GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Fin Contribuir a garantizar el Posición en el Índice de movilidad urbana Referencia: IMCO. Índice de Movilidad Urbana 2019: Anual 1.00 Posición En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco Las y los habitantes de Jalisco
derecho humano a un [Link] Barrios mejor conectados para ciudades más (MIDE Jalisco), para consulta abierta en son sensibles y toman
ambiente sano, mediante la urbana-2018-barrios-mejor-conectados- equitativas. [Link] conciencia sobre la
conservación de la ciudades-mas-equitativas/ importancia de la
biodiversidad y los servicios conservación de la
ecosistémicos sin biodiversidad y el uso de los
comprometer el bienestar de servicios ecosistémicos para el
las futuras generaciones y bienestar de las futuras
bajo los principios de equidad, generaciones.
derechos, justicia, cultura de
la paz, e igualdad de
oportunidades.

Propósito Las y los habitantes Viajes de pasajeros en Tren Ligero Suma la cantidad de viajes realizados en el Gerencia de Operación de Tren Mensual 121.80 Millones de viajes de En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico Las y los habitantes del Estado
jaliscienses cuentan con sistema de Tren Ligero. Estos se regulan por Ligero/Sistema de Tren Eléctrico Urbano. pasajeros (MIDE Jalsico), para consulta abierta en de Jalisco hacen uso de
modelo integral de movilidad medio de un sistema de cómputo en donde se Cifras preliminares febrero de 2022. [Link] medios alternos de transporte
que garantiza su mide viaje por persona y con boleto pagado. para una movilidad
desplazamiento con calidad, sustentable.
seguridad, accesibilidad,
oportunidad y eficiencia,
procurando un sistema
integrado y multimodal, que
considera la movilidad activa y
un esquema de reducción de
emisiones.

Componente A1-Traslado de pasajeros y Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de pasajeros y pasajeras Reportes del prestador del servicio, Gerencia Mensual 15246771.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los interesados en ser
pasajeras realizados con realizados con descuento del 50% con el 50% de descuento (Realizado) / Número de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo beneficiarios acuden a
descuento del 50% de traslados de pasajeros y pasajeras con el 50% interno 2024. credencializarse
de descuento (Programado))*100

Actividad A1-02-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslado de adultos mayores con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 5778837.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los adultos mayores
adultos mayores con realizados con descuento del 50% de descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo interesados están
descuento del 50% adultos mayores traslado de adultos mayores con descuento del interno 2024. credencializados
50% (Programado))*100

Actividad A1-03-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de estudiantes con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 7340297.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los estudiantes se
estudiantes con descuento del realizados con descuento del 50% de descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo credencializarón
50% estudiantes traslados de estudiantes con descuento del 50% interno 2024.
(Programado))*100

Actividad A1-04-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de personas con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 287937.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Las personas con discapacidad
personas con discapacidad realizados con descuento del 50% de discapacidad con descuento del 50% (Realizado) de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo están credencializados
con descuento del 50% personas con discapacidad / Número de traslados de personas con interno 2024.
discapacidad con descuento del 50%
(Programado))*100

Actividad A1-09-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de maestros con Reportes del Prestador de Servicio/ Gerencia Mensual 1439832.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los maestros y maestras
maestros con descuento del realizados con descuento del 50% de descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo interesados están
50% maestros traslados de maestros con descuento del 50% interno 2024. credencializados
(Programado))*100
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Actividad A1-10-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de menores de edad 6-11 Reportes del Prestador de Servicio/ Gerencia Mensual 373360.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los menores de edad 6-11
menor de edad 6-11 años con realizados con descuento del 50% de años con descuento del 50% (Realizado) / de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo años interesados están
descuento del 50% menores de edad 6-11 años Número de traslados de menores de edad 6-11 interno 2024. credencializados
años con descuento del 50% (Programado))*100

Componente E1-Viajes de pasajeros y Viajes de pasajeros y pasajeras realizados Total de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 176.04 Viaje Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
pasajeras visitantes o en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano realizados en el Sistema de Tren Eléctrico Subdirección de Operación de Transporte por la Jefatura de Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco. Sistema de Tren Eléctrico
residentes del Estado de Urbano Ferroviario, 2024 [Link] Urbano demandan el servicio
Jalisco transportados por el dimension=4&dependencia=70&palabraClave=
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano

Actividad E1-01-Contabilización de Total de traslados (viajes) de pasajeros y (Número de traslados (viajes) de pasajeros y Documento concentrado de información, Mensual 5271.68 Traslado Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
viajes de pasajeros y pasajeras pasajeras transportados en SITREN pasajeras transportados en SITREN (Realizado) / Jefatura de Ingresos, 2024 por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma MIDE servicio utilizan SITREN
transportados en SITREN Número de traslados (viajes) de pasajeros y Jalisco.
pasajeras transportados en SITREN [Link]
(Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-05-Contabilización de Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 58.95 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
viajes de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 1 transportados en L1 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 1
transportados en Tren Línea 1 viajes de pasajeros y pasajeras transportados en [Link]
L1 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-06-Contabilización de Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 40.67 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
viajes de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 2 transportados en L2 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 2
transportados en Tren Línea 2 viajes de pasajeros y pasajeras transportados en [Link]
L2 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-07-Contabilización de Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 66.37 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
viajes de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 3 transportados en L3 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 3
transportados en Tren Línea 3 viajes de pasajeros y pasajeras transportados en [Link]
L3 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-08-Contabilización de Total de traslados (viajes) de pasajeros y (Número de traslados (viajes) de pasajeros y Documento concentrado de información, Mensual 4094.49 Traslado Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
viajes de pasajeros y pasajeras pasajeras transportados en Mi Transporte pasajeras transportados en Mi Transporte Jefatura de Ingreso, 2024 por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma MIDE servicio utilizan la ruta
transportados en Ruta Eléctrico C98 Eléctrico C98 (Realizado) / Número de traslados Jalisco. eléctrica C98
eléctrica C98 (viajes) de pasajeros y pasajeras transportados [Link]
en Mi Transporte Eléctrico C98 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=
(Programado))*100

Componente E2-Estaciones y equipamiento Acciones realizadas para el funcionamiento Resultados obtenidos de las acciones realizadas Reportes de la Dirección de Transporte Trimestral 100.00 Porcentaje Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el personal con
de Mi Macro Periférico de Estaciones, puentes de acceso y para el funcionamiento de Estaciones, puentes Multimodal, 2024 el perfil requerido
supervisadas para su correcta elevadores de Mi Macro Periférico en servicio de acceso y elevadores de Mi Macro Periférico en
operación y funcionamiento servicio/Resultados deseados de las acciones
realizadas para el funcionamiento de Estaciones,
puentes de acceso y elevadores de Mi Macro
Periférico en servicio*100
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Unidad de medida Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Actividad E2-11-Realización de acciones Porcentaje de acciones realizadas referente (Número de acciones de puesta a punto al Reporte de la Gerencia de Control y Trimestral 100.00 Acción Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el personal con
del plan de puesta a punto y al plan de puesta a punto y conservación a equipamiento, sistemas tecnológicos de Tecnologías, 2024 el perfil requerido.
conservación a plantas de plantas de emergencia, puertas automáticas estaciones, plantas de emergencia, puertas
emergencia, puertas y elevadores de estaciones de Mi Macro automáticas y elevadores de estaciones de Mi
automáticas y elevadores de Periférico. Macro Periférico (Realizado) / Número de
estaciones de Mi Macro acciones de puesta a punto al equipamiento,
Periférico sistemas tecnológicos de estaciones, plantas de
emergencia, puertas automáticas y elevadores
de estaciones de Mi Macro Periférico
(Programado))*100

Actividad E2-12-Implementación de Porcentaje de estaciones, puentes y rampas, (Número de estaciones, puentes de acceso con Reporte de la Gerencia de Programas Trimestral 100.00 Estación de transporte Reportes Gerencia de Programas Especiales. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el contrato del
seguridad permanente en elevadores y plantas de emergencia con rampas, elevadores y plantas de emergencia con Especiales, 2024 servicio y el proveedor cumpla
estaciones, puentes de seguridad permanente implementada seguridad permanente (Realizado) / Número de con la plantilla contratada
acceso, elevadores y plantas estaciones, puentes de acceso con rampas,
de emergencia elevadores y plantas de emergencia con
seguridad permanente (Programado))*100

Actividad E2-13-Implementación de Porcentaje de estaciones, puentes y (Número de estaciones, puentes de acceso con Reporte de la Gerencia de Programas Trimestral 100.00 Estación de transporte Reportes de la Gerencia Programas Especiales. Archivo Interno Se cuenta con el contrato del
limpieza y desinfección elevadores con limpieza permanente rampas y elevadores atendidos en limpieza y Especiales, 2024 2024 servicio y el proveedor cumpla
permanente en estaciones, desinfección conforme a programa (Realizado) / con la plantilla contratada
puentes de acceso, y Número de estaciones, puentes de acceso con
elevadores rampas y elevadores atendidos en limpieza y
desinfección conforme a programa
(Programado))*100

Actividad E2-14-Realizar las acciones de Porcentaje de estaciones con equipos de Número de estaciones con sistemas de CCTV Reportes de la Gerencia de Control y Trimestral 100.00 Estación de transporte Reporte de la Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo interno Se cuenta con el personal con
supervisión del correcto CCTV funcionando de manera correcta funcional (programadas)/Número de estaciones Tecnologías, 2024 2024 el perfil requerido
funcionamiento de los equipos con sistemas de CCTV funcional (realizadas *
de video vigilancia en puentes, 100
elevadores y al interior de
estaciones de Mi Macro
Periférico

Actividad E2-15-Realizar las acciones de Porcentaje de estaciones con conectividad Número de estaciones con comunicación Reporte de la Gerencia de Control y Trimestral 100.00 Estación de transporte Reporte de la Gerencia de Control de Tecnologías. Archivo interno Se cuenta con el personal con
supervisión del correcto mediante fibra óptica mediante fibra óptica (programado) / Número de Tecnologías 2024. 2024 el perfil requerido
funcionamiento de los enlaces estaciones con comunicación mediante fibra
de fibra óptica entre las óptica (realizado) *100
estaciones que comprende Mi
Macro Periférico

Componente E3-Operación y mantenimiento Total del programa de operación y Resultados obtenidos del cumplimiento del Reporte de la Gerencia de Operación de Trimestral 100.00 Porcentaje Reportes de la Gerencia de Operaciones y Control y Tecnologías de Se cuenta con la plantilla
realizado de la ruta C98 de Mi mantenimiento realizado de la ruta C98 de programa de operación, carga y mantenimiento Trasporte Multimodal, 2024 Trasporte Multimodal. Archivo Interno 2024 suficiente del personal técnico
Transporte Eléctrico Mi Trasporte Eléctrico de los autobuses eléctricos/Resultados deseados para carga, así como de
del cumplimiento del programa de operación, conducción y despacho para la
carga y mantenimiento de los autobuses operación
eléctricos*100
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Actividad E3-14-Realización de acciones Porcentaje de mantenimiento preventivo (Número de mantenimiento preventivo realizado Reporte de la Gerencia de Control y Trimestral 100.00 Mantenimiento Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con la plantilla
del plan de mantenimiento realizado a autobuses eléctricos, a autobuses eléctricos, electrolineras y sus Tecnologías, 2024 autorizada completa y el
preventivo a autobuses electrolineras y sus sistemas tecnológicos sistemas tecnológicos (Realizado) / Número de contrato de la póliza de
eléctricos, electrolineras y sus mantenimiento preventivo realizado a autobuses mantenimiento de las
sistemas tecnológicos eléctricos, electrolineras y sus sistemas unidades eléctricas
tecnológicos (Programado))*100

Actividad E3-15-Cumplir el programa de Porcentaje de unidades en operación de los (Número de unidades en operación de los Reporte de la Gerencia de Operaciones de Trimestral 100.00 Unidades Reportes Gerencia de Operaciones de Transporte Multimodal. Se cuenta con la plantilla
servicio para los autobuses autobuses eléctricos autobuses eléctricos (Realizado) / Número de Transporte Multimodal, 2024 Archivo Interno 2024 suficiente del personal de
eléctricos unidades en operación de los autobuses conducción y despacho para la
eléctricos (Programado))*100 operación y el contrato de la
póliza de mantenimiento de
las unidades eléctricas