Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02244591364 $784.00
Emisora 03169 IÑIGUEZ VARGAS KAREN SOFIA
51908041805 $784.00
224459136 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 20/09/2024
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
224459136 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 224459136 IÑIGUEZ VARGAS KAREN SOFIA 03/09/2024 [Link] PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS BGC 2081 79243584 331016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2024B 20/09/2024 $600.00
24B
SEMS BGC 2081 80212101 331016 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2024B 26/08/2024 $75.00
SEMS BGC 2081 79241077 331016 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24B 2024B 20/09/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 80212102 331016 VIGENCIA DE CREDENCIAL MEDIANTE 2024B 26/08/2024 $36.00
QR
SEMS BGC 2081 79241973 331016 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024B 20/09/2024 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $784.00
224459136 @siiau 03/09/2024 23:13 Pág: 1
