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Programación Presupuestal 2025-2027 en Tambopata

PROGRAMACION MULTIANUAL 2026 MPT

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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 25/10/2024

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal

Hora : [Link]
Versión 14FP0100
Página: 1 de 42
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

PROVINCIA: 01 TAMBOPATA
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA (301471)
00 07 08 09 18 TOTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
PRODUCTO / PROYECTO DE ADUANAS Y
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA PARTICIPACIONES
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
CG ESP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2 318 935 16 288 328 294 096 1 369 960 845 930 21 117 249
0016 TBC-VIH/SIDA 927 908 927 908
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 927 908 927 908
5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 927 908 927 908
TUBERCULOSIS
23 PROTECCION SOCIAL 927 908 927 908
051 ASISTENCIA SOCIAL 927 908 927 908
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 927 908 927 908
0136043
013604 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR 927 908 927 908
TUBERCULOSIS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 927 908 927 908
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 835 117 835 117
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 900 5 900
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15 000 15 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 000 5 000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 4 000 4 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 500 3 500
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 10 000 10 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 2 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 47 391 47 391
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 140 106 140 106
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 87 706 87 706
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5.005990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA 87 706 87 706
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
20 SALUD 87 706 87 706
043 SALUD COLECTIVA 87 706 87 706
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 87 706 87 706
0043979
004397 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION 87 706 87 706
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA

5 GASTOS CORRIENTES 87 706 87 706
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 360 1 360
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 500 5 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15 096 15 096
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4 800 4 800
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3 200 3 200
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 750 750
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 10 000 10 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2 000 2 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 40 000 40 000
3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 52 400 52 400
5.000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 52 400 52 400
20 SALUD 52 400 52 400
043 SALUD COLECTIVA 52 400 52 400
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 52 400 52 400
0043982
004398 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 52 400 52 400
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 52 400 52 400
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 200 1 200
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 500 1 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2 500 2 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2 000 2 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1 200 1 200
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3 500 3 500
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 2 500 2 500

5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2 000 2 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30 000 30 000
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1 996 000 54 194 690 210 2 740 404
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 1 996 000 690 210 2 686 210
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 1 996 000 690 210 2 686 210
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 996 000 690 210 2 686 210
014 ORDEN INTERNO 1 996 000 690 210 2 686 210
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 1 996 000 690 210 2 686 210
0106645
010664 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 1 996 000 690 210 2 686 210
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 1 996 000 690 210 2 686 210
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43 000 43 000
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 1 014 000 1 014 000
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 390 000 390 000
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 127 000 127 000
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 116 000 116 000
ACTIVO
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5 000 5 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 100 000 100 000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 32 000 32 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 306 000 182 210 488 210
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 90 000 90 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15 000 15 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25 000 25 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5 000 5 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 95 000 95 000

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 55 000 55 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 45 000 45 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 41 000 41 000
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 54 194 54 194
5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE 54 194 54 194
SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 54 194 54 194
014 ORDEN INTERNO 54 194 54 194
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 54 194 54 194
0106656
010665 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL 54 194 54 194
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 54 194 54 194
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5 600 5 600
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 9 100 9 100
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600 600
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 000 2 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 500 2 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 494 494
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 000 2 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2 000 2 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3 900 3 900
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 24 000 24 000
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8 832 341 309 844 9 142 185
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 8 832 341 309 844 9 142 185
5.006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS 10 000 10 000
SOLIDOS
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

17 AMBIENTE 10 000 10 000

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 10 000 10 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 10 000 10 000
0236232
023623 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE 10 000 10 000
RESIDUOS SOLIDOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 500 2 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 2 254 541 127 500 2 382 041
17 AMBIENTE 2 254 541 127 500 2 382 041
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2 254 541 127 500 2 382 041
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2 254 541 127 500 2 382 041
0236233
023623 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 2 254 541 127 500 2 382 041
PUBLICOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 2 254 541 127 500 2 382 041
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 61 000 61 000
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 744 000 744 000
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 1 069 000 1 069 000
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 164 000 164 000
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 150 941 150 941
ACTIVO
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 500 2 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 5 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 000 5 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 45 000 45 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 20 000 20 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 25/10/2024
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES 10 000 10 000

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2 000 2 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 30 000 30 000
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 3 600 15 000 18 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 55 000 55 000
5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 6 120 100 62 344 6 182 444
17 AMBIENTE 6 120 100 62 344 6 182 444
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 6 120 100 62 344 6 182 444
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 6 120 100 62 344 6 182 444
0236234
023623 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 6 120 100 62 344 6 182 444
MUNICIPALES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 6 120 100 62 344 6 182 444
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 140 000 140 000
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 742 000 742 000
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 2 500 000 2 500 000
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 320 000 320 000
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 356 000 356 000
ACTIVO
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100 000 100 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 100 000 100 000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 16 000 16 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 350 000 62 344 1 412 344
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300 000 300 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3 500 3 500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 15 000 15 000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1 100 1 100
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 50 000 50 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 93 000 93 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22 000 22 000

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 8 000 8 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 500 3 500
5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 174 600 174 600
17 AMBIENTE 174 600 174 600
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 174 600 174 600
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 174 600 174 600
0236235
023623 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 174 600 174 600
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 174 600 174 600
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 500 3 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50 000 50 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 800 1 800
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 000 2 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3 000 3 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 16 000 16 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 6 000 6 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 6 000 6 000
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 3 000 3 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 30 000 30 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 3 300 3 300
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 50 000 50 000
5.006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 273 100 120 000 393 100
17 AMBIENTE 273 100 120 000 393 100
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 273 100 120 000 393 100
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 273 100 120 000 393 100
0236236
023623 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 273 100 120 000 393 100
MUNICIPALES
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA

5 GASTOS CORRIENTES 273 100 120 000 393 100
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 200 1 200
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 700 3 700
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 700 700
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 60 000 60 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10 000 10 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 600 1 600
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 800 1 800
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10 600 10 600
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 5 000 5 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 35 000 35 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 000 1 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 300 1 300
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 13 000 13 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1 700 1 700
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30 000 30 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90 000 120 000 210 000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 159 160 159 160
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 159 160 159 160
PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 159 160 159 160

10 AGROPECUARIA 159 160 159 160

023 AGRARIO 159 160 159 160
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 159 160 159 160
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

0059285
005928 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 159 160 159 160
PRIMARIOS Y PIENSOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 159 160 159 160
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 700 3 700
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8 000 8 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3 000 3 000
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 10 500 10 500
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5 960 5 960
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3 000 3 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120 000 120 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 82 500 82 500
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 82 500 82 500
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 82 500 82 500
EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 82 500 82 500
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 82 500 82 500
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 82 500 82 500
0160878
016087 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA 82 500 82 500
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 82 500 82 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25 000 25 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15 000 15 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12 000 12 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 9 500 9 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 21 000 21 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 189 561 23 245 15 000 227 806
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

3.000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 189 561 23 245 15 000 227 806
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES
5.006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 7 000 7 000
18 SANEAMIENTO 7 000 7 000
040 SANEAMIENTO 7 000 7 000
0089 SANEAMIENTO RURAL 7 000 7 000
0290575
029057 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y 7 000 7 000
TRATAMIENTO
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 7 000 7 000
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 7 000 7 000
5.006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 97 650 97 650
18 SANEAMIENTO 97 650 97 650
040 SANEAMIENTO 97 650 97 650
0089 SANEAMIENTO RURAL 97 650 97 650
0290576
029057 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 97 650 97 650
POTABLE
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 97 650 97 650
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 875 2 875
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2 530 2 530
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3 795 3 795
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2 000 2 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 350 350
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES 300 300
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 300 300
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 500 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 82 000 82 000
5.006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA 66 911 66 911
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

DE EXCRETAS
18 SANEAMIENTO 66 911 66 911
040 SANEAMIENTO 66 911 66 911
0089 SANEAMIENTO RURAL 66 911 66 911
0290577
029057 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION 66 911 66 911
SANITARIA DE EXCRETAS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 66 911 66 911
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 300
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11 500 11 500
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5 261 5 261
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 700 1 700
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 150 1 150
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7 000 7 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 40 000 40 000
5.006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - 23 245 23 245
D/GRVCS
18 SANEAMIENTO 23 245 23 245
040 SANEAMIENTO 23 245 23 245
0089 SANEAMIENTO RURAL 23 245 23 245
0290578
029057 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS 23 245 23 245
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 23 245 23 245
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 745 1 745
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4 200 4 200
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 800 3 800
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13 000 13 000
5.006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 15 500 15 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

18 SANEAMIENTO 15 500 15 500

040 SANEAMIENTO 15 500 15 500
0089 SANEAMIENTO RURAL 15 500 15 500
0290581
029058 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 15 500 15 500
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 15 500 15 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15 000 15 000
5.006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 2 500 15 000 17 500
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS
18 SANEAMIENTO 2 500 15 000 17 500
040 SANEAMIENTO 2 500 15 000 17 500
0089 SANEAMIENTO RURAL 2 500 15 000 17 500
0290582
029058 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 2 500 15 000 17 500
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA
HOGARES CONCENTRADOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 2 500 15 000 17 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2 000 2 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15 000 15 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 936 965 68 300 845 930 1 851 195
EN LA POBLACION PERUANA
2.302288 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO 825 365 845 930 1 671 295
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA,
PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 825 365 845 930 1 671 295
21 CULTURA Y DEPORTE 825 365 845 930 1 671 295
046 DEPORTES 825 365 845 930 1 671 295
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 825 365 845 930 1 671 295
0188364
018836 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 825 365 845 930 1 671 295
DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

DE DIOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 825 365 845 930 1 671 295
6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 242 000 150 000 392 000
PERSONAL
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 260 115 320 842 580 957
6. 2.6.2 3.99 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 323 250 375 088 698 338
SERVICIOS
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 111 600 68 300 179 900
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION 111 600 68 300 179 900
OBJETIVO
21 CULTURA Y DEPORTE 111 600 68 300 179 900
046 DEPORTES 111 600 68 300 179 900
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 111 600 68 300 179 900
0188115
018811 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA 111 600 68 300 179 900
POBLACION OBJETIVO
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 111 600 68 300 179 900
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 600 1 600 3 200
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 300 3 000 6 300
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 000 3 000 8 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 900 500 1 400
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 12 000 12 000 24 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 000 12 500 24 500
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 200 1 200
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 800 1 800
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 500 2 500
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 500 1 000 2 500
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 2 000 3 000 5 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 3 500 5 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7 000 7 000 14 000
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60 000 20 000 80 000
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1 391 027 1 391 027
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1 391 027 1 391 027
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 1 391 027 1 391 027
15 TRANSPORTE 1 391 027 1 391 027
033 TRANSPORTE TERRESTRE 1 391 027 1 391 027
0066 VIAS VECINALES 1 391 027 1 391 027
0059309
005930 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO 1 391 027 1 391 027
PAVIMENTADOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 1 391 027 1 391 027
5. 2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 1 251 924 1 251 924
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 139 103 139 103
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 78 621 78 621
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO 78 621 78 621
FAMILIAR Y SOCIAL
5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR 78 621 78 621
CONDICIONES DE RIESGO
23 PROTECCION SOCIAL 78 621 78 621
051 ASISTENCIA SOCIAL 78 621 78 621
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 78 621 78 621
0167423
016742 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA 78 621 78 621
PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 78 621 78 621
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000 2 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4 000 4 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 500 5 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300 300
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 300
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7 721 7 721

5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4 000 4 000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5 000 5 000
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2 500 2 500
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 33 300 33 300
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10 000 10 000
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE 4 000 000 4 000 000
URBANO
2.468647 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 4 000 000 4 000 000
UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE
TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 4 000 000 4 000 000

15 TRANSPORTE 4 000 000 4 000 000
036 TRANSPORTE URBANO 4 000 000 4 000 000
0074 VIAS URBANAS 4 000 000 4 000 000
0396209
039620 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 4 000 000 4 000 000
PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE
DE DIOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 4 000 000 4 000 000
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 940 000 940 000
PERSONAL
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1 980 000 1 980 000
6. 2.6.2 3.2 6
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1 080 000 1 080 000
SERVICIOS
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 174 301 55 536 146 500 376 337
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 174 301 55 536 146 500 376 337
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION
DEL MENOR DE 36 MESES
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS 55 536 55 536
SALUDABLES
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

20 SALUD 55 536 55 536

043 SALUD COLECTIVA 55 536 55 536
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 55 536 55 536
0033251
003325 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO 55 536 55 536
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 55 536 55 536
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15 000 15 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 726 3 726
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7 000 7 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 660 660
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 150 3 150
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3 000 3 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20 000 20 000
5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 174 301 146 500 320 801
ADECUADA ALIMENTACION
20 SALUD 174 301 146 500 320 801
043 SALUD COLECTIVA 174 301 146 500 320 801
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 174 301 146 500 320 801
0215059
021505 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 174 301 146 500 320 801
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 174 301 146 500 320 801
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000 10 000 12 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2 200 15 000 17 200
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 750 3 750
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 846 7 500 9 346
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 780 780
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(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 705 705

5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 4 020 6 500 10 520
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6 000 7 500 13 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3 000 3 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 150 000 100 000 250 000
ACCIONES CENTRALES 13 205 604 9 133 117 4 932 790 27 271 511
9001 ACCIONES CENTRALES 13 205 604 9 133 117 4 932 790 27 271 511
3.999999 SIN PRODUCTO 13 205 604 9 133 117 4 932 790 27 271 511
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 391 875 20 000 411 875
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 391 875 20 000 411 875
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 391 875 20 000 411 875
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 391 875 20 000 411 875
0000576
000057 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 391 875 20 000 411 875
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 330 800 20 000 350 800
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 000 3 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6 300 6 300
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 000 3 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 500 3 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25 000 25 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2 000 2 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 45 000 45 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4 000 4 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9 000 9 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 500 1 500
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11 000 11 000
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(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 5 000 5 000

INSTITUCION
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 9 000 9 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6 000 20 000 26 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 190 000 190 000
6 GASTOS DE CAPITAL 61 075 61 075
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 31 500 31 500
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 29 575 29 575
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 726 786 35 000 168 900 930 686
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 726 786 35 000 168 900 930 686
006 GESTION 726 786 35 000 168 900 930 686
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 726 786 35 000 168 900 930 686
0001109
000110 NORMAR Y FISCALIZAR 726 786 35 000 168 900 930 686
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 726 786 35 000 168 900 930 686
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 247 104 247 104
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15 054 5 000 20 054
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 7 000 12 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13 120 13 120
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25 000 25 500 50 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2 008 1 400 3 408
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6 000 6 000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 9 900 9 900
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 25 000 25 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40 000 40 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12 600 12 600
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 000 10 000 30 000 80 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 40 000 40 000
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DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40 000 40 000

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 4 000 4 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 4 000 4 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 48 000 48 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 70 000 70 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90 000 20 000 90 000 200 000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 12 063 943 8 986 765 4 723 890 25 774 598
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 12 063 943 8 986 765 4 723 890 25 774 598
006 GESTION 12 063 943 8 986 765 4 723 890 25 774 598
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 12 063 943 8 986 765 4 723 890 25 774 598
0000886
000088 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 10 753 645 8 986 765 4 420 890 24 161 300
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 10 523 645 8 986 765 4 320 890 23 831 300
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 136 800 136 800
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 3 680 000 3 680 000
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 1 120 800 1 120 800
5. 2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES 104 400 104 400
5. 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 202 800 202 800
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1 131 000 800 365 1 931 365
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 120 640 120 640
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 18 200 690 000 708 200
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 403 141 403 141
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 407 741 407 741
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6 600 192 600 24 000 223 200
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 1 296 000 1 296 000
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 1 150 000 2 408 621 821 514 4 380 135
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 80 000 37 500 117 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 745 000 650 400 1 395 400
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 70 000 70 000
5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 465 000 489 890 954 890
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 130 000 537 482 82 829 750 311
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES 200 000 200 000
5. 2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 120 000 120 000
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 83 000 498 672 581 672
ACTIVO
5. 2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 45 000 45 000
5. 2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 30 000 30 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 000 11 000 14 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 25 520 29 000 54 520
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17 500 33 000 50 500
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4 000 15 000 19 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 000 10 000 5 000 25 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 40 000 10 000 94 400 144 400
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8 000 19 000 27 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3 500 3 500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5 000 5 000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 10 000 10 000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2 000 2 000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12 000 12 000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 10 000 10 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 500 100 000 60 000 172 500
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30 000 17 000 47 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 25 000 50 000 70 000 145 000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 775 885 150 000 80 000 1 005 885
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 110 000 115 000 80 000 305 000
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 49 000 49 000

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 63 000 30 000 93 000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1 000 1 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 000 40 000
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 57 000 50 000 107 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 30 000 30 000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 100 000 100 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 30 000 24 000 54 000
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 20 000 20 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 000 100 000 200 000 800 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 1 045 000 200 000 200 000 1 445 000
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35 000 35 000
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 25 000 25 000
6 GASTOS DE CAPITAL 230 000 100 000 330 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 80 000 80 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 150 000 100 000 250 000
0033334
003333 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 606 976 606 976
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 606 976 606 976
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6 600 6 600
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 49 200 49 200
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 366 400 366 400
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 32 976 32 976
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 32 000 32 000
ACTIVO
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500 1 500
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 4 000 4 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8 000 8 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 000 2 000

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 000 2 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 000 2 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 4 000 4 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 2 000 2 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2 000 2 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 000 1 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 000 1 000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 6 000 6 000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1 800 1 800
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 1 500 1 500
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 8 000 8 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 55 000 55 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 18 000 18 000
0036976
003697 IMPLEMENTACION DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL 303 000 303 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 303 000 303 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500 1 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2 000 2 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 1 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 500 2 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 500 5 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 000 1 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 2 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 80 000 80 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 205 000 205 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

0238543
023854 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP 703 322 703 322
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 703 322 703 322
5. 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 703 322 703 322
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 23 000 111 352 20 000 154 352
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 23 000 111 352 20 000 154 352
006 GESTION 23 000 111 352 20 000 154 352
0012 CONTROL INTERNO 23 000 111 352 20 000 154 352
0000537
000053 CONTROL Y AUDITORIA 23 000 111 352 20 000 154 352
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 23 000 85 252 20 000 128 252
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 52 800 52 800
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 4 752 4 752
SERVICIOS
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL 4 400 4 400
ACTIVO
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8 000 8 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15 000 15 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5 000 5 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 500 3 500
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2 000 2 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4 000 4 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 800 3 800
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20 000 20 000
6 GASTOS DE CAPITAL 26 100 26 100
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 13 100 13 100
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 13 000 13 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 420 145 11 163 328 929 053 2 184 559 50 000 14 747 085
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 420 145 11 163 328 929 053 2 184 559 50 000 14 747 085
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 697 291 270 528 50 000 6 017 819
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 5 697 291 270 528 50 000 6 017 819
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 697 291 270 528 50 000 6 017 819
006 GESTION 5 697 291 270 528 50 000 6 017 819
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 5 697 291 270 528 50 000 6 017 819
0030992
003099 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION 5 417 291 270 528 50 000 5 737 819
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 5 417 291 270 528 50 000 5 737 819
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 5 417 291 270 528 50 000 5 737 819
0031242
003124 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 280 000 280 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 280 000 280 000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 280 000 280 000
2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD 1 000 000 1 000 000
6.000033 ELABORACION DE PLANES 1 000 000 1 000 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 000 000 1 000 000
006 GESTION 1 000 000 1 000 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 000 000 1 000 000
0031488
003148 IMPLEMENTACION DE PLANES 1 000 000 1 000 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 1 000 000
6. 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100 000 100 000
6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 450 000 450 000
6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 450 000 450 000
2.619793 ADQUISICION DE ASCENSOR Y LUMINARIA; REMODELACION DE MIRADOR 1 000 000 1 000 000
TURISTICO; EN EL(LA) MIRADOR DE LA BIODIVERSIDAD OBELISCO DE LA CIUDAD DE
PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
4.000143 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 1 000 000 1 000 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

09 TURISMO 1 000 000 1 000 000

022 TURISMO 1 000 000 1 000 000
0045 PROMOCION DEL TURISMO 1 000 000 1 000 000
1633044
163304 ADQUISICION DE ASCENSOR Y LUMINARIA; REMODELACION DE 1 000 000 1 000 000
MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) MIRADOR DE LA BIODIVERSIDAD
OBELISCO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE
TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 1 000 000
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1 000 000 1 000 000
2.622035 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 1 000 000 1 000 000
EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA DE
LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA
DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE D
4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1 000 000 1 000 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 000 000 1 000 000
006 GESTION 1 000 000 1 000 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1 000 000 1 000 000
1633047
163304 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 1 000 000 1 000 000
INSTITUCIONALES EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE
DIOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 1 000 000
6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 190 000 190 000
PERSONAL
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 512 000 512 000
6. 2.6.2 3.99 5
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 298 000 298 000
SERVICIOS
2.625352 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 500 000 500 000
EN SUBGERENCIA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
4.000213 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MAESTRANZAS 500 000 500 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 500 000 500 000

006 GESTION 500 000 500 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 500 000 500 000
1633046
163304 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 500 000 500 000
INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE SERVICIO DE EQUIPO
MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
DISTRITO DE TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 500 000
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 500 000 500 000
3.999999 SIN PRODUCTO 420 145 1 966 037 929 053 1 914 031 5 229 266
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 120 000 245 100 168 000 533 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 120 000 245 100 168 000 533 100
007 RECAUDACION 120 000 245 100 168 000 533 100
0013 RECAUDACION 120 000 245 100 168 000 533 100
0001490
000149 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 120 000 245 100 168 000 533 100
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 120 000 245 100 168 000 533 100
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4 000 4 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4 500 4 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15 000 15 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 35 600 35 600
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 35 000 35 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1 200 1 200
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 700 700
QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1 000 1 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15 000 15 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8 000 8 000

5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9 000 9 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 30 000 30 000
5. 2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 3 000 3 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 600 600
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 30 000 30 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 35 000 28 000 63 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30 000 15 000 20 000 65 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90 000 120 000 210 000
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 80 881 80 881
23 PROTECCION SOCIAL 80 881 80 881
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 80 881 80 881
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 80 881 80 881
0266315
026631 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE 80 881 80 881
REMUNERACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL ACTIVO Y
PENSIONISTA DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 80 881 80 881
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 80 881 80 881
5.000486 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 27 800 27 800
17 AMBIENTE 27 800 27 800
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 27 800 27 800
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y 27 800 27 800
REMEDIACION AMBIENTAL
0027171
002717 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 27 800 27 800
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 27 800 27 800
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 000 1 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 400 1 400
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 1 000
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300 300

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 600 1 600
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 000 2 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8 000 8 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 6 000 6 000
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 50 200 20 500 70 700
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 50 200 20 500 70 700
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 50 200 20 500 70 700
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 50 200 20 500 70 700
0001495
000149 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 50 200 20 500 70 700
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 43 200 20 500 63 700
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 000 1 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 300 500 1 800
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 700 700
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 200 200
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 500 500 2 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 000 2 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 400 400
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 200 200
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5 000 5 000
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3 000 3 000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 000 3 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 000 1 000
5. 2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2 000 2 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5 500 5 000 10 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 900 1 000 2 900

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 3 000 8 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20 000 20 000
6 GASTOS DE CAPITAL 7 000 7 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7 000 7 000
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 74 600 25 000 99 600
17 AMBIENTE 74 600 25 000 99 600
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 74 600 25 000 99 600
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y 74 600 25 000 99 600
REMEDIACION AMBIENTAL
0024641
002464 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD 74 600 25 000 99 600
AMBIENTAL
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 74 600 25 000 99 600
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2 000 2 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 600 3 600
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 000 3 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 4 000 4 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15 000 15 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 500 3 500
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20 000 20 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 2 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20 000 25 000 45 000
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 68 000 37 500 105 500
23 PROTECCION SOCIAL 68 000 37 500 105 500
051 ASISTENCIA SOCIAL 68 000 37 500 105 500
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 68 000 37 500 105 500
0016485
001648 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 68 000 37 500 105 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA

5 GASTOS CORRIENTES 68 000 37 500 105 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 000 2 500 5 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 3 000 8 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 1 500 2 500
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300 500 800
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 500 2 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5 000 5 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 700 1 700
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 4 000 4 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 6 000 6 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4 500 4 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30 000 30 000 60 000
5.000762 FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 44 500 44 500
17 AMBIENTE 44 500 44 500
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 44 500 44 500
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 44 500 44 500
0393595
039359 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, 44 500 44 500
CULTURA Y CUIDADANIA AMBIENTAL - PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA, EN EL AMBITO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 44 500 44 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 500 2 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4 000 4 000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 300
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 600 600
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 2 000

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7 000 7 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 26 100 26 100
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 180 000 90 000 270 000
17 AMBIENTE 180 000 90 000 270 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 180 000 90 000 270 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO 180 000 90 000 270 000
PUBLICO
0006508
000650 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 180 000 90 000 270 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 160 000 90 000 250 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 000 3 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 11 000 11 000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5 000 5 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30 000 25 000 55 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3 000 7 000 10 000
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 10 000 10 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3 000 3 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3 000 3 000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5 000 5 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 000 58 000 70 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 25 000 25 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2 000 2 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18 000 18 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30 000 30 000
6 GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 20 000 20 000
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 421 000 421 000
15 TRANSPORTE 421 000 421 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

036 TRANSPORTE URBANO 421 000 421 000

0074 VIAS URBANAS 421 000 421 000
0006520
000652 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES 421 000 421 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 421 000 421 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000 2 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 500 3 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 120 000 120 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 45 000 45 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 500 3 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 000 3 000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 35 000 35 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3 000 3 000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1 000 1 000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 000 10 000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5 000 5 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15 000 15 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55 000 55 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30 000 30 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90 000 90 000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 216 000 216 000
24 PREVISION SOCIAL 216 000 216 000
052 PREVISION SOCIAL 216 000 216 000
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 216 000 216 000
0001153
000115 PAGO DE PENSIONES 216 000 216 000
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 216 000 216 000
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 216 000 216 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 147 400 133 200 280 600

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 147 400 133 200 280 600
041 DESARROLLO URBANO 147 400 133 200 280 600
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 147 400 133 200 280 600
0001513
000151 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION 53 500 81 600 135 100
URBANA ([Link], ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 53 500 81 600 135 100
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 000 1 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4 600 4 600
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10 000 10 000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1 500 1 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 500 3 500 7 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 50 000 50 000 100 000
0014212
001421 ACTUALIZACION DE CATASTRO 93 900 51 600 145 500
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 93 900 51 600 145 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 000 1 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 000 3 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2 300 2 300
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 300 1 300
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13 000 13 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500 500
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 500 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1 700 1 700

5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1 300 1 300
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1 500 1 500
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 93 900 15 000 108 900
5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 100 000 84 500 187 100 371 600
15 TRANSPORTE 100 000 84 500 187 100 371 600
036 TRANSPORTE URBANO 100 000 84 500 187 100 371 600
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 100 000 84 500 187 100 371 600
0032062
003206 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR 100 000 84 500 187 100 371 600
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 100 000 84 500 187 100 371 600
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5 600 5 600
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4 000 4 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9 000 9 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 35 000 35 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 15 000 10 000 25 000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 22 100 22 100
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 500 700 1 200
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 700 700
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15 000 16 000 31 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3 000 3 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1 000 1 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 4 000 4 000

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 000 1 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5 000 3 000 8 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6 000 4 000 10 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8 000 15 000 23 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 100 000 35 000 48 000 183 000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 42 500 42 500
23 PROTECCION SOCIAL 42 500 42 500
051 ASISTENCIA SOCIAL 42 500 42 500
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 42 500 42 500
0001496
000149 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 42 500 42 500
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 42 500 42 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 800 3 800
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 500 1 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 500 3 500
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 500 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2 000 2 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 200 1 200
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1 500 1 500
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6 000 6 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2 500 2 500
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 8 000 8 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 500 1 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2 000 2 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 339 264 339 264

23 PROTECCION SOCIAL 339 264 339 264
051 ASISTENCIA SOCIAL 339 264 339 264
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 339 264 339 264
0008825
000882 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 339 264 339 264
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 339 264 339 264
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 305 338 305 338
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 500 3 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3 026 3 026
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6 400 6 400
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 6 000 6 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2 000 2 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 4 000 4 000
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 110 500 132 000 242 500
08 COMERCIO 110 500 132 000 242 500
021 COMERCIO 110 500 132 000 242 500
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 110 500 132 000 242 500
0001500
000150 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 110 500 132 000 242 500
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 110 500 132 000 242 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25 000 1 000 26 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 5 000 10 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7 000 11 000 18 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3 500 3 500
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7 000 7 000

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 000 6 500 9 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8 500 10 000 18 500
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 5 000 5 000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 15 000 10 000 25 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 40 000 20 000 60 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7 000 50 000 57 000
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 108 600 50 000 109 000 267 600
09 TURISMO 108 600 50 000 109 000 267 600
022 TURISMO 108 600 50 000 109 000 267 600
0045 PROMOCION DEL TURISMO 108 600 50 000 109 000 267 600
0019854
001985 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 108 600 50 000 109 000 267 600
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 93 600 50 000 109 000 252 600
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 000 1 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 5 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 800 3 800
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6 000 6 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5 000 5 000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1 800 1 800
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 4 000 4 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16 000 16 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4 000 4 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4 000 4 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 3 000 3 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 9 000 9 000

5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 7 000 7 000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 25 000 25 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 25 000 25 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6 000 6 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22 500 50 000 48 000 120 500
6 GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 15 000 15 000
5.001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 299 500 225 000 524 500
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 299 500 225 000 524 500
006 GESTION 299 500 225 000 524 500
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 299 500 225 000 524 500
0038573
003857 REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 299 500 225 000 524 500
MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 299 500 225 000 524 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3 000 3 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30 000 25 000 55 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 29 000 10 000 39 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6 500 6 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2 000 2 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 30 000 30 000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 30 000 30 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3 500 3 500
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 7 000 7 000
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 500 500
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 46 000 30 000 76 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100 000 150 000 250 000
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 000 1 000

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 21 000 21 000
5.001228 SUPERVISION Y CONTROL 381 157 102 553 483 710
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 381 157 102 553 483 710
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 381 157 102 553 483 710
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 381 157 102 553 483 710
0410819
041081 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES 381 157 102 553 483 710
Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 381 157 82 553 463 710
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5 000 5 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7 000 4 000 11 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15 000 15 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6 000 6 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7 000 7 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 36 000 6 553 42 553
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 500
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 45 657 45 657
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 45 000 20 000 65 000
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9 000 9 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 10 000 10 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 60 000 60 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 162 000 24 000 186 000
6 GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20 000 20 000
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 198 648 198 648
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 198 648 198 648
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 198 648 198 648
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 198 648 198 648
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DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

0019197
001919 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS 198 648 198 648
LOCALES
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 198 648 198 648
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 198 648 198 648
5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 91 480 58 260 149 740
23 PROTECCION SOCIAL 91 480 58 260 149 740
051 ASISTENCIA SOCIAL 91 480 58 260 149 740
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 91 480 58 260 149 740
0115371
011537 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 91 480 58 260 149 740
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 58 640 58 260 116 900
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500 1 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 000 5 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5 000 5 160 10 160
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 200 1 200
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960 960
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 000 3 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 000 12 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3 000 3 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 300 2 300
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS 3 000 3 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2 500 2 500
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3 000 800 3 800
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30 480 38 000 68 480
6 GASTOS DE CAPITAL 32 840 32 840
6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 17 500 17 500
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 3 340 3 340
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7 500 7 500
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 25/10/2024
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
Hora : [Link]
Versión 14FP0100
Página: 41 de 42
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

6. 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 4 500 4 500

5.003448 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 207 523 207 523
23 PROTECCION SOCIAL 207 523 207 523
051 ASISTENCIA SOCIAL 207 523 207 523
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 207 523 207 523
0078516
007851 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO 207 523 207 523
TEMPORAL
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 207 523 207 523
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1 200 1 200
5. 2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 33 185 33 185
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 3 600 3 600
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 11 263 11 263
SERVICIOS
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 55 000 55 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4 000 4 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 1 000
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 875 1 875
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20 000 20 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 000 12 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 61 400 61 400
5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 252 000 252 000
23 PROTECCION SOCIAL 252 000 252 000
051 ASISTENCIA SOCIAL 252 000 252 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 252 000 252 000
0093940
009394 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON 252 000 252 000
DISCAPACIDAD - OMAPED
170101 MADRE DE DIOS,TAMBOPATA,TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 245 000 245 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 25/10/2024
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2025 - 2027
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25 000 25 000

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 25 000 25 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3 000 3 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18 500 18 500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5 500 5 500
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES 18 000 18 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 25 000 25 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4 000 4 000
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 20 000 20 000
INSTITUCION
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 13 000 13 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 35 000 35 000
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 9 000 9 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 40 000 40 000
6 GASTOS DE CAPITAL 7 000 7 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7 000 7 000
TOTAL 2 739 080 40 657 260 10 356 266 8 487 309 895 930 63 135 845

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