DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos: Verónica Del Valle Culpa Guillen
Cédula de Identidad: 20.340.819.
Lugar y Fecha de nacimiento: Barcelona, 29 de Enero de 1992.
Dirección: Calle Judicial Brisas Del Mar Casa 29, Barcelona Estado Anzoátegui.
Teléfonos: 0424-835-43-49/ 0426-183-35-80.
Correo electrónico:
[email protected].
FORMACIÓN ACADÉMICA
Educación Básica: Unidad Educativa “Dr Julio Camejo”. Barcelona Estado
Anzoátegui. Periodo: 1996-2000.
Educación Media – Diversificada: Unidad Educativa “CAMINO NUEVO”. Barcelona
Estado Anzoátegui. Periodo: 2000-2008. Título Obtenido: Bachiller en Ciencias.
Educación Superior: Instituto Universitario de Tecnología de Administración
Industrial (IUTA) Barcelona Estado Anzoátegui. Periodo: 2009-2012. Título
Obtenido: T.S.U ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CURSOS REALIZADOS
Asistente Administrativo de Empresas DAE. Año 2009. INCE. Barcelona Estado
Anzoátegui.
Primeros Auxilio (Duración 8 horas AÑO 2012).
Prevención y Extensión de Incendio (Duración 8 horas AÑO 2012)
Taller Poder de las Actitudes (Duración 16 horas AÑO 2012)
Excel avanzado (Duración 16 horas AÑO 2019)
EXPERIENCIA LABORAL
APRENDIZ INCES DESDE: 2009 HASTA 2011
Mantener el control de los documentos del área y archivar la información
correspondiente.
Mantener actualizado en el sistema toda la información relacionada con el
proceso.
Contribuir a la realización del listado de la dotación de papelería.
Contribuir a ordenar la documentación solicitada.
Coadyuvar en la recepción y envío de correspondencia.
Contribuir en las solicitudes requeridas.
Mantener informado al Supervisor inmediato sobre las actividades
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada el supervisor
inmediato.
Auxiliar De Archivo: DESDE 2011 HASTA 2015:
Archivar en forma ordenada, por correlativos, fecha y banco los documentos de la
Organización.
Informar, de ser necesario, a cada solicitante el criterio de archivo aplicable.
Coordinar el traslado de documentos desde el archivo activo hasta el archivo
muerto; una vez cumplido su tiempo de custodia en éste, haciendo previa
notificación a las personas o departamentos responsables.
Evitar el acceso a personas ajenas al área de archivo.
Controlar en forma escrita el ingreso y retiro de documentos del archivo.
Velar por la devolución a los archivos de todos los documentos dados en calidad
de préstamo a las áreas solicitantes.
Recibir solicitudes de documentos por escrito, para la ubicación y entrega al
solicitante.
Mantener el control de los documentos del área y archivar la información
correspondiente.
Mantener actualizado en el sistema toda la información relacionada con el
proceso.
Contribuir a la realización del listado de la dotación de papelería.
Contribuir a ordenar la documentación solicitada.
Coadyuvar en la recepción y envío de correspondencia.
Contribuir en las solicitudes requeridas.
Mantener informado al Supervisor inmediato sobre las actividades realizadas y/o
cualquier irregularidad presentada.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada el supervisor inmediato.
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por la
Organización.
Analista de Administración y Finanzas 2015 hasta 2022
Efectuar la carga de facturas en el sistema (Profit), para conocer el estatus de las
cuentas por pagar a clientes y proveedores.
Recibir facturación de clientes a créditos para su posterior cobro.
Atender telefónicamente a clientes internos y externos, para solventar alguna
situación que pueda presentarse con respecto al cobro de alguna factura.
Monitorear constantemente anticipos, retenciones de impuesto y otras
transacciones pendientes de compensación en el Sistema, a fin de mantener el
óptimo procedimiento en la Contabilidad.
Monitorear y analizar todas las cuentas y registros contables, verificando que esté
en la cuenta y en el centro de costo correspondiente y con la debida descripción
del gasto.
Realizar los traspasos entre centro de costos y ordenes de ser necesario.
Registrar las relaciones de viatico y facturas correspondientes a los anticipos de
viáticos para empleados, a fin de rebajar las cuentas generadas por este concepto.
Llevar el control y registro de los gastos de servicios básicos, alquiler, y cualquier
otro que se amerite.
Revisar centros de costo, cuentas de gastos, para verificar el adecuado registro de
acuerdo a su naturaleza.
Emitir formatos digitales financieros a la Coordinación de Contabilidad e
Impuestos, para la toma de decisiones de acuerdo a la información suministrada.
Conciliar cuentas por cobrar y pagar, relacionadas con IVA, ISLR, ínter
compañías, para verificar montos cargados.
Integrar en el sistema contable la información financiera, para emitir los estados
financieros.
Revisar cada cuenta, según cronograma de procedimiento contable, para verificar
confiabilidad de las mismas.
Analizar facturas y otras solicitudes de pago enviados por los diferentes usuarios,
a fin de determinar su proceso de lo contrario devolver para sus respectivas
correcciones.
Desglosar los datos de los estados de cuentas por Farmacias, en cuadro de Excel,
para conocer con exactitud el monto a cancelar.
Realizar pagos de facturas y notas de créditos en el sistema (Profit), por estado de
cuenta de cada Farmacia, para elaborar pagos de droguerías.
Analizar diferencias generadas entre los estados de cuentas y sistemas, para
detectar las causas de la misma.
Crear documentos especiales (notas de créditos por negociaciones laborales,
notas de débito por gastos legales e indexaciones de deuda, ajustes de precios,
entre otros), según corresponda.
Conciliar cuentas por cobrar al cliente para mantener al día registros.
Imprimir retenciones, pagos varios y análisis de pagos, anexándole el estado de
cuenta cancelada, y posteriormente enviar al Coordinador de cuentas por pagar y
cobrar para su debida revisión.
Atender proveedores, a fin de entregar pagos y aclarar alguna duda.
Atender periódicamente requerimiento de análisis de las notas de Crédito
generados por los diferentes motivos de devoluciones de mercancía ante el
Departamento de devoluciones.
Realizar creación, modificación, actualización y extensiones maestras de
Proveedores y Clientes en el Sistema cada vez que se detecte la necesidad en
alguna de las solicitudes mencionadas para efecto de compras o pago.
Notificar y alertar sobre imputaciones efectuadas erróneamente.
Registrar amortizaciones, depreciaciones, provisiones, registro de activos y
nóminas, para verificar que cada cuenta esté direccionada donde corresponde y
con su debido monto.
Realizar conciliaciones administrativo-contables (de banco, caja, cuentas por
cobrar, por pagar, impuesto y ventas) para verificar día correcto de carga contable.
CAJERA DESDE: 19/01/2024 HASTA ACTUALMENTE REFERENCIAS PERSONALES:
DESTREZAS Y HABILIDADES Atención al cliente: Los cajeros son a menudo el primer punto de
contacto para los clientes. Deben ofrecer una bienvenida cálida y atenta, lo que es crucial para la
experiencia del cliente. Manejo de transacciones: Su función principal es cobrar por los productos
o servicios, lo que incluye recibir pagos en efectivo, tarjetas de crédito y débito, y emitir el cambio
correspondiente. Control de caja: Los cajeros son responsables de mantener el control de la caja
registradora, asegurándose de que el dinero recibido coincida con las transacciones realizadas.
Esto incluye realizar el cierre de caja al final de su turno. Prevención de fraudes: Deben estar
atentos a posibles transacciones ilegales y tener la capacidad de identificar comportamientos
sospechosos, lo que ayuda a prevenir pérdidas para la empresa. Resolución de problemas: En
ocasiones, los cajeros deben manejar quejas de clientes y devoluciones, lo que requiere
habilidades de mediación y comunicación asertiva . Mantenimiento del área de trabajo: Es
importante que el cajero mantenga su área de trabajo ordenada y limpia, lo que contribuye a un
ambiente de trabajo eficiente y agradable. Registro de información: Dependiendo del
establecimiento, los cajeros pueden tener que llevar un registro de las transacciones y realizar
tareas administrativas básicas, como archivar documentos Realizar cualquier otra tarea afín que le
sea asignada el supervisor inmediato.
REFERENCIAS PERSONALES:
Juan Manuel Guaramata Cedula Identidad: 16.927.495 Telf. 0412-878-48-86
José Miguel Guarache Cedula Identidad: 18.127.346 Telf. 0412-801-60-96
DESTREZAS Y HABILIDADES
Microsoft Office (Microsoft Excel, Power Point, Word.)
Conocimientos Básicos en el Manejo de Software:, PROFIT, ICG
Trabajo bajo presión, rápido aprendizaje, capacidad creativa, motivación al logro.
