EMISION: RUTH ELENA CONTRERAS JURADO 10/04/2024 09:06:47 a. m.
RELACIÓN DE COBRANZA
Nombre de Distribuidor
"La estrella eres tu" 22059 - CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
Teléfono Fecha de Corte Monedero Electronico:
877-204-1725 08 04 2024 Acumulado: 0.00
Información Línea de Crédito Prestamo Personal
Colocado Disponible Quincenal ME Monto Saldo
59,700.00 29,300.00 0.00 0.00
Fecha Canje Sucursal NoCda Folio Vale Cliente Importe Saldo Atraso Pago Plazo Saldo Desp. Pago Plazo
de Pago
CANJES: CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CANJES:DINERO
03/14/2024 PS ACUÑA 103484 192701 MARGARITA ABREGO CHAVEZ 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/14/2024 PS ACUÑA 103547 192704 DORA ELIA JACOBO HERNANDEZ 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/14/2024 PS ACUÑA 103551 192703 LAURA DANIELA LARA FLORES 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/15/2024 PS ACUÑA 103827 192705 VICTOR EMANUEL BERNAL GARZA 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/15/2024 PS ACUÑA 103962 192702 EHOWIN CORDERO PEÑA 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/15/2024 PS ACUÑA 104015 192706 NORMA CONCEPCION ABREGO DAVILA 5,018.00 4,516.20 0.00 501.80 4,014.40 02 / 10
03/16/2024 PS ACUÑA 104782 192707 HILDA YANETH CASTREJON GAMEZ 10,549.20 9,670.10 0.00 879.10 8,791.00 02 / 12
03/27/2024 PS ACUÑA 112738 192708 SAN JUANITA VANILY FLORES CRUZ 10,549.20 10,549.20 0.00 879.10 0.00 01 / 12
04/01/2024 PS ACUÑA 114176 192709 MELVIN RIBALDO LOPEZ MURILLO 10,549.20 10,549.20 0.00 879.10 0.00 01 / 12
04/06/2024 PS ACUÑA 116719 192711 JOSEFINA SERNA MARTINEZ 10,549.20 10,549.20 0.00 879.10 0.00 01 / 12
04/06/2024 PS ACUÑA 116815 192710 DALLANA LIZBETH CASTREJON GAMEZ 10,549.20 10,549.20 0.00 879.10 0.00 01 / 12
04/07/2024 PS ACUÑA 119177 -1 CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA 55.00 55.00 0.00 55.00 0.00 01 / 01
TOTAL TIPO DE CANJE: ValeDinero REGISTROS: 12 110,565.00 104,788.60 0.00 9,347.80 56,760.40
TOTAL DE CANJES: CECILIA GUADALUPE REGISTROS: 12 110,565.00 104,788.60 0.00 9,347.80 56,760.40
GARZA RIVERA
Información Importante
Tabla Bonificaciones
DINERO Pago Corresponsales
% FECHA PAGO SORIANA OXXO
FECHA PAGO IMPORTE BONIFICACIÓN PAGO TOTAL BANCO
BONIFICACIÓN SPEI CONEKTA
13/04/2024 9,348.00 18% 1,531.76 7,816.05 13/04/2024 7,832.05 7,816.05 7,827.05
14/04/2024 9,348.00 18% 1,531.76 7,816.05 14/04/2024 7,832.05 7,816.05 7,827.05
15/04/2024 9,348.00 18% 1,531.76 7,816.05 15/04/2024 7,832.05 7,816.05 7,827.05
NO DISPONIBLE
BANCO: BANCOMER CONTRATO CIE: 2090813 Referencia: 200300000220592
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transacción. 77727000000000020030000220593
Comision por transacción de $16.00 adicional a su
pago.
Si lo prefieres, puedes hacer tu pago por:
CLABE:
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L873339 - MARGARITA ABREGO CHAVEZ L873396 - DORA ELIA JACOBO HERNANDEZ
NUM. DE VALE: 192701 NUM. DE VALE: 192704
NOCDA: 103484 NOCDA: 103547
PLAZO: 02 / 12 PLAZO: 02 / 12
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 879.10
SALDO NUEVO: 8,791.00 SALDO NUEVO: 8,791.00
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L873399 - LAURA DANIELA LARA FLORES L873652 - VICTOR EMANUEL BERNAL GARZA
NUM. DE VALE: 192703 NUM. DE VALE: 192705
NOCDA: 103551 NOCDA: 103827
PLAZO: 02 / 12 PLAZO: 02 / 12
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 879.10
SALDO NUEVO: 8,791.00 SALDO NUEVO: 8,791.00
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L873775 - EHOWIN CORDERO PEÑA L873819 - NORMA CONCEPCION ABREGO DAVILA
NUM. DE VALE: 192702 NUM. DE VALE: 192706
NOCDA: 103962 NOCDA: 104015
PLAZO: 02 / 12 PLAZO: 02 / 10
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 4,516.20
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 501.80
SALDO NUEVO: 8,791.00 SALDO NUEVO: 4,014.40
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L874240 - HILDA YANETH CASTREJON GAMEZ L879080 - SAN JUANITA VANILY FLORES CRUZ
NUM. DE VALE: 192707 NUM. DE VALE: 192708
NOCDA: 104782 NOCDA: 112738
PLAZO: 02 / 12 PLAZO: 01 / 12
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 9,670.10 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 10,549.20
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 879.10
SALDO NUEVO: 8,791.00 SALDO NUEVO: 0.00
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L880046 - MELVIN RIBALDO LOPEZ MURILLO L881986 - JOSEFINA SERNA MARTINEZ
NUM. DE VALE: 192709 NUM. DE VALE: 192711
NOCDA: 114176 NOCDA: 116719
PLAZO: 01 / 12 PLAZO: 01 / 12
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 10,549.20 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 10,549.20
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 879.10
SALDO NUEVO: 0.00 SALDO NUEVO: 0.00
08/04/2024 08/04/2024
CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
CLIENTE: CLIENTE:
L882072 - DALLANA LIZBETH CASTREJON GAMEZ L873081 - CECILIA GUADALUPE GARZA RIVERA
NUM. DE VALE: 192710 NUM. DE VALE: -1
NOCDA: 116815 NOCDA: 119177
PLAZO: 01 / 12 PLAZO: 01 / 01
FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 10,549.20 FECHA LIMITE DE SALDO ANTERIOR: 55.00
PAGO: ATRASADO: 0.00 PAGO: ATRASADO: 0.00
15/04/2024 PAGO: 879.10 15/04/2024 PAGO: 55.00
SALDO NUEVO: 0.00 SALDO NUEVO: 0.00
