: un enfoque en la en juicios informes: 2
Ricardo identificación de horas
peligros y la
López gestión de riesgos
relacionados con
la salud y
seguridad de los
empleados, así
como la
efectividad de los
programas de
formación y
capacitación en
SST.
Auditoría interna 18/10/202 Auditor Verificar la Auditoría Tiempo del
efectividad y presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: conformidad del en campo: 8
Tipo de
de Sistema de Juan Sistema de muestreo: horas
Gestión de la Fernando Gestión de la Tiempo de
Seguridad y
Muestreo planificación y
Seguridad y Santos Salud en el basado preparación de
Salud en el Auditor: Trabajo con los en juicios informes: 4
Trabajo Camila requisitos de la horas
NTC ISO
Restrepo 45001:2018,
evaluando la
implementación
de políticas, la
identificación de
peligros, la
evaluación y
control de
riesgos, y la
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participación de
los trabajadores
en el SG-SST.
Auditoría interna 21/10/202 Auditor Verificar la Auditoría Tiempo del
conformidad del presencial equipo auditor
a los procesos 4 Líder: Sistema de en campo: 8
Tipo de
de Sistema de Carolina Gestión de la muestreo: horas
Gestión de la Ríos Seguridad Vial Tiempo de
con los requisitos
Muestreo planificación y
Seguridad Vial Auditor: de la NTC ISO basado preparación de
Andrés 39001:2012, en juicios informes: 4
Herrera asegurando que horas
se han
identificado y
gestionado
adecuadamente
los riesgos viales,
y que las políticas
de seguridad vial
se están
implementando
de manera
efectiva para
reducir incidentes
en el transporte y
manejo de
mercancías.
Perfil del auditor interno
Educación Formación Habilidades Experiencia
Profesional en SST con Programa de Imparcialidad, Horas como
licencia o profesional formación de discreción, observador en
auditores en ISO
con especialización en 45001:2018, Curso
observador, auditorías internas
Salud Ocupacional, de formación virtual perceptivo, o externas: 4H.
Curso de Auditor Interno de 50 horas del capaz de actuar Como mínimo
en SGSST. SG-SST, Inducción con firmeza haber ejecutado 1
en SST en la auditoría en
empresa.
sectores afines a
la empresa en
procesos del
SGSST.
Fuente: Elaboración propia con datos ISO 45001:2018 Herramientas para la implementación del SG-SST