Matriz d

PROFESIONAL ENCARGADO DEL SGSST:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

ASESORIA DE:

No. PROCESO ZONA/ LUGAR ACTIVIDADES TAREAS

1
4

6
s del consumidor Locales y Regionales.

Atención a
Atención a usuarios (atenciòn usuarios (atenciòn
telefonica, atenciòn directa al telefonica, atenciòn
Atención del Usuario
publico, recepcion de quejas y directa al publico,
reclamos) recepcion de quejas y
reclamos)
 casas del consumidor Locales y Regionale
Atención a
Atención a usuarios (atenciòn usuarios (atenciòn
telefonica, atenciòn directa al telefonica, atenciòn
Atención del Usuario
publico, recepcion de quejas y directa al publico,
reclamos) recepcion de quejas y
reclamos)

7
8

9
triz de identificación de peligros, va

PELIGRO RIESGO

ENFERMEDAD
RUTINARIO
LABORAL/ ACCIDENTE
(SI/NO)
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE TRABAJO

Virus, hongos, acaros.

(Contacto con personas, Enfermedad laboral /
Biológico
SI

enfermedades Accidentes de trabajo.

infectocontagiosas)
 Movimiento repetitivo (Uso de
Biomecánico Enfermedad laboral
SI

teclado y mouse)

Condiciones de Locativo (ascenso y descenso

Accidente de trabajo
SI

seguridad de escaleras)

Público (asonadas, motines,

Condiciones de asaltos, agresión de los Enfermedad laboral /
SI

seguridad usuarios, desplazamamiento Accidente de trabajo

de sede a sede)
 Ruido
Físico (Realizar seguimiento a traves Enfermedad Laboral
Si

de llamadas telefonicas)

Estrés y carga mental por

atención a usuarios. Accidente de trabajo /
Psicosocial
SI

Estrés laboral por sobrecarga Enfermedad Laboral.

del trabajo
 Condiciones de la tarea (Carga
mental, demandas de trabajo,
Accidente de trabajo /
Psicosocial exigencias de responsabilidad
SI

Enfermedad Laboral.
del cargo, largas jornadas
laborales)

Fenómenos
Sismo Accidente de trabajo
SI

Naturales
e peligros, valoración de riesgos y d

CONTROLES EXISTENTES

FUENTE MEDIO

Instalación de acrílico para atención

de usuarios.
 Descansos programados durante la jornada
laboral para realizar pausas saludables, para
estudio de puesto de trabajo y Desordenes
musculo esqueléticos, aplicación de encuesta de
Ninguno
Desordenes musculo esqueléticos. informe
diagnisticos de salud, Seguimiento de
enfermedades diagnosticadas relacionadas con
el riesgo.

Inspecciones periodicas de condiciones de

Pasamanos, cintas antideslizantes seguridad.
Areas despejadas.

Seguridad física prestada por vigilancia privada,

Instalación de acrílico para atención ptotocolo interno en la atenciòn de cualquier
de usuarios. emergencia por parte de la empresa de
vigilancia y activacion del plan de emergencias.
Ninguno Ninguno

Suministro de rutas de transporte para

Ninguno
servidores.
Ninguno Ninguno

Ninguno Simulacros de evacuacion.

n de riesgos y determinación de con

STENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

INTERPR
NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL DE
NIVEL ETACIÓN INTERP
DE DE DE RIESGO
DE DEL RETACI
INDIVIDUO EXPO PROBA CONS (NR) E
DEFICI NIVEL DE ÓN DEL
SICIÓ BILIDAD ECUE INTERVE
ENCIA PROBABI NR
N (ND*NE) NCIA NCIÓN
LIDAD

Entrega de elementos de protección personal como

4 4 16 ALTO 60 960 I
guantes y protección respiratoria
 Descansos programados durante la jornada laboral para
realizar pausas saludables, uso adecuado del mouse y el
teclado. 3 4 12 ALTO 25 300 II

MUY
Ninguno 10 3 30 60 1800 I
ALTO

Capacitación en prevención de riesgo público. 2 3 6 MEDIO 25 150 II

 MUY
Ninguno 10 4 40 25 1000 I
ALTO

Protocolo de para atención al ciudadano.

Aplicación del plan de trabajo de intervencion del

resultado de la bateria de riesgo psicosocial Se cuenta
6 2 20 ALTO 25 500 II
con un plan de bienestar que es manejado y coordinado
por el area de talento humano.

Procedimiento acoso laboral

 Protocolo de para atención al ciudadano.

Aplicación del plan de trabajo de intervencion del

resultado de la bateria de riesgo psicosocial Se cuenta
6 2 12 ALTO 25 300 II
con un plan de bienestar que es manejado y coordinado
por el area de talento humano.

Procedimiento acoso laboral

Capacitación en emergencia, socializacion del plan de

emergencia a los servidores ,participacion de los 2 1 2 BAJO 25 50 III
servidores y la Entidad en simulacros
de controles

VALORACIÓN
DEL RIESGO

ACEPTABILIDAD NUMERO DE HORAS DE

PEOR CONSECUENCIA Eliminación
DEL RIESGO EXPUESTOS EXPOSICIÓN

NO ACEPTABLE 400 8 Enfernedades infectocontagiosas

ACEPTABLE CON
Tendinitis, lumbalgias, dorsalgias
CONTROL
y escoliosis
ESPECIFICO

Fracturas, caidas, golpes, heridas,

NO ACEPTABLE
muerte

ACEPTABLE CON
Panico, estado de shock, heridas
CONTROL
abiertas y cerradas
ESPECIFICO
NO ACEPTABLE Hipoacusia No aplica

Transtornos del comportamiento,

enfermedades gastrointestinales,
ACEPTABLE CON
insomnio, Fatiga, afección en las
CONTROL 400 8
relaciones interpersonales,
ESPECIFICO
enfermedades psicosomaticas y
derivadas del estrès
 Transtornos del comportamiento,
enfermedades gastrointestinales,
ACEPTABLE CON
insomnio, Fatiga, afección en las
CONTROL
relaciones interpersonales,
ESPECIFICO
enfermedades psicosomaticas y
derivadas del estrès

ACEPTABLE Muerte
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Sustitución Controles de Ingeniería

Atención a través de ventanillas.

Instalación de canecas según la
norma
No aplica
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Controles Administrativos, Señalización, Advertencia.

 Inspeccion de Puesto de Trabajo
Diseño ergonomico de los puestos de trabajo
Capaictacion en Higine Postural y Prevencion de Desordenes Musculo Esqueleticos
Pausas saludables

Continuar con las inspecciones de seguridad, con el fin de verificar el estado de las
escaleras.

Socializaciòn plan de emergencias,Tips de seguridad, Capacitación en riesgo publico.

 Seguimiento a través de exámenes médicos ocupacionales.

PVE Riesgo Psicosocial y plan de trabajo anual del PVE

Campaña de acompañamiento psicosocial individual, la cual busca brindar primeros
auxilios psicológicos y contención emocional en primera instancia a distintas
problematicas laborales, personales y familiares.
Condolencias por Luto y seguimiento de acuerdo con la necesidad.
Intervencion a grupos focales con niveles de riesgo alto y muy alto segun resultados de
Bateria de Riesgo Pisocosocial y de acuerdo con otras necesidades identificadas.
Actividades enfocadas a la Promoción Prevención del Riesgo Psicosocial y la Salud
Mental: Pausas activas cognitivas, sensibilizaciones,capacitaciones, charlas y talleres,
material didáctico informativo.
Seguimiento a recomendaciones médicas en salud mental/ausentismo salud mental.
Se realiza encuesta de clima laboral GPTW
Procedimiento acoso laboral
Procedimiento de prevención y atención a violencias basadas en género y discriminación
Promoción de la Politica Desconexión Laboral
 PVE Riesgo Psicosocial y plan de trabajo anual del PVE
Campaña de acompañamiento psicosocial individual, la cual busca brindar primeros
auxilios psicológicos y contención emocional en primera instancia a distintas
problematicas laborales, personales y familiares.
Condolencias por Luto y seguimiento de acuerdo con la necesidad.
Intervencion a grupos focales con niveles de riesgo alto y muy alto segun resultados de
Bateria de Riesgo Pisocosocial y de acuerdo con otras necesidades identificadas.
Actividades enfocadas a la Promoción Prevención del Riesgo Psicosocial y la Salud
Mental: Pausas activas cognitivas, sensibilizaciones,capacitaciones, charlas y talleres,
material didáctico informativo.
Seguimiento a recomendaciones médicas en salud mental/ausentismo salud mental.
Se realiza encuesta de clima laboral GPTW
Procedimiento acoso laboral
Procedimiento de prevención y atención a violencias basadas en género y discriminación
Promoción de la Politica Desconexión Laboral

Socialización plan de emergencias, Simulacros de evacuacion.

 EXISTENCIA DE UN
REQUISITO LEGAL
EFECTOS POSIBLES
Equipo/ Elementos de Protección ESPECIFICO
Personal SI/NO

Mantener el adecuado uso y limpieza de los Dermatosis, reacciones alérgicas,

EPP, según el peligro identificado y de enfermedades infectocontagiosas,
SI
acuerdo a lo establecido en la matriz de alteraciones en los diferentes
Elementos de Protección Personal. sistemas,muerte.
 Desordenes de trauma acumulativo,
lesiones del sistema músculo
N/A SI
esquelético, fatiga, alteraciones del
sistema vascular

Fatiga Fisica,Golpes, heridas,

N/A SI
contusiones, fracturas.

Afectación en las relaciones

interpersonales, enfermedades
N/A SI
psicosomaticas y derivadas del estrès y
Fatiga.
 Perdida de capacidad auditiva, estrés,
N/A SI
dolor de cabeza, vertigo, irritabilidad.

Baja productividad, desorientación,

N/A SI disminución desempeño laboral,
incertidumbre, desmotivación y estrés
 Baja productividad, desorientación,
N/A SI disminución desempeño laboral,
incertidumbre, desmotivación y estrés

Traumas, aplastamiento, golpes,

N/A SI fracturas, lesiones, caídas, heridas,
entrar en pánico. Perdidas materiales
 MEDIDAS DE EFECTIVIDAD
(medidas de control recomendadas)

PROGRAMAS DE GESTIÓN O
PROCEDIMIENTOS APLICABLES Controles de
Eliminación Sustitución
Ingeniería

Programa de gestión Ambiental (residuos)

Sistema de vigilancia epidemiológica de
Desordenes musculoesqueléticos.

Programa institucional de capacitaciones.

Programa de inspecciones
Instructivo de orden y aseo

Plan de emergencias
Programa de inspecciones
Medevac
Sistema de vigilancia epidemiológico
psicosocial.

PIC - Programa institucional de

capacitaciones.

Procedimiento acoso laboral

 Sistema de vigilancia epidemiológico
psicosocial.

PIC - Programa institucional de

capacitaciones.

Procedimiento acoso laboral

Procedimiento de prevención y atención a
violencias basadas en género y
discriminación

Plan de emergencias.
Plan de capacitaciones.
MEDIDAS DE EFECTIVIDAD
EVALUACIÓN DEL RIESGO
didas de control recomendadas)
INTERPR
NIVEL NIVEL NIVEL
NIVEL ETACIÓN
DE DE DE
Controles Administrativos, Señalización, Equipo/ Elementos de DE DEL
EXPO PROBA CONS
Advertencia. Protección Personal DEFICI NIVEL DE
SICIÓ BILIDAD ECUE
ENCIA PROBABI
N (ND*NE) NCIA
LIDAD

Banner informactivo 2 2 4 BAJO 25

 Inspeccion de Puesto de Trabajo
Diseño ergonomico de los puestos de trabajo
Capaictacion en Higine Postural y Prevencion 6 3 18 ALTO 25
de Desordenes Musculo Esqueleticos
Pausas saludables

Se realiza insepcciones locativas 2 3 6 MEDIO 25

Capactiación en riesgo público y vial

Generación de rutograma para las personas
que están haciendo el transporte de los
6 3 18 ALTO 60
expedientes y documentación requerida
Se cuenta con una camioneta y una moto para
movilizar los documentos
 MUY
Capacitacion factores de riesgos 10 4 40 25
ALTO

Se cuenta con el programa de riesgo

psicosocial, el cual está siendo dirigido por un
6 2 12 ALTO 25
especialista con las competencias requeridas.
Capacitaciones, control y seguimiento de casos
 Se cuenta con el programa de riesgo
psicosocial, el cual está siendo dirigido por un
6 2 12 ALTO 25
especialista con las competencias requeridas.
Capacitaciones, control y seguimiento de casos

Se han implementado los controles que se

tienen establecidos en el Plan de Emergencias
y la Entidad cuenta con todos los elementos
necesarios para atender las situaciones de
6 1 6 MEDIO 100
emergencia que se puedan presentar.
Adicionalmente cuanta con una Brigada
competente y preparada para brindar apoyo,
Comité COE y plan de ayuda mutua
 Fecha de actualización: Junio 2024

VALORACIÓN PLAN DE ACCIÓN

EL RIESGO
DEL RIESGO ( SI APLICA)
NIVEL DE
INTERP OBSERVACIÓN
RIESGO
RETACI ACEPTABILIDAD
(NR) E RESPONSABLE
ÓN DEL DEL RIESGO
INTERVE
NR
NCIÓN

Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e

incidentes y se evidencia que no se generaron
reportes en relación a este riesgo ni se
100 III ACEPTABLE calificaron enfermedades laborales. Lìder de procesos documentales
Adicionalmente se aplicó la encuesta de
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad sobre este riesgo.
 Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e
incidentes y se evidencia que no se generaron
ACEPTABLE CON reportes en relación a este riesgo ni se
450 II CONTROL calificaron enfermedades laborales. Lìder de procesos documentales
ESPECIFICO Adicionalmente se aplicó la encuesta de
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad sobre este riesgo.

Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e

incidentes y se evidencia que no se generaron
ACEPTABLE CON reportes en relación a este riesgo ni se
150 II CONTROL calificaron enfermedades laborales. Lìder de procesos documentales
ESPECIFICO Adicionalmente se aplicó la encuesta de
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad sobre este riesgo.

Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e

incidentes y se evidencia que no se generaron
reportes en relación a este riesgo ni se
calificaron enfermedades laborales.
1080 I NO ACEPTABLE Lìder de procesos documentales
Adicionalmente se aplicó la encuesta de
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad diferente a la reportada sobre este
riesgo.
 Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e
incidentes y se evidencia que no se generaron
reportes en relación a este riesgo ni se
calificaron enfermedades laborales.
1000 I NO ACEPTABLE Lìder de procesos documentales
Adicionalmente se aplicó la encuesta de
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad diferente a la reportada sobre este
riesgo.

Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e

incidentes y se evidencia que no se generaron
reportes en relación a este riesgo ni se
ACEPTABLE CON
calificaron enfermedades laborales.
300 II CONTROL Lìder de procesos documentales
Adicionalmente se aplicó la encuesta de
ESPECIFICO
identificación de peligros y no se reporta ninguna
novedad diferente a la reportada sobre este
riesgo.
 Se revisaron las estadísticas de accidentalidad e
incidentes y se evidencia que no se generaron
ACEPTABLE CON reportes en relación a este riesgo.
300 II CONTROL Se esta implementando la bateria Psicosocial, de Lìder de procesos documentales
ESPECIFICO la cual se va a obtener un diagnóstico que
permitirá realizar actividades encaminadas a la
disminución del riesgo.

Se ha cumplido con la implementación de los

controles
Se ha cumplido con la ejecución del plan de
600 I NO ACEPTABLE Lìder de procesos documentales
trabajo establecido en el área de emergencias,
sin enbargo se presentaron casos de personal
que entro en panico.
PLAN DE ACCIÓN
( SI APLICA)

SEGUIMIENTO MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN

SST
SST

SST

SST
SST

SST
SST

SST
 VALORACION DEL
PELIGRO RIEGO
RIESGO

ACEPTABILIDAD
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
No. PROGRAMA ESTABLECIDO

DEL RIESGO
Sistema de vigilancia
Condiciones de la
epidemiológico
tarea, Demandas del
1 Psicosocial NO ACEPTABLE psicosocial.
trabajo, control sobre
Programa de Estilos
el trabajo, liderazgo
de Vida Saludable

Realizar revisiones
Locativo (ascenso y
Condicion de mensuales de las
descanso de
seguridad condisiones de
escaleras)
seguridad en el trabajo

3
3

Realizar pausas
Movimiento activas en las jornadas
Biomecanico NO ACEPTABLE
repetitivos de trabajo, con
ejercicios
 PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Eliminación
OBJETIVO

Sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial.

Proveer un programa integral de Riesgo Psicosocial que
permita a los funcionarios y directivos de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
identificar, prevenir e intervenir sobre los riesgos
psicosociales derivados de su labor, mediante la
implementación de medidas eficaces y oportunas.
Programa de Estilos de Vida Saludable. Promover estilos
de vida saludable orientados a la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades

Reforzar las condiciones de trabo y fomentar las pausas

activas
Reforzar las condiciones de trabo y fomentar las pausas
activas
 E RIESGOS
Sustitución

Controles de
Ingeniería
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Administrativos,

Elementos de
Señalización,
Advertencia.

Protección
Controles

Personal
Equipo/
PVE Riesgo Psicosocial y plan de trabajo anual del
PVE
Campaña de acompañamiento psicosocial individual,
la cual busca brindar primeros auxilios psicológicos y
contención emocional en primera instancia a distintas
problematicas laborales, personales y familiares.
Condolencias por Luto y seguimiento de acuerdo con
N/A
la necesidad.
Intervecion a grupos focales con riesgo alto y muy
alto en Psicosocial.
Divulgación al procedimiento acoso laboral,
procedimiento y atención a violencias básadas en
género y discriminaión.
Promoción de la Politica de desconexión laboral.
 NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE
DEFICIENCIA EXPOSICIÓN CONSECUENCIA

0 1 10

2 2 25

6 3 60

10 4 100
TABLA 1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICENCIA TABLA 2. DETERMINACIÓ

Nivel de deficiencia Valor de ND Significado Nivel de

exposición

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina (n) como posible la

Muy alto (MA) 10 generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la Continua
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto (EC)
al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Se ha (n) detectado algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a Frecuente
Alto (A) 6 consecuencias significativa (s) o la eficacia del conjunto de (EF)
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias

Medio (M) 2 poco significativas o de menor importancia o la eficacia del Ocasional
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o (EO)
ambos.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del

Bajo (B) No se asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El Esporádica
valor riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente (EE)
en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Ver tabla 7.
 METODOLOGÍA D

TABLA 2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE

PROBABILIDAD

Valor de NE Significado Nivel de Exposición (NE)

Niveles de
Probabilidad
4 La situación de exposición se presenta sin
4 interrupción o varias veces con tiempo 4 3 2
prolongado durante la jornada laboral.

3 La situación de exposición se presenta

3 varias veces durante la jornada laboral por
tiempos cortos.

10 MA-40 MA-30 A-20

2 La situación de exposición se presenta

2 alguna vez durante la jornada laboral y por
un período de tiempo corto.
Nivel de
deficiencia
(ND)

1 1 La situación de exposición se presenta de

manera eventual.
6 MA-24 A-18 A-12

2 M-8 M-6 B-4

ODOLOGÍA DE VALORACIÓN

L DE TABLA 3.1. SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD TABLA 4. DETERMINACIÓN DEL NI

NE) Nivel de Valor de NE Significado Nivel de

Probabilidad Consecuencias

Situación deficiente con exposición continua, o muy Mortal o

1 Muy alto (MA) entre 40 y 24 deficiente con exposición frecuente. Normalmente la catastrófico (M)
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Situación deficiente con exposición frecuente u

ocasional, o bien situación muy deficiente con
Alto (A) entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica. La Muy grave (MG)
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
A-10

Situación deficiente con exposición esporádica, o

Medio (M) entre 8 y 6 bien situación mejorable con exposición continuada Grave (G)
o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna
vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o

esporádica, o situación sin anomalía destacable con
Bajo (B) entre 4 y 2 cualquier nivel de exposición. No es esperable que Leve (L)
se materialice el riesgo, aunque puede ser
M-6 concebible.

B-2
A 4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS TABLA 5. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NC Significado Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo
NR=NPXNC
100 Muerte (s). 40-24 42663

60 Lesiones o enfermedades graves irreparables 100 I4000-2400 I

(Incapacidad permanente parcial o invalidez) 2000-1200

25 Lesiones o enfermedades con incapacidad 60 I I

laboral temporal (ILT) Nivel de 2400-1440 1200-600
Consecuenci
as (NC)

10 Lesiones o enfermedades que no requieren 25 I 1000-600 II500-250

incapacidad.

10 II 400-240 II100
200 III
 TABLA 6. ACEPTABILIDA

DE RIESGO TABLA 5.1. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE
RIESGO

(NP) I

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

de intervención
8-Jun 4-Feb II

I II III
800-600 400-200
Situación crítica.
Suspender
I 4000-600 actividades hasta
que el riesgo esté
bajo control.
Intervención urgente.
II II 240 IV
480-360 III120

II III Corregir y adoptar

200-150 100-50 medidas de control
de inmediato. Sin
II 500-150 embargo suspenda
actividades si el nivel
de riesgo está por
III III 40 encima o igual de
80-60 IV 20 360,

Mejorar si es posible.
Sería conveniente
III 120-40 justificar la
intervención
existentes, y suse
pero
rentabilidad.
deberían considerar
soluciones o mejoras
IV 20
 soluciones o mejoras
IV 20 y se debe haber
comprobaciones
periódicas para
asegurar que el
TABLA 6. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Significado

No aceptable Situación crítica,

corrección urgente

No aceptable
o Aceptable Corregir o adoptar
con control medidas de control
específico

Aceptable Mejorar el control

existente

No intervenir, salvo
Aceptable que un análisis más
preciso lo justifique