UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ESCUELA PROFESIONAL GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO
SOCIAL
MANUAL DE GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA EN BIENES
CURSO : Sistema Integrado de Gestión Administrativa
DOCENTE : Flores Quispe Percy Fernando
ESTUDIANTE : Cruz Llanos Margot Zudaire
CICLO : VII
MOQUEGUA PERÚ
2024
INDICE
MODIFICACIÓN DEL CMN.......................................................................................................... 3
ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................................... 32
INTERFASES.............................................................................................................................. 57
ORDEN DE COMPRA ................................................................................................................ 68
1ERA PRACTICA CALIFICADA - I UNIDAD: GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
MODIFICACIÓN DEL CMN
Abrir la aplicación del SIGA
Ingresar usuario y clave: siga
Aparecerá esta pantalla
Ingresar al módulo de configuraciones
Apareciendo la pantalla inicial del módulo de configuración
Nos vamos al módulo Maestros y seleccionamos CENTRO DE COSTO
Seleccionar la carpeta de planeamiento y presupuesto
Luego aparece esta pantalla donde se selecciona la carpeta señalada en la imagen
Seleccionar la meta 0020
Seleccionar la fuente de financiamiento y el rubro 5-07
De tal manera queda como en la imagen/ seleccionando guardar
Posteriormente seleccione carga de actividades operativas generales por centros de
Costos/Metas
Seleccione en centro de costos Planeamiento, Presupuesto; en Actividades Operativas Gerencia
permanente y en metas y fuente de financiamiento Gestión administrativa
Seguidamente se ingresa de nuevo al módulo configuración
Seleccione Maestros/ Catalogo de Bienes y Servicios
Seleccione Catalogo SIGA MEF
Luego de ello digitar en la descripción del Ítem de los 3 bienes que se va a requerir, después
seleccionar la unidad de uso: UNIDAD
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL
TONER DE IMPRESIONPARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO
ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS luego del último bien seleccione
guardar
Seleccionar Catalogo de Precio
Luego seleccionar Cargar item
Buscar los 3 bienes
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL y guardar
TONER DE IMPRESIONPARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO y guardar
ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS) y guardar
Estimar los precios a cada bien
Ingresar al módulo de logística
Seleccione/ programación/modificación de CMN / Bienes, Servicios y Obras
Seleccione la carpeta de Planeamiento, presupuesto
Seleccione cargar datos
Buscar los bienes, agregando la cantidad que se requiere siempre guardando
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL
TONER DE IMPRESIONPARA HP COD. REF. 36A CB436A NEGRO
ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)
Luego de guardar aparece los 3 bienes sumando la totalidad y otras especificaciones, asimismo
seleccionar [Link].
Generar solicitud seleccionando
Escribir en la glosa, el número de informe/ nombre
Retomamos el módulo logístico e ingresamos a programación / modificación de CMN /
solicitud de modificación asi:
Presionar la carpeta
Seleccionar Mes, En el Centro de costo seleccionar a Planeamiento, presupuesto y pulsar el
botón para cambiar el estado ha visto bueno, seleccione la impresora para el anexo 5
Finalmente se genera el anexo 5
Ingresar al módulo de logística
Ingresar programación/ consolidado de CMN/ Aprobación de Solicitud de Modificación
Seleccionar la carpeta de pendiente
Aprobación
Seleccionar sí
Luego programación/ consolidado del CMN/ Generación de Aprobación de Modificaciones al
CMN
Activar el check en TODOS
Realizar click derecho en el espacio indicado/ generar anexo 6
Escribir útiles de escritorio y guardar
Seleccionar pendiente
Click derecho/ insertar solicitud
Poner check en la solicitud y guardar
Darle VB jefe
Entonces el estado está VB jefe
Luego se pone imprimir
Saliendo así el anexo 6
Poner fecha y aprobado
Seleccionar sí
De tal manera está Aprobado
Seleccione programación/consolidado del CMN /Generación de aprobación de modificaciones
al CMN
Saliendo la siguiente pantalla
Programación/ consolidado del CMN/Consolidado CMN Actualizado
Click derecho en la parte baja de la pantalla y seleccionar insertar CCMN desde CMN
modificado
En tipo seleccionar BIENES
Seleccionar los 3 bienes q se está requiriendo/ seleccionar el rubro/gasto/metas/ centros de
costo/actividad operativa/ guardar
Generar CCMN/aceptar
Aceptar
Detalle de CCMN
Seleccionar el responsable/ASP/Departamento/provincia/distrito/ objeto BIEN/síntesis/guardar
Aceptar / salir
Tanto el formato de cotización y Declaración jurada, Anexo 7 y Anexo 2, tiene que ser enviado a
los correos de los proveedores que se encuentren en el rubro dentro del mercado nacional, por
ejemplo: en el asunto escribir “la universidad Nacional Jorge Basadre Groma desea cotizar los
siguientes bienes sírvase a responder en 3 días”
ESTUDIO DE MERCADO
Seleccionar programación/ estudio mercado/ registro - estudio de mercado
Seleccioné la carpeta número 2007 del CCMN/click derecho/insertar Estudio Mercado
Escribir en la Glosa Útiles de escritorio/ guardar
Seleccione Sí
Seleccione la sección del informe/Click en la carpeta
Click derecho en el espacio blanco en proveedores/ insertar proveedor
Como en los datos, campo nombres, no aparece los 3 proveedores de la práctica se tendrá que
ir a buscar a Google a consulta ruc y también si está en el RNP y finalmente al módulo de
configuraciones.
Buscar en Google/consulta ruc/consulta ruc - SUNAT
Seleccionar Por Nombr/Raz Soc. Escriba el nombre/ buscar
Aparece tal pantalla con estado Activo/ Seleccione “>”
Lo fundamental es que esta el Estado del Contribuyente: ACTIVO y Condición del
Contribuyente: HABIDO
Buscar en otra pestaña de Google Constancia de RNP/ Impresión de constancias electrónicas
Copiar RUC de proveedor y código que muestra en la imagen
Seleccione Ver Constancia
Apararece el RNP
Ir módulo de configuraciones/maestros/proveedores
Anticlick en el espacio blanco / Insertar Proveedor
Escribir el Nombre/RUC/Giro/Régimen Tributario/Tipo de
contratista/Dirección/departamento/provincia/distrito/telefono/guardar
Realizar el mismo procedimiento para el proveedor faltante, ya que el ultimo proveedor está en
estado BAJA DE OFICIO por lo tanto no se considera.
Se agrego a los 2 proveedores
Ahora sí se puede insertar proveedor, en campo poner nombre y seleccionar los dos
proveedores y guardar
Saliendo la siguiente pantalla / Salir
Seleccione Programación/ Estudio de Mercado/ Registro valor de fuente
Click derecho en el nombre del primer proveedor/ Insertar valores de cotización
Escribir / fecha/Precio Unitario/guardar
Aceptar/ salir
Aceptar/salir
Mismo procedimiento para el otro proveedor
Click derecho en el nombre Insertar Valores de cotización
Poner la fecha/valor unitario
Aceptar /salir
Entrar a la carpeta amarilla del proveedor que ofrece menos costo
En observación escribir : Se otorga la buena pro por cumplir las especificaciones técnicas,
solicitada por el aula usuaria por soles 820.00 soles
Guardar/ aceptar
Programación/Estudio de mercado/ Calculo de Valor referencial
Seleccione la carpeta
Seleccionar Criterio/ guardar
Aceptar
Aceptar
SÍ
Darle en VB
Aceptar
CCMN
Aceptar
seleccione cálculo de valor referencial
Saliendo el documento del Cálculo del valor referencial
Programación/ consolidado del CMN/Consolidado CMN-Actualizado
Autorización presupuestal
Autorizar
Sí
Guardar
Si
Sí
Aceptar
Saliendo el formato de certificación de crédito presupuestal
INTERFASES
Módulo de logística/gestión presupuestal/Certificaciones
Seleccione el número de certificado y la primera carpeta amarilla
Selecciones certificación SIAF
Poner la clave ENVIO/guardar
Aceptar
Saliendo ESTADO SIAF en proceso
Click derecho al costado del módulo de logística / mostrar escritorio
Ingresar a SIAF
Colocar el usuario y clave DEMO
Ingrese al Módulo administrativo
seleccione el libro
Procesos/interfases/certificado y compromiso anual
Procesar
Aceptar
Aprobar registros procesados/salir
Registro/ certificación y compromiso anual
Saliendo
Se va al SIGA
Gestión presupuestal/ certificaciones
Seleccione n° 2/ Respuesta siaf
Clave: respuesta
Aceptar
Seleccionar la primera carpeta/ verificar que el estado SIAF esté APROBADO
Programación/ Consolidado del CMN/ Consolidado CMN actualizado
seleccione el informe/sin ruta/cuadro de adquisición
Sí
Aceptar/salir
ORDEN DE COMPRA
Adquisiciones/ orden de compra
Click derecho en el espacio blanco/ insertar orden de compra
seleccione cuadro de adquisiciones y seleccione cualquier bien
sí
Buscar el proveedor
Seleccionar almacén general / almacen principal
En IGV sí/guardar
Si
Detalle de orden de compra
Seleccione la carpeta amarilla
Especificaciones técnicas del Ítem/guardar
Sí
Guardar/ sí/ salir
Módulo de logística/OC
Fase de compromiso
Comprometer
Sí
Sí
Aceptar
Salir
Imprimir/ formato de orden
Saliendo así la orden de compra
