FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO NUEVA JERUSALEN DE CENTRO POBLADO DE INGAHUASI DISTRITO DE PILPICHACA DE LA
PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No x
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 046 DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS

INSTALACIONES Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de DEPORTIVAS geográfico de la
indicador medida: Y/O PROVINCIAL Año: 2024 Valor: 1
RECREATIVAS UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Responsable de la OPMI: JOSE HIPOLITO MAGALLANES ROJAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Responsable de la UF: OLGA JESSICA QUISPE ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ
Responsable de la UEI: MIGUEL ANGEL HUAMAN DONAYRE

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARÁ

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Servicio a intervenir:

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUAYTARÁ
Distrito PILPICHACA
Localidad INGAHUASI
Anexo NUEVA JERUSALEN
Coordenada geográfica UTM 537684.59 m E; 8541516.74 m S

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
 Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PROVINCIAL

Otros ámbitos:
Departamento HUANCAVELICA
Provincia HUAYTARÁ
Distrito PILPICHACA
Localidad INGAHUASI
Anexo NUEVA JERUSALEN

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ANEXO NUEVA JERUSALEN DE CENTRO POBLADO DE INGAHUASI DISTRITO DE PILPICHACA
DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PERSONAS AFECTADAS
Unidad de medida del indicador: USUARIO / AÑO
Meta: 2,758.00
Fuente de información: INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DEL ANEXO DE NUEVA JERUSALEN

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: USUARIOS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 2,758 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 27580 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Alternativa 1: Acción 1.1: Se realizará la construccion del campor deportivo del anexo de Nueva Jerusalen el cual comprende un area de
635.66 m2 .Construccion de campo deportivo: Trabajos preliminares, Suministro e instalacion de grass sintetico 442.00 m2; Construccion
de tribunas de concreto a base de placas y losas macizas con revestimineto y pintado de area 38.08 m2, juntas de dilatacion de 1",
construccion de veredas con acabado bruñado y pulido 143.53 m2, sardineles perimetrales de concreto fc=210 kg/cm2, pintura esmalte
en sardineles 13.14 m2; construccion de portico de ingreso, instalacion de malla de proteccion perimetral 85.80m, suministro e
instalacion de luminarias reflectores 400w 8 und, instalacion de murete para medidor 1 und, instalacion de postes de concreto 4 und,
instalacion de 02 und de arcos de futbol y 1 net de voley; instalacion de tuerias de 4" perforadas 62.84 m, instalacion de tuberias de 4"
s/perforar 51.24 m, instalacion de 5 unidades de cajas de registro, puerta metalica tipo enmallada 2 und, construccion de servicios
Alternativa 1 (Recomendada) higienicos 01 hombres , 01 damas y 01 discapacitados, concreto fc=210 kg/ cm2 para losa aligera en SSHH, Construccion de estructura
metalica en teecho de SSHH 551.52 kg, muro ladrillo kk de arcilla, tarrajeo de cieloraso, tarrajeo primario rayado, tarrajeo de interios,
tarrajeo en exterior 47.09 m2, tarrajeo de columnas 19.55 m2, vestiduras de derrames 16.86 m, piso ceramica 45cm x45cm alto transito
27.53 m2, cobertura de polipropileno tipolaja incluido cumbreras, presentacion 1.15 x 0.76 m, pintura de cielo raso y muros interiores ,
pintura latex en muro de fachadas, vidrio incoloro templado 6 mm para ventanas, separadores de melamina urinarios , cubiculos de
melamina para inodoros 11.92 m2, instalacion sanitaria e instalacion electrica, construccion de tanque septico, camara de lodos, poza de
infiltracion. Accion 1.2. Seguridad y Salud en el trabajo mediante equipos de protección
. Acción 3.1: se realizará trabajos de eliminación de material excedente durante la construcción de la obra, así como adecuar los
botadero.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA USUARIO / AÑO 0 2,758 2,758

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento
y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032 Año 2033

SERVICIOS DE PRACTICA
DEPORTIVA USUARIO / AÑO 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758 2,758
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Practica Deportiva y/o

Unidad de Unidad de Fecha

Acción Activo que define medida Cantidad medida Cantidad Fecha inicio término Fecha inicio Fecha término
capacidad
Recreativa

Acción 1: Creacion del Servicio Activo 1: OBRA ESPACIOS

de Practica Deportiva y/o EXTERIOR INFRAESTRUCTURA FISICOS 1 UND 1 459,277.48 9/1/2024 10/1/2024 4/1/2025 6/1/2025
Recreativa

SUBTOTAL 459,277.48
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 30,000.00
Supervisión 25,000.00
Liquidación
SUBTOTAL 55,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 514,277.48

Control concurrente* Hasta el 2%*(A+B) = C

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jun-24 (mes y año)

Tipo de periodo 60
Número de periodos 3 (valor)
 Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
mercado
1 2 3 4 n (Soles)
Infraestructura 229,638.74 229,638.74 459,277.48
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 n
Gestión del proyecto
Expediente técnico 30,000.00 30,000.00
Supervisión 12,500.00 12,500.00 25,000.00
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversión : 514,277.48
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI 0.00
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos 514,277.48
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo n Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura ESPACIOS FISICOS 0.5 0.5 1
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios de mercado 379,685.60
Costo de inversión a precios sociales 310,800.29
[Link]ÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

4/1/2026
Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Con Proyecto
Mantenimiento 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60 12,466.60

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 396,912.61

Costo Anual
Equivalente (CAE) 59,151.68

Costo / Eficiencia* Costo por

capacidad de
producción

Costo por
beneficiario directo 143.91

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

Se realizará la ejecución del proyecto con recursos ordinarios y/o recursos determinados. El proyecto no presenta problemas de gran escala. El flujo financiero de la
Municipalidad provincial de Huaytará es positivo. El proyecto cuenta con los requisitos de sostenibilidad así como el sanemiento físico de los terrenos.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos bajo Se realizara los trabajos tecnicos con los equipos correspondientes
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas medio Se realizara los trabajos tecnicos con los equipos correspondientes
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Municipalidad Provincial de
Huaytará

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata x
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de
Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados x

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) elaboró el documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*

Ficha Técnica Simplificada x

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : x

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacion economica y del impacto ambiental, asi como de los analisis de sensibilidad y sostenilidad anteriormente descritos se
concluye que el proyecto de pre inversion es VIABLE. Se ha elegido la alternativa 1, la cual tiene como objetivo principal brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades deportivas en el anexo de Nueva Jerusalen. Los beneficiarios directos son la poblacion del distrito de Pilpichaca. Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel
ficha tecnica ,ya que, es sostenible en el tiempo. Para la elaboracion del expediente técnico se debe considerar todas las referencias del presente estudio.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora