FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE Código Regional 68
SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) Código Centro 954610
REGIONAL SANTANDER Fecha Elaboración 31 de Octubre de 2024
SERVICIO NACIONAL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER Versión MARZO 2024 - 2,24
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 36287-857963
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos: DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA Banco a consignar: BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía 63.436.913 Tipo de cuenta: AHORROS
Correo electrónico: [email protected] Número de Cuenta: 32905387307
IP/Nº de contacto: 3112433205 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI
Inducción SST: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Es declarante de renta por el año gravable 2023 SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000 NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO
Concepto del pago corresponde a: Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%
DATOS DEL CONTRATO
Nº del contrato: 6781275/2024 Nº Compromiso SIIF 304324 Número de pagos durante la vigencia del contrato 4
INSTRUCTOR: PSP DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA ORIENTACIÓN EN LA FORMACIÓN TITULADA Y
OBJETO CONTRACTUAL: COMPLEMENTARIA PRESENCIAL SEGÚN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CGAO SENA REGIONAL
(Descripciòn del servicio prestado) SANTANDER, EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-RD: 68-9-2024-037708
DATOS PERIODO DEL PAGO
Del 01/10/2024 Al31/10/2024 Saldo Anterior del Contrato: $ 10.355.000
Número de pago 2 Valor Total del Contrato: $ 12.149.867
Valor Bruto Pago: $ 4.142.000,00 Nuevo Saldo del Contrato: $ 6.213.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 4.142.000 Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,96%
Ingresos por comisiones $ 831.272 Retencion en la Fuente del Periodo $ 45.118
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $ 1.794.867
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 6.768.139 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 4.708.639 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $ 45.118
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Octubre Setiembre Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.708.639,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 8632684059 Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.142.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.656.800 $ 1.300.000 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 207.100 $ 162.500 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 265.100 $ 208.000 Menos Retención en la Fuente 45.118,00 0,96%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL II $ 17.300 $ 13.600 Reteica - 8543 - VELEZ 8.284,00 0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - - 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta $ 753.040 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% $ 12.393.783 $ 1.570.000 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores $ 509.000
al periodo objeto de cobro. Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ VALOR A PAGAR $4.088.598,00
SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los
diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral. 2. Dar cumplimiento estricto a los Manuales del Sistema Inte
grado de Gestión y demás normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA y además a entregar oportunamente las listas
de aprendices inscritos, seleccionados, las planillas debidamente diligenciadas y demás documentos requeridos por la Gestión de Centro
y Registro y Certificación.3. Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los
aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.4. Participar en procesos de promoción de los programas de Forma
cion Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro. 5. Rendir oportunamente
Informes requeridos con una intensidad horaria de 128 horas para las fichas: 3088162, 2711996 y 2826865 quedando pendiente por registr
24 horas de etapa productiva, para el mes de octubre y las actividades correspondientes a los numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados
contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los
ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados
en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores
contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda DORIS NUBIA SUAREZ SANTAMARIA
la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; El Supervisor,
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el
contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente
informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. VILMA VILA HERREÑO PARDO
INSTRUCTOR G18
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
JAVIER GONZALEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02
21/10/24 17:30:45 USUARIO: SIC - C.C. 63436913
