FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DEL SECTOR TURISMO

SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICO EN RECURSOS TURÍSTICOS
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Brecha Identificada: Brecha en Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos

Instrumento de Gestión: Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (PDC-GL)

Otro: Pan de Desarrollo Concertado del Distrito de Calca-Inventario Turistico del Dsitrito de Calca

Objetivos estratégicos en [Link] la Actividad Turistica en el Distrito de Calca

los que se enmarca la [Link] el Flujo Turistico en el Dsitrito de Calca
intervención: [Link] los servicios turistico en el distrito de Calca

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Meta de producto prevista en el PMI: 1

Indicador de Producto: 10000.00%

2. NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSO, CIRCUITO, RUTA O
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
CORREDOR TURÍSTICO
AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL DE Distrito de Calca, Provincia de Calca,
Mejoramiento de Lervicios Turísticos Públicos
LAS MONTAÑAS PITUSIRAY Y SAWASIRAY Departamento de Cusco

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 09 Turismo
División Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Sector Responsable Comercio Exterior y Turismo

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre de la Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS MPC

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECON. RELI CHAMPI CHECCA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ROGER CERPA ORELLANA
Sustento de la capacidad técnica y de gestión CUENTA CON LA SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESARNIA

5.1 ÓRGANO TÉCNICO

Nombre del Órgano Técnico

Persona Responsable del Órgano Técnico

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento(s) CUSCO
Provincia(s) CALCA
Distrito(s) CALCA
Localidad(es) URCO, HUQUI Y RAYAMPATA
Región (Costa, Sierra, Selva) SIERRA
Zona Urbana/Rural RURAL
Ubigeo(s) 80401
Coordenada UTM Georeferenciado

II. IDENTIFICACIÓN

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO TURÍSTICO

7.1 EL RECURSO Y SERVICIO TURÍSTICO Código del Recurso Turístico Inventariado: 7643
(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.1 del Instructivo)
Los majestuosos y hermosos nevados de Pitusiray – Sawasiray que se encuentra dentro del área de conservación municipal de la provincia de calca en la región cusco. Se encuentra por encima de los
5000 metros sobre el nivel del mar.
Sus coordenadas son 13° 12’41’’ N y 71°59’16’’ E.
geopolíticamente pertenece al distrito y provincia de Calca, Departamento del Cusco. Localizado entre las confluencias de los ríos Vilcanota y Cochoc, margen derecha del mismo del primero, en dirección
Nor Este de la Ciudad de Calca se ubica a 55 Km de la Ciudad de Cusco Por la vía Asfaltada en doble sentido por la vía Corao_Pisaq Latitudinalmente 2,926 Mts sobre el nivel del Mar.
Para ingresar al área de conservación municipal de las motañas pitusitay - sawasiray se toma el acceso del sector san Jose de Urco, huqui y rayampata apegada a la vía asfaltada del valle sagrado
continuando por un caminovehicular y peatonal se ingresa al area de conservacion municipal , vía trocha carrozable y peatonal el cual se encuentra en estado regular por falta de mantenimiento, el Area
de conservacion municipal de las montañas pitusiray y sawasiray según la ficha extraída de la página web [Link] Se encuentra en regular estado de conservación,
viene siendo intervenida por la Municipalidad Provicncial de Calcaen coordinacion con la Dirección Regional de Cultura Cusco. se caracteriza Fundamentalmente por presentar algunos datos
etnohistóricos los cuales hacen que estas montañas sean nombradas como Apus mayores y no se descarta la posibilidad de poder tener algunos contextos culturales a nivel de Capacqocha por la jerarquía
que se presenta.
Dentro del área de conservación municipal de las montañas Pitusiray – Sawasiray existen evidencias arqueológicas como son canchas, estructuras circulares, estructuras cuadrangulares y recintos que nos
pueden dar algunas luces del uso y función que tuvieron nuestros antepasados (los Incas).
A las faldas del nevado Pitusiray y Sawasiray se tiene una laguna de formación natural denominada QanQan los cuales esta represado de forma natural en épocas posteriores ha sido manejado para que
las aguas lleguen hacia la parte inferior mediante un canal pre hispánico

7.2 LA ACCESIBILIDAD

(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.2 del Instructivo)

Desde Calca, nos acercamos a este centro arqueológico por una pista forestal o desde la carretera Calca-Urubamba. Desde ambos trayectos podremos observar los mencionados andenes que se van
superponiendo armónicamente y en total armonía con su entorno.
El acceso a este centro arqueológico es por vía trocha carrozable y peatonal el cual se encuentra en un estado regular por falta de mantenimiento, a una distancia de 14 km desde la plaza de armas de la
ciudad de calca , no contando también con adecuado provision de servicios de señalizacion o panel informativo que dirija el recorrido al area de conservacion municipal de las montañas pitusiray -
sawasiray.

7.3 EL CENTRO SOPORTE

(Descripción de acuerdo a lo indicado en el ítem 7.3 del Instructivo)
actualmenmte el centro de soporte se biene considerando la ciudad del Cusco ya que es alli donde se concentra la mayor parate de visitantes, asi como tambien alojamientos (hospedajes, hostales ,
hoteles, etc.) alimentos y bebidas ( restaurantes, cafeterias, bares, etc.) y tambien se concentran la mayor parte de agencias de viajes, guias y empresas de transportes que ofertan esta ruta, asi mismo
el distritode Calca, donde se encuentra el recurso turistico cuenta con todos os servicios antes señaladoa esepcion de agemcias. (servicios como alojamientos, expendio de alimentos, tiendas de abarrotes,
etc. Por otra parte cuenta con el servicio de saneamiento básico, agua, luz, telefonía fija y móvil e internet.)

8. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Posición
Ámbito (Nacional, Documento que
(Cooperante,
Tipo de involucrado Involucrado Regional, Local, Intereses Contribución formaliza la
Beneficiario,
Otros) contribución
Oponente,
MUNICIPALIDAD COOPERAN OFERTA DESAROOLLO PRESUPUESTO
LOCAL
PROVICNIAL DE CALCA TE TURISTICA LOCAL PARTICIPATIVO

Público COMUIDAD BENEFICIARI MAYOR DEMANDA MAYORES

LOCAL ACTA COMUNAL
CAMPESINA O TURISTICA INGRESOS
GERENCIA DE OFERTA DE
COOPERANT DESAROOLLO
DESARROLLO LOCAL SERVICIOS
E LOCAL
ECONOMICO TURISTICOS
BENEFICIEAR MAYORES CALIDAD DE
RESTAURANTES LOCAL
IO INGRESOS SERVIICOS
BENEFICIEAR MAYORES CALIDAD DE
Privado HOTELES LOCAL
IO INGRESOS SERVIICOS
BENEFICIEAR MAYORES CALIDAD DE
AGENCIAS LOCAL
IO INGRESOS SERVIICOS

9. POBLACIÓN AFECTADA RELACIONADA AL RECURSOS TURÍSTICO

9.1 VISITANTES

Turista
Tipo de visitante Excursionista
Extranjero Nacional
Cantidad en el último año (información en el centro
892 450 198
soporte)
Fuente de información: EQUIPO DE TRABAJO

9.2 POBLACIÓN VINCULADA AL RECURSO TURÍSTICO

Otros
Tipo de población Arrieros Artesanos Vendedores Guías
Especificar______________
Cantidad 15 20 80 5
IDH del distrito 0.511

TRABAJO DE CAMPO Y
Fuente de información: MUNICIPALIDAD
PROVICNIAL DE CALCA

N° de Operadores que comercializan el recurso turístico (intermediarios) 5

10. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Los visitantes del recurso turístico están recibiendo inadecuados servicios turísticos públicos

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuadas condiciones de accesibilidad peatonal y vehicular al Área de conservación municipal de las

montañas Pitusiray - Sawasiray.
Inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del Área de Inexistencia del servicio de interpretación.
conservación municipal de las montañas Pitusiray y
Inexistencia de taller de arte participativo
Sawasiray
Inadecuadas servicios de descanso, disfrute, señalización vial y turística de orientación para el ingreso y recorrido
del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.
Escaso conocimiento de calidad turística de los pobladores y prestadores de servicio turístico.
Inadecuada gestión del atractivo turístico del Área de
Escasa participación de la población en relación al recurso turístico
conservación municipal de las montañas Pitusiray -
Reducida publicidad y promoción turística del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray y
Sawasiray
Sawasiray.

Efectos directos Efectos Indirectos

Insatisfacción de los visitantes por los servicios recibidos
Reducido flujo de visitantes durante todo el año en el Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray
Elevado riesgo sobre la integridad de los visitantes al Área
y Sawasiray.
de conservación municipal de las montañas Pitusiray y

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1 Objetivo

Descripción del Objetivo central

Seleccione:

Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación

Incremento del número de visitantes al recurso turístico Porcentaje 10%

Visitantes que se encuentran satisfechos con los servicios recibidos Porcentaje 90%

11.2 Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Adecuadas condiciones de accesibilidad al Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.
2 Creación del servicio de centro de interpretación.
3 Creación de un taller de arte participativo
Adecuados servicios de señalización vial y turística de orientación para el ingreso al Área de conservación municipal de las montañas
4 Pitusiray - Sawasiray..
5 Suficiente conocimiento de calidad turística de los pobladores y prestadores de servicio turístico.
6 Suficiente cultura turística y buenas prácticas de calidad turística de los operadores de servicio.
7

12. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Descripción Descripción

Mejoramiento y ampliación de la
carretera y caminos peatonales

Construcción de un centro de
interpretación
Adecuadas facilidades turisticas en
Construcción de un taller de arte
el ambito del recurso turistico
participativo
Instalación de señalización vial y
Infraestructura y turística en todo el acceso al Área de
Alternativa 1
servicios conservación municipal de las montañas
Pitusiray - Sawasiray.

Adecuada gestión del atractivo Capacitación y sensibilización en cultura

turístico del Área de conservación turística
Difusión y buenas prácticas en calidad
municipal de las montañas Pitusiray - turística a operadores
Sawasiray

Alternativa 2
Medio Fundamental 3:

12.1 Justificación (Para los casos en los que se presente una única Alternativa de Solución)
el proyecto pretende mejorar las condiciones actuales en las que se ofrece el servicio turistico, de modo que la experiencia del
turista sea agradable e incluso recomiende su visita.
Por tal motivo el presente proyecto considera los siguientes componentes:
Componente 1: Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico.
Tiene como objetivo principal proporcionar mejorar y ampliar las facilidades turísticas al recurso, para ello se propone:
• Mejorar la accesibilidad al Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.”.
• Construir un centro de interpretcion cultural
• Construir un taller de arte participativo
• Proveer/mejorar los servicios de señalización víal y turística del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray -
Sawasiray.
Componente 2: Adecuada gestión del atractivo atractivo turístico del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray -
Sawasiray.
Tiene por objetivo mejorar la gestión del recurso turístico, para ello se propone:

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de
permisos y autorizaciones, entre otros).

se adjunta el acta de priorizacion y aprobacion del proyecto en presupuesto participativo, actas de libre disponibilidad y acta de operacion y mantenimineto del mismo

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10
14.1 Sustento técnico (cuando el horizonte de evaluación es mayor o menor al planteado en el instructivo).
el presente proyecto considera los siguientes componentes:
Componente 1: Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del recurso turístico.
Tiene como objetivo principal proporcionar mejorar y ampliar las facilidades turísticas al recurso, para ello se propone:
• Mejorar la accesibilidad al Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.”.
• Construir un centro de interpretcion cultural
• Construir un taller de arte participativo
• Proveer/mejorar los servicios de señalización víal y turística del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.
Componente 2: Adecuada gestión del atractivo atractivo turístico del Área de conservación municipal de las montañas Pitusiray - Sawasiray.
Tiene por objetivo mejorar la gestión del recurso turístico, para ello se propone:

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL VALLE SAGRO DE LOS INCAS EN EL AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL DE LAS MONTAÑAS PITUSIRAY Y
SAWASIRAY DEL DISTRITO DE CALCA-PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO”

15.2 Principales parámetros y supuestos considerados en la proyeccion de la demanda

SE REALIZO VISITAS DE CAMPO Y ENCUESTAS A LOS MISMOS POBLADORES Y VISITANTES AL AREA DE CONSERVACION MUNICIPALDE LAS MONTAÑAS PITUSIRAS - SAWASIRAY

15.3 Análisis de la demanda

Para los casos en los que no se cuenta con información en el recurso turístico

Cantidad en el último
año
Turistas Extranjeros 892
Turistas Nacionales 450
Excursionistas 198
Total 1,540

Proyección de la Demanda Referencial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,758 3,465 6,828 13,457 26,522 52,271 103,016 203,027 400,132 788,591
Turistas Nacionales 839 1,563 2,914 5,432 10,125 18,873 35,178 65,570 122,220 227,813
Excursionistas 313 495 784 1,239 1,960 3,100 4,904 7,757 12,269 19,406
Factores de Demanda Potencial y Efectiva
Factor
Factor Demanda
Factor Demanda Demanda
Efectiva "Sin
Potencial Efectiva "Con
proyecto"
proyecto"
Turistas Extranjeros 80% 45% 80%
Turistas Nacionales 80% 45% 80%
Excursionistas 80% 40% 80%

Proyección de la Demanda Potencial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,406.38 2,771.74 5,462.62 10,765.88 21,217.71 41,816.45 82,413.03 162,421.91 320,105.64 630,873.14
Turistas Nacionales 671.03 1,250.76 2,331.37 4,345.59 8,100.00 15,098.07 28,142.20 52,455.92 97,775.72 182,250.00
Excursionistas 250.54 396.29 626.81 991.43 1,568.16 2,480.38 3,923.24 6,205.42 9,815.19 15,524.78
Total 2,327.95 4,418.79 8,420.81 16,102.91 30,885.87 59,394.90 114,478.46 221,083.25 427,696.54 828,647.93

Proyección de la Demanda Efectiva "Sin Proyecto"

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 632.87 1,247.28 2,458.18 4,844.65 9,547.97 18,817.40 37,085.86 73,089.86 144,047.54 283,892.92
Turistas Nacionales 301.96 562.84 1,049.12 1,955.51 3,645.00 6,794.13 12,663.99 23,605.17 43,999.08 82,012.50
Excursionistas 100.22 158.51 250.72 396.57 627.26 992.15 1,569.29 2,482.17 3,926.07 6,209.91
Total 1,035.05 1,968.64 3,758.02 7,196.74 13,820.23 26,603.69 51,319.15 99,177.19 191,972.69 372,115.33

Proyección de la Demanda Efectiva "Con Proyecto"

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 1,125.11 2,217.39 4,370.10 8,612.71 16,974.17 33,453.16 65,930.42 129,937.52 256,084.51 504,698.52
Turistas Nacionales 536.82 1,000.61 1,865.10 3,476.47 6,480.00 12,078.46 22,513.76 41,964.74 78,220.58 145,800.00
Excursionistas 200.43 317.03 501.45 793.15 1,254.53 1,984.30 3,138.59 4,964.34 7,852.15 12,419.83
Total 1,862.36 3,535.03 6,736.64 12,882.32 24,708.69 47,515.92 91,582.77 176,866.60 342,157.24 662,918.34

Diferencia entre la situación con y sin proyecto (aplicable a la demanda efectiva para cada tipo de visitante)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Turistas Extranjeros 492 970 1,912 3,768 7,426 14,636 28,845 56,848 112,037 220,806
Turistas Nacionales 235 438 816 1,521 2,835 5,284 9,850 18,360 34,222 63,788
Excursionistas 100 159 251 397 627 992 1,569 2,482 3,926 6,210

15.4 Análisis de la oferta

Variable Valor
Área total para la visita en metros cuadrados = 40,000
Área ocupada por persona en metros cuadrados = 4
N° de horas disponibles para la visita al día = 8
N° de horas necesarias para la visita = 12
Capacidad de Menejo = 1

Capacidad de carga Física 3,333.33

Capacidad de carga Efectiva 3,333.33

Capacidad de Carga Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Capacidad de Carga
Visitantes por año 3333.333333 3333.3333 3333.333333 3333.333333 3333.333333
Efectiva

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
El area de conservacion municipal de las montañas pitusiray - sawasiray y los mitos relacionados con las montañas pitusiray-sawasiray y la proyeccion de las sombras de las mismas que tiene relacion
con el complejo arqueologico.

Señalar las fuentes de información empleadas

La informacion se obtuvo deacuerdo al trabajo de campo realizado y a la informacion extraida del Mincetur y la Municipalidad Provicnial de Calca el cual se puede corroborar

15.5 Balance oferta - demanda

Servicios en recursos
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
turísticos
Visitas x día

16. ANÁLISIS TÉCNICO

16.1 Análisis del tamaño

Para el tamaño de se considero los siguientes parámetros de la ficha de inventario turístico donde se detalla la situación actual del recurso.

16.2 Análisis de la localización

EL AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL DE LAS MONTAÑAS PITUSIRAY - SAWASIRAY se encuentra estrategicamente en las inmediaciones del corredor vallesagrado d elos incas especificamente en el
distrito de Calca, alcostado de la Via Corredos Valle Sagrado de los Inkas, ingresando por un a trocha carrozables y caminos peatonales que se encuentra en estado malo por falta de mantenimiento con
una longitud de 14 km

16.3 Análisis de la tecnología

Identificación, planteamiento de las alternativas, en particular el problema referido al acceso y prestacion de servicios hacia el recurso turístico debido a que el medio de acceso y servicios que
actualmente se recorre es a través de una carretera y caminos peatonales que se encuentra en estado regular por falta de mantenimiento, y durante el recorrido no se encuentra un adecuado espacio
para descasar oy poder observar los hermosos paisajes que brinda esta caminata asi como tambien un centro de interpretacion que brinde laimformacion necesaria de este maravilloso recurso turistico
que;por lo cual se determinó que el medio de acceso más adecuado estaría dado a través del mantenimietno de la carretera y caminos peatonales asi como tambien la construccion de un centro de
interpretacion , taller de arte participativo, miradores y una adecuada señalizacion vial y turistica en todo el circuito. por lotanto se indica que la tecnologia a utilzarse sera de material concreto para la
contruccion del centro de interpretacion y para el taller de arte participativo infraestructura que tambien esta diseñada con material que garantise la armonia con el medio ambiente y cultural.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de Inversión Financiados con Recursos Públicos 3009897.892

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): x

NO x

17.2 Metas Físicas, Costos y Plazos

Tamaño, volumen u otras unidades Costo a Expediente Técnico o Documento Ejecución

Descripción del Descripción de las Unidad físicas
Tipo de Ítem representativas precio de Equivalente Física
Producto/Componente acciones Unidad de Fecha
Cantidad Unidad de medida Cantidad mercado Fecha inicio Fecha inicio
medida término
Acción 1.1obras
m2 1 m2 1 188661.73 01/09/2020 1/010/2020 01/11/2020
iniciales

Acción 1.2 vias de

km 1 km 1 218455.49 02/07/2020
acceso vehicular

Producto/Componente 1 Accion 1.3 vias de

km 1 km 1 137184.06 03/07/2020
ADECUADAS acceso peatonal
ACCESIBILIDAD Accion 1.4 centro de
TURISTICA PARA LOS interpretacion cultural glb 1 glb 1 364933.03
VISITANTES AL AREA DE y ventas Infraestructura
CONSERVACION Accion 1.5 taller de
glb 1 glb 1 76400.25
MUNICIPAL DE LAS arte participativo
MONTAÑAS PITUSIRAY Y
SAWASIRAY Accion 1.6 circuito
glb 1 glb 1 1347652.67
turistico

Acción 1.7 monitoreo

glb 1 glb 1 40200.00 04/07/2020
arqueologico

Subtotal 2,373,487.23
17.3 Cronograma de Inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Set-20

Periodo mes
Número de periodos 8
 Periodo Costo estimado de inversión a precios de
Tipo de Ítem
1 2 3 ………. mes 10 mercado (Soles)
x x x

Infraestructura* S/2,333,287.23

Intangibles** X X X S/0.00
Subtotal por Periodo X X X S/2,333,287.23
Gastos generales S/356,023.08
Plan de monitoreo Arqueologico S/40,200.00
Gastos de Supervision X X X S/71,204.62
Gastos de Liquidacion X S/35,602.31
Expediente Técnico x S/47,469.74
Costo de Inversión Total S/2,883,786.98

Nota: Los Gastos Generales, Utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* El expediente técnico o documento equivalente y la supervisión no son items. Los gastos generales, la supervisión, la utilidad y el IGV deberían formar parte de los item cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Su inclusión depende de la complejidad del proyecto

17.4 Cronograma de Metas Física

Unidad de medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4-9 mes 10

Ítem Total Meta
representativa Meta Meta Meta Meta Meta
Infraestructura 20 20 60 100
Equipamiento
Mobiliario
Vehículos
Terrenos
Intangibles 20 20 60 40 100
Infraestructura natural
Gestión del proyecto
Expediente Técnico 100
Supervisión 10 10 80 100

17.5 Costos de Operación y Mantenimiento (para la alternativa seleccionada)

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Dic-20

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) Periodo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Sin Proyecto Operación
Mantenimiento
Con Proyecto Operación 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34 3799.34
Mantenimiento 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37 15197.37
Incremental Operación
Mantenimiento

17.5 Costo de Inversión a Precios Sociales:

Alternativa 1 Alternativa
Alternativa 3
(Recomendada) 2
Costo de inversión a precios sociales 584,501.28

17.6 Costo de inversión por beneficiario directo

18. BENEFICIOS

Descripcipón de los beneficios sociales

Deacuerdo al trabajo de campo realizado por el equipo el gasto diario del turista actualmente es de 180 nuevos soles y en el caso exista una oferta mas el turista estaria , consideranto dispuesto a gasta
la suma de 220 soles un incremente de 40 nuevo soles esto teniendo encuenta que la oferta no sea muy lejos del centro de soporte que e sla ciudad de Cusco y que garantice su permanencia dentro del
centro de soporte asi su visita sea efectiva.

Estimación de los beneficios sociales

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales
3,992.8 28,830.0 78,316.0 175,757.9 366,471.3 738,605.8 1,463,719.7 2,875,875.1 5,625,892.4 10,982,330.6
Turistas
Beneficios Incrementales
24.0 1,012.1 2,578.3 5,053.7 8,967.1 15,154.9 24,940.4 40,416.2 64,892.4 103,604.9
Excursionistas
Total beneficios 4,016.8 29,842.1 80,894.3 180,811.6 375,438.4 753,760.7 1,488,660.1 2,916,291.2 5,690,784.8 11,085,935.5

[Link] DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Alternativa
Tipo Criterio de elección Alternativa 2
1
Valor Actual Neto
10798378 3719.293493
Costo Beneficio (VAN)
Tasa Interna de
0.5448284 #¡NUM!
Retorno (TIR)

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
la operación y mantenimiento se encargara la Gerencia de Desarrollo economico con laGerencia de Infraestructura y desarrollo urbano.
¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí x

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos ActaDocumento

de Compromiso Entidad / Organización Compromiso
institucionales u otros que garantizan el de Operación y se compromente a garantizar la operatividad y el mantenimiento rutinario del los accsesos y
financiamiento de los gastos de operación y Mantenimiento Municipalidad Provincial de Calca infraestructura planteada
mantenimiento Acta de linbre señanalan que estan conformes con el planteamiento tecnico del proyecto, asi como tambien
Comunidades
Disponibilidad de Campesinas de Urco, Huqui y Rayampata señalan la libre disponibilidad del terreno .

Cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Cultura (para el caso se recurso turisticos que tienen declaratoria de patrimonio cultural de la nación). N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de la DIRCETUR (para el caso en que se intervenga un circuito, corredor o ruta turística). N° del documento
Cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente - SERNANP (para el caso se recurso turisticos en áreas naturales protegidas). N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de DICAPI (para el caso de intervenciones que se encuentren dentro de los 50 metros de la línea de alta marea) N° del documento
Cuenta con la opinión favorable de otra entidad ………………………………………… (condición necesaria para la viabilidad) N° del documento

20.2 Gestión Integral de riesgos

Elementos en riesgo relacionados al recurso turístico, las
Medidas adoptadas para reducir el riesgo Costo de implementar las medidas
instalaciones y los visitantes

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No x

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20.3 Cálculo de la Tarifa

Valor de la Tarifa: #¡REF!

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA x
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – Ley N° 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
22. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

23. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

ENUNCIADO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INCREMENTO DE Incremento de Encuestas y entrevistas Mantenimiento de la
INGRESOS EN LOS ingresos con la política
AGENTES incorporación nacional, regional, y
ECONOMICOS de la población local de
FIN VINCULADOS A LAS a la actividad promoción y
RUTAS turística en el recurso desarrollo
DEL AREA DE turistico a intervenir. turístico.
CONSERVACION
MUNICIPAL
El objetivo central Incremento en 10 % Estadísticas del Ministerio de Articulación y
identificado está del número de Cultura. Encuestas de organización
definido como: “LOS visitantes al centro percepción a los visitantes de los operadores
VISITANTES AL AREA area de conservacion turísticos
PROPÓSITO
DE CONSERVACION municipal de las con las instituciones
MUNICIPAL DE LAS montañas pitusiray - del
MONTAÑAS PITUSIRAY - sawasiray. El 80 % Estado involucradas
SAWASIRAY RECIBEN del Número de
Mejoramiento y Mejoramiento de Actas de entrega de obras Habilitación de
ampliación de la la vía de acceso vial Expediente técnico Actas de presupuesto.
carretera y caminos y peatonal delservicio buena pro de licitaciones Disponibilidad de
peatonales turistico del area de Reporte fotográfico materiales de
conservacion construcción.
municipal de las Fenómenos
montañas pitusiray y naturales
sawasiray. Estabilidad de
El proyecto, así como precios de los
la construccion de un materiales.
centro de
interpretacion , taller
de arte participativo,
miradores , baños y
la instalacion de
señalizacion vial y
turistica que
garatince la
seguridad al visitante
PRODUCTOS /
y se tiene la
COMPONENTES
construcción de
muros de protección
para el Impacto de
peligros climáticos

Adecuada gestión del Suficiente Constancia de Participación, Lista

atractivo turístico del conocimientos de de Asistencia a capacitaciones,
Área de conservación calidad y gestión talleres, otros. Reporte
municipal de las turística de los fotográfico, copiade del la
montañas Pitusiray - prestadores de elaboracion de publicidad y
Sawasiray. servicios. Fsuficiente marketing. Conflicto social.
publicida y promocion Condiciones
turístico del recurso climáticas
turístico. Eficiente
gestión en el manejo
y cuidado del acceso
al recurso turístico

Actas de entrega de obras

Acción 1.1obras ADECUADA
Expediente técnico y Reporte
iniciales ACCESIBILIDAD
fotográfico, Informes de
Acción 1.2 vias de TURISTICA PARA LOS
Seguimiento
acceso vehicular VISITANTES AL AREA
físico y financiero al
DE CONSERVACION
Accion 1.3 vias de Proyecto. Informes y
MUNICIPAL DE LAS
acceso peatonal documentos sustentatorios de
MONTAÑAS
gastos diversos. Actas de
Accion 1.4 centro de PITUSIRAY Y
SAWASIRAY Habilitación de
interpretacion cultural
2,309,125.96 presupuesto.
y ventas
Disponibilidad de
COSTO DIRECTO materiales
Constancia de Participación, Lista de
S/2,373,487.23
ACCIONES / Accion 1.5 taller de de Asistencia a capacitaciones, construcció[Link]óm
GASTOS GENERALES
ACTIVIDADES arte participativo talleres, otros. Reporte enos
8% S/356,023.08
fotográfico, copiade del la naturales
PLAN DE MONITOREO
elaboracion de publicidad y Estabilidad de
ARQUEOLOGICO
marketing. Informes de precios de los
S/40,200.00
Seguimiento insumos.
Accion 1.6 circuito SUPERVISION 3%
físico y financiero al
turistico S/71,204.62
Proyecto. Verificaciones en
LIQUIDACION 1%
campo y entrevistas con la
S/35,602.31
población y autoridades
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
Acción 1.7 monitoreo TECNICO 3%
arqueologico S/47,469.74
TOTAL
S/2,883,786.98

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente intervención permitirá generar mayor oferta turística para soportar el incremento de las visitas turísticas, en el corredor Turístico Cusco – Valle Sagrado –
Machupicchu. A través de la diversificación del producto turístico. Se busca la diversificación turística del Valle sagrado, insertándose en él a el corredor turístico: Cusco
– Valle Sagrado – Machupicchu. Con el mejoramito y ampliacion de los servicios turitico en el Area de conservacion municipal de las montañas pitusiray - Sawasiray .
El objetivo central identificado está definido como: “LOS VISITANTES AL AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL DE LAS MONTAÑAS PITUSIRAY - SAWASIRAY RECIBEN
ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO” La rentabilidad social de los proyectos en el
sector turismo se determinan aplicando la metodología Costo/Beneficio. Para ello, se estima el flujo de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya
base se calcularán los indicadores de rentabilidad. De lo obtenido en el análisis de costos, se procede a determinar el flujo de costos a precios sociales de la alternativa
planteada lo cual indica que la alternativa analizada es socialmente rentable. Los arreglos institucionales en las fases de inversión, operación y mantenimiento. La
municipalidad provincial y las comunidades ded Urco, Urco y Rayampata del área de influencia. Se comprometen a brindar información relevante para la elaboración del
estudio de pre inversión, asistir a los talleres de fortalecimiento de capacidades entorno al turismo y brindar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.
-Se recomienda ejecutar el presente proyecto en coordinacion con la direccion desconcentrada de cultura de cusco asi como tambien con la DIRCETUR .
- po rotro lado tomar en cuenta el informe final de la ejecucion del proyecto de investigacion arqueologica para fortalecer la promocion turistica del area de
conservacion municipal y tomalar medidas adecuadas en coordinacion con la Direccion de Cultura Cusco.

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora