IMPUESTOS NACIONALES
IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
a Numero de Orden
b NIT
c Mes
d Año
i Fecha
a Ejercicio de Meses Comprendidos Entre el Y el
DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA
DDJJ Original 534 QUE RECTIFICA
a No. Resolucion Administrativa 518
Formulario 500
b Formulario 537
c Nro. De Orden a Rectificar 521
(C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
a Utilidad contable de la gestión de Estados Financieros 42
b Pérdida contable de la gestión de Estados Financieros 68
c Total Gastos No Deducibles 71
d Total Regularizaciones para Imputar Gastos Deducibles 480
e Total Rentas No Gravadas 495
Total Consolidado de Importes Cancelados Durante la Gestión por Actividades Parcialmente
f 345
Realizadas en el País
g Utilidades de las ventas a plazos que van a ser diferidas para la siguiente gestón fiscal 563
h Utilidades de las ventas a plazos Diferidos Durante la Gestión Fiscal Anterior 589
i Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C068 - C480 - C495 - C563; Si > 0) 592 0
j Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589; Si > 0) 606 0
k Perdida No Compensada Gestión Anterior (C1013 del Form. De la Gestión anterior) 619
l Pérdida No Compensada Para la Gestión Siguiente (C606 + C619 - C592; Si > 0) 1013 0
m Utilidad Neta Imponible (C592 - C606 - C619; Si > 0) 26 0
n Impuesto determinado (25% Sobre el importe de C026) 909 0
o Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago 622
p Saldo Disponible de Pagos del Periodo Anterior a Compensar 640
q Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiente Periodo (622 + C640 - C909; Si > 0) 747 0
r Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996 0
s Imputacion de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.) 677
t Impuesto a Pagar en Efectivo (C996 - C677; Si > 0), (Si la Presentacion es Fuera de Término, Debe 576
Realizar el Pago en la Boleta F.1000)
