MATRIZ DE REQUERIMIENTO

5.1, 5.1.1
4.4.1.1
4.4.1.2

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
4.3.1
4.3.2

5.1.2

5.3.1
5.3.2
PROCESOS

4.1
4.2
4.3

4.4

5.2
5.3

6.1

6.2
DIRECCION
GESTION DE CALIDAD
CALIDAD
COMERCIAL
COMPRAS
INGENIERIA
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
ESTAMPADO
PINTURA
FABRICACION
SISTEMAS
HERRAMENTALES
6.2.2.1
6.3
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.4
7.1.4.1
7.1.5.1
7.1.5.1.1
7.1.5.2
DE REQUERIMIENTOS NORMA IATF 16949:2016

7.1.5.2.1
7.1.5.3.1
7.1.5.3.2
7.1.6
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.5 7.5.1
7.5.1.1
7.5.2
7.5.3
 7.5.3.2
7.5.3.2.1
7.5.3.2.2
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2, 8.2.1
8.2.1.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.3.1
8.2.3.1.1
8.2.3.1.2
8.2.3.1.3
8.2.3.2
8.2.4
8.3, 8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3
8.3.3
8.3.3.1
8.3.3.2
8.3.3.3
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.4.4
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
8.4
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.2
8.4.2.1
8.4.2.2
8.4.2.3
8.4.2.3.1
8.4.2.4
8.4.2.4.1
8.4.2.5
8.4.3
8.4.3.1
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3
8.5.1.4
8.5.1.5
8.5.1.6
8.5.1.7
8.5.2
8.5.2.1
8.5.3
8.5.4
8.5.4.1
8.5.5
8.5.5.1
8.5.5.2
8.5.6
8.5.6.1
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6
8.7.1
8.7.1.1
8.7.1.2
8.7.1.3
8.7.1.4
8.7.1.5
8.7.1.6
8.7.1.7
8.7.2
9.1.1
 9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.2
9.1.2.1
9.1.3
9.1.3.1
9.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
9.2.2.4
9.3, 9.3.1
9.3.1.1
9.3.2
9.3.2.1
9.3.3
9.3.3.1
10.1
10.2.1
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3
10.3.1
Cláusula REQUISITO
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de administración de la calidad
b) los requerimientos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de administración de la calidad.
4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la calidad
a) los factores internos y externos indicados en el apartado 4.1
b) los requerimientos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2
c) los productos y servicios de la organización
4.3.1 Determinación del alcance del sistema de administración de calidad – suplemento
4.3.2 Requerimientos específicos de los clientes
4.4 Sistema de administración de calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de administración de
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requerimientos de esta Norma Internacional.
4.4.1.1 Conformidad de los productos y procesos
4.4.1.2 Seguridad de los productos
a) la identificación por la organización de los requerimientos legales/estatutarios y regulatorios/reglamentarios para la
productos
b) notificación a los clientes de los requerimientos en el punto a);
c) aprobaciones especiales para AMEF de diseño
d) identificación de características relacionadas con la seguridad de los productos
e) identificación y controles de características de los productos y puntos de manufactura relacionados con la seguridad
f) aprobaciones especiales de planes de control y AMEF(AMEF#02)s de procesos
g) planes de reacción

h) responsabilidades definidas, definición del proceso de escalamiento y flujo de información, incluyendo a la alta adm
notificaciones de clientes
i) entrenamiento identificado por la organización o los clientes para personal involucrado con productos y procesos de
asociados y relacionados con la seguridad de los productos mismos.
j) Los cambios de los productos o procesos deben ser aprobados previo a su implementación, incluyendo evaluacione
de los cambios de los productos y procesos sobre la seguridad de los productos mismos
k) La transferencia de requerimientos con respecto a la seguridad de los productos a lo largo de la cadena de suminist
fuentes/proveedores designados por los clientes
l) La rastreabilidad de los productos por lote manufacturado (como mínimo) a lo largo de la cadena de suministros
m) Las lecciones aprendidas para la introducción de nuevos productos
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planeado.
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de administración de la calidad
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la efectividad del sistema de administración de calid
asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de administración de c
b) compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización
c) asegurándose de la integración de los requerimientos del sistema de administración de calidad en los procesos de negoci
d) promoviendo el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos
 e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de administración de calidad estén disponibles

f) comunicando la importancia de una administración de calidad eficaz y conforme con los requerimientos del sistema de adminis
g) asegurándose de que el sistema de administración de calidad logre los resultados previstos
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la efectividad del sistema de administración de calida
i) promoviendo la mejora
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de resp
5.1.1.1 Responsabilidad Corporativa
5.1.1.2 Efectividad y eficiencia de los procesos
5.1.1.3 Dueños de los procesos
5.1.2 Enfoque alos clientes
a)
se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requerimientos de los clientes y los legales y regulatorios/reglam

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a
aumentar la satisfacción del cliente
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de objetivos de calidad
c) incluya un compromiso de cumplir los requerimientos que apliquen
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de administración de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
a) estar disponible y mantenerse como información documentada
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
a) asegurarse de que el sistema de administración de calidad es conforme con los requerimientos de esta Norma Internacional
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas/resultados previstos
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de administración de calidad y sobre las oportunidad
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización
e) asegurarse de que la integridad del sistema de administración de calidad se mantiene cuando se planean e implementan camb
administración de calidad
5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridad organizacional – suplemento
5.3.2 Responsabilidades y autoridad para requerimientos de los productos y acciones correctivas
a) el personal responsable por la conformidad con los requerimientos de los productos cuente con la autoridad de parar los envío
corregir problemas de calidad.

El personal con autoridad y responsabilidades para acciones correctivas sea informado prontamente de los productos o proces
b) requerimientos para asegurar que los productos no conformes mismos no sean enviados al cliente y todo el producto no confo
contenido

c) Las operaciones de producción a lo largo de todos los turnos cuenten con personal y staff a cargo de, o con responsabilidades d
conformidad de los requerimientos de los productos.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planear el sistema de administración de calidad, la organización debe#35 considerar cuestiones referidas en el ap
6.1.1
requerimientos referidos en el apartado 4.2, y determinar riesgos y oportunidades que sea necesario abordar con e
 a) asegurar que el sistema de administración de calidad pueda lograr sus resultados previstos
b) aumentar los efectos deseables
c) prevenir o reducir efectos no deseados
d) lograr la mejora
6.1.2 La organización debe planear
ón de la calidad.

ema de administración de calidad, incluidos los

Internacional.

os/reglamentarios para la seguridad de los

ionados con la seguridad

incluyendo a la alta administración, y

productos y procesos de manufactura

incluyendo evaluaciones de efectos potenciales

de la cadena de suministros, incluyendo

adena de suministros

zan según lo planeado.

istración de la calidad
a de administración de calidad;
ma de administración de calidad, y que éstos sean

d en los procesos de negocios de la organización

ponibles

ntos del sistema de administración de calidad

de administración de calidad

aplique a sus áreas de responsabilidad

egales y regulatorios/reglamentarios que apliquen

os productos y servicios y a la capacidad de

sta Norma Internacional

dad y sobre las oportunidades de mejora

nean e implementan cambios en el sistema de

utoridad de parar los envíos y la producción para

e de los productos o procesos que no cumplen con

todo el producto no conforme es identificado y

, o con responsabilidades delegadas para, asegurar la

stiones referidas en el apartado 4.1 y

necesario abordar con el fin de: