INDUSTRIA - Luz del Sur Corte y Reconexión

Satisfaccion Clientes Seguridad Calidad Operacionales Liderazgo Financiero

Reporte de Seguimiento a la Nivel de

KPI Tiempo perdido Tratamiento de Cumplimiento del Cobertura de las Condiciones Retiros Caminatas de
Quejas Satisfacción del cliente Atencion de Quejas por accidentes incidentes IDS Charlas 5 min Charlas 5 min inseguras y Cuasi eficacia de los conformidad de los Tratamiento de NC Efectividad Global Capacitaciones voluntarios seguridad Factor Operativo
accidentes servicios Servicios

# Inspectores que
participaron EN EL
TOTAL de charlas Número de
# Preguntas con Incidentes con Charlas de 5 programadas en el N° de monitoreos en Personal NC Cerradas antes caminatas de
Servicios No puntuación ≥ 3 Quejas cerradas acciones correctivas % Cumplimiento de minutos realizadas/ mes/del
# Inspectores
servicio
N° de Condiciones el mes con resultado monitoreado en el
inseguras y Cuasi ≥ 0.26 / mes / de 90 días / NC # Total ejecutado / (N° Horas
Retiros
voluntarios / seguridad Ingresos /
Medición conformes / Quejas (Satisfechos) / Total antes de 30 días / Incidentes reportados
cerradas antes de IDS Charlas de 5 accidentes Total de personal Personal generadas en capacitadas*empleados realizadas en el
auditoría interna # Total programado entrenados) / Total personal # total de Egresos
con días perdidos
recibidas de preguntas Total quejas (Medición mensual) 60 días /Incidentes (Medición Mensual) minutos * Los días de reportados monitoreado en el programado en el (Medición Mensual) inspectores período por el (Medición Mensual)
(Medición Mensual) contestadas (Medición Mensual) reportados programadas QHSE (Medición trimestral) Supervisor / N°
(Medición semestral) (Medición mensual) (Medición Mensual) descanso o (Medición Mensual) mes mes (Medición bimensual)
(Medición Mensual)
de Supérvisores
vacaciones no (Medición Mensual) (Medición Mensual)
(Medición mensual )
cuentan como
inasistencia
(Medición Mensual)

Experto 0% 100% 100% 0 100% >= 100% 100% 100% >8 100% 100% > 90% > 90% >= 4,71 < 2% >2 >=1.6
Avanzado > 0 y <= 40% >=95% y < 99% >=95% y < 99% 1 >=90 y < 99% >=98 y < 100% >= 95 y < 99% >= 95 y < 99% > 4 y <= 8 >=95 y < 99% >=95 y < 99% > 70 Y <= 90% > 70 Y <= 90% >= 4,29 y < 4,71 >=2 y < 3% 2 >=1.2 y <1.6
Principiante > 40 y <= 99% >=90% y < 95% >=90% y <95% 2 >=80 y < 90% >=95 y < 98% >=90 y < 95% >=90 y < 95% > 2 y <= 4 >=90 y < 95% >=90 y < 95% > 50 Y <= 70% > 50 Y <= 70% >= 3,9 y < 4,29 >= 3 y < 4% 1 >=1.0 y <1.2
No Aceptable 100% < 90% < 90% >= 3 < 80% < 95 % < 90% < 90% <= 2 < 90 % < 90 % <= 50% <= 50% < 3,9 >= 4% 0 <1.0
Ene/19 - - - 0 0% 110% 100% 100% 1 100% 100% NA 85% NA 1.72% - 0.8
Feb/19 - NA - 0 0% 110% 100% 100% 1 100% 100% - 83% NA 1.72% - 1.0
Mar/19 - NA - 0 11% 100% 100% 100% 1 100% 100% NA 77% 1.84 1.75% - 1.1
Abr/19 - NA - 1 71% 90% 100% 100% 1 100% 100% - 65% NA 1.75% - 1.1
May/19 - NA - 0 0% 100% 100% 100% 0 100% 100% NA 65% NA 0.00% 3 1.1
Jun/19 - NA - 0 0% 100% 100% 100% 0 100% 100% - 70% 1.84 0.00% 3 1.1
Jul/19 - - - 1 0% 30% 100% 39% 0 100% 100% NA 73% NA 0.00% 2 1.1
Ago/19 - NA - 0 0% 110% 100% 100% 3 100% 100% - 73% NA 0.00% 3 1.1
Set/19 - NA - 0 0% 110% 100% 100% 4 100% 100% NA 73% 6.03 0.00% 3 1.0
Oct/19 - NA - 0 0% 110% 100% 100% 3 100% 100% - 53% NA 0.00% 3 1.1
Nov/19 - NA #DIV/0! 0 0% 110% 100% 100% 5 100% 100% NA 62% NA 0.00% 2 1.0
Dic/19 #DIV/0! NA #DIV/0! 0 #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 FRECUENCIA

Servicios No conformes
Quejas Mensual
Quejas recibidas

# Preguntas con puntuación ≥ 3

(Satisfechos)
Satisfacción del
cliente Semestral
Total de preguntas contestadas

Quejas cerradas antes de 30 días

Atencion de Quejas Mensual
Total quejas

Tiempo perdido por

# incidentes reportados con días perdidos Mensual
accidentes

Incidentes con acciones correctivas cerradas antes

de 60 días

Tratamiento de
Mensual
incidentes

Incidentes reportados
Cumplimiento del
IDS % Cumplimiento de IDS Mensual

Charlas realizadas
Charlas 5 min Mensual
Charlas programadas

# Inspectores que participaron EN EL TOTAL

Cobertura de las de charlas programadas en el mes Charla
Charlas de 5 programadas en el mes Mensual
minutos
# Inspectores del servicio

Reporte de
Condiciones N° de Condiciones inseguras y Cuasi
inseguras y Cuasi accidentes Mensual
accidentes

N° de monitoreos en el mes con resultado ≥

Seguimiento a la 0.26
eficacia de los Mensual
servicios Personal monitoreado en el mes

Nivel de Personal monitoreado en el mes

conformidad de los Mensual
Servicios Personal programado

NC Cerradas antes de 90 días

Tratamiento de NC Bimensual
NC generadas en auditoría interna QHSE

# Total ejecutado (facturable)

Efectividad Global Mensual
Efectividad Global Mensual
# Total programado (Visitados)

N° Horas capacitadas * empleados

entrenados

Capacitaciones Trimestral

Total personal

Retiros voluntarios
Retiros voluntarios Mensual
# total de inspectores

Número de caminatas de seguridad realizadas en el

período por el Supervisor
Caminatas de seguridad Mensual
N° de Supérvisores

Ingresos
Factor Operativo Mensual
Egresos
 Jan-19
Experto Avanzado Principiante No Aceptable
DATOS RESULTADO

0
> 40 y <=
0% > 0 y <= 40% 99% 100% -

0
>=95% y < >=90% y <
100% 99% 95% < 90% -

0
100% >=95% y < >=90% y < 90% -
99% <95%
0

0 1 2 >=3 0 0

100% >=90 y < 99% >=80 y < < 80% 0

90%

6
 >=98 y < >=95 y <
>= 100% 100% 98% < 95 % 1.10 110%

26
>=90 y <
100% >= 95 y < 99% 95% < 90% 100%
26

116
100% >= 95 y < 99% >=90 y < < 90% 100%
95%
116

>8 > 4 y <= 8 > 2 y <= 4 <= 2 1 1

10
>=90 y <
100% >=95 y < 99% 95% < 90 % 100%
10

10
>=90 y <
100% >=95 y < 99% 95% < 90 % 100%
10

> 50 Y <=
> 90% > 70 Y <= 90% 70% <= 50%

60,228
> 90% > 70 Y <= 90% > 50 Y <= <= 50% 85%
70%
 > 50 Y <=
> 90% > 70 Y <= 90% 70% <= 50% 85%
71,000

70

>= 4,71 >= 4,29 y < >= 3,9 y < < 3,9 NA
4,71 4,29

116

2
< 2% >=2 y < 3% >= 3 y < 4% >= 4% 2%
116

>2 2 1 0 -

100
>=1.6 >=1.2 y <1.6 >=1.0 y <1.2 <1.0 0.8
120
 Jan-19 Feb-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2)
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 0 0
3)

1) Accidentes del 07/09/2018,

11/09/2018, 17/09/2018. Incidentes
del 16/10/2018, 19/10/2018 y
24/10/2018 3/25/2019 0
2) 2) Se enviara las acciones
correctivas de todos eventos, para
el cierre correspondiente
10
1)
2) 1.10 110%
3)

24
1)
2) 100%
3)
24

116
1)
2) 100%
3)
116

1)
2) 1 1
3)

11
1)
2) 100%
3)
11

11
1)
2) 100%
3)
11

1) -
2)
3)

58,999
1)
2) 83%
3)
1)
2) 83%
3)
71,000

70

1)
2) NA
3)

116

2
1)
2) 2%
3)
116

1)
2) -
3)

400
1)
2) 1.0
3)
403
 Feb-19 Mar-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2)
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 0 0
3)

1) Accidentes del 07/09/2018,

11/09/2018, 17/09/2018. Incidentes
del 16/10/2018, 19/10/2018,
24/10/2018, 01/12/2018,
6/12/2018, 11/12/18 y 13/12/2018
3/25/2019 0.1
2) Se enviara las acciones correctivas
de todos eventos, para el cierre
correspondiente plazo hasta el
25/03/2019
9
1)
2) 1.00 100%
3)

26
1)
2) 100%
3)
26

114
1)
2) 100%
3)
114

1)
2) 1 1
3)

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

1)
2)
3)

54,321
1)
2) 77%
3)
1)
2) 77%
3)
71,000

210

1)
2) 1.84
3)

114

2
1)
2) 2%
3)
114

1)
2) -
3)

430
1)
2) 1.1
3)
407
 Mar-19 Apr-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2)
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 1 1
3)

1) Accidentes del
11/09/2018,17/09/2018 e
Incidentes del
16/10/2018,19/10/2018,
24/10/2018, 6/12/2018 11/12/2018
4/30/2019 0.7
y 13/12/2018
2) Completar las evidencias para la
correspondeinte revision y cierre
Se cerro cuasi accidente del
03.01.19 7
1)
2) 0.90 90%
3)

24
1)
2) 100%
3)
24

114
1)
2) 100%
3)
114

1)
2) 1 1
3)

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

1) -
2)
3)

52,065
1)
2) 65%
3)
1)
2) 65%
3)
80,244

1)
2) NA
3)

2
1)
2) 2%
3)
114

1)
2) -
3)

470
1)
2) 1.1
3)
430
 Apr-19 May-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

1)
2)
3)

0
1)
2) -
3)
0

1) Accidente del 27.04.19

2) 0 0
3)

0
Se cerró cuasi accidente del
12.02.19, cuasi accidente del
13.02.19 y primeros auxilios del
13.02.19, cuasi accidente del
22.02.19, primeros auxilios
22.02.19.
5/30/2019 0
Se mantiene abierto el acciodente
del 17.09.18, cuasi accidente del
6.12.18

Completar las evidencias para la 2

correspondeinte revision y cierre
1)
2) 1.00 100%
3)

26
1)
2) 100%
3)
26

114
1)
2) 100%
3)
114

1)
2) 0 0
3)

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

1)
2)
3)

52,065
1)
2) 65%
3)
1)
2) 65%
3)
80,244

1)
2) NA
3)

0
1)
2) 0%
3)
114

3
1)
2) 3.00
3)
1

470
1)
2) 1.1
3)
430
 May-19 Jun-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

1)
2)
3)

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 0 0
3)

1) Accidentes del 17/09/2018 y

cuasi accidente del 06/12/2018
2) Completar las evidencias para la 6/30/2019 0
correspondeinte revision y cierre

4
1)
2) 1.00 100%
3)

24
1)
2) 100%
3)
24

114
1)
2) 100%
3)
114

1) Se reforzara al Personal en el
Reporte de condiciones Inseguras y 6/30/2019 0 0
Cuasi Accidentes.

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

122118
1)
2) 70%
3)
1)
2) 70%
3)
174769

210

1.84

114

0
1)
2) 0%
3)
114

3
1)
2) 3
3)
1

450
1)
2) 1.1
3)
405
 Jun-19 Jul-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 1 1
3)

1) Accidentes del 17/09/2018 y

27/04/2019, cuasi accidente del
06/12/2018, y primeros auxilios del
30/04/2019
2) Completar las evidencias para la
correspondeinte revision y cierre 7/30/2019 0
3) Se realizará una reunión con el
área operativa (jefatura), para las
facilidades en el cierre los
incidentes.
5
1)
2) 0.30 30%
3)

23
1)
2) 100%
3)
23

70
1)
2) 39%
3)
180

1) Se reforzara al Personal en el
Reporte de condiciones Inseguras y 7/31/2019 0 0
Cuasi Accidentes.

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

0
1)
2)
3)
0

132464
1)
2) 73%
3)
1)
2) 73%
3)
181342

1) Las horas se consideran de los 180

tres meses (abril, mayo y junio).
2) Se dará cumplimiento a las
capacitaciones programadas en el
7/31/2019 NA
Programa Anual SSMA.
3) Realizar seguimiento a las
capacitaciones que se realizan al
personal nuevo.
180

0
1)
2) 0%
3)
180

2
1)
2) 2
3)
1

531
1)
2) 1.1
3)
472
 Jul-19 Aug-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

Se solicitará encuesta para Setiembre

0
1)
2) -
3)
0

1) Accidente del 12/07/2019

2) 0 0
3)

1) Accidentes del 17/09/2018 cuasi

accidente del 06/12/2018,
accidente 27/04/2019, primeros
auxilios del 30.04.19, cuasi
accidente del 07.05.19
8/29/2019 0
1)Se realizara una reunion con el
area de QHSE.
2) Se completara las evidencias para
la revision y cierre
3) 7
1) Se reforzará al coordinador de QHSE
los indicadores de desempeño.
2) Se hara seguimiento semanal del
8/29/2019 1.10 110%
cumplimiento del IDS.

25
1)
2) 100%
3)
25

1) Se reforzará en la importancia de la 190

entrega a tiempo de los registros de las
charlas de 5 minutos a todo el personal
8/29/2019 100%

190

1) Se dará inducciones de seguridad al

personal supervisión de operaciones.
2) El personal supervisión de
operaciones, haran tambien funciones
de supervisión en temas de seguridad.
8/31/2019 3 3
2)Se hará seguimiento semanal al
reporte de condiciones inseguras.

9
1)
2) 100%
3)
9

9
1)
2) 100%
3)
9

0
1) -
2) 0
3)

132464
1)
2) 73%
3)
1)
2) 73%
3)
181342

190

1)
2) NA
3)

190

0
1)
2) 0%
3)
190

3
1)
2) 3
3)
1

520
1)
2) 1.1
3)
465
 Aug-19 Sep-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2)
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 0 0
3)

0
1) Accidentes del 17/09/2018 cuasi
accidente del 06/12/2018,
accidente 27/04/2019,
primeros auxilios del 30.04.19, cuasi
accidente del 07.05.19
Primeros auxilios 18.06.19
Primeros auxilios 26/06/2019
9/30/2019 0
1) Se realizó una reunión con el área
QHSE y se definen plazos para el
cierre de todos los incidentes.
2) Se trazan plazos para re
estructurar la Matriz IPER 10
3) Se trazan plazos para modificar
los procedimientos
1)
2) 1.10 110%
3)

25
1)
2) 100%
3)
25

189
1)
2) 100%
3)
189

1)
2) 4 4
3)

10
1)
2) 100%
3)
10

10
1)
2) 100%
3)
10

0
1)
2)
3)
0

132464
1)
2) 73%
3)
1)
2) 73%
3)
181342

1140

1)
2) 6.03
3)

189

0
1)
2) 0%
3)
189

3
1)
2) 3
3)
1

480
1)
2) 1.0
3)
465
 Sep-19

ACCIONES PLAZO DATOS RESULTADO

0
1)
2) -
3)
0

0
1)
2)
3)
0

0
1)
2) -
3)
0

1)
2) 0 0
3)

1) Accidentes del 17/09/2018 2) Cuasi accidente

del 06/12/2018, 0
3) Accidente 27/04/2019,
4) Primeros auxilios del 30.04.19
5) Cuasi accidente del 07.05.19
6) Primeros auxilios 18.06.19
7) Primeros auxilios 26/06/2019
8) Primeros Auxilios 02/07/2019
9) Accidente con tiempo perdido 12.07.2019 10/30/2019 0%
10) Primeros auxilios 25/07/2019
1) Se realizó la actualización de la Matriz IPER, a
espera de la aprobación para su difusión.
2) Se actualizó el procedimiento de cortes
especiales, a espera de la aprobación para su 4
difusión.
3) Actualización del resto de procedimientos e
instructivos en proceso.
1)
2) 1.10 110%
3)

26
1)
2) 100%
3)
26

184
1)
2) 100%
3)
184

1)
2) 3 3
3)

2
1)
2) 100%
3)
2

2
1)
2) 100%
3)
2

0
1) -
2) 0
3)

116104
1)
2) 53%
3)
1)
2) 53%
3)
219612

184

1)
2) NA
3)

184

0
1)
2) 0%
3)
184

3
1)
2) 3
3)
1

532
1)
2) 1.1
3)
490
 Oct-19

ACCIONES PLAZO DATOS

0
1)
2)
3)
0

12
1)
2)
3)
13

1)
2)
3)

1)
2) 0
3)

1) Accidentes del 17/09/2018 0

2) Cuasi accidente del 06/12/2018,
3) Accidente 27/04/2019, OK
4) Primeros Auxilios 02/07/2019 OK
5) Accidente con tiempo perdido 12.07.2019
6) Primeros auxilios 25/07/2019 OK
7) Cuasi Accidente del 17/08/2019 OK
8) Cuasi Accidente del 29/08/2019 11/30/2019

1) Se envío las evidencias de las acciones correctivas de los eventos

ocurridos en el presente año, quedando pendiente la revisión y
aprobación por parte del área QHSE-BV.
2) Se actualizó los procedimientos que implicaban acciones correctivas 1
dentro de los eventos, a espera de aprobación, para su difusión.
1)
2) 1.10
3)

25
1)
2)
3)
25

175
1)
2)
3)
175

1) Se realizará seguimiento semanal a los supervisores de operaciones y

supervisores HSE para el envío de los reportes de actos y condiciones
inseguras. 11/30/2019 5
2) Se enviará progresivamente con anticipación los reportes que nos hacen
llegar los supervisores de campo, para el ingreso al programa Qesis.

2
1)
2)
3)
2

2
1)
2)
3)
2

0
1)
2)
3)
0

76345
1)
2)
3)
1)
2)
3)
122699

175

1)
2)
3)

175

0
1)
2)
3)
175

2
1)
2)
3)
1

519
1)
2)
3)
497
 Nov-19

RESULTADO ACCIONES

1)
- 2)
3)

1)
2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
0 2)
3)

1) Accidente con tiempo perdido 12.07.2019

2) Cuasi Accidente del 29/08/2019

1) Se cerraron 06 incidentes, quedando pendientes los arriba

0
mencionados, que implica actualización de procedimientos y
capacitación a todo el personal del servicio.
2) Se realizará la actualización de los procedimientos que aún siguen
en revisión.
 1)
110% 2)
3)

1)
100% 2)
3)

1)
100% 2)
3)

1)
5 2)
3)

1)
100% 2)
3)

1)
100% 2)
3)

1)
2)
3)

1)
62% 2)
3)
 1)
62% 2)
3)

1)
NA 2)
3)

1)
0% 2)
3)

1)
2 2)
3)

1)
1.0 2)
3)
 Dec-19

PLAZO DATOS RESULTADO ACCIONES PLAZO

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
0 2)
3)

1)
12/30/2019 #DIV/0! 2)
3)
 1)
0% 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
0 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)
 1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)

1)
#DIV/0! 2)
3)