CONVERSIONES DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.
PAG 1 DE 6
REVISIÓN 01
PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE COMPRAS AÑO MES DÍA
2024 05 13
(P-AC-01)
I. OBJETIVO.
Establecer un conjunto claro de procesos y procedimientos que guíen las actividades relacionadas con la adquisición de
bienes.
II. ALCANCE.
Personal encargado del área de compras.
III. POLÍTICAS.
a. La selección de proveedores será con base a criterios como calidad, precio, capacidad de entrega, reputación y
cumplimiento normativo.
b. Se solicitarán múltiples cotizaciones para garantizar la obtención de los mejores precios, condiciones y calidad.
c. Todas las compras deben ser autorizadas por el responsable designado y deberán conformar la documentación
adecuada antes de proceder.
d. Se llenarán con letra legible y lapicero azul cada uno de los formatos establecidos en cada proceso, por el personal
correspondiente.
e. Al momento de la entrega será el encargado de compras y almacén quienes inspeccionarán la mercancía recibida.
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable Secuencia Actividades
1 Elaboración de la requisición de compra.
Encargado del área de almacén.
2 Envío de la requisición al área de compras.
3 Elaboración del registro de requisiciones.
4 Generar la solicitud de cotizaciones a varios proveedores.
5 Elaboración del registro de cotizaciones.
6 Elaboración del registro de solicitudes de cotizaciones.
Encargado del área de compras. Elaboración de un cuadro comparativo con las cotizaciones
7
recibidas.
8 Análisis del cuadro comparativo.
9 Entrega de la orden de compra al proveedor seleccionado.
Elaboración del registro de las órdenes de compra
10
pendientes de entrega.
Encargado del área de compras y
11 Elaboración del registro de recepción de mercancías.
almacén.
Encargado del área de cuentas por Efectuar las devoluciones correspondientes en caso de
12
pagar, compras y almacén. artículos dañados
Encargado del área de compras. 13 Generar el formato de órdenes de pago a proveedores.
Verificar que la orden de compra fue pagada en tiempo y
Encargado del área de almacén. 14
forma.
Encargado del área de compras. 15 Vigilar los inventarios y órdenes de compra entregadas.
V. DEFINICIONES.
a) Requisición u orden de compra: Documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras o el área de
la empresa encargada de adquirir los bienes o servicios necesarios para la correcta operación de la organización.
b) Cotización: Documento contable en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra o
negociación.
VI. FORMATOS.
1) Formato de Requisición de Compra
2) Formato de Registro de Requisiciones
3) Formato de Registro de Cotizaciones
4) Formato de Registro de Solicitudes de Cotizaciones
5) Formato de Cuadro Comparativo
6) Formato de Registro de Órdenes de Compra
7) Registro de Ordenes de Compra Pendientes de Compra
8) Registro Órdenes de Pago
9) Formato de Órdenes de Compra Pagadas
10) Formato de Órdenes de Compra Entregadas
11) Formato de Faltantes y Devoluciones al Proveedor
12) Formato de Recepción de Mercancías
NOMBRE DE LA EMPRESA
Fecha de requerimiento: Número de orden de
compra:
Lugar de recepción: Área solicitante:
Producto: Cantidad: Precio: Condiciones de pago:
Observaciones:
¿La mercancía se recibe en buen estado? SI NO
¿La mercancía se recibe en buen estado? SI NO
Condiciones de entrega posterior:
Nombre y firma del proveedor Nombre y firma de personal de Nombre y firma de personal del
compras almacén
