Boleta de Pago
MANUEL JESUS ALCOCER SANCHEZ
SM 234 M 31 L 14 CALLE 95 CP 77510 Zona URBANA CANCÚN
RUTA 234B Folio A067425952
CLIENTE
SEC 446 Periodo FEB-23 Vencimiento de pago 16-MAR-23
108392
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Giros mixtos 1 NA Consumo de Agua Potable $ 159.40 $ 159.40
NIA 0000644861344002
Horario de bombeo: 03:00 - 09:00 Total horas 06:00 1 NA Alcantarillado $ 55.79 $ 55.79
1 NA Saneamiento $ 7.97 $ 7.97
IVA $ 10.21
IMPORTE DEL MES $ 233.37
Doscientos Treinta y Tres pesos 37/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
1 Doc Pend de pago $ 259.53
AP Real AP Estim
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.10
MÍNIMO A PAGAR $ 493.00
ADEUDO A LA FECHA $ 493.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2747
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1284175906
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal 196181006 22/02/23 Real 358 361 3 0 3
Folio A067425952 Vencimiento 16-MAR-23
Mínimo a pagar $ 493.00
Son: Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 00/100 MN
CLIENTE 108392
Ref. Pagos Qiubo: 3018 21083928
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