GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Fin Contribuir a garantizar el Posición en el Índice de movilidad urbana El IMU está formado por 100 indicadores, 95 IMCO. Índice de Movilidad Urbana 2019: Anual 1.00 Posición En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco Las y los habitantes de Jalisco
derecho humano a un de ellos repartidos en siete subíndices y cinco Barrios mejor conectados para ciudades más (MIDE Jalisco), para consulta abierta en son sensibles y toman
ambiente sano, mediante la que se usan como variables de referencia en equitativas. https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide conciencia sobre la
conservación de la los temas de: movilidad en vías y accesibilidad importancia de la conservación
biodiversidad y los servicios sustentable. El principal objetivo del Índice de de la biodiversidad y el uso de
ecosistémicos sin Movilidad Urbana (IMU) es aportar información los servicios ecosistémicos
comprometer el bienestar de útil para diseñar, priorizar y dar seguimiento a para el bienestar de las futuras
las futuras generaciones y bajo políticas públicas que promuevan la generaciones.
los principios de equidad, competitividad en movilidad de las ciudades
derechos, justicia, cultura de la de México. El Índice de Movilidad Urbana mide
paz, e igualdad de el grado de competitividad en la movilidad
oportunidades. mediante las opciones de transporte que
ofrecen algunas zonas metropolitanas, las
cuales deben de ser atractivas, deseables y
alcanzables para el talento, de tal forma que
reduzcan las horas hombre que se pierden
durante los traslados, así como los impactos
en salud y medio ambiente.

Propósito Las y los habitantes Viajes de pasajeros en Tren Ligero Suma la cantidad de viajes realizados en el Gerencia de Operación de Tren Mensual 121.80 Millones de viajes de En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalsico Las y los habitantes del Estado
jaliscienses cuentan con sistema de Tren Ligero. Estos se regulan por Ligero/Sistema de Tren Eléctrico Urbano. pasajeros (MIDE Jalsico), para consulta abierta en de Jalisco hacen uso de medios
modelo integral de movilidad medio de un sistema de cómputo en donde se Cifras preliminares febrero de 2022. https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide alternos de transporte para
que garantiza su mide viaje por persona y con boleto pagado. una movilidad sustentable.
desplazamiento con calidad,
seguridad, accesibilidad,
oportunidad y eficiencia,
procurando un sistema
integrado y multimodal, que
considera la movilidad activa y
un esquema de reducción de
emisiones.

Componente A1-Traslado de pasajeros y Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de pasajeros y pasajeras Reportes del prestador del servicio, Gerencia Mensual 13723063.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los interesados en ser
pasajeras realizados con realizados con descuento del 50% con el 50% de descuento (Realizado) / Número de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo beneficiarios acuden a
descuento del 50% de traslados de pasajeros y pasajeras con el interno 2024. credencializarse
50% de descuento (Programado))*100

Actividad A1-02-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslado de adultos mayores con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 4900291.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los adultos mayores
adultos mayores con realizados con descuento del 50% de adultos descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo interesados están
descuento del 50% mayores traslado de adultos mayores con descuento interno 2024. credencializados
del 50% (Programado))*100

Actividad A1-03-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de estudiantes con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 6856229.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los estudiantes se
estudiantes con descuento del realizados con descuento del 50% de descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo credencializarón
50% estudiantes traslados de estudiantes con descuento del interno 2024.
50% (Programado))*100
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Actividad A1-04-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de personas con Reportes del prestador de servicio, Gerencia Mensual 253528.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Las personas con discapacidad
personas con discapacidad con realizados con descuento del 50% de discapacidad con descuento del 50% de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo están credencializados
descuento del 50% personas con discapacidad (Realizado) / Número de traslados de personas interno 2024.
con discapacidad con descuento del 50%
(Programado))*100

Actividad A1-09-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de maestros con Reportes del Prestador de Servicio/ Gerencia Mensual 1363315.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los maestros y maestras
maestros con descuento del realizados con descuento del 50% de descuento del 50% (Realizado) / Número de de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo interesados están
50% maestros traslados de maestros con descuento del 50% interno 2024. credencializados
(Programado))*100

Actividad A1-10-Transportación de Total de traslados de pasajeros y pasajeras (Número de traslados de menores de edad 6- Reportes del Prestador de Servicio/ Gerencia Mensual 322814.00 Traslado Reporte de contabilidad, información generada por el prestador Los menores de edad 6-11
menor de edad 6-11 años con realizados con descuento del 50% de 11 años con descuento del 50% (Realizado) / de Informática, 2024 del servicio y resguardada por la Gerencia de Informática. Archivo años interesados están
descuento del 50% menores de edad 6-11 años Número de traslados de menores de edad 6-11 interno 2024. credencializados
años con descuento del 50%
(Programado))*100

Componente E1-Viajes de pasajeros y Total de millones de viajes de pasajeros y (Número de millones de viajes de pasajeros y Documento concentrado de información, Mensual 176.04 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
pasajeras visitantes o pasajeras realizados por SITEUR pasajeras transportados por SITEUR Subdirección de Operación de Transporte pasajeros por la Jefatura de Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco. Sistema de Tren Eléctrico
residentes del Estado de (Realizado) / Número de millones de viajes de Ferroviario, 2024 https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda? Urbano demandan el servicio
Jalisco transportados por el pasajeros y pasajeras transportados por dimension=4&dependencia=70&palabraClave=
Sistema de Tren Eléctrico SITEUR (Programado))*100
Urbano

Actividad E1-01-Contabilización de viajes Total de traslados (viajes) de pasajeros y (Número de traslados (viajes) de pasajeros y Documento concentrado de información, Mensual 5961.41 Traslado Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
de pasajeros y pasajeras pasajeras transportados en SITREN pasajeras transportados en SITREN (Realizado) Jefatura de Ingresos, 2024 por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma MIDE servicio utilizan SITREN
transportados en SITREN / Número de traslados (viajes) de pasajeros y Jalisco.
pasajeras transportados en SITREN https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?
(Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-05-Contabilización de viajes Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 58.95 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 1 transportados en L1 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 1
transportados en Tren Línea 1 viajes de pasajeros y pasajeras transportados https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?
en L1 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-06-Contabilización de viajes Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 40.67 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 2 transportados en L2 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 2
transportados en Tren Línea 2 viajes de pasajeros y pasajeras transportados https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?
en L2 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-07-Contabilización de viajes Total de viajes de pasajeros y pasajeras (Número de viajes de pasajeros y pasajeras Documento concentrado de información, Mensual 66.37 Millones de viajes de Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
de pasajeros y pasajeras transportados en Tren Eléctrico Línea 3 transportados en L3 (Realizado) / Número de Jefatura de Ingresos, 2024 pasajeros por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. servicio utilizan la Línea 3
transportados en Tren Línea 3 viajes de pasajeros y pasajeras transportados https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?
en L3 (Programado))*100 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=

Actividad E1-08-Contabilización de viajes Total de traslados (viajes) de pasajeros y (Número de traslados (viajes) de pasajeros y Documento concentrado de información, Mensual 4094.49 Traslado Documento concentrado de información generada y resguardada Los usuarios y usuarias del
de pasajeros y pasajeras pasajeras transportados en Mi Transporte pasajeras transportados en Mi Transporte Jefatura de Ingreso, 2024 por la Jefatura de Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma MIDE servicio utilizan la ruta
transportados en Ruta Eléctrico C98 Eléctrico C98 (Realizado) / Número de Jalisco. eléctrica C98
eléctrica C98 traslados (viajes) de pasajeros y pasajeras https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?
transportados en Mi Transporte Eléctrico C98 dimension=4&dependencia=70&palabraClave=
(Programado))*100
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Unidad de medida Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Componente E2-Estaciones y equipamiento Total de estaciones, puentes de acceso y (Número de estaciones, plantas de Reportes de la Dirección de Transporte Mensual 9696.00 Elemento Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el personal con
de Mi Macro Periférico elevadores de Mi Macro Periférico en servicio emergencia, puertas automáticas y elevadores Multimodal, 2024 el perfil requerido
supervisadas para su correcta de Mi Macro Periférico en servicio (Realizado)
operación y funcionamiento /Número de estaciones, plantas de
emergencia, puertas automáticas y elevadores
de Mi Macro Periférico en servicio
(Programado))*100

Actividad E2-11-Realización de acciones Total de acciones realizadas referente al plan (Número de acciones de puesta a punto al Reporte de la Gerencia de Control y Mensual 3552.00 Acción Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el personal con
del plan de puesta a punto y de puesta a punto y conservación a plantas equipamiento, sistemas tecnológicos de Tecnologías, 2024 el perfil requerido.
conservación a plantas de de emergencia, puertas automáticas y estaciones, plantas de emergencia, puertas
emergencia, puertas elevadores de estaciones de Mi Macro automáticas y elevadores de estaciones de Mi
automáticas y elevadores de Periférico. Macro Periférico (Realizado) / Número de
estaciones de Mi Macro acciones de puesta a punto al equipamiento,
Periférico sistemas tecnológicos de estaciones, plantas
de emergencia, puertas automáticas y
elevadores de estaciones de Mi Macro
Periférico (Programado))*100

Actividad E2-12-Implementación de Total de estaciones, puentes, rampas, (Número de estaciones, puentes de acceso con Reporte de la Gerencia de Programas Mensual 2820.00 Local Reportes Gerencia de Programas Especiales. Archivo Interno 2024 Se cuenta con el contrato del
seguridad permanente en elevadores y plantas de emergencia con rampas, elevadores y plantas de emergencia Especiales, 2024 servicio y el proveedor cumpla
estaciones, puentes de acceso, seguridad permanente implementada con seguridad permanente (Realizado) / con la plantilla contratada
elevadores y plantas de Número de estaciones, puentes de acceso con
emergencia rampas, elevadores y plantas de emergencia
con seguridad permanente (Programado))*100

Actividad E2-13-Implementación de Total de estaciones, puentes y elevadores (Número de estaciones, puentes de acceso con Reporte de la Gerencia de Programas Mensual 2316.00 Local Reportes de la Gerencia Programas Especiales. Archivo Interno Se cuenta con el contrato del
limpieza y desinfección con limpieza permanente rampas y elevadores atendidos en limpieza y Especiales, 2024 2024 servicio y el proveedor cumpla
permanente en estaciones, desinfección conforme a programa (Realizado) con la plantilla contratada
puentes de acceso, y / Número de estaciones, puentes de acceso
elevadores con rampas y elevadores atendidos en
limpieza y desinfección conforme a programa
(Programado))*100

Actividad E2-14-Realizar las acciones de Total de estaciones con equipos de CCTV Número de estaciones con sistemas de CCTV Reportes de la Gerencia de Control y Mensual 42.00 Porcentaje Reporte de la Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo interno Se cuenta con el personal con
supervisión del correcto funcionando de manera correcta funcional (programadas)/Número de Tecnologías, 2024 2024 el perfil requerido
funcionamiento de los equipos estaciones con sistemas de CCTV funcional
de video vigilancia en puentes, (realizadas * 100
elevadores y al interior de
estaciones de Mi Macro
Periférico

Actividad E2-15-Realizar las acciones de Total de estaciones con conectividad Número de estaciones con comunicación Reporte de la Gerencia de Control y Mensual 42.00 Porcentaje Reporte de la Gerencia de Control de Tecnologías. Archivo interno Se cuenta con el personal con
supervisión del correcto mediante fibra óptica. mediante fibra óptica (programado) / Número Tecnologías 2024. 2024 el perfil requerido
funcionamiento de los enlaces de estaciones con comunicación mediante
de fibra óptica entre las fibra óptica (realizado) *100
estaciones que comprende Mi
Macro Periférico
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Programa Presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Estado: Cerrada

Indicador
Nivel Resumen Narrativo Medios de verificación Supuestos
Unidad de medida
Nombre del indicador Fórmula Fuente de información Frecuencia Meta (valor)
(meta valor)

Componente E3-Operación y mantenimiento Total del programa de operación y (Número de cumplimiento del programa de Reporte de la Gerencia de Operación de Mensual 636.00 Programa Reportes de la Gerencia de Operaciones y Control y Tecnologías de Se cuenta con la plantilla
realizado de la ruta C98 de Mi mantenimiento realizado de la ruta C98 de operación, carga y mantenimiento de los Trasporte Multimodal, 2024 Trasporte Multimodal. Archivo Interno 2024 suficiente del personal técnico
Transporte Eléctrico Mi Trasporte Eléctrico autobuses eléctricos (Realizado) / Número de para carga, así como de
cumplimiento del programa de operación, conducción y despacho para la
carga y mantenimiento de los autobuses operación
eléctricos (Programado))*100

Actividad E3-14-Realización de acciones Total de mantenimiento preventivo realizado (Número de mantenimiento preventivo Reporte de la Gerencia de Control y Mensual 380.00 Mantenimiento Reportes Gerencia de Control y Tecnologías. Archivo Interno 2024 Se cuenta con la plantilla
del plan de mantenimiento a autobuses eléctricos, electrolineras y sus realizado a autobuses eléctricos, electrolineras Tecnologías, 2024 autorizada completa y el
preventivo a autobuses sistemas tecnológicos y sus sistemas tecnológicos (Realizado) / contrato de la póliza de
eléctricos, electrolineras y sus Número de mantenimiento preventivo mantenimiento de las
sistemas tecnológicos realizado a autobuses eléctricos, electrolineras unidades eléctricas
y sus sistemas tecnológicos
(Programado))*100

Actividad E3-15-Cumplir el programa de Total de unidades en operación de los (Número de unidades en operación de los Reporte de la Gerencia de Operaciones de Mensual 34.00 Porcentaje Reportes Gerencia de Operaciones de Transporte Multimodal. Se cuenta con la plantilla
servicio para los autobuses autobuses eléctricos autobuses eléctricos (Realizado) / Número de Transporte Multimodal, 2024 Archivo Interno 2024 suficiente del personal de
eléctricos unidades en operación de los autobuses conducción y despacho para la
eléctricos (Programado))*100 operación y el contrato de la
póliza de mantenimiento de
las unidades eléctricas