SISTEMAS DE

GESTIÓN
AMBIENTAL

Ing. Mg. Luis Cruzate Cabanillas

 OBJETIVOS DEL CURSO

• Conocer las nuevas directrices de la ISO 14001:2015

• Aprender los principales lineamientos para interpretar
la norma ISO 14001:2015 y aplicarlas en las
operaciones productivas
• Identificar el contexto del ciclo de vida como parte
importante del sistema de gestión ambiental.
 ¿Para que nos
sirve
implementar un
sistema de Sistema de gestión ambiental: parte del
gestión sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir los
ambiental? requisitos legales y otros requisitos, y
abordar los riesgos y oportunidades.
 ¿Cómo
cumplir con
todas las
obligaciones
ambientales?
ALGUNOS DATOS
ALGUNOS DATOS
 ISO 14001:2015
(Sistemas de Gestión Ambiental)

Su propósito es proporcionar a Especifica requisitos que

las organizaciones un marco de
referencia para proteger el permitan que una organización
medio ambiente y responder a logre los resultados previstos
las condiciones ambientales que ha establecido para su
cambiantes, en equilibrio con las sistema de gestión ambiental.
necesidades socioeconómicas.
En esta Norma Internacional, se utilizan las
siguientes formas verbales:
— “debe” indica un requisito;
— “debería” indica una recomendación;
— “puede” indica un permiso, una
posibilidad o capacidad.
CAMBIOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL (ALINEADO AL PLAN ESTRATEGICO)
ISO 14001:2015
 ISO 14001:2015
Proporciona información a la alta dirección para el desarrollo sostenible

El éxito de un sistema de gestión ambiental

El logro de beneficios financieros y depende del compromiso de todas las La protección del medio ambiente,
operacionales que puedan ser el funciones y niveles de la organización, bajo mediante la prevención o mitigación
de impactos ambientales
resultado de implementar el liderazgo de la alta dirección
alternativas ambientales
respetuosas que fortalezcan la
posición de la organización en el
mercado
La mitigación de efectos
potencialmente adversos de las
La mejora del desempeño condiciones ambientales sobre la
ambiental organización

El control o la influencia sobre la

forma en la que la organización
diseña, fabrica, distribuye, consume
y lleva a cabo la disposición final de La alta dirección puede abordar eficazmente
productos o servicios, usando una El apoyo a la organización en el
sus riesgos y oportunidades mediante cumplimiento de los requisitos
perspectiva de ciclo de vida
la integración de la gestión ambiental a sus legales y otros requisitos
que pueda prevenir que los procesos de negocio, dirección estratégica y
impactos afecten el ambiente. toma de decisiones.
 ISO 14001:2015
Modelo PHVA (mejora continua)

Planificar: establecer los objetivos

ambientales y los procesos necesarios
Actuar: emprender acciones para para generar y proporcionar resultados
mejorar continuamente de acuerdo con la política ambiental de la
organización

Verificar: hacer el seguimiento y

Hacer: implementar los procesos según lo
medir los procesos respecto a la
planificado
política ambiental, incluidos sus
compromisos, objetivos
ambientales y criterios
operacionales, e informar de sus La alta dirección puede abordar eficazmente sus
resultados riesgos y oportunidades mediante la integración de
la gestión ambiental a sus procesos de negocio,
dirección estratégica y toma de decisiones.
 ISO 14001:2015
Objeto y campo de aplicación

Se puede usar en su totalidad o en Ayuda a lograr los resultados previstos de su

parte para mejorar sistemáticamente sistema de gestión ambiental, con lo que
la gestión ambiental. aporta valor al medio ambiente, a la propia
organización y a sus partes interesadas.

Es aplicable a cualquier
En coherencia con la política ambiental de
organización, independientemente
la organización, los resultados previstos de
de su tamaño, tipo y naturaleza, y
un sistema de gestión ambiental incluyen:
se aplica a los aspectos
ambientales de sus actividades, • La mejora del desempeño ambiental;
productos y servicios que la • El cumplimiento de los requisitos legales
organización determine que puede y otros requisitos;
controlar o influir en ellos, • El logro de los objetivos ambientales.
considerando una perspectiva de
ciclo de vida.
 ISO 14001:2015
Términos y definiciones

• 3.1.1 Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos.
• 3.1.3 Política ambiental: intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su
alta dirección.
• 3.1.6 Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse
afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
• 3.2.1 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.
 ISO 14001:2015
Términos y definiciones
• 3.2.2 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
• 3.2.4 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
• 3.2.7 Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en
forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier
tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
adversos.
• 3.2.8 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
• 3.2.9 Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una
organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
 ISO 14001:2015
Términos y definiciones
• 3.2.10 Riesgo: efecto de la incertidumbre.
• 3.3.2 Información documentada: información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
• 3.3.3 Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a
partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el
diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición
final.
 ISO 14001:2015
Términos y definiciones

• 3.4.1 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Nota 1 a la entrada: Una auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en su
nombre.
Nota 3 a la entrada: La independencia se puede demostrar por la ausencia de responsabilidad con
relación a la actividad que se audita, o ausencia de sesgo y conflicto de intereses.
Nota 4 a la entrada: La “evidencia de auditoría” consiste en registros, declaraciones de hechos y
demás información pertinente a los criterios de auditoría, que son verificables; los “criterios de
auditoría” son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos (3.2.8) usados como referencia,
frente a los cuales se compara la evidencia de auditoría, como se define en la Norma ISO
19011:2011, apartados 3.3 y 3.2 respectivamente.
 ISO 14001:2015
Términos y definiciones
• 3.4.2 Conformidad: cumplimiento de un requisito.
• 3.4.3 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
• 3.4.4 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.
• 3.4.5 Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
• 3.4.11 Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos
ambientales.

Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden

medir con respecto a la política ambiental de la organización, sus objetivos ambientales u otros
criterios, mediante el uso de indicadores.
 ISO 14001:2015
4.0 Contexto de la Organización
4.4 Sistema de gestión ambiental: Para 4.1 Contexto de la organización y su contexto:
lograr los resultados previstos, incluida la determinar las cuestiones externas e internas que
mejora de su desempeño ambiental, la son pertinentes para su propósito y que afectan a
organización debe establecer, implementar, su capacidad para lograr los resultados previstos
mantener y mejorar continuamente un de su sistema de gestión ambiental. Estas
sistema de gestión ambiental, que incluya los cuestiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o de verse afectadas por la
procesos necesarios y sus interacciones.
organización.

4.3 Determinación del alcance del sistema

de gestión ambiental: La organización
debe determinar los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión 4.2 Comprensión de las necesidades y
ambiental para establecer su alcance. expectativas de las partes interesadas: la
a) las cuestiones externas e internas; organización debe determinar:
b) los requisitos legales y otros a) las partes interesadas que son pertinentes al
requisitos; sistema de gestión ambiental;
c) las unidades, funciones y límites Una vez que se defina el alcance, se deben incluir b) las necesidades y expectativas pertinentes (es
físicos de la organización; en el sistema de gestión ambiental todas las decir, requisitos) de estas partes interesadas;
d) sus actividades, productos y servicios; actividades, productos y servicios de la organización c) cuáles de estas necesidades y expectativas se
e) su autoridad y capacidad para ejercer que estén dentro de este alcance. convierten en requisitos legales y otros requisitos.
control e influencia. El alcance se debe mantener como información
documentado.
 ISO 14001:2015
4.0 Contexto de la Organización
Identificar Grupos de
Interés
Ejemplo de Comprensión de la organización y de su contexto

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y
que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del como punto de
inicio el Planeamiento Estratégico que se realiza en el mediano o largo plazo, el cual
involucra la Visión, Misión, FODA, Estrategias y Plan de Producción
 Jefatura Gestión Ambiental Modelo de SGA y la Interrelación con
Asistente de Gestión Ambiental
sus Procesos

Gestión de Obligaciones
El objetivo y alcance se plantean en base a la política
Gestión de Recursos Ambientales y Normas
Hídricos Voluntarias ambiental y a las estrategias planteadas luego del
Gestión de Cierre de Gestión de Proyectos
análisis FODA (incluye producción)
Minas y R. Forestales

Gestión de Capacitación
Operaciones Ambientales
Gestión de Residuos

FICHA DE PROCESO MA_TOD_FP_01 00

PROCESO PROPIETARIO
GESTIÓN AMBIENTAL Jefe de Gestión Ambiental
Gestión Capacitación OBJETIVO PRODUCTO

Garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible de nuestro entorno, previniendo la contaminación con buenas prácticas Asegurar la satisfacción de nuestros grupos de interes
ambientales en nuestros procesos y el uso eficiente de los recursos naturales mediante la mejora continua en el ámbito ambiental

Medición y Seguimiento de Procesos

Objetivo Indicador Meta Fórmula de Cálculo Frecuencia Responsable
Hallazgos trascendentes
Asegurar la consolidación del sistema de
(riesgos moderados +
gestión ambiental para obtener la N° de hallazgos transcendentes en
significativos) en cero (0) Trimestral Jefe de Gestión Ambiental
certificación de buenas prácticas fiscalización OEFA y/o interna.
fiscalizaciones OEFA y/o
ambientales otorgado por la OEFA
internas
Fortalecer la cultura ambiental de la
Cumplimiento del programa
organización, a través de una (N° de actividades realizadas / N°
de buenas prácticas 100% Trimestral Jefe de Gestión Ambiental
capacitación permanente de buenas de actividades programadas) * 100
ambientales
prácticas ambientales

Asegurar que todas las operaciones y Proyectos y componentes

(N° de componentes** aprobados /
proyectos a ejecutar cuenten con operativos con permiso,
100% N° de componentes identificados) * Trimestral Jefe de Gestión Ambiental
permisos, licencias y/o autorizaciones licencias y/o autorizaciones
ambientales. ambientales
100

Relación m3 de agua 3
consumida/m3 de agua < 0.7 (m3 de agua consumida/m de agua Mensual Jefe de Gestión Ambiental
autorizada autorizada)
Promover el uso responsable del agua y la
reducción de residuos no reaprovechables
TM de residuos sólidos TM de RRSS a compostaje + TM RRSS
reducir en 15 TM Trimestral Jefe de Gestión Ambiental
dispuestos en los Rellenos no reaprovechables dejado de generar
 ISO 14001:2015
5.0 Liderazgo
5.2 Política ambiental: La alta dirección 5.1 Liderazgo y compromiso:
debe establecer, implementar y mantener a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de
una política ambiental que, dentro del cuentas con relación a la eficacia del sistema de
alcance definido de su sistema de gestión gestión ambiental;
ambiental. b) asegurándose de que se establezcan la política
a) sea apropiada al propósito y contexto de ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos
la organización, incluida la naturaleza, sean compatibles con la dirección estratégica y el
magnitud e impactos ambientales de sus contexto de la organización;
actividades, productos y servicios; c) asegurándose de la integración de los requisitos del
b) proporcione un marco de referencia para sistema de gestión ambiental en los procesos de
el establecimiento de los objetivos negocio de la organización;
ambientales; d) asegurándose de que los recursos necesarios para el
c) incluya un compromiso para la protección sistema de gestión ambiental estén disponibles;
del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros e) asegurándose de que el sistema de gestión
ambiental logre los resultados previstos,
compromisos específicos pertinentes al promoviendo la mejora continua.
contexto de la organización; incluya un
compromiso de cumplir con los requisitos 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
legales y otros requisitos; organización: La alta dirección debe asignar la
d) incluya un compromiso de mejora responsabilidad y autoridad para:
continua del sistema de gestión Otros compromisos específicos puede incluir el uso a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental
ambiental para la mejora del sostenible de los recursos, la mitigación y es conforme con los requisitos de esta Norma
desempeño ambiental. adaptación del cambio climático y la protección de
Internacional, e
la biodiversidad y de los ecosistemas.
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del
.
sistema de gestión ambiental, incluyendo su
desempeño ambiental.
 5.0 Liderazgo

5.2 Política ambiental: La alta dirección

debe establecer, implementar y mantener
una política ambiental que, dentro del
alcance definido de su sistema de gestión
ambiental.
a) sea apropiada al propósito y contexto de
la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para
el establecimiento de los objetivos
ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección
del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización; incluya un
compromiso de cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos;
d) incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión
ambiental para la mejora del
desempeño ambiental.
 COMPROMISO DE LA POLÍTICA EN GESTIÓN AMBIENTAL

❑ Usar los contenedores para la

disposición de residuos.
❑ Uso eficiente de agua.
❑ Proteger el medio ambiente, ❑ Uso eficiente de energía.
previniendo, reduciendo y ❑ Cuido las áreas verdes.
mitigando los impactos
❑ No contamino los efluentes.
negativos que generamos.
❑ No contamino el aire con
❑ Promover el uso responsable emisiones.
y sostenible de los recursos
❑ Priorizo caminar y no usar
naturales; desde la vehículos para trasladarme en
perspectiva del ciclo de vida mi trabajo en espacios cortos
de nuestros productos. ❑ Priorizo reutilizar los materiales
usados.
❑ No contamino el suelo con
derrames de líquidos peligrosos.
 ISO 14001:2015
6.0 Planificar
Determinar riesgos y oportunidades
relacionados con sus:
a) Aspectos ambientales;
b) Requisitos legales y otros requisitos;
c) y otras cuestiones y requisitos del
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y contexto de la organización;
oportunidades (generalidades): Al planificar
Que necesitan abordarse para:
el SGA, la organización debe considerar:
✓ Asegurar que el sistema de gestión
a) las cuestiones internas y externas;
ambiental pueda lograr sus resultados
b) comprensión de las necesidades y previstos;
expectativas de las partes interesadas;
✓ Prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) el alcance del sistema de su gestión
✓ Lograr la mejora continua
ambiental;
Dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, la organización debe determinar las
situaciones de emergencia potenciales,
La organización debe mantener la información incluidas las que pueden tener un impacto
documentada de sus: ambiental.
— riesgos y oportunidades que es necesario
abordar; — procesos necesarios especificados
desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la
medida necesaria para tener confianza de que se
llevan a cabo de la manera planificada.
.
MAPA DE PROCESOS
Caracterización de Aspectos Ambientales
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Identificación de Aspectos
Ambientales Significativos
CRITERIOS DE EVALUACION
DE SIGNIFICANCIA
CRITERIO
CRITERIO DE ERA/EOA
FILTRO

SIGNIFICATIVO
PARTES INTERESADAS
RIESGO AMBIENTAL
ESTIMACION DE LA

REQUISITO LEGAL
ESTIMACION DEL
IMPACTO

OPORTUNIDAD
FRECUENCIA
PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

BENIGNIDAD
SEVERIDAD

AMBIENTAL
GRADO DE
AMBIENTAL

CONTROL
Contaminación del aire 4 4 1 16 X 16
Emision de polvo
Perturbación temporal 4 4 1 16 X 16

Uso de Cianuro Contaminación del suelo 4 4 1 16 X 16

Contaminación del aire 4 4 1 16 X 16

Emision de HCN
Perturbación temporal 4 4 1 16 X 16

Contaminación del agua 4 4 1 16 X 16

Generación de residuos solidos
peligrosos ( envases de reactivos)
Contaminación del suelo 4 4 1 16 X 16
Investigación Interna
Consumo de agua Agotamiento del recurso 4 4 1 16 16
 ISO 14001:2015
6.0 Planificar
La organización debe determinar
aquellos aspectos que tengan o
6.1.2 Aspectos ambientales: La organización debe puedan tener un impacto ambiental
determinar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que puede controlar y de aquellos significativo, es decir, los aspectos
en los que puede influir, y sus impactos ambientales ambientales significativos, mediante
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida, el uso de criterios establecidos.
teniendo en cuenta: La organización debe mantener
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o información documentada de sus:
planificados, y las actividades, productos y servicios — aspectos ambientales e impactos
nuevos o modificados;
ambientales asociados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de — criterios usados para determinar
emergencia razonablemente previsibles;
sus aspectos ambientales
significativos;
— aspectos ambientales
significativos.
NOTA Los aspectos ambientales significativos
pueden dar como resultado riesgos y oportunidades
asociados tanto con impactos ambientales adversos
(amenazas) como con impactos ambientales
beneficiosos (oportunidades).

.
 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
ITEM PROCESO ACTIVIDAD
SIGNIFICATIVO AMBIENTAL

Consolidación y clasificación de
carga/Carguío/ Aseguramiento de la
Potencial emergencia ambiental Alteración del Ecosistema/Perturbación
1 Logística Carga/Transporte de Carga a
(derrame de materiales peligrosos) Temporal/Pérdida Económica
Mina/Recepción/Locación/Mantenimiento/Dis
tribución/Despacho

Consolidación y clasificación de
carga/Carguío/ Aseguramiento de la
Potencial emergencia ambiental Alteración del Ecosistema/Perturbación
2 Logística Carga/Transporte de Carga a
(explosión y fuga de gas) Temporal/Pérdida Económica
Mina/Recepción/Locación/Mantenimiento/Dis
tribución/Despacho

Todos los Servicios de Mantenimiento de

Potencial emergencia ambiental Contaminación del Suelo/Contaminación del
Mantenimiento/Minado/Transportes/Obtenci Planta, Mecánico y
3 ón de Recursos Minerales/Logística Electrico/Perforación/Voladura/Limpieza.
(derrame de hidrocarburo y Agua Superficial/Contaminación del Agua
lubricantes) Subterranea/Alteración del ecosistema
Logística en descarga y despacho.

Todos los Subprocesos de

Mantenimiento/Minado/Obtención de Mantenimiento/Perforación/Voladura/Perfora Contaminación del Suelo/Contaminación del
Generación de Residuos Sólidos
4 Recursos Minerales/Recursos ción diamantina/Servicios
Peligrosos
Agua Superficial/Contaminación del Agua
Humanos/Logistica/Transportes Alimentarios/Mantenimiento de Subterranea
Campamentos/Molienda/Fundición

Todos los Servicios de Mantenimiento de

Mantenimiento/Transportes/Minado/Obtenci Contaminación del Agua
Planta, Mecánico y Electrico/Generación de Generación de Efluentes
5 ón de Recursos Minerales/Recursos
Relaves/Perforación/Sostenimiento/Servicios (domésticos, industrial y mineros)
Superficial/Contaminación del
Humanos Suelo/Contaminación del Agua Subterranea
de Alojamiento
 ISO 14001:2015
6.0 Planificar
6.1.4 Planificación de acciones: La
organización debe planificar:
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos: La a) La toma de acciones para abordar sus:
organización debe: aspectos ambientales significativos;
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y requisitos legales y otros requisitos;
otros requisitos relacionados con sus aspectos Riesgos y oportunidades del contexto
ambientales; de la organización.
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros b) La manera de: integrar e implementar
requisitos se aplican a la organización. las acciones en los procesos de su
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros sistema de gestión ambiental o en
requisitos cuando se establezca, implemente, otros procesos de negocio; evaluar la
mantenga y mejore continuamente su sistema de eficacia de estas acciones.
gestión ambiental.

La organización debe mantener información

documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. Cuando se planifiquen estas acciones, la organización
debe considerar sus opciones tecnológicas y sus
requisitos financieros, operacionales y de negocio.

.
 Requisitos Legales

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

ELEMENTO N° DE NORMA NOMBRE DE LA NORMA RESPONSABLE DE EVALUACION

Ambiental D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Jefe del Dpto. de Medio Ambiente

Ambiental Ley 28611 Ley General del Ambiente Jefe del Dpto. de Medio Ambiente

Ambiental Ley_27446.pdf Aprueban ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental Jefe del Dpto. de Medio Ambiente

Ambiental Ley 27314 Ley General de residuos Sólidos Jefe del Dpto. de Medio Ambiente

Ambiental ds_003-2008-minam[1].pdf Aprueban estándares de calidad ambiental para aire Jefe del Dpto. de Medio Ambiente

Estándares de Calidad
Ambiental D S N 002-2013-MINAM ECA para suelos Jefe del Dpto. de Medio Ambiente
Ambiental (ECA) para Suelo

Aprueba la Propuesta Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes

Ambiental Resol. Presidencial 192 -2007-CONAM/PCD líquidos y para emisiones atmosféricas de fuente puntual en actividades Jefe del Dpto. de Medio Ambiente
minero metalúrgicas

D.S. 002-2008-MINAM
Ambiental Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua Jefe del Dpto. de Medio Ambiente
Estándares Calidad Ambiental Agua Anexo.pdf

Ambiental Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos Jefe del Dpto. de Medio Ambiente
 ISO 14001:2015
6.0 Planificar

6.2.2 Planificación de acciones para lograr

6.2.1 Objetivos ambientales: deben: los objetivos ambientales: La organización
a) ser coherentes con la política ambiental; debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) ser medibles (si es factible);
b) qué recursos se requerirán;
c) ser objeto de seguimiento;
c) Quién será responsable;
d) comunicarse; d) Cuándo se finalizará;
e) actualizarse según corresponda. e) Cómo se evaluarán los resultados,
incluidos los indicadores de seguimiento
de los avances para el logro de sus
La organización debe conservar información objetivos ambientales medibles.
documentada sobre los objetivos ambientales.

La organización debe considerar cómo se pueden

integrar las acciones para el logro de sus objetivos
ambientales a los procesos de negocio de la
organización.

.
6.0 Planificar Estrategia Que hacer Como hacerlo Cuando hacerlo
Que hacer si hay
incumplimientos?
Meta

Asegurar la consolidación Distribuir entre los

del sistema de gestión Actualizar la matriz de supervisores de Generar reportes con
Cumplir con el
ambiental para obtener la obligaciones ambientales gestión ambiental los acciones correctivas
programa indicado en 100%
certificación de buenas (compromisos ambientales procesos a ser efectivas y en un tiempo
la Tabla 4
prácticas ambientales y requisitos legales) evaluados durante el establecido
otorgado por la OEFA período 2018

Fortalecer la cultura Identificar debilidades

ambiental de la en la cultura
Desarrollar programa de Cumplir con el Reforzar a los procesos que
organización, a través de ambiental en
buenas practicas programa indicado en no interioricen la cultura 100%
una capacitación Poderosa revisando
ambientales la Tabla 8 ambiental
permanente de buenas data de inspecciones
prácticas ambientales. y auditorías

Revisar los componentes

ambientales aprobados en
Asegurar que todas las Reportar a los procesos y
los instrumentos Verificar el check list Cumplir con el
operaciones y proyectos a permisos ambientales para
ambientales. Revisar si el y verificar con lo que programa indicado en 100%
ejecutar cuenten con regularizar los permisos
uso de agua y vertimientos hay en campo la Tabla 9
permisos ambientales pendientes
cuentan con licencias y
permisos

Fortalecer la Asegurar el control

Identificar puntos críticos Reportar a Recursos
sensibilización del del consumo del agua
donde existen consumos permanentemente y Humanos las desviaciones
cuidado del uso del
excesivos de agua e reforzar con el con las recomendaciones 100%
agua en el programa
implementar medidores de programa de la Tabla para eliminar el exceso de
de buenas practicas
consumo de agua consumo de agua
ambientales 8
Promover el uso
responsable del agua y la
reducción de residuos no
Controlar el peso diario de
reaprovechables
residuos dispuestos en
Identificar los residuos Comedores realizarán Disposición diaria de
lechos de preparación de
reaprovechables como la primera residuos tratados en
compostaje, al mes de 100%
materia prima para segregación de los la cama de
iniciado el proceso evaluar y
compost residuos en la fuente compostaje
si es necesario reprogramar
meta
 6.0 Planificar
(indicador para medir desempeño ambiental)
Proceso Indicador Meta Forma de Cálculo Frecuencia Responsable % Cumplimiento de
% Cumplimiento de % Cumplimiento de
% Calculo de accidentes ambientales Compromisos
programas de AAS Requisitos Legales
(Accidentes ambientales + % Ambientales
cumplimiento programa de AAS +
Cumplimiento del
Mina 100% % cumplimiento compromisos Mensual Superintendencia de Mina Cumplimiento de RRLL Cumplimiento de
desempeño ambiental Cumplimiento del total del
ambientales + % cumplimiento de Cero accidentes ambientales = 100% sin hallazgos compromisos sin hallazgos
programa = 100%
RRLL ambientales)/n Trascendentes = 100% trascendentes = 100%

(Accidentes ambientales + %
cumplimiento programa de AAS + (100 - (N° de Compromisos
Cumplimiento del (100 - (N° de RRLL
Planta 100% % cumplimiento compromisos Mensualambiental aSuperintendencia
1 Accidente pesar de tener de Planta incumplidos
desempeño ambiental (N° de actividades realizadas/N° incumplidos
ambientales + % cumplimiento de implementados todos los controles del RIMA, Trascendentes/N° de
actividades programadas)*100 Trascendentes/N° de
RRLL ambientales)/n MSDS, cartillas de contingencia= 80% Compromisos
RRLL evaluados)*100)
(Accidentes ambientales + % evaluados)*100)
cumplimiento programa de AAS +
Cumplimiento del Superintendencia de
Geología 100% % cumplimiento compromisos Mensual
desempeño ambiental 2 Accidentes ambientales a pesarGeología
de tener
ambientales + % cumplimiento de implementados todos los controles del RIMA,
RRLL ambientales)/n MSDS, cartillas de contingencia= 0%
(Accidentes ambientales + %
cumplimiento programa de AAS +
Cumplimiento del Superintendencia de
Recursos Humanos 100% % cumplimiento compromisos Mensualambiental sin tomar acciones
1 Accidente
desempeño ambiental Recursos Humanos n= n° de actividades programadas en el mes: Cero accidentes, compromisos, requisitos y
ambientales + % cumplimiento de preventivas del RIMA, MSDS, Cartillas de
programa de AAS
RRLL ambientales)/n contingencia = 0%

Accidente Ambiental: desviación en el control

operacional de un aspecto ambiental que
origina contaminación ambiental sin importar
sea significativo o no
 ISO 14001:2015
7.0 Hacer - Apoyo

7.1 Recursos: debe determinar y proporcionar los 7.3 Toma de conciencia: La organización
recursos necesarios para el establecimiento, debe asegurarse de que las personas que
implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGA. realicen el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y
7.2 Competencia: la organización debe:
los impactos ambientales reales o
a) determinar la competencia necesaria de las potenciales relacionados, asociados con
personas que realizan trabajos bajo su control;
su trabajo;
b) asegurarse de que estas personas sean
competentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema
de gestión ambiental, incluidos los
c) determinar las necesidades de formación asociadas
beneficios de una mejora del
con sus aspectos ambientales y su SGA;
desempeño ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir
la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las d) las implicaciones de no satisfacer los
acciones tomadas. requisitos del sistema de gestión
La organización debe considerar cómo se pueden ambiental, incluido el incumplimiento
integrar las acciones para el logro de sus objetivos de los requisitos legales y otros
La organización debe conservar información
documentada apropiada, como evidencia de la ambientales a los procesos de negocio de la requisitos de la organización;
competencia. organización.

.
 Jefatura Gestión Ambiental

Asistente de Gestión Ambiental

Capacitación, Costo, inversión,

Gestión de Obligaciones
Gestión de Recursos
Hídricos
Ambientales y Normas infraestructura, etc.
Voluntarias

Gestión de Cierre de Gestión de Proyectos

Minas y R. Forestales

Gestión de Capacitación
Operaciones Ambientales
Gestión de Residuos
Componente Actividades Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Sensibilización en Mantto y Contratas

Residuos Plan de
segregación de residuos Logística Energía Mina de Planta Mina Trujillo Comedores Geología P&I/AP
Gestión Capacitación Sólidos Trabajo
por procesos /Comedores Transporte

Contratas
Sensibilización en uso Plan de RRHH Mantto y LABQUI/G
Agua Comedores Logistica de P&I
de agua por procesos Trabajo (Campamentos) Energía eología
Transporte
Sensibilización en uso
Plan de LABQUI/P
Energia de la energia por Mantenimiento Minado Logística
Trabajo lanta
procesos
Video Institucional por
Plan de
Génerico el día mundial del
Trabajo
medio ambiente

Campañas radiales de
uso responsable de Pruebas de
Génerico Plan de Trabajo
agua, luz y cuidado del difusiones radial
suelo (RRSS)
 ISO 14001:2015
7.0 Hacer - Apoyo
7.5 Información documentada: el SGA debe incluir: 7.5.3 Control de la información documentada
a) la información documentada requerida por esta La información documentada requerida por el
Norma Internacional; SGA y por esta Norma Internacional se debe
b) la información documentada que la organización controlar para asegurarse de que:
determina como necesaria para la eficacia del SGA. a) esté disponible y sea idónea para su uso,
dónde y cuándo se necesite;
NOTA La extensión de la información documentada para b) esté protegida adecuadamente (por
un sistema de gestión ambiental puede variar de una ejemplo, contra pérdida de confidencialidad,
organización a otra, debido a: uso inadecuado, o pérdida de integridad).
— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, Para el control de la información
procesos, productos y servicios; documentada, la organización debe abordar
— la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus las siguientes actividades, según corresponda:
requisitos legales y otros requisitos;
— distribución, acceso, recuperación y uso;
— la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
— almacenamiento y preservación, incluida la
— la competencia de las personas que realizan trabajos
7.5.2 Creación y actualización: la organización debe preservación de la legibilidad;
bajo el control de la organización. asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: — control de cambios (por ejemplo, control
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, de versión);
fecha, autor o número de referencia); — conservación y disposición.
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, La información documentada de origen
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, externo, que la organización determina como
electrónico); necesaria para la planificación y operación del
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia sistema de gestión ambiental, se debe
y adecuación. determinar, según sea apropiado, y controlar.
 ISO 14001:2015
8.0 Hacer - Operación
7.5.3 Control de la información documentada
La información documentada requerida por el
SGA y por esta Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:
8.1 Planificación y control operacional:
a) esté disponible y sea idónea para su uso,
La organización debe establecer, implementar, controlar y dónde y cuándo se necesite;
mantener los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos del sistema de gestión ambiental y para b) esté protegida adecuadamente (por
implementar las acciones determinadas en los apartados ejemplo, contra pérdida de confidencialidad,
6.1 y 6.2, mediante: uso inadecuado, o pérdida de integridad).
— el establecimiento de criterios de operación para los Para el control de la información
procesos; documentada, la organización debe abordar
— la implementación del control de los procesos de las siguientes actividades, según corresponda:
acuerdo con los criterios de operación. — distribución, acceso, recuperación y uso;
NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería — almacenamiento y preservación, incluida la
y procedimientos. Los controles se pueden implementar preservación de la legibilidad;
siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de La organización debe controlar los cambios planificados y — control de cambios (por ejemplo, control
sustitución, administrativa) y se pueden examinar las consecuencias de los cambios no previstos, de versión);
usar solos o combinados. tomando acciones para mitigar los efectos adversos,
cuando sea necesario — conservación y disposición.
La información documentada de origen
externo, que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación del
sistema de gestión ambiental, se debe
determinar, según sea apropiado, y controlar.
 PROGRAMA DE CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO
CONTROL
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENTAL REQUISITO LEGAL OBJETIVO META
OPERACIONAL
SIGNIFICATIVO

Inspección planificada a
Reducir el riesgo de Cumplir con el 100% de
Disposición de DS N° 016-93 EM (mientras este Sistemas de Recirculación
accidentes ambientales las recomendaciones del
Relaves y Potencial de Derrame vigente) ; DS N° 040 - 2014-EM; Ley de Efluentes (sistema de
por derrames de solución plan de contingencia
Procesamiento Recirculación de de Soluciones de Recursos Hídricos; RM 011 - 96 contención, kit de
cianurada, asegurando la para minimizar los
Soluciones Cianuradas EM/ DS 010 - 2010 MINAM / DS 002- contingencia, tanques de
implementación del plan de riesgos ambientales
Cianuradas 2013 MINAM ECA suelo almacenamiento, tuberías,
contingencia durante el año 2015
válvulas y poza)

Reducir el riesgo de Cumplir con el 100% de PETS de Inspección de

Disposición de DS N° 016-93 EM (mientras este
accidentes ambientales las recomendaciones del Cancha de
Relaves y Potencial de Derrame vigente) ; DS N° 040 - 2014-EM; Ley
por derrames de solución plan de contingencia Relaves/Cartilla de
Procesamiento Recirculación de de Soluciones de Recursos Hídricos; RM 011 - 96
cianurada, asegurando la para minimizar los Respuesta a Emergencias
Soluciones Cianuradas EM/ DS 010 - 2010 MINAM / DS 002-
implementación del plan de riesgos ambientales Derrame de Soluciones
Cianuradas 2013 MINAM ECA suelo
contingencia durante el año 2015 Cianuradas

Reducir el riesgo de Cumplir con el 100% de

Disposición de DS N° 016-93 EM (mientras este
accidentes ambientales las recomendaciones del
Relaves y Potencial de Derrame vigente) ; DS N° 040 - 2014-EM; Ley
por derrames de solución plan de contingencia PETS de Inspección de
Procesamiento Recirculación de de Soluciones de Recursos Hídricos; RM 011 - 96
cianurada, asegurando la para minimizar los Cancha de Relaves
Soluciones Cianuradas EM/ DS 010 - 2010 MINAM / DS 002-
implementación del plan de riesgos ambientales
Cianuradas 2013 MINAM ECA suelo
contingencia durante el año 2015
 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cronograma de Inspecciones para Evidenciar Cumplimiento de Compromisos Ambientales y Requisitos

Legales
Unidad Obligación 2018
Áreas
Operativa Ambiental Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
RL X
Procesamiento
CA X X
RL X
Minado
CA X X
RL X
Mantenimiento y Energía
CA X X
RL X
Logística
CA X X
RL X
Marañón Transportes
CA X X
RL X
P&I
CA X
RL X
Energía
CA X
RL X
Recursos Humanos
CA X
RL X
Geología
CA X X

X Evaluación programada
CA Compromisos Ambientales
RL Requisitos Legales
Pautas adicionales
para gestionar
riesgos en medio
ambiente
 CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Aspecto Ambiental: Es el elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

Medio Ambiente
Entorno en el cual una organización desarrolla sus operaciones ,
incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
MUCHAS GRACIAS

Ing. Luis Cruzate Cabanillas

Email: [email protected]
Mov: 959462965