CAPACITACIÓN
1º Presentación de Lecciones
Aprendidas
2º Presentación de Lecciones
CALIDAD Aprendidas
3º Presentación de Lecciones
Aprendidas
Proceso: Gestión de Mejora Continua
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAC
RESPONSABLE DE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDO A
LA EJECUCIÓN
Programación de la capacitación
Desarrollo de material y contenido de capacitación
Todos los colaboradores de
C&V Ingenieros Coordinador SGC
Convocatoria
Capacitación
Programación de la capacitación
Desarrollo de material y contenido de capacitación
Todos los colaboradores de
C&V Ingenieros Coordinador SGC
Convocatoria
Capacitación
Programación de la capacitación
Desarrollo de material y contenido de capacitación
Todos los colaboradores de
C&V Ingenieros Coordinador SGC
Convocatoria
Capacitación
ión de Mejora Continua
AL DE CAPACITACIONES
2020
1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre ESTADO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
X
Realizado
X
X
Pendiente
X
X
Pendiente
X
Pendiente 2
Realizado 1
Act. Programado 3
Código:
Versión:
Fecha de Actualización:
Página:
RECURSOS
Material Humano
Aula virtual Todos los
Diapositivas del tema Colaboradores
Aula virtual Todos los
Diapositivas del tema Colaboradores
Aula virtual Todos los
Diapositivas del tema Colaboradores
2020
ESTADO
RESPONSABLE DE 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
ITEMS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FRECUENCIA
LA EJECUCIÓN
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1. Seguimiento y evaluacion P 1
1.1 Satisfacción de clientes Jefe SIG SEMESTRAL
de la satisfacción del cliente
E 1
2. Verificar el cumplimiento P 1 1 1
de la presentación de 2.1 Presentación de lecciones aprendidas Coordinador SGC CUATRIMESTRAL
lecciones aprendidas E 1
3. Revisión de las salidas no 3.1 Revisión de salidas no conforme P 1 1
Coordinador SGC SEMESTRAL
conformes reportadas
E 1
4. Revisión de procesos, P 1 1
4.1 Revisión de procesos, documentos y
documentos y formatos para
formatos para ejecución de servicios de Coordinador SGC SEMESTRAL
la ejecución de servicios de
supervisión
supervisión E 1
P 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3 0
TOTAL
E 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Proceso: Sistema de Integrado Gestión Código:
Versión:
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG Fecha de Emisión:
Pagina
RESPONSABLE:
ACTUALIZADO AL:
¿Qué se va a realizar? ¿Qué se necesita? ¿Cuándo finalizará?
¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿Quién es el responsable?
PLAZO PARA QUIÉN IMPONE
GESTIÓN DE OBJETIVOS FORMULA DEL VALOR FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE LA
N° RECURSOS META ALCANZAR LA ACTIVIDADES SANCIONES O
REFERENCIA GENERALES INDICADOR ACTUAL MEDICIÓN ACTIVIDAD
META PENALIDADES
Revisar la Nº de revisiones
1. Mantener actualizada
actualización de realizadas / Nº Administrador,
1 SIG 100% >=80% 31/12/2020 Mensual la matriz de requisitos Coordinador de Calidad -
matriz de requisitos de revisiones Coordinador de Calidad
legales
legales programadas) * 100
Asegurar la 1. Recepción de reclamo
* Gerente de
satisfacción de las (N° Reclamos 2. Tomar acción
Operaciones, * Equipo
necesidades de los atendidos/N° (inmediata, preventiva o
5 CALIDAD de soporte - >=90% 31/12/2020 Semestral Gerente de proyecto -
clientes brindando la Reclamos correctiva, según se
* Procedimiento de
evaluación y solución Recibidos)*100% estime conveniente)
atención de reclamo
a sus reclamos sobre los reclamos
detectados
1. Aplicar encuestas de
Gerencia de Operaciones -
satisfacción de clientes.
2. Procesar información y
Jefe SIG o Coordinador de
definir valor actual de -
Calidad
satisfacción del cliente.
(Nº Rptas. * Gerente de
Mejorar el nivel de Satisfechas + Nº Operaciones, * Equipo 3. Tomar acción
6 CALIDAD satisfacción de los Rptas. Muy de soporte 100% >=75% 31/12/2020 Semestral (inmediata, preventiva o
clientes Satisfechas)/Total de * Procedimiento de correctiva, según se
encuestas atención de reclamo Coordinadores del
estime conveniente)
Area,Gerencias y/o -
sobre los resultados
Administración
obtenidos en la Encuesta
de Satisfacción según sea
el caso.
Reducir los
accidentes en
1. Realizar seguimiento a
general y garantizar
Número de los reportes de incidentes
la salud de los
7 SSOMA accidentes Coordinador SSOMA - <=2 31/12/2020 Anual y accidentes. Coordinador SSOMA -
trabajadores,
incapacitantes al año 2. Verificar las
contratistas, visitas
estadísticas del SSOMA.
y/o proveedores en
las Instalaciones
(N° de inpseciones
Semestral 1. Realizar las
Realizar Inspecciones realizadas/ N° de
8 SSOMA Coordinador SSOMA - >=90% 30/06/2020 (1 Inspecciones al inspecciones de acuerdo Coordinador SSOMA -
en SSOMA inpecciones
mes) al programa anual SIG
programadas) x 100
Objetivos Generales: Fin de un sistema de gestión coherente con la Política de la SIG. Los objetivos del SIG deben ser medibles.
Fórmula del Indicador: Expresión matemática que permite cuantificar el avance del objetivo específico.
Responsable del Indicador: Puesto responsable de reportar los resultados del indicador.
Valor Actual: Valor base a partir del cual se determina la mejora del indicador y se establece la meta.
Meta: Valor esperado del indicador que es necesario establecer y que se debe cumplir dentro de un plazo determinado para alcanzar dichos objetivos.
Plazo para alcanzar la Meta: Plazo determinado para alcanzar la Meta establecida.
Frecuencia de Medición: Frecuencia en la que se registra el valor del indicador.
Actividades: Acciones concretas para lograr el objetivo específico.
Responsable de Actividad: Puesto responsable de llevar a cabo la actividad.
MATR
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Proceso: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Riesgo/
MODO DE FALLO/
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD Oportunid EFECTO
OPORTUNIDAD
ad
Hacer uso de documentos
Hacer uso de
en versiones no vigentes.
*Elaborar y/o modificar diferentes versiones
R No comunicar a los
documento del SGC de los documentos.
colaboradores respecto a
las modificaciones
*Controlar documentos Perder la trazabilidad
R Documentos extraviados
internos y externos del SGC de los documentos
*Identificación de los Carecer de conocimiento
No cumplir con los
Requisitos legales aplicables R para interpretar los
requisitos legales
en SGC requisitos legales
Proceso: Sistema de Gestión SGC
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGC
L RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO
DE CALIDAD EVALUACIÓN
NPRO
CONTROL ACTUALES
IxOxD
CAUSA I O D
Procedimiento de
No se establecen mecanismos
elaboracion y control de
de comunicación al personal, 3 2 2 12
información documentada
respecto a los cambios
del SGC
Incorrecto almacenamiento y/o Lista Maestra de
rotulación de los formatos. información
Destinar carpeta de documentada. 3 2 2 12
almacenamiento permanente de Almacenamiento en un
los documentos digitales disco extraíble externo
Procedimiento de
identificacion y evaluación
Falta de capacitación y/o
de requisitos legales. 3 2 2 12
formación
Matriz de Requisitos
Legales y otros requisitos
Código:
Versión:
GC Fecha de Emisión:
Página
EVALUACIÓN Y ACCIONES SEGUIMIENTO
RE - EVALUACIÓN
CRITERIO DE
EVALUACIÓN ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO I O
Integración de los
documentos y formatos de
registros del SGC Jefe SIG
BAJO existentes al Coordinador de Apr-20 2 2
procedimiento de SGC
elaboración y control de ID
del SIG
Integración de la Lista
Maestra de ID del SGC Jefe SIG
BAJO existentes con el SIG Coordinador de Apr-20 2 2
Organizar las carpetas del SGC
SIG en Google Drive
Revisión y actualización
Jefe SIG
de la matriz de requisitos
BAJO Coordinador de Apr-20 2 2
legales y otros requisitos
SGC
en relación al SGC
E - EVALUACIÓN
NPRO
IxOxD
D
2 8
2 8
2 8
