RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERAACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2024
RTP/DEOM/GM/0000/2024
Asunto: Atención a solicitud de
información.
ING. BLANCA YESENIA PEDRO VICTORIA
GERENCIA MODULAR 2
PRESENTE
Hago referencia a las observaciones de la auditoría interna A-4/2024 “Almacenes e Inventarios por lo que hace
al apartado de refacciones” y en específico a la observación nombrada “Incumplimiento a los procedimientos
para el manejo de Almacén en el Módulo 02”, realizadas al área operativa de su representación.
En este sentido, y en apego a lo establecido en el Código de Conducta de la Red de Transporte de Pasajeros de
la Ciudad de México, en su fracción XI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS incisos a y c que a la letra
mencionan:
a. Garantizar el acceso libre y transparente a la información que genera la RTP, sin criterios discrecionales, siempre que ésta
no se encuentre reservada por razones legales, considerando para tal efecto, el derecho que tiene la ciudanía de estar
informada con respecto a las actividades que realiza la entidad.
c. Contribuir con la entidad para que se instrumenten los mecanismos de gobierno abierto, transparencia activa y pasiva, y
rendición de cuentas, a fin de transparentar el actuar y el cumplimiento de los objetivos de la Red de Transporte de
Pasajeros de la Ciudad de México.
Me permito solicitar a usted su apreciable apoyo a fin de remitir de manera puntual, justificada y motivada la
información y documentación que se encuentra bajo su salvaguarda y control conforme al Manual
Administrativo de esta entidad, con el objeto de dar cabal cumplimiento a las observaciones de ese Órgano
fiscalizador de las acciones correctivas siguientes:
1. Aclarar y/o justificar el motivo por el cual en las Notas de entrada al Almacén Modular números 20014824
y 20014825 no se registró el ingreso al Almacén Modular con la clave 2 (Envió del Almacén General),
siendo que los insumos registrados provenían del Almacén Central.
2. Aclarar y/o justificar el motivo por el cual no se tiene evidencia del registro de entrada al Almacén
Modular y la salida de dichos bienes; así mismo se deberá enviar la evidencia del uso de insumos.
3. Aclarar el motivo por el cual se autorizaron las Transferencias inter modulares, sin especificar el número
económico de las unidades para las que se requerían los componentes.
4. Realizar las gestiones necesarias para la solicitud de acondicionamiento o habilitación de un área
independiente que permita al Modulo Operativo la guarda y custodia de los bienes recuperados para así
poder llevar un adecuado control de estos.
5. Aclarar y justificar el motivo por el cual no se consideraron los 176 folios en la depuración del 10 de
octubre de 2023, así mismo iniciar las gestiones para el diagnóstico lento y nulo movimiento (…) de igual
Versalles No. 46, colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Tel. 1328 6306
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forma aclarar el motivo por el cual los 54 folios reportados en el Kardex al cierre del mes de marzo y
septiembre de 2023, no aparecen en el registro de Kardex al cierre de mes de junio.
6. Aclarar el motivo por el cual se adquirirán en los años 2023 y 2024 52 folios que no han tenido movimiento
desde hace mas de 365 días en caso de ser útiles para otros Módulos Operativos iniciar las gestiones para
la transferencia de estos. (Sic)
Asimismo y conforme a lo solicitado por el Órgano Interno de Control, solicito atentamente se anexen los
soportes documentales que acrediten haber dado cumplimiento a las recomendaciones correctivas y
preventivas, lo anterior, toda vez que en la información enviada en su oficio RTP/DEOM/GM2/2889/2024 con
fecha 15 de octubre de 2024, no cumple con los criterios solicitados que permitan dar cabal atención a las
observaciones, cabe mencionar que la información es requerida de manera INMEDIATA ya que la misma debió
ser entregada el día lunes 21 de octubre del presente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
LIC. MAURICIO ÁNGEL GARNELO NAVARRO
GERENTE DE MANTENIMIENTO
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C.c.c.e.p. Mtro. Sergio Benito Osorio Romero | Director General de RTP | sosorio@[Link]
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